bijlage 1a_2e ARB 2005

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2005
22 e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2005 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 31-03- 2005
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage 1b_2e ARB 2005

Mjr begrotingswijziging 2005 - 2008 --- RAAD --- Gemeente Delft
      2005 2006 2007 2008
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                             
                           
1 - Dienstverlening         944.192-          10.000-        934.192        942.862-          10.000-        932.862        845.340-          85.000        930.340        843.085-          85.000        928.085
  - TWK nota raad februari 2004                       -        118.000        118.000                      -        118.000        118.000                      -        118.000        118.000                      -        118.000        118.000
    (Raadsbesluit 26-02-04)                        
  - Oplossen taakstelling HV2 € 50.000           17.710-          33.000-          15.290-          17.710-          33.000-          15.290-          17.710-          33.000-          15.290-          17.710-          33.000-          15.290-
    (Nota HV2)                        
  - Overboeking naar product 9008         926.482-          95.000-        831.482        925.152-          95.000-        830.152        827.630-                      -        827.630        825.375-                      -        825.375
    (Technische wijziging)                        
                             
2 - Werk, Inkomen en Zorg           40.109-          40.245-                136-          70.109-          70.245-                136-          70.109-          70.245-                136-          70.109-          70.245-                136-
  - Verlening project Provincie ZH            30.000          30.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
    (Subsidie)                        
  - Naar product: 5021Bouwen en Wonen           70.109-          70.245-                136-          70.109-          70.245-                136-          70.109-          70.245-                136-          70.109-          70.245-                136-
    (Technische wijziging)                        
                             
4 - Jeugd en Onderwijs              4.251-                      -             4.251            4.245-                      -             4.245            4.246-                      -             4.246            4.248-                      -             4.248
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten              4.251-                      -             4.251            4.245-                      -             4.245            4.246-                      -             4.246            4.248-                      -             4.248
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
                             
5 - Wijkaanpak en Wonen         336.487        287.245          49.242-        336.501        287.245          49.256-        336.503        287.245          49.258-        336.500        287.245          49.255-
  - TWK nota raad februari 2004         282.080        217.000          65.080-        282.080        217.000          65.080-        282.080        217.000          65.080-        282.080        217.000          65.080-
    (Raadsbesluit 26-02-04)                        
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten              3.541-                      -             3.541            3.534-                      -             3.534            3.530-                      -             3.530            3.532-                      -             3.532
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
  - Van product : 2033 Subs. tlv het Rijk            70.109          70.245                136          70.109          70.245                136          70.109          70.245                136          70.109          70.245                136
    (Technische wijziging)                        
  - Oplossen taakstelling HV2 € 50.000           14.688-                      -          14.688          14.688-                      -          14.688          14.688-                      -          14.688          14.688-                      -          14.688
    (Nota HV2)                        
  - Correctie naar juiste programma 14 product 14001              2.527                      -            2.527-             2.534                      -            2.534-             2.532                      -            2.532-             2.531                      -            2.531-
    (Technische wijziging)                        
6 - Welzijn                2.115    1.094.307-    1.096.422-          16.859-    1.113.323-    1.096.464-          16.886-    1.113.310-    1.096.424-          16.899-    1.113.307-    1.096.408-
  - Aanpassen scholencompl v. Kinschotstraat            19.000          19.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
    (B&W besluit 21-12-2004)                        
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten           16.885-          11.693          28.578          16.859-          11.677          28.536          16.886-          11.690          28.576          16.899-          11.693          28.592
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
  -Correctie dubbele boeking gemeentefonds                       -    1.125.000-    1.125.000-                      -    1.125.000-    1.125.000-                      -    1.125.000-    1.125.000-                      -    1.125.000-    1.125.000-
  (Technische wijziging)                        
8 - Duurzaamheid         172.178        115.000          57.178-          57.180                      -          57.180-          57.177                      -          57.177-          57.176                      -          57.176-
  - Haalbaarheidsstudie waterafsluitingconstructies            15.000          15.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
    (B&W besluit 21-12-04)                        
  - TWK nota raad februari 2004            52.920                      -          52.920-          52.920                      -          52.920-          52.920                      -          52.920-          52.920                      -          52.920-
    (Raadsbesluit 26-02-04)                        
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten              2.480-                      -             2.480            2.478-                      -             2.478            2.481-                      -             2.481            2.482-                      -             2.482
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
  - Bijdrage Zwethzone         100.000        100.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
    (Programma begroting 2005-2008)                        
  - Van product: 11003              6.738                      -            6.738-             6.738                      -            6.738-             6.738                      -            6.738-             6.738                      -            6.738-
    (Technische wijziging)                        
                           
9 - Kennisstad & Economie      1.070.568          95.000        975.568-     1.068.983          95.000        973.983-        971.458                      -        971.458-        969.844                      -        969.844-
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten         144.086                      -        144.086-        143.831                      -        143.831-        143.828                      -        143.828-        144.469                      -        144.469-
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
  - Overboeking van product 1004         926.482          95.000        831.482-        925.152          95.000        830.152-        827.630                      -        827.630-        825.375                      -        825.375-
    (Technische wijziging)                        
10 - Cultuur              1.983          30.916          28.933          23.596-             5.299          28.895          23.649-             5.293          28.942          17.631-          11.325          28.956
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten           23.621-             5.312          28.933          23.594-             5.301          28.895          23.647-             5.295          28.942          17.629-          11.327          28.956
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
  - Herstel kunstwerk Plein Delftzicht            25.606          25.606                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 15 februari 2005)                        
  - Overboeking naar product 10006         879.206-        124.778-        754.428        842.491-        124.778-        717.713        831.342-        124.778-        706.564        830.478-        136.089-        694.389
  - Overboeking van product 10012         143.090          49.776          93.314-        143.094          49.776          93.318-        142.955          49.776          93.179-        142.849          49.776          93.073-
  - Overboeking van product 10003         476.459          75.000        401.459-        449.738          75.000        374.738-        438.815          75.000        363.815-        438.123          86.311        351.812-
  - Overboeking van product 10005         259.655                      -        259.655-        249.657                      -        249.657-        249.570                      -        249.570-        249.504                      -        249.504-
    (Technische wijziging)                        
                             
11 - Veiligheid              8.870-                      -             8.870            8.866-                      -             8.866            8.864-                      -             8.864            8.865-                      -             8.865
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten              1.771-                      -             1.771            1.767-                      -             1.767            1.765-                      -             1.765            1.766-                      -             1.766
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
  - Naar product: 8006              6.738-                      -             6.738            6.738-                      -             6.738            6.738-                      -             6.738            6.738-                      -             6.738
    (Technische wijziging)                        
  - Oplossen taakstelling HV2 € 50.000                 361-                      -                361                361-                      -                361                361-                      -                361                361-                      -                361
    (Nota HV2 )                        
13 - Bestuur en Organisatie           31.295-          43.478          74.773          31.249-          43.368          74.617          31.281-          43.248          74.529          31.300-          43.834          75.134
  - Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten              3.897-                      -             3.897            3.892-                      -             3.892            3.896-                      -             3.896            3.898-                      -             3.898
  - Saldo kostenplaatsen           27.157-          43.478          70.635          27.116-          43.368          70.484          27.144-          43.248          70.392          27.161-          43.834          70.995
    (B&W besluit 9 november 2004)                        
  - Oplossen taakstelling HV2 € 50.000                 241-                      -                241                241-                      -                241                241-                      -                241                241-                      -                241
    (Nota HV2 )                        
  - Nieuw bedrijfsplan DIM 2005           72.748-          72.748-                      -          72.748-          72.748-                      -          72.748-          72.748-                      -          72.748-          72.748-                      -
                             
14 - Algemene Dekkingsmiddelen      1.127.527-                      -     1.127.527    1.127.534-                      -     1.127.534    1.127.532-                      -     1.127.532    1.127.531-                      -     1.127.531
  - Correctie naar juiste programma 5 product 5006              2.527-                      -             2.527            2.534-                      -             2.534            2.532-                      -             2.532            2.531-                      -             2.531
  - Correctie dubbele boeking gemeentefonds      1.125.000-                      -     1.125.000    1.125.000-                      -     1.125.000    1.125.000-                      -     1.125.000    1.125.000-                      -     1.125.000
  (Technische wijziging)                        
                           
    Totaal         609.287-        609.287-                      -        799.030-        799.030-                      -        799.143-        799.143-                      -        792.522-        792.522-                      -

bijlage 1c_2e ARB 2005

Mjr begrotingswijziging 2005 - 2008 --- RAAD --- Gemeente Delft
      2005 2006 2007 2008
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                             
79102027 - Reserve milieutechnologie projecten MTF            15.000                      -          15.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  - Haalbaarheidsstudie waterafsluitingconstructies            15.000                      -          15.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 21-12-04)                        
79102106 - Reserve Nutswinsten         100.000                      -        100.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  - Bijdrage Zwethzone         100.000                      -        100.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (Programma begroting 2005-2008)                        
79102336 - Reserve beeldende kunstopdr./-subsidies            25.606                      -          25.606-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  - Herstel kunstwerk Plein Delftzicht            25.606                      -          25.606-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 15 februari 2005)                        
79105019 - Voorziening hogere vuilverwerkingskosten                       -          23.351          23.351                      -          23.351          23.351                      -          23.351          23.351                      -          23.351          23.351
  - TWK nota raad februari 2004                       -          23.351          23.351                      -          23.351          23.351                      -          23.351          23.351                      -          23.351          23.351
  (Raadsbesluit 26-02-04)                        
79105311 - Voorz. onderhoud welzijnsaccomodaties            14.000                      -          14.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  - Aanpassen scholencompl v. Kinschotstraat            14.000                      -          14.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 21-12-2004)                        
79105380 - Voorz aank. meub & kleine inv basisond.              4.500                      -            4.500-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  - Aanpassen scholencompl v. Kinschotstraat              4.500                      -            4.500-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 21-12-2004)                        
79990015 - Sluitrekening Bestemmingsreserves                       -        140.606        140.606                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  - Haalbaarheidsstudie waterafsluitingconstructies                       -          15.000          15.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 21-12-04)                        
  - Bijdrage Zwethzone                       -        100.000        100.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (Programma begroting 2005-2008)                        
  - Herstel kunstwerk Plein Delftzicht                       -          25.606          25.606                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 15 februari 2005)                        
79990018 - Sluitrekening Voorz. Gelijkm. Verdeling                       -            4.851-            4.851-                      -          23.351-          23.351-                      -          23.351-          23.351-                      -          23.351-          23.351-
  - Aanpassen scholencompl v. Kinschotstraat                       -          18.500          18.500                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  (B&W besluit 21-12-2004)                        
  - TWK nota raad februari 2004                       -          23.351-          23.351-                      -          23.351-          23.351-                      -          23.351-          23.351-                      -          23.351-          23.351-
  (Raadsbesluit 26-02-04)