BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie Middelen en bestuur * REG.NR 563801
Voorstel van: Stadsgewest Haaglanden Voor meer informatie : P. Kiela (2575278, peterkiela@versatel.nl)
titel: Stadsgewest Haaglanden Ontwerp-begroting 2006
Voorstel: -een positief oordeel kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden inzake de ontwerp-begroting 2006 -de delegatie Haaglanden te verzoeken dit standpunt in de vergadering van het dagelijks bestuur op 29 juni 2005 in te brengen.
Korte inhoud document: Overeenkomstig artikel 52 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 wordt de gemeenteraad van Delft gevraagd om zijn oordeel over de ontwerp-begroting 2006 voor 18 mei 2005 ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. De begroting is gebaseerd op de doelstellingen en taken, zoals deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling stadsgewest Haaglanden 1995 en sluit voorts aan bij het lopende beleid. De begroting is verder aangepast aan het Besluit Begroting en Verantwoording, onder meer door de stortingen en de onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen in het programma financiering op te nemen, en niet meer bij het betreffende programma. Tot voor 2005 is de begroting van het stadsgewest voor zover het de bijdrage van de deelnemende gemeenten betreft een aantal jaren op de nullijn gehouden, behoudens een procentuele verhoging voor de loonstijging. In de begroting 2005 is besloten het stadsgewest een bezuinigingstaakstelling op te leggen van 3,5% van de bijdrage van de deelnemende gemeenten verdeeld over 2 jaar. In 2006 resteert 1,5% taakstelling die nog ingevuld moet worden. Het gaat hierbij om € 70.000,-. In de ontwerp-begroting wordt deze bezuiniging verwerkt. Het bezuinigingspakket wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door interne efficiencymaatregelen, het laten vervallen van activiteiten en het vinden van externe kostendragers. In 2005 is bij de eerste wijziging van de begroting 2005 is besloten om de bijdrage per inwoner te verhogen voor een beperkte structurele uitbreiding van de formatie van het stadsgewest in het kader van de agribusiness. Deze verhoging heeft zijn doorwerking in 2006.
Aantekening(en) Collegebesluit: conform
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Kaderstelling
Deadline behandeling raad		Dd 2-6-2005 i.v.m. vergadering algemeen bestuur Haaglanden op 29 juni 2005
Behandeling commissie		Opname op de lijst niet te bespreken stukken Commissie brengt advies uit aan de raad
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: n.v.t.
Aantekening griffier: Het inhoudelijk advies van de afdeling Strategie & Control van de gemeente Delft over deze ontwerp-begroting is ter informatie bijgevoegd
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: Middelen en Bestuur			d.d. 24-5-2005		Gemeenteraad			d.d. 2-6-2005
Griffier: par.	d.d. 11-5-2005			Naam: Y. van Delft		Tst 2197952	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier : Y. van Delft