|
BEGELEIDINGSFORMULIER
VOOR: Commissie Middelen en Bestuur * REG.NR 631903 |
|||||||||
|
Voorstel
van: G.J. Koornneef Telefoon: 2602134 E-mail: gkoornneef@delft.nl |
B&W portefeuillehouder(s): C.
Mooiweer Datum B&W: 25 oktober 2005 |
||||||||
|
titel: Beheersrapportage
2005-II |
|||||||||
|
Voorstel: Kennis nemen en vaststellen van
de beheersrapportage 2005-II |
|||||||||
|
Korte
inhoud document: De 2e beheersrapportage betreft de tussenrapportage over het jaar 2005 met als peildatum 1 september. Elke programmarapportage kent een beleidsinhoudelijk deel en een financieel deel. In het beleidsinhoudelijke deel wordt ingegaan op de voortgang van doelen en activiteiten die in de Programmabegroting 2005 zijn opgenomen. Daarbij is vooral aandacht besteed aan afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning zoals die in de begroting was opgenomen. Bij de 2e beheersrapportage is aan de budgethouders gevraagd een prognose te geven op de producten, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Gevraagd is bij de prognose alvast rekening te houden met eventuele aanvragen voor budgetoverhevelingen en eventuele afrekeningen met reserves en voorzieningen. Het geprognosticeerde saldo heeft dus betrekking op de voor- en nadelen na bestemming. Per saldo is de verwachting dat baten en lasten in de jaarrekening 2005 nagenoeg in evenwicht zullen zijn. Zoals bekend worden aan de
begrotingsrechtmatigheid van baten en lasten in de jaarrekening 2005 hogere
eisen gesteld. In dat kader is daarom kritisch beoordeeld welke
budgetafwijkingen in de jaarrekening vrijwel zeker tot een onder- of
overschrijding gaan leiden. Deze worden in een voorstel voor een
begrotingswijziging bij deze beheersrapportage aan u voorgelegd. Het saldo
van deze wijziging bedraagt € 173.000 nadelig. |
|||||||||
|
Aantekening(en)
Collegebesluit: Conform |
|||||||||
|
Interactieve
beleidsvorming: nvt |
|||||||||
|
Soort onderwerp: |
Besluitvorming Raad:
Budgetrecht |
||||||||
|
Deadline behandeling raad |
Dd ; uiterste datum
i.v.m. NVT |
||||||||
|
Behandeling commissie |
Commissie neemt kennis
van aangeboden stukken. Opnemen op de lijst niet
te bespreken stukken. |
||||||||
|
Financiële
consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: |
|||||||||
|
Kosten: |
Dekking:
|
||||||||
|
Aantekening
griffier: nvt |
|||||||||
|
PLANNING BESLUITVORMING: |
|||||||||
|
Commissie: M en B |
d.d. 15 nov. ‘05 |
Gemeenteraad |
d.d. 24 november 2005 |
||||||
|
Griffier: par. |
d.d. 04 nov. ’05 |
Naam: C. vd Rest |
Tst 2602416 |
|
|||||
|
advies
commissie na bespreking:
Par. Commissiegriffier :
Sinan Cengiz |
|||||||||