bijlage 1_583303 Jaarverslag en jaarrekening 2004

Gemeenteraad en raadscommissies.

De raad en het college van burgemeester en wethouders hebben elk hun eigen taken. De raad bepaalt het beleid op hoofdlijnen. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. De gemeenteraad verdeelt zijn werk over een aantal raadscommissies. In een raadscommissie is elke politieke fractie vertegenwoordigd. De raadsadviescommissies zijn de officiële adviesorganen van de Raad. Iedere commissie heeft een eigen ‘taakveld’ waarover het adviseert. De commissie wordt voorgezeten door een raadslid. De gemeente heeft zes raadsadviescommissies:

Raadsadviescommissies	Raadsadviescommissie
Leefbaarheid	Duurzaamheid
Cultuur, Kennis en Economie	Werk, Zorg en Inkomen
Middelen en Bestuur	Extern

De gemeenteraad kent met zijn 37 raadsleden de volgende samenstelling:

Partij	Raadszetels	Partij	Raadszetels
PvdA	7	CDA	6
VVD	5	Leefbaar Delft	5
GroenLinks	4	Stadsbelangen	3
STIP	3	ChristenUnie/SGP	1
D66	1	SP	1
		Onafhankelijk	1

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders in 2004.

De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Als de burgemeester er niet is wordt het voorzitterschap van de raad overgenomen door een raadslid. Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille met daarin een aantal onderwerpen waarvoor hij verantwoordelijk is. Het college in Delft bestaat uit de volgende personen:

· Burgemeester G.A.A. Verkerk (VVD)

· Wethouder J.P. Torenstra (PvdA)

· Wethouder ir. H.J. Grashoff (GroenLinks)

· Wethouder drs. J.D. Rensen (PvdA)

· Wethouder C.L. Baljé (VVD)

· Wethouder M.C. Mooiweer (STIP)

Burgemeester Verkerk is juni 2004 oud-burgemeester H. van Oorschot opgevolgd. Wethouder Mooiweer is volgens de gemaakte afspraken bij de collegeonderhandelingen wethouder M.P. Oosten (D66) in april 2004 opgevolgd. Leidraad voor het college is het na de verkiezingen van 2002 vastgestelde collegeprogramma 2002-2006 'Voorzetten en doorzetten' .

Inleiding en leeswijzer

In dit boek treft u zowel het jaarverslag als de jaarrekening van de gemeente Delft over 2004 aan. De opbouw van jaarverslag en jaarrekening volgen zoveel mogelijk die van de Programmabegroting 2004.

In schema ziet dat er als volgt uit:

Jaarverslag 2004

Het jaarverslag start met de programmaverantwoording. Daarin worden per programma de -inmiddels bekende - drie W-vragen beantwoord, zij het uiteraard dat nu wordt teruggeblikt op de doelen en activiteiten die in de programmabegroting 2004 zijn gesteld:

o Wat is bereikt in 2004?

o Wat hebben we daarvoor gedaan?

o Wat heeft het gekost?

Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de voortgang in de uitvoering van het beleid, maar ook aan de voortgang in de investeringen en grote projecten en de bezuinigingsoperatie.

Het tweede onderwerp van het jaarverslag betreft de paragrafen. Ook dit is in overeenstemming met de programmabegroting. Ook nu wordt de werkelijke gang van zaken in 2004 afgezet tegen voornemens en doelen in de Programmabegroting 2004

Jaarrekening 2004

Het tweede deel van dit boekwerk bestaat uit de jaarrekening 2004.

Dit betreft allereerst de rekening van baten en lasten. Hier wordt op hoofdlijnen ingegaan op het financieel resultaat over 2004. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan incidentele baten en lasten in het resultaat. Ingegaan wordt op de ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen in 2004. Een (verkorte) balans met een toelichting daarop besluiten de jaarrekening.

En tot slot treft u aan de accountantsverklaring.

JAARVERSLAG 2004/

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Dienstverlening

Het programma Dienstverlening omvat de onderwerpen communicatie, ICT en publieksdienstver-lening.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Communicatie

Vindbaarheid, begrijpelijkheid en actualiteit van Internet als richtlijn hanteren bij de verdere ontwik-keling ervan en hiervoor trainingen geven in de organisatie.

In 2004 is begonnen met een structurele bewaking van de actualiteit van de informatie op www.gemeentedelft.info. Het management ontvangt daarvan melding, zodat sturing op verbetering zal plaatsvinden. Ook is een project gestart om de navigatie te organiseren op basis van thema’s. Hierbij staat het denk- en zoekgedrag van de gebruikers centraal en niet de inrichting van de gemeentelijke organisatie. De nieuwe vormgeving van www.delft.nl. gericht op vindbaarheid en begrijpelijkheid is voorbereid.

Het onderschrijven van het belang van migrantencommunicatie en dit vast onderdeel laten zijn van communicatieplannen.

De migrantenportal is ingesteld. Dit biedt de migranten(-organisaties) en andere organisaties in Delft een plek om digitaal informatie aan te bieden en daarnaast biedt het de gemeente een kanaal richting de diverse migrantengroepen. Het opzetten van een nieuwsbrief is in een vergevorderd stadium (introductie in 2005). Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor migrantenradio.

Herbevestigen van afspraken over woordvoering en persberichten, namelijk dat alle perscontacten via het vakteam Communicatie verlopen, met inschakeling van vakdeskundige en bestuurder. Verstrekken van B&W-berichten (bespreekstukken en inzagestukken) aan de pers.

De afspraak dat alle perscontacten via het vakteam Communicatie verlopen blikt in de praktijk voor de organisatie en voor de media goed en efficiënt te werken. Wekelijks kunnen media (maar ook anderen) zich via de B&W-berichten laten informeren over de besluiten van het college. Deze hebben in de praktijk primair betrekking op stukken van de bespreekagenda. Deze berichten staan op dinsdagmiddag of op woensdagochtend op www.gemeentedelft.info. Met grote regelmaat gaan er rond onderwerpen van de B&W-agenda specifieke persberichten uit, of vinden perstoelichtingen plaats.

Opstellen van webpagina’s per collegelid.

Burgemeester en wethouders beschikken inmiddels over eigen webpagina’s. De verantwoor-delijkheid voor invulling en actualiteit ligt bij de betreffende bestuurder. Vanuit het vakteam Communicatie vindt ook hier –evenals bij de rest van de organisatie– bewaking en signalering plaats op actualiteit.

ICT

Deelprogramma Toegankelijkheid.

Een groot aantal producten kan inmiddels digitaal worden afgenomen en digitaal worden betaald (bijvoorbeeld een Uittreksel uit het GBA). Ook is het mogelijk om via het Internet de status van bepaalde producten te bekijken (bijvoorbeeld een aangevraagde bouwvergunning). Al deze producten zijn gerealiseerd op basis van ontwikkelde standaardmodulen. De nieuwste module die is ontwikkeld is de elektronische handtekening (DigiD). Een aantal projecten leidde tot landelijke belangstelling, zoals het project verhuizingen via de woningbouwcorporaties dat zelfs de toptien van best-practices bij de commissie Jorritsma haalde.

Deelprogramma Doeltreffendheid.

In het programma Doeltreffendheid is de basis gelegd voor de eerste digitale beleidsmonitor. Deze monitor zal in eerste instantie intern binnen de gemeente worden gebruikt, waarna deze ook voor het Internet zal worden ontsloten. Ook de digitale ontmoetingsplekken zijn in 2004 klaargezet om begin 2005 te worden gelanceerd. Deze ontmoetingsplekken zijn vormgegeven in de zogenaamde Wijk-Webs en beschikken over uitgebreide interactieve mogelijkheden (chat, discussie, vraag en aanbod, abonneren).

Deelprogramma Betrouwbaarheid.

Als onderdeel van het programma Betrouwbaarheid is de tweede fase van het Documentair Informatie Systeem (DIS) gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk geworden dat het grootste deel van de ingekomen poststukken digitaal wordt gedistribueerd en afgehandeld. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de vernieuwingen die het Intranet van de gemeente moet ondergaan. Op basis van dit onderzoek wordt het Intranet in 2005 vernieuwd.

Deelprogramma Controleerbaarheid.

De stroomlijning van de objectinformatie is gerealiseerd. De overige projecten zijn in een ver gevorderd stadium, maar gezien de impact van deze projecten lopen deze nog in 2005 door.

Deelprogramma Doelmatigheid.

Begonnen is met het opstellen van het beveiligingsplan. Hierin zijn de risico’s van dienstverlening op het Internet in kaart gebracht. Het gaat hier bijvoorbeeld om de beveiligingsrisico’s van persoonsgegevens die voor digitale dienstverlening worden gebruikt. Daarnaast is gekeken naar de risico’s voor de bedrijfsvoering met betrekking tot de informatiesystemen. Op basis van het beveiligingsplan zullen voorstellen worden geformuleerd om de risico’s te beperken.

Publieksdienstverlening.

Deelproject ontwikkeling servicenormen: onderzoeken welke servicenormen er zijn en welke normen verder moet worden ontwikkeld.

In 2004 zijn bij Publiekszaken en Stadsbeheer de eerste servicenormen ontwikkeld en gepubliceerd. Daarnaast is de monitor servicenormen ontwikkeld en voor het eerst uitgebracht. Door middel van de monitor wordt eenmaal per kwartaal gerapporteerd over het halen van de norm. Op basis van deze informatie kunnen zonodig aanvullende maatregelen worden genomen. De burgers en bedrijven in Delft kunnen via de brochure servicenormen en via de website vernemen wat zij van de gemeente mogen verwachten.

De dienstverlening aan de balie is in 2004 naar wens verlopen. De wachttijden zijn gehaald volgens de servicenormen. In een benchmark met 57 gemeenten kwam Delft bij het in deze steden gelijktijdig gehouden klanttevredenheidsonderzoek als beste uit de bus.

Deelproject telefonische bereikbaarheid: onderzoeken hoe het gesteld is met de telefonische bereikbaarheid, welke verbeteringen mogelijk zijn en wat het op te zetten callcenter kan betekenen (relatie met ICT-deelprogramma toegankelijkheid).

Het callcenter van de Publieksbalie is van start gegaan, er is één telefoonnummer geïntroduceerd. De vakteams van Inwonerszaken hebben hun telefoonverkeer daar waar mogelijk naar het callcenter overgeheveld en projecten met piekbelasting voor het telefoonverkeer kunnen door het callcenter worden opgevangen. De volgende stap is de aansluiting van vakteams buiten Inwonerszaken. Er heeft een tweede ‘belscan’ plaatsgevonden om de maatregelen die zijn genomen na de eerste belscan te verifiëren. Hieruit blijkt dat het callcenter een significante verbetering van de bereikbaarheid oplevert.

Deelproject schriftelijke communicatie: onderzoeken hoe DIV gegevens kan leveren over inkomende en uitgaande brieven en hoe ze klachten en verbeteringen kan aanbrengen in dit systeem.

De schriftelijke communicatie heeft een belangrijke technische verbeterslag doorgemaakt, doordat het briefverkeer is gedigitaliseerd. Twee vakteams hebben in de vorm van een pilot al hun post digitaal verwerkt, hetgeen ondermeer tot een belangrijke verbetering leidt in de snelheid van afhandelen. Alle secretariaten zijn opgeleid om met de digitale postverwerking te gaan werken en worden nu één voor één aangesloten op het systeem.

Deelproject communicatie: interne en externe communicatie verzorgen met een communicatieplan dienstverlening.

Het communicatieplan is tot stand gekomen.

Deelproject digitale dienstverlening: dit loopt via de eerdergenoemde deelprogramma’s van ICT.

Zie hierboven onder het hoofdstuk ICT.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Dienstverlening	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	7.149	6.843	-306
Totaal lasten -/-	10.773	10.319	-454
Resultaat voor bestemming	-3.624	-3.476	148
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	1.511	736	-775
Resultaat na bestemming	-2.113	-2.740	-626

Het totale resultaat na bestemming laat een nadeel zien van € 626.000. Hierna volgt een toelichting op hoofdlijnen. Daarbij is aandacht besteed aan de producten binnen het programma Dienstverlening waarop sprake is van een significante afwijking van het resultaat. Een totaaloverzicht van de producten binnen elk programma treft u aan in bijlagen.

Product Burgerzaken (nadeel € 429.000).

Het nadeel op het product Burgerzaken kent een aantal oorzaken. In de 2^e beheersrapportage 2004 was al aangegeven dat de baten niet volledig gerealiseerd zouden worden. De opbrengsten waren in 2004 € 138.000 lager dan oorspronkelijk was voorzien, o.a. als gevolg van een daling van het aantal naturalisaties, minder voltrokken huwelijken en geregistreerd partnerschappen dan verwacht en minder verkochte uittreksels uit het GBA.

Ten tweede wordt het nadeel verklaard door de nieuwe werkwijze van het Nieuwkomersloket dat nu de frontoffice vormt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Bij het opstellen van de begroting 2004 was dit echter nog onbekend. Het gevolg hiervan was dat Burgerzaken veel meer aanvragers van vergunningen ging helpen. Dit heeft geleid tot meer inkomsten uit leges. Maar ook dat de afdrachten aan het Rijk hiervan waren veel hoger waren dan begroot. Per saldo levert dit een incidenteel nadeel op van € 89.000 in 2004. Door de nota Nieuwkomerloket is voor het dekkingstekort in 2005 incidentele dekking gevonden uit het budget Onvoorzien. Voor het dekkingstekort vanaf 2006 e.v. wordt dit nadeel meegenomen in het financiële beeld bij de behandeling van de begroting 2006-2010.

Een derde oorzaak van het nadeel is dat de lasten op het product Burgerzaken zijn gestegen door ondermeer:

· stijging van de afdrachten aan het Rijk door een wijziging voor het afgeven van een Verklaring van goed gedrag (nu een verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie) waardoor het grootste deel van de leges naar het Rijk moet worden doorgesluisd (€ 25.000) en hogere afdrachten aan het Rijk voor leges reisdocumenten ( € 25.000);

· een doorbelasting van kosten voor het gebruik van het Stadhuis, waar dat voorheen niet het geval was (€ 40.000);

· een incidentele verschuiving van de personele inzet van de Publieksbalie en Burgerzaken van andere producten naar het product Burgerzaken (€ 85.000).

Product Overige derden riolering (nadeel € 63.000).

In de begroting worden de baten jaarlijks geïndexeerd. Dit heeft echter in 2004 nog niet geleid tot een aanpassing van de tarieven. De gehanteerde tarieven in 2004 zijn niet kostendekkend. Eind 2004 zijn de nieuwe, kostendekkende, tarieven voor 2005 vastgesteld.

Product Overige derden verkeer en vervoer (nadeel € 140.000).

Bij het product Overige derden verkeer en vervoer gaat het om werkzaamheden in het kader van tramlijn 19 en buslijn 37. Bij de 2^e Beheersrapportage 2004 was een voordeel van € 137.000 voorzien, hetgeen najaar 2004 is verwerkt in de begroting. Beide werken worden echter pas in 2005 afgerond en komen dus terug in de jaarrekening over dat jaar.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Dienstverlening		budget	realisatie	budget		realisatie
	Reserve automatiseringsmiddelen	0	0	150		104
	Reserve informatie-infrastructuur	0	0	1.144		550
	Reserve economische structuur	0	0	123		41
	Reserve nutswinsten	0	0	94		41
	Totaal	0	0	1.511		736

Toelichting overzicht mutaties in reserves

De Reserve automatiseringsmiddelen algemeen is in 2004 aangewend voor R&D doeleinden (€ 103.000).

Aan het programma KIS is de reserve informatie-infrastructuur gekoppeld, waarin het beschikbare raambudget is gestort. De belangrijkste projecten waaraan in 2004 is gewerkt zijn: Callcenter Publieksbalie, Stroomlijnen basisinformatie, Verbetering informatievoorziening WIZ en Documen-tair Informatiesysteem. Een groot deel van de KIS projecten uit 2004 is niet in dat jaar afgerond. Dat betekent dat - evenals in de afgelopen jaren - de bestedingen in 2005 e.v. zullen doorlopen.

De activiteiten die ten laste zouden worden gebracht van de kredieten Stadsmarketing en Stichting Centrum Management Delft zijn gekoppeld aan de reserve economische structuur en de reserve nutswinsten. Ook hiervoor geldt dat de geplande activiteiten in 2005 zullen plaatsvinden en dat er daarom minder is onttrokken dan begroot.

Werk, Inkomen en Zorg

In deze programmaverantwoording worden de resultaten van de sector WIZ op hoofdlijnen weergegeven. Het volledige beleid is terug te vinden in de beleidsplannen Werk en Inkomen, in de kwartaalrapportages en in het prestatieboek.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Werk

In 2004 is het instrumentarium voor gesubsidieerde arbeid vernieuwd. Het aantal WIW- en ID-banen (Melkertbanen) is verder afgebouwd. Een verdere afbouw is financieel noodzakelijk. De gemeente heeft daarom eind 2004 een pakket aan maatregelen (omzetting naar WSW-detachering, outplacement, uitstroompremies) ingezet om de uitstroom te bevorderen. In 2004 is het nieuwe reïntegratie-instrumentarium van kracht en bestaat uit proefplaatsing (soort stageplekken), opstapbanen (werkervaringsplek), participatiebanen (voor 55+ zonder mogelijkheden op reguliere arbeidsmarkt) en loonkostensubsidie. Deze nieuwe instrumenten hebben de WIW en de ID-banen vervangen en moeten de duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen. In 2004 is het bestand fase-4 klanten doorgelicht en gekeken naar hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dit heeft er toe geleid dat meer klanten een passend aanbod hebben gekregen.

Rendement van scholing en trajecten verbeterd dankzij inzet klantmanagement.

In 2004 heeft 43% van het aantal beëindigde trajecten geleid tot een geheel of gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering. Hoewel landelijk vergelijkingsmateriaal nog beperkt beschikbaar is, doet Delft het in dit verband relatief goed. Dit bevestigt onze beleidslijn dat we de traject educatieaanpak, zoveel mogelijk moeten combineren met werkervaringscomponenten. Voorts blijft het goed vormgeven van een scherp ‘opdrachtgeverschap’ naar de reïntegratiebedrijven cruciaal.

Volwasseneneducatie

In 2004 heeft de gemeente Delft van het Rijk een compensatie ontvangen voor de toen doorgevoerde bezuinigingen op de WIN, waardoor voor 2005 vanuit de voorziening integratiereserve voor 2005 eenmalig een extra bedrag voor volwasseneneducatie beschikbaar is van € 211.506. Dit gebeurde mede naar aanleiding van het indienen van een bezwaarschrift door de gemeente.

Terugdringing van ongeoorloofd verzuim.

De verzuimaanpak kende een hoge prioriteit, via een nauwe samenwerking tussen de Mondriaan Onderwijsgroep en de gemeente. Doelstelling is om het ongeoorloofd verzuimpercentage terug te brengen naar 5%. Dit is in dit jaar nog niet gerealiseerd (9%). Er zijn tussenmaatregelen ingevoerd, zoals de vastlegging van contracten met deelnemers om dit doel alsnog te bereiken.

Terugdringing functioneel analfabetisme.

Er is een project opgestart met behulp van subsidie van de provincie, waardoor gerichte voorlichting en opsporing van de doelgroep is gerealiseerd. Aanvullende cursussen zijn hiertoe ingekocht.

Concentratie opleidingen voor volwassenen op één opleidingslocatie.

Er is een grondovereenkomst voorbereid (in januari 2005 afgesloten) met de Mondriaan Onderwijsgroep. In deze overeenkomst is afgesproken dat Mondriaan zijn educatieactiviteiten in het gerenoveerde pand aan de Mijnbouwstraat gaat verzorgen.

Inkomen

Het Rijk heeft een nieuwe systematiek vastgesteld in het model ter verdeling van bijstandsgelden ingaande 2005. Voor Delft zou dit nieuwe verdeelmodel een forse korting betekenen van enkele miljoenen. Daarom heeft de gemeente een krachtige lobby richting de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de situatie van Delft nu nader onderzocht wordt en mogelijk tot aanpassingen leidt in de beschikking.

De wachttijd bij de Budgetwinkel van zeven maanden is door extra en systematischere inzet fors teruggebracht naar twee maanden. Om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in de stijgende kosten in het dagelijks leven is er een eenmalige uitkering uitbetaald. Mensen met beduidende ziektekosten en een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm konden een eenmalige uitkering van € 200 aanvragen.

Het afgelopen jaar is in de sector Werk, Inkomen en Zorg het gemeentelijk Loket Kinderopvang gerealiseerd. Het loket ondersteunt de doelgroepouders door middel van voorlichting en biedt praktische hulp tijdens het aanvraagproces. Door aangepaste interne werkprocedures en door afspraken met de reïntegratiebedrijven en scholingsinstellingen worden de knelpunten daar waar mogelijk ondervangen. Het loket is een voorloper op landelijk gebied.

Instrumenten binnen het armoedebeleid inpassen in de nieuwe Wet werk en bijstand, waarbij we streven naar bestaande gunstige effecten voor doelgroep en organisatie te behouden.

De gemeente Delft kent een aantal specifieke inkomensondersteunende regelingen, die inmiddels zijn aangepast aan de wettelijke kaders van de Wet werk en bijstand (Wwb). De categoriale regelingen, de bijkomende studiekosten en de witgoedregeling zijn in lijn met de Wwb afgeschaft. Wel wordt op individuele basis bijzondere bijstand verleend. Bijzondere aandacht bestaat er voor groepen die als gevolg van schulden niet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij wordt ook het belang van het voorkomen van schulden onderkend. Medewerkers van het Delft uitkeringen informatieteam (‘Duit’) zijn gestart met een voorlichtingscampagne gericht op het voorkomen van schulden en bezoeken het voortgezet onderwijs om de jongeren te wijzen hoe ze met geld kunnen omgaan.

Een vergroting van het gebruik van de bestaande inkomensregelingen, waaronder de bijzondere bijstand, zowel onder bijstandsklanten als onder overige bevolkingsgroepen.

Het aantal verstrekkingen bijzondere bijstand (exclusief armoedebeleid) is gedaald van 9.198 (2003) naar 8.537 (2004). Hoewel er een daling te zien is, zijn er meer aanvragen toegekend op het gebied van wonen, de financiële transacties en de medische voorzieningen. De forse daling binnen de categorie uitstroom wordt veroorzaakt doordat daar de kosten ten laste kunnen worden gebracht van de reïntegratiebudgetten. Omdat meer mensen in traject worden gebracht, worden minder individuele aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand ontvangen.

Het gemiddeld aantal klanten (65-) dat een beroep deed op de WWB steeg licht van 2.840 (2003) naar 2.855 (2004). Voor klanten ouder dan 65 jaar steeg dit aantal van 165 (2003) naar 179 (2004).

Vergroten van het bereik en het aanbod van de Delftpas.

De Delftpas heeft het pasjaar 2004 afgesloten met een groei van 28,5%. Het totaal aantal pashouders eindigde op 6.089. De groei vond met name plaats in de doelgroep niet-minima, zowel volwassenen als kinderen.

Verhogen van het aantal fraudeopsporingen met 10%, dan wel het verhogen van het terug te vorderen bedrag met 10%.

Hoewel het aantal fraudeopsporingen in 2004 nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2003, is het terug te vorderen bedrag wel fors gestegen (50%). In het komend jaar zal preventief aan de ‘poort’ worden gecontroleerd.

Verlagen van het aantal meldingen van mogelijke fraude in de periode tot 2005 met 10%, ondanks een verhoging van de fraudealertheid van de medewerkers.

De voorlopige cijfers over 2004 (315) laten voor wat betreft het aantal meldingen een stijging zien van circa 15% ten opzichte van 2003 (273).

Zorg

In 2004 heeft de bezuinigingsoperatie, vanwege het fors toegenomen aantal verstrekkingen, in de Wet voorziening gehandicapten zijn beslag gekregen. De gemeente wil gebruikers van de WVG zoveel mogelijk ontzien en zoekt de besparing voornamelijk in besparingen op uitvoeringskosten.

Daarnaast zijn onder andere de inkomensgrenzen verlaagd, de oplaadkosten afgeschaft en de criteria voor verhuiskostenvergoeding aangescherpt. Het financiële resultaat is op dit punt weer in evenwicht.

In 2004 is de komst van een integraal meld- en adviespunt voorbereid waar meldingen gedaan kunnen worden voor problemen als overlast, sociaal isolement, zorgwekkende situaties en meldingen op gebied van Bijzondere Aandacht Woonproblematiek en Huiselijk geweld.

Voor Huiselijk Geweld en Bijzondere Aandacht Woonproblematiek geldt dat hiervoor in Delft al een aantal jaren meld- en adviespuntfuncties bestaan. Ook op het vlak van sociaal isolement is het team ‘D’r uit’ van de BWD al geruime tijd actief. Deze functies gaan op in één meldpunt. Begin 2005 is het Meldpunt Bezorgd? daadwerkelijk gestart.

We willen een gezondheidscentrum realiseren in iedere wijk met eerstelijnsgezondheidszorg, maatschappelijk werk, wijkverpleging en de jeugdgezondheidszorg (zie programma Jeugd en Onderwijs). Het gezondheidscentrum Wippolder is in oktober 2004 geopend. Het gezondheidscentrum aan de Voorhof zal naar verwachting eind 2005 geopend worden.

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Voor het realiseren en verbeteren van samenhang in preventie, zorg en nazorg in maatschappelijke opvang zijn afspraken gemaakt in een convenant van eind 2003 ("Met het oog op de toekomst"). In 2004 is:

· de nieuwe overkoepelende stichting Maatschappelijke Opvang en Vrouwen-Opvang (MOVO) opgericht;

· het implementatietraject voor het samenvoegen van activiteiten en werkprocessen van de 4 instellingen vastgesteld;

· een begin gemaakt met daadwerkelijke samenvoeging. Zo wordt er vanaf eind 2005 gewerkt met 1 rekeningschema en 1 begroting.

Optimaliseren van kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting van de maatschappelijke opvang.

In 2004 zijn belangrijke stappen gezet in het proces verbetering van de huisvesting voor dagopvang voor verslaafden en overige opvanginstellingen maatschappelijke opvang. Het voorbereidingskrediet dag- en nachtopvang (€ 100.000) is ingezet voor de projectkosten van de nieuwe locatie van de dagopvang, zoals communicatie, de bouwkundige haalbaarheidsonderzoeken en het verwerken van de inspraakreacties. Begin 2005 is de keuze gemaakt voor een locatie voor de dagopvang.

Ontmoedigen van gebruik van genotmiddelen en het beperken van de risico’s van het gebruik voor de gebruiker zelf, diens omgeving en de maatschappij als geheel.

Er hebben voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden gericht op leerlingen en ouders op basisscholen en voortgezet onderwijs, studenten, medewerkers jongerencentra, medewerkers thuiszorg, medewerkers jeugdhulpverlening, coffeeshophouders en aan ouders in de puber-oudercursus.

679 mensen hebben gebruik gemaakt van de ambulante verslavingszorg. Er is samen met politie een plan van aanpak ontwikkeld gericht op verslaafde veelplegers.

Vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld, onder meer via het loket huiselijk geweld en een laagdrempelig en samenhangend hulptraject.

In dit jaar:

· is het meld- en adviespunt aan de slag geweest met ongeveer 60 meldingen;

· heeft Bureau Jeugdzorg te maken gehad met ongeveer 40 aanmeldingen per kwartaal gerelateerd aan huiselijk geweld;

· hebben bij het project ambulante hulpverlening zich 37 gezinnen aangemeld;

· bestaat een samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken instellingen. Met betrekking tot hulpverlening aan gezinnen waarbij huiselijk geweld is gesignaleerd. Deze overeenkomst heeft ook betrekking op vervolghulpverlening na melding bij politie;

· Alle centrumgemeenten Vrouwenopvang kunnen vanaf 1 oktober 2004 een stimuleringssubsidie aanvragen bij het ministerie van VWS indienen voor het opzetten of uitbreiden van een Advies- en steunpunt huiselijk geweld.

· Delft heeft de subsidie aangevraagd voor verdere professionalisering van het Meld- en adviespunt en uitbreiding naar de regiogemeenten binnen Delft Westland Oostland. Daarnaast zal de aangevraagde subsidie ingezet worden in de vorm van casemanagement binnen het Advies en steunpunt huiselijk geweld (onderdeel van het integrale meld- en adviespunt OGGZ, BAW en HG). Het casemanagement moet ervoor zorgen dat gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld actief bemiddeld worden naar de noodzakelijke hulpverlening. Bovendien zal dit proces worden gevolgd.

We ontwikkelen kwantitatieve doelstellingen. Deze doelstellingen en de monitoring verslavingszorg nemen we op in het jaaractiviteitenplan 2004.

Productieafspraken met de verslavingszorg voor 2004 en 2005 zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan kwantitatieve doelstellingen (zie: Activiteitenplannen 2004 en 2005). Aan de GGD is opdracht gegeven in 2005 een monitor OGGZ op te zetten waaronder verslavingbeleid. Via de monitor worden kwantitatieve gegevens verzameld over verslaving, bereik van beleid en effecten van beleid.

Gehandicapten

Invoering experiment PG –budget voor aanschaf rolstoelen.

In de tweede helft van 2004 is de pilot persoonsgebonden budget voor de aanschaf van rolstoelen, voorbereid en gestart. Deze pilot loopt nog door in 2005.

Registratie aangepaste woningen.

De voornemens rond de betere registratie van aangepaste woningen WVG is geïntegreerd in het deelproject van het KIS-programma, deelproject ‘objectinformatie’.

Gezamenlijke huisvesting voor panel organisaties.

De voorbereidingen zijn gestart. De gezamenlijke huisvesting zal in het voorjaar 2005 gerealiseerd kunnen worden.

Verstrekkingenboek.

Er is een verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten opgesteld. Dit boek is een praktische uitwerking van bestaand WVG-beleid en kan daarom ook als naslagwerk worden gebruikt voor intermediairen (belangenorganisaties, hulpinstanties).

De voortgang van investeringen en grote projecten

Bedragen x € 1.000

	Uitgaven
Omschrijving	Restant krediet	Krediet	Realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Voorbereiding dag- en nachtopvang		100	76	24
Herinrichting sociale database	50			50
Gezondheidscentra	550		504	46

Voorbereidingskrediet dag- en nachtopvang.

Het krediet is ingezet voor de projectkosten van de nieuwe locatie dagopvang, zoals communicatie, de bouwkundige haalbaarheidsonderzoeken of het verwerken van de inspraakreacties. Omdat het project in 2005 nog doorloopt (in februari 2005 zal naar verwachting de besluitvorming plaatsvinden), zal een deel van de te maken kosten in 2005 vallen.

Herinrichting sociale database.

In het 4^e kwartaal 2004 is gestart met het opstellen van een meerjarig informatie-beleidsplan WIZ . Afronding en vaststelling van dit plan geschiedt in het 1^e kwartaal 2005. In de loop van 2005 zal als vervolg op het vastgesteld informatiebeleidsplan een concreet voorstel worden ingediend voor bovengenoemde investering ‘Herinrichting sociale database’.

Gezondheidscentra.

Dit betreft de kredieten voor het gezondheidscentrum Wippolder en de huisvesting van het Jeugdgezondheidszorgteam Buitenhof. Het krediet voor het realiseren van de tijdelijke huisvesting van het JGZ team is volledig benut (het team is in april 2004 van start gegaan). Het gezondheidscentrum Wippolder is in oktober 2004 geopend. Het krediet kent een klein restant dat zal worden ingezet voor nog een aantal lopende acties voortvloeiend uit de verbouw, zoals een kleine verbouwing op de 2^e etage of het aanbrengen van bewegwijzering.

NB: het gezondheidscentrum Voorhof valt niet onder bovenstaand deelkrediet, maar hoort wel thuis onder de totale investeringen in Gezondheidscentra. Het krediet van het gezondheidscentrum Voorhof (€ 400.000) is in 2004 beperkt (€ 48.000) benut, dit vanwege de stagnatie in het project. Het project kent een vertraging doordat de deelnemende disciplines en met name de huisartsen nog niet concreet waren, waardoor het uitwerken van het ontwerp werd vertraagd. Inmiddels is het project weer in volle gang en zal het gezondheidscentrum naar verwachting eind 2005 geopend worden. Het gehele krediet zal hiervoor ingezet worden.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Werk, Inkomen en Zorg	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	85.662	88.750	3.087
Totaal lasten -/-	111.176	115.299	4.123
Resultaat voor bestemming	-25.514	-26.549	-1.036
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	34	884	850
Resultaat na bestemming	-25.480	-25.666	-186

Het resultaat na bestemming valt circa € 186.000 nadeliger uit dan begroot. Rekening houdend met de voorstellen voor budgetoverheveling van 2004 naar 2005 (€ 587.000) is het werkelijke resultaat op dit programma € 773.000 nadelig.

De volgende vermeldenswaardige posten zijn van invloed geweest op dit nadelige resultaat ad € 773.000:

Product Combiwerk (€ 445.000 nadeel).

In 2004 is het bedrijfsonderdeel Grafisch afgestoten. De baten en lasten van deze overdracht zijn nagenoeg budgettair neutraal verlopen. Alleen is Combiwerk in het bezit gebleven van apparatuur, waarvoor nog een meerjarig contract loopt. Om dit contract te ontbinden is Combiwerk een afkoopsom verschuldigd van maximaal € 390.000. Dit betreft een incidentele post.

Op dit product is tevens een nadeel verantwoord van per saldo € 55.000 dat het gevolg is van sterk gestegen kosten van onderzoek van mogelijke WSW werknemers, in het kader van indicatiestelling. Deze kosten worden veroorzaakt door hogere instroom, door de wijze van instroom en door herkeuringen. Vanaf 2005 gaat deze indicatiestelling over naar het CWI.

Product schuldhulpverlening (€ 108.000 nadeel).

Dit is grotendeels te verklaren door de kosten van inhuur derden in verband met het aanpakken van wachtlijstproblematiek, overige achterstanden en inhuur derden in verband met langdurig ziekteverzuim.

Product GGD Zuid-Holland West (€ 75.000 nadeel).

Dit betreft met name de aanvullende diensten die worden afgenomen van de GGD Zuid-Holland West. Door een stijging van het aantal aanvragen voor sociaal medische advise-ringen, overschrijden deze kosten het budget met € 43.000. Daarnaast vallen de kosten van lijkschouwingen, mede door een -niet geraamde- gemeentelijke bijdrage in de kosten van de piketdienst, circa € 32.000 hoger uit.

Product Uitstroomverbetering (€ 65.000 nadeel).

Onderdeel van dit product betreft de kosten van extra inzet in het kader van de subsidieregeling klantmanagement, waarin het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld, gekoppeld aan de realisatie van extra trajecten voor werkzoekenden. Ten onrechte is er in de begroting vanuit gegaan dat een deel van de rijkssubsidie gebruikt kon worden ter dekking van apparaatskosten. De subsidie klantmanagement is echter een doeluitkering die specifieke voorwaarden stelt aan uitgaven die declarabel zijn. Hierdoor is er in 2004 een incidenteel nadeel ontstaan van € 65.000.

Product Gezondheidszorg/Maatzorg JGZ ( € 56.000 nadeel).

In het jaarrekeningtraject 2003 is verzuimd een bedrag ad € 56.000 (ten laste van een doeluitkering) te reserveren voor specifieke uitgaven op het gebied van de integrale jeugdgezondheidszorg. Dit bedrag is in het jaarrekeningresultaat 2003 weggevloeid naar de algemene reserve. De uitgaven zijn nu in 2004 verantwoord zonder dat daar budget tegenover stond.

In bovengenoemde realisatiecijfers 2004 van het programma Werk Inkomen en Zorg zijn de volgende belangrijke mutaties van voorzieningen verwerkt:

· toevoeging aan de voorziening WIW van circa € 5,2 miljoen

in het kader van de WWB mag een gemeente maximaal 75% van het WWB werkbudget meenemen naar een volgend jaar. De benaming van de voorziening zal met ingang van 2005 gewijzigd worden in voorziening WWB werkdeel;

· per saldo toevoeging aan de voorziening werk en inkomen van circa € 3,7 miljoen

Dit betreft voornamelijk;

-het incidentele voordeel op het budget WWB inkomensdeel (€ 2,5 miljoen)

-het incidentele voordeel in verband met stelselwijziging verantwoording debiteuren uit hoofde van uitkeringen (€ 1,7 miljoen)

-nadeel als gevolg van rijksbezuinigingen bijzondere bijstand ( -/- € 0,7 miljoen).

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Werk, Inkomen en Zorg		budget	realisatie	budget	realisatie
	Algemene reserve kapitaallasten	0	0	34	4
	Reserve egalisatie resultaat	0	0	0	880
Totaal		0	0	34	884

Algemene reserve kapitaallasten.

Op het product gezondheidszorg is een voordeel (€ 30.000) ontstaan op de post kapitaallasten, dat wordt veroorzaakt door stagnatie in het realiseren van het gezondheidscentrum Voorhof. Door deze lagere kapitaallasten op het product valt ook onttrekking aan de algemene reserve kapitaallasten lager uit.

Resultaat reserve egalisatie

Op het product Combiwerk is een nadelig bedrijfsresultaat over 2004 (€ 875.000) verantwoord. Conform de gedragslijn wordt het nadelige saldo van Combiwerk verrekend met de Bedrijfsreserve voor Combiwerk.

Integratie en Activering

et Programma Inburgering&activering omvat doelstellingen en maatregelen die benodigds zijn om de integratie te bevorderen.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben wij ervoor gedaan?

Door mondiale gebeurtenissen zoals de aanslagen in New York en de recente gebeurtenissen in Nederland in 2004 (ondermeer de aanslag op Theo van Gogh) is gebleken hoe kwetsbaar de Nederlandse (en dus ook de Delftse) samenleving is. Het is een bemoedigend beeld, dat IIn 2004 door particulieren, (zelf-)organisaties en de gemeente initiatieven genomen en uitgevoerd zijn om Delftenaren uit verschillende culturen met elkaar te laten kennismaken en te laten participeren in maatschappelijke organisaties. Zo speelden in 2004 ondermeer de volgende projecten: Wat eten wij vandaag?; Delftse Jurken; Club van 100; Kunst in de Wijken; Inburgeren Andersom; open dagen moskee et cetera. Steeds vaker zijn er initiatieven waarbij burgers elkaar, ongeacht hun afkomst, helpen.

Inburgering.

Het kabinet is bezig het inburgeringstelsel in Nederland te veranderen, er komt een nieuwe wet Inburgering. De eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar staat daarbij voorop. Dit geldt zowel voor degenen die nieuw in Nederland komen (nieuwkomers) als degenen die hier al wonen (oud-komers). Over de ingangsdatum is nog steeds onduidelijkheid. Deze wijzigingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de inrichting van de organisatie als het financieel draagvlak.

In 2004 is het onderzoek naar de stand van Inburgering gestart. Inmiddels is het onderzoek afgerond. De resultaten worden in mei/juni 2005 gepresenteerd.

Doorzetten en uitbouwen project Onbenut Talent in de zorgsector, deelnemers aan een baan op niveau helpen of concrete stappen daartoe.

Vanuit het project Onbenut Talent (programma ter bevordering kansen hoogopgeleide allochtonen) zijn contacten gelegd met de meeste zorginstellingen; in nauw overleg met het Regionaal Centrum Gezondheidszorg. Eind 2004 leidde dit tot de eerste doorverwijzingen van deelnemers Onbenut Talent. Op 31 december 2004 stonden 130 kandidaten bij Onbenut Talent ingeschreven. Resultaten: cursus Onbenut Talent bij Mondriaan (15), rReïntegratiebedrijven (19), vrijwilligerswerk (5), stageplek (4), start universitaire opleiding (5), reguliere baan op eigen niveau (14), reguliere baan niet op eigen niveau (5), start eigen bedrijf (3).

Stimuleren van allochtoon ondernemerschap.

Het stimuleren van allochtoon ondernemerschap is langs drie lijnen verlopen. 1 Er is voor twee2 jaar een subsidie verstrekt aan de Allochtone Businessclub Delft. ~~Er is~~ Ssamen met de marktondernemers werd een multiculturele markt georganiseerd en ~~.Er~~bij de realisatie Masterplan Poptahof is extra aandacht voor allochtoon ondernemerschap ~~bij de realisatie Masterplan Poptahof~~. De gemeente ondersteunt de Allochtone Businessclub Delft financieel 2 gedurende twee jaar ~~de Allochtone Businessclub Delft~~. De balies van startende (allochtone) ondernemers blijken redelijk goed op elkaar te zijn afgestemd.

~~(ik kom niet tot 130, wat is met de rest gebeurd?/eigenlijk slecht resultaat maar 14 mensen hebben de basisdoelsting van onbenut talent gehaald)~~

Realiseren doelstellingen werkagenda.

De Werkagenda heeft haar startbijeenkomst gehad. Partners zijn Mondriaan, Werkagenda, het CWI, het UWV, Combiwerk en de gemeente Delft. In 2005 zullen 50 bedrijven worden benaderd met producten van de Werkagenda. Daarnaast zal er “bovenover” een ambassadeur worden ingezet.

Maatschappelijke Begeleiding voor Niet – Vluchtelingen.

In samenwerking met Vluchtelingenwerk Delft is een project gestart onder de titel Maatschappelijke Begeleiding voor Niet – Vluchtelingen. Doelstellingen zijn:

o 200 nnieuwkomers aan een baan / maatschappelijke positie helpen in de periode 2004-2007. In 2004 hebben 48 nieuwkomers werk gevonden;

o 110 ooudkomers trajecten te laten doorlopen. In 2004 zijn er 139 ooudkomers gestart met een taaltraject in de ooudkomersregeling. Om de doelstelling te halen moet 80% het traject succesvol doorlopen. Over de resultaten zal pas duidelijkheid ~~hierover is pas~~zijn in de loop van 2006;

o alle nnieuwkomers hun diploma laten behalen en een plek in de samenleving te laten verwerven. Kwantitatief betekent dit dat 100% van de nnieuwkomers die zich in Delft vestigen hun traject voltooien en er geen uitval is tijdens het traject. ~~Aantallen?~~In 2004 was er een uitvalpercentage van 3%.

Kennismaken bevolkingsgroepen

In het kader van Kennismaken en Meebesturen zijn zes concrete projecten opgepakt en gerealiseerd, waaronder: Club van 100, Inburgeren Andersom, Multiculturele Markt en Diversiteit in Besturen. Er zijn vier goed bezochte stadsgesprekken gevoerd via de opgerichte Club van 100. De tThema’’s liepen uiteen van : gastheerschap, opvoeden, man/vrouw en tot geloof.

Samenwerkingsvormen

In 2004 zijn samenwerkingsvormen gevonden om integratiebevorderende maatregelen te realiseren, zoals de samenwerking op het terrein van de gezondheidszorg, waar het project Allochtone Zorgconsulent is opgestart. Daarnaast vindt er een omslag plaats bij zelforganisaties waarin naast eigen activiteiten steeds meer integratiebevorderende activiteiten centraal staan.

Er is een zogenaamde migrantenportaal gerealiseerd waarin in zeven verschillende talen ~~belangrijk~~ Delfts nieuws van ondermeer zelforganisaties en de, gemeente ~~en anderen~~ is terug te vinden. Via deze portal kunnen ook nieuwsbrieven worden verspreid.

De nota Zzelforganisaties is vastgesteld.

De regels voor erkenning, subsidiëring en gebruik van accommodaties zijn vastgesteld. Van de welzijnsvoorzieningen aan de Tanthofdreef en in Poptahof hebben drie zelforganisaties gebruik gemaakt!

~~Programma Integratie~~

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Integratie	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	1.302	1.920	618
Totaal lasten -/-	2.213	2.798	585
Resultaat voor bestemming	-911	-878	33
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	0	0	0
Resultaat na bestemming	-911	-878	33

Het resultaat na bestemming valt circa € 33.000 voordeliger uit dan begroot. Om de bezuinigingen op de rijksbijdrage 2004 enigszins te verzachten, is in de loop van 2004 ten laste van de post onvoorzien een budget ad van circa € 41.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de toegekende subsidie aan Stichting Vluchtelingen Werk Delft (SVD). Omdat het Rijk, naar aanleiding van het bezwaarschrift van de gemeente Delft, ~~aslnog~~alsnog een extra rijksbijdrage heeft verstrekt, is dit budget ad van € 41.000 niet benut.

De realisatie van baten en lasten wijkten af van de raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de extra toegekende rijksbijdrage (€ 553.000) niet meer in de begrotingscijfers is verwerkt. In december 2004 is een bestedingsvoorstel voor de extra rijksbijdrage in het college vastgesteld.

Jeugd en Onderwijs

Verantwoording Programmabegroting Jeugd en Onderwijs 2004

In dit programma worden de resultaten van het jongerenbeleid, de Bbrede Sschool en het onderwijsbeleid beschreven.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Jeugd en Jongeren

Versterken van het vrijetijdsaanbod door het vergroten van het aanbod aan poppodia en scheppen van voorwaarden voor sportdeelname door jongeren (zie ook programma Welzijn).

In het kader van het programma X-Change zijn diverse activiteiten op het gebied van popmuziek uitgevoerd. Zo waren er bijvoorbeeld in Speakers en in de VAK activiteiten zoals Headlock, hiphopavond, Bandcoaching hip-hop, en Musika do Brasil. Het totaal aantal deelnemers aan X-change bedroeg 2165; terwijl er 2085 bezoekers waren.

Extra sport-, spel- en beweegactiviteiten werden georganiseerd op drie basisscholen in Tanthof-oost vanuit het Buurt-Onderwijs-School (BOS) – project. Op het Grotius College VMBO is het BOS/J model ontwikkeld in het kader van het Europees Jaar van Opvoeding door Sport. De eerste activiteiten vonden plaats in het najaar van 2004.

Voorzieningen in de buurt realiseren: jongerencentra per wijk, speelterreinen, trapvelden, toegankelijke schoolpleinen, jongeren ontmoetingsplekken, skatebanen en dergelijke.

In de Voorhof is tiener- en jongerenwerk gestart in buurthuis De Vleugel. In Voorhof II is extra inzet van jongerenwerk gerealiseerd. In de wijk Buitenhof is de Kidsclub opgezet. Een project aan de Mozartlaan bestaat uit uitbreiding van tiener- en jongerenactiviteiten. In Tanthof is de Kinderraad Tanthof opgericht. In de Border is een uitbreiding van tiener- en jongerenactiviteiten gerealiseerd. Daarnaast ook tienerwerk en jongerenwerk bij Vrijenban Geerweg en de Wippolder.

Problemen met overlastgevende jongeren in de Prof. Krausstraat zijn opgelost, zo ook in de Hof van Delft/Voordijkshoorn en in het Parkje Olofsplein.

Het jongerenwerk kwantitatief op sterkte brengen, zodat met een voldoende professionele bezetting kan worden gewerkt aan een beter activiteitenaanbod in alle wijken.

De uitbreiding van het aantal formatieplaatsen tiener- en jongerenwerk met circa 5 fte is gerealiseerd, maar nog niet structureel gefinancierd.

Participatie van jongeren en betrokkenheid bij het beleid bevorderen door onder andere de Jongerenraad.

In 2004 is de Jongerenraad opnieuw gesubsidieerd. Met de Jongerenraad is over uitéénlopende zaken periodiek overleg gevoerd. Ook is een kaderdag georganiseerd voor organisaties die zich met jongeren bezighouden.

De welzijnsorganisatie Breed Welzijn Delft (BWD) is gestart met de opzet van ‘programmacommissies’ in de jongerencentra. In 2004 is het zogenaamde kinder/jongerenlintje uitgereikt aan een jongere, die zich verdienstelijk had gemaakt voor zijn of haar medemens.

Versterken van bestaande projecten die de overzichtelijkheid voor jongeren vergroten.

De zomerschool voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar is in 2004 voortgezet. De samenhang met andere zomerprogramma’s wordt later gerealiseerd.

De uitbreiding van tienerwerk is gerealiseerd. Naast de via de school aangeboden activiteiten (Brede school VO) is er een uitgebreid sport-, spel- en cultuuraanbod in alle wijken.

Er zijn trainingen sociale vaardigheden voor jongeren uitgevoerd. Het aantal huiswerkklassen is uitgebreid. Er zijn intermediairs op VO scholen aangesteld en er vindt verslavingsvoorlichting plaats voor kinderen en hun ouders.

Extra aandacht voor het tekort aan woonruimte voor jongeren.

Zie het programma Wijkaanpak en Wonen.

Versterken van de signalering onder jongeren om preventief te kunnen werken. Vanuit de invalshoek veiligheid start een zogeheten taskforce die groepen jongeren volgt.

Er is een ambulant jongerenwerker voor de taskforce aangesteld. De aanpak van het interventieteam is meer geüniformeerd met aandacht ook voor een meer individuele aanpak. Er zijn 11 groepen/plaatsen in 2004 door het interventieteam in kaart gebracht en er is naar oplossingen van de problematiek gekeken. Voor enkele groepen is een apart traject gestart.

Gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid

Er is een stuurgroep Gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid ingesteld, die de problematiek onderzoekt en in kaart brengt.

In overleg met onder meer zelforganisaties van migranten nagaan hoe de doelgroep beter kan worden betrokken bij het jongerenbeleid.

Vanuit het migrantenopbouwwerk zou afzonderlijke aandacht worden gegeven aan participatie van allochtone jongeren. Dit heeft niet tot concrete resultaten geleid. Gemeente en BWD moeten hierover nog nadere afspraken maken.

BREDE SCHOOLBrede school

Vorming van clusters van scholen en kinderopvang op wijk- of buurtniveau, die nauw met elkaar samenwerken, goed gehuisvest zijn en voor kinderen en ouders een bij die wijk of buurt passend programma van activiteiten aanbieden.

In de stad zijn twaalf clusters ontstaan met combinaties van school, BSO en peuterspeelzaal. Op alle scholen, waaronder de clusters, worden naschoolse activiteiten uitgevoerd in het kader van de Brede school.

In zeven wijken realiseren van programma’s van naschoolse activiteiten, uit te voeren in en om basisscholen en BSO’s. Versterken van de organisatiestructuur van programmamakelaars, de inschrijfprocedure en publiciteit.

Met ingang van september 2004 draaien er in alle wijken van de stad naschoolse activiteitenprogramma in het kader van Brede school. Activiteiten worden door tal van instellingen en verenigingen aangeboden vanuit het stedelijke menu. Tevens worden er per wijk vanuit het wijkbudget meer wijk- en buurtgerichte activiteiten uitgevoerd.

Een samenhangend aanbod gericht op het voorkomen en bestrijden van achterstanden. Gelijkgerichte activiteiten binnen GOA en Brede school moeten bij elkaar worden gebracht.

Samen met GOA scholen en met de VAK zijn er voorbereidingen getroffen om een plusprogramma voor doelgroepkinderen te realiseren (realisatie in 2005).

Samenhang op het gebied van de zorg.

In de wijken Wippolder en Buitenhof zijn JGZ-centra opgericht.

Met het bureau Jeugdzorg zijn productafspraken gemaakt die de aansluiting tussen de zorgketen en de jeugdzorg. Hierdoor is veel duidelijkheid ontstaan, wat er mede toe heeft bijgedragen dat het Delftse bureau momenteel geen wachtlijst heeft.

Starten met brede schoolaanbod in het voortgezet onderwijs (pilot, samenwerking met preventieproject jongeren).

Er is -na een pilot in het voorjaar- een Brede schoolprogramma gerealiseerd op de VMBO-afdeling van het Grotiuscollege. Een vergelijkbaar project is voorbereid met het Stanislascollege.

Onderwijs

Verkleinen van achterstanden op taal – en rekengebied.

In 2004 ging dDe Onderwijsmonitor ~~is ge~~van start. Deze Onderwijsmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van de taal-/leerachterstanden van de leerlingen in het primair onderwijs in Delft. Uit de analyse van de toetsresultaten komt naar voren, dat de woordenschat in groep 3 en 6 achterblijft bij het landelijk gemiddelde. Voor het overige liggen de scores op of boven het landelijk gemiddelde. In groep 8 ligt de leeswoordenschat boven het landelijk gemiddelde. De leesvaardigheid in groep 4 en groep 6 ligt boven het landelijk gemiddelde.

Door alle leerlingen behalen van een startkwalificatie.

Jongeren die geen startkwalificatie halen, worden dDoor intensieve begeleiding door integraal casemanagement ~~worden jongeren die dit niet zelf behalen~~ alsnog begeleid naar een opleiding die tot startkwalificatie leidt. In 2004 zijn 361 voortijdige schoolverlaters (in de leeftijdscategorie 16 tot 23 jaar) in begeleiding genomen. 43% van hen zijn begeleid naar een vorm van onderwijs, 18% is terecht gekomen in een leer/werktraject. Beide trajecten zijn bedoeld om de leerlingen te begeleiden naar het behalen van een startkwalificatie. 25% is toegeleid naar werk. Dit was op dat moment voor die leerlingen het hoogst haalbare niveau. Voor 14% van de leerlingen is ([nog)] geen concrete oplossing gerealiseerd.

Moderne, goed onderhouden schoolgebouwen.

De nota ‘Mmodern schoolgebouw’ is in 2004 vastgesteld en wordt in 2005 ten uitvoer gebracht.

Voorkomen lesuitval door met alle schoolbesturen samen leerkrachten te
~~werven~~ te werven.

Er is door de samenwerking in het project ‘Leuk, lesgeven in Delft’ geen sprake geweest van een lerarentekort.

Volledige benutting van ICT–mogelijkheden in de lessen.Na de evaluatie van het DIA–project wordt een nieuw meerjarig beleidsplan opgesteld dat de continuïteit regelt en ook een accent legt op techniek in het onderwijs.

Het DIA2 project is vastgesteld. De cCentrale dDoelstelling is ICT – educatie. In 2005 krijgen deze projecten een vervolg.

Uit de wens tot resultaatverantwoording rond onderwijsbeleidsplan en onderwijsachterstanden-beleid zijn wij gestart met de opbouw van een onderwijsmonitor.

De Onderwijsmonitor is gestart. In het primair onderwijs wordt gemonitord op de gebieden Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE), taal en, rekenen. In het Voortgezet Onderwijs wordt gemonitord op de deelname van het aantal leerlingen in de diverse schoolsoorten. ~~Tevens~~ Ook wordt gemonitord op Voortijdig Schoolverzuim. In 2005 volgt de eerste rapportage naar de
deelnemende schoolbesturen. De uitkomsten van de monitor en de hieraan verbonden conclusies dragen bij aan de realisatie van de eerst genoemde doelstelling.

Verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs en fusie openbaar primair r
onderwijs Delft-Rijswijk.

Verzelfstandiging en fusie van het openbaar onderwijs.

In januari 2004 is het openbaar onderwijs ondergebracht in een stichting Openbaar Onderwijs Delft-Rijswijk, inmiddels ‘Librijn’ geheten.

Overige vermeldenswaardigheden voor 2004 zijn geweest:

o in maart 2004 is de nieuwe structuur voor de bestuurlijke organisatie GOA gestart;

o het onderwijskansenbeleid is op vier scholen (drie scholen van primair onderwijs en één VO-school) gestart;

o het centrale loket van het Samenwerkingsverband Delft – plus loket is geopend;

o de start van het VSO-ZMOK van de J.C. Pleysierschool en de integratie met De Wissel hebben plaatsgevonden;

o in overleg met het openbaar onderwijs Delft/Rijswijk zijn de voorbereidingen voor een herstructurering Centrale Opvang primair onderwijs ingezet. In juni 2004 heeft het bestuur van het openbaar onderwijs besloten de voorziening op te heffen;

o techniek wordt een onderdeel van de CITO – toetsing in het basisonderwijs. Met het Techniekmuseum en de Delftste basisscholen is een contract afgesloten. De basisscholen volgen het techniekaanbod van het Techniekmuseum. De gemeente Delft participeert en investeert actief in dit project. Voor het techniekonderwijs zijn landelijke kerndoelen geformuleerd, maar het is nog geen onderdeel van de CITO-toetsing. De scholen worden intensief ondersteund door de Onderwijsadviesdienst. Er zijn een aantal techniekactiviteiten in de Brede school gestart;

o de module Mechatronica in het VMBO is op het Grotius College gestart. De andere VO-scholen maken hier gebruik van. Door het verdwijnen van het ROB (Regionale Onderneming voor Beroepskwalificering) is de module op het Grotius verbreed met meer lesonderdelen. De aansluiting op het MBO (niveau 1 en 2) is in ontwikkeling. De aansluiting VMBO – MBO krijgt in 2005 meer gestalte;

o de kaderbrief ter Voorbereiding van de nieuw planperiode Onderwijsbeleidsplan 2005 is december 2004 in LOKABEL in vastgesteld.

Voortgang investeringen in programma jeugd en onderwijs

	uitgaven
omschrijving	Restant krediet	krediet	realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Digitale koppeling scholen 2003	138	-	43	95
Huisvesting Mondriaan & PLC	450	-	-	-
ICT onderwijs	113	-	-	-

Digitale koppeling scholen 2003.

De digitale koppeling is in het schooljaar 2004/2005 gestart voor het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2005/2006 zal het primair onderwijs volgen. De investering zal naar verwachting afgerond zijn per 1 augustus 2006. Er worden geen overschrijdingen verwacht.

Huisvesting Mondriaan & PLC.

Het beschikbare bedrag voor 2004 bedraagt € 450.000. Dit krediet is echter nog niet ter besteding aangevraagd.

ICT Onderwijs.

Het beschikbare bedrag voor 2004 bedraagt € 113.000 in 2004 en zal in 2005 worden afgesloten. Dit nog niet aangevraagde krediet was namelijk dubbel opgenomen in de begroting.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Jeugd en Onderwijs	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	23.890	14.364	-9.525
Totaal lasten -/-	36.239	26.862	-9.377
Resultaat voor bestemming	-12.349	-12.498	-148
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	41	18	-22
Resultaat na bestemming	-12.308	-12.479	-171

Het verschil in de baten en lasten van ruim € 9 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De rijksvergoeding voor salarissen en materiële instandhouding loopt met ingang van 1 januari 2004 namelijk niet meer via de Gemeente Delft, maar via de Stichting Openbaar Onderwijs Delft en Rijswijk.

Het uiteindelijke nadeel ad € 171.000 wordt met name veroorzaakt door:

· stelpost lagere facilitaire kosten, die wegens verzelfstandiging openbaar onderwijs niet geheel is ingevuld: € 66.000;

· extra gebruik gymnastieklokalen bijzonder onderwijs, hogere verzekeringspremie bijzonder onderwijs en hogere kapitaallasten bijzonder onderwijs: € 62.000;

· vervanging cv-ketel en boiler sportcomplex Freinetstraat en hogere OZB gymlokalen: € 53.000.

Nieuw beleid.

In Wippolder is het eerste jeugdgezondheidscentrum gerealiseerd. Eind 2004 werd nog aan de vorming van het JGZ-team gewerkt waarvan ook het schoolmaatschappelijk werk deel uitmaakt. Het schoolmaatschappelijk werk is dit jaar volgens de gemaakte afspraken met de schoolbesturen verlopen.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Jeugd en Onderwijs		budget	realisatie	budget	realisatie
	Reserve parkeren	0	0	41	18
Totaal		0	0	41	18

Wijkaanpak en Wonen

Dit programma omvat naast de resultaten m.b.t. Wijkaanpak en Wonen ook het beheer van de openbare ruimte.

Wat hebben we bereikt in 2004 en wat hebben we daarvoor gedaan?

Wijkaanpak

Bewoners hebben meer invloed op hun directe woon- en leefomgeving. Er zijn meer bewonersinitiatieven en meer initiatieven voor zelfbeheer.

In de wijkverslagen 2004 is uitgebreid verslag gedaan van de vele initiatieven en activiteiten die in 2004 gerealiseerd of in gang gezet zijn. Hieruit blijkt heel duidelijk de directe invloed en zeggenschap die bewoners hebben op hun woon- en leefomgeving. De resultaten daarvan zijn ook zichtbaar en tastbaar: op talloze plekken in de wijken hebben bewoners initiatieven genomen, zijn er projecten gerealiseerd en is er gewerkt aan zaken die bewoners op de wijkagenda hebben gezet. Het motto van de wijkaanpak ‘Samen aan de slag’ wordt steeds vaker in praktijk gebracht.

In de Binnenstad heeft de wijkaanpak nu ook nadrukkelijk en herkenbaar vorm gekregen. De Binnenstad draait sinds 2004 volledig mee in de wijkaanpakcyclus. In het wijkverslag 2004 is een uitgebreid overzicht gegeven van de vele activiteiten en initiatieven die in de Binnenstad in 2004 zijn gerealiseerd.

De wijkbudgetten zijn vanaf 2005 structureel geregeld met de vaststelling van de programmabegroting 2005-2008. Daarbij is door de raad ingestemd met de voeding van de wijkbudgetten via een reservering in het ISV-2 programma van € 1,8 miljoen. De rest van de jaarlijkse voeding is gedekt via de MRSA storting die structureel in de begroting is geraamd op € 559.488 voor 2005-2008.

Ontwikkelen van een monitor voor het meten van de resultaten.

Met het beschikbaar komen van de stad- en wijkbarometers in het voorjaar van 2004 is een basis gelegd voor het monitoren van resultaten met de wijkaanpak. In deze barometers wordt een overzicht geboden van feiten, kerncijfers en ontwikkelingen per wijk en voor de stad als geheel. Er is daarin meer meegenomen dan gebruikelijk is in leefbaarheidmonitoren. Zo zijn bijvoorbeeld ook cijfers opgenomen over hoe de bewoners aankijken tegen de gemeente. Daarnaast zijn gegevens opgenomen over de voorzieningen in de wijken. De eerste keer dat de barometers beschikbaar waren, gaven zij vooral een beeld van de huidige situatie in de stad en de wijken. Daar waar mogelijk, als gegevens voor meerdere jaren beschikbaar waren, zijn al wel ontwikkelingen door de tijd weergegeven. In toekomstige barometers zal de aandacht wel meer gericht zijn op ontwikkelingen door de tijd heen. Daarmee kunnen zij dan de gewenste rol spelen in het volgen van vorderingen op het gebeid van de leefbaarheid en veiligheid, en dus in het monitoren en evalueren van de resultaten van de wijkaanpak.

Werken volgens het protocol wijkaanpak.

In het voorjaar is een publiekversie beschikbaar gekomen van de handleiding wijkaanpak: de brochure ‘De Delftse wijkaanpak – Samen aan de slag’. De handleiding wijkaanpak was al in 2003 door de raad vastgesteld. Op een heldere en aansprekende wijze wordt de wijkaanpak in de publieksversie uitgelegd. Daarmee is er nu voor alle bewoners en andere spelers in de wijkaanpak duidelijkheid over hoe en op welke manier zij een rol kunnen spelen in het werken aan de wijk. Ook de wijze waarop bewoners en andere spelers zeggenschap en invloed hebben over hun woon- en leefomgeving is daarmee helder. De publieksversie is breed verspreid onder bewoners en professionals en is ook beschikbaar op de gemeentelijke website.

In de binnenstad wordt de werkwijze beter in overeenstemming gebracht met de manier van werken in andere wijken.

De wijkaanpakcyclus is alle wijken opnieuw gevolgd, ook in de Binnenstad. Voor alle wijken is het wijkprogramma 2004 uitgevoerd. Vanaf april is in alle wijken ook weer begonnen met de voorbereidingen van het wijkprogramma voor 2005. Doordat de cyclus op hoofdlijnen nu reeds een aantal jaren wordt gevolgd en bewoners over de verschillende stappen in het proces ook steeds uitgebreid worden geïnformeerd en betrokken via onder andere brieven, de stadskrant, de wijkkranten, de gemeentelijk en de wijkwebsites, wordt de werkwijze van de wijkaanpak voor bewoners steeds herkenbaarder. Het consequente gebruik van het woordbeeld voor de wijkaanpak: ‘Samen werken in wijken’ bij alle informatieberichten over de wijkaanpak draagt daar verder aan bij. Ook de uitgebreide informatie over de wijkaanpak op en rondom de wijkenmarkt op 9 oktober 2004 heeft hierin een positieve rol gespeeld. De wijkenmarkt is door zo’n 1.500 mensen bezocht.

Regelmatige wijkschouwen.

Als onderdeel van de wijkaanpakcyclus wordt er regelmatig samen met bewoners in de wijken geschouwd. Dit vindt vooral plaats op locaties waar een specifiek probleem wordt ervaren. De situatie wordt dan met betrokken bewoners en professionals nader bekeken en er worden concrete afspraken gemaakt over de aanpak van het probleem op die locatie. Sinds medio 2004 schouwen de wijkopzichters en wijkcoördinatoren in het vervolg ook jaarlijks hun wijk op hoofdlijnen. Via de speciaal daartoe ontwikkelde quickscan-methodiek wordt de kwaliteit van de openbare ruimte op hoofdlijnen in kaart gebracht en worden ook zogenaamde ‘hotspots’, plekken die om extra aandacht vragen, geïnventariseerd. De resultaten hiervan worden benut bij het opstellen en bijstellen van beheer- en onderhoudsplannen en de wijkprogramma’s.

Wijkservicepunten met publieke dienstverlening worden verder ontwikkeld.

Er zijn twee nieuwe WijkInformatiePunten gerealiseerd in de wijken Voorhof en Vrijenban. Met het al in 2003 gerealiseerde WijkInformatiePunt in de Wippolder komt het aantal daarmee op drie. De WijkInformatiePunten in de wijken Buitenhof (in buurhuis Fledderus), Tanthof (in het nieuwe Wijkcentrum) en Hof van Delft (in de Vermeertoren) zijn in voorbereiding.

Realisatie van buurthuizen.

We werken aan de realisatie van voldoende voorzieningen in de wijken. Het wijkcentrum Poptahof, De Vleugel, is officieel geopend in september. De wijkaccommodatie voor de Kuyperwijk, inclusief een ruimte voor jongeren, wordt in de Vermeertoren meegenomen. De bouw start begin 2005. Het wijkcentrum in Tanthof is in voorbereiding.

Handhaven.

Gedurende 2004 is hard gewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen voor het handhavings-programma 2005. Daarin wordt voor het eerst ingegaan op de handhavingstaken in de openbare ruimte. Na vaststelling van de prioriteiten voor toezicht en handhaving openbare ruimte in 2005, is uiteengezet op welke wijze de beschikbare handhavingcapaciteit voor 2005 wordt ingezet. Een belangrijke rol zal worden vervuld door de wijkhandhavingteams. Deze zullen vooral inzetten op toezicht en handhaving rondom de volgende thema’s: grofvuilaanbiedingen/verkeerd aangeboden afval, zwerfafval, parkeerexcessen, overlast veroorzaakt door honden, fietswrakken, weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen en rondzwervende winkelwagens.

Met voorlichting op maat krijgt afvalscheiding een nieuwe impuls.

In het kader van voorlichting op maat is in 2004 de Grofvuilcampagne gehouden, waarbij bewoners van Delft € 10 korting kregen op de huur van een aanhangwagen bij het wegbrengen van vuil naar het Overlaadstation. Daarnaast kreeg in de eerste helft van 2004 iedere 100^e bezoeker van het Overlaadstation een bloemenbon ter waarde van € 5. Bovendien boden de reinigingsinspecteurs een bloemetje aan bewoners aan die hun grofvuil hadden aangemeld en goed hadden aangeboden.

In het najaar van 2004 is de GFT campagne gehouden. Bij de hierbij ingezette paginagrote advertenties was een prijsvraag uitgeschreven: "Weet u het nog?"

Eind 2004 werd een glascampagne georganiseerd. Een glasbakontwerpwedstrijd onder groep 7/8 basisonderwijs en klas 1/2 voortgezet onderwijs maakte hiervan deel uit. De winnaars van de wedstrijd wonnen de realisatie van hun eigen ontwerp èn een gratis reisje voor hun klas.

De leskisten Afval op de Papaver zijn geactualiseerd en onder meer gebaseerd op het Masterplan voorlichting op Maat 2002.

Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een crematorium.

Er is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een crematorium te bouwen op de begraafplaats Iepenhof. In 2005 worden de resultaten aan de commissie leefbaarheid voorgelegd.

Wonen

Op het gebied van wonen krijgen senioren aandacht. Voor jongeren wordt een integraal huisvestingsbeleid ontwikkeld. Doorstroming wordt bevorderd.

Zowel in nieuwbouw als in herstructurering wordt kritisch gekeken naar de doelgroepen die gehuisvest moeten worden en de woningdifferentiatie die daarbij past. Ook de pilot met het ‘Te Woon’ concept van Woonbron Delft draagt hieraan bij. Het project ‘Wonen Zorg Welzijn’ is opgestart, de Visienota Wonen Zorg en Welzijn verschenen en er is een convenant afgesloten met alle instellingen en met vertegenwoordigers van de doelgroepen. De inzichten in de huisvestingsvraag van en het woningaanbod voor jongeren en studenten (18 t/m 27 jaar) zijn verwerkt in de nota ‘Jong in Delft’.

In de nota ‘Scheefheid’ (medio 2004) zijn de potentiële doorstromers zichtbaar gemaakt. Op basis van deze nota zijn twee sporen ontwikkeld om de doorstroming te bevorderen, namelijk potentiële doorstromers verleiden om te verhuizen door het realiseren van aantrekkelijk aanbod in nieuwbouw en herstructurering. En daarnaast is in het nieuwe woonruimteverdelingsysteem het onderscheid tussen starters en doorstromers vervallen. Dit vergroot de keuzemogelijkheid van doorstromers. Ook de pilot met het ‘Te Woon’ concept, waarin de keuze om te huren of te kopen wordt vrijgelaten, draagt bij aan de doorstroming.

Gedifferentieerd woonbeleid vraagt om goed inzicht in de actuele woningmarktontwikkeling in alle marktsegmenten en in de eisen die doelgroepen stellen aan de kwaliteit van woningen. Om ontwikkelingen te kunnen volgen zetten we een basismonitor Wonen op.

Samen met het stadsgewest Haaglanden is de nieuwe monitor ‘Swing’ ontwikkeld. Daarnaast hebben we in Delft een systeem opgezet om de plannen en de ontwikkelingen in de woningvoorraad op de korte en de lange termijn te volgen. Om de ontwikkelingen te volgen hebben we daarnaast de onderzoeksgegevens geactualiseerd die de basis zijn voor de Woonvisie van Delft.

Er komt een visie op de kwaliteiten van het wonen voor verschillende doelgroepen en op de bevordering van meer keuzevrijheid (bijvoorbeeld maatschappelijk gebonden eigendom (MGE).

Om de keuzevrijheid te bevorderen hebben we meegewerkt aan de pilot ‘Te Woon’. Hierbij wordt de woningzoekende de keuze gelaten om te huren of te kopen. Kopen is in dit concept een op MGE gebaseerde variant. De visie op de kwaliteiten van het wonen moet nog worden uitgewerkt.

Oppluscapaciteit het woningbezit corporaties is.

Uit onderzoek van de corporaties bleek dat zij een maximale oppluscapaciteit t/m 2007 hebben van 1154 woningen. Voor de jaren 2004 en 2005 hebben wij in de prestatieafspraken vastgelegd dat corporaties 505 woningen zullen opplussen.

Bouwen van levensloopbestendige woningen en aanbod zorgwoningen.

Uit de woonzorgmonitor blijkt dat er geen sprake is van tekorten, maar dat er een kwaliteitsslag moet worden gemaakt. Dit wil zeggen dat de verzorgingshuisplaatsen worden afgebouwd en dat daarvoor in de plaats geschikte woningen met 24-uurs zorg moeten worden gerealiseerd. In Zuidpoort worden woningen met 24-uurs zorg gerealiseerd. Daarnaast worden plannen en projecten voorbereid om woonservicezones in te richten

In de projecten Poptahof en Harnaschpolder is het Realiseren van zorgwoningen in het Programma van eisen opgenomen.

Op basis van in 2003 verricht onderzoek naar verhuisbewegingen bepalen we een pakket aan maatregelen om allochtonen in wijken te laten wonen waar zij nu nog ondervertegenwoordigd zijn.

De onderzoeksgegevens zijn verwerkt in een conceptnota met beleidsaanbevelingen. Over dit concept vinden op dit moment nog gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de migrantenorganisaties en met de corporaties.

Instellingen die zich bezighouden met het begeleiden van jongeren vragen steeds meer om het beschikbaar stellen van woonruimte.

In het kader van RMC is afgesproken om 10 woningen per jaar extra beschikbaar te stellen.

Onderzoek naar de mogelijkheden om waterwoningen te bouwen.

In het project Harnaschpolder zijn twee mogelijke locaties onderzocht op de mogelijkheden en de financiële haalbaarheid. Realisatie van waterwoningen is mogelijk, er is echter een beperkte vraag naar.

Verder ontwikkelen van interactieve beleidsvorming met een combinatie van gebruik Internet en organiseren themabijeenkomsten.

Uit een eerste verkenning naar de haalbaarheid is gebleken dat de onderwerpen op het gebied van wonen vooralsnog te abstract blijken en zich lenen om burgers hierbij actief te betrekken. Onderwerpen moeten daarvoor concreter zijn. In december 2004 is wel gestart met een eerste themabijeenkomst met bewoners in Vrijenban.

Aanpassen/vernieuwen regionaal woonruimte verdelingsmodel.

Het regionale woonruimteverdelingsmodel aangepast en vernieuwd.

Nieuw beleid.

· BAW, het nieuw beleidsgeld BAW ad € 75.000 structureel is ingezet om de kosten van de zorgregelaar en de woonbegeleiding door de Stichting Maatschappelijke Opvang te bekostigen;

· Digitaliseren bestemmingsplannen, € 100.000 incidenteel. De Raad heeft besloten om geen middelen beschikbaar te stellen voor het digitaliseren van de nieuwe bestemmingsplannen, de pilot is daarom niet uitgevoerd. Naar verwachting zal de digitale uitwisselbaarheid in 2007 landelijk verplicht worden gesteld.

Voortgang investeringen en grote projecten

Wijkaanpak en wonen

	uitgaven
omschrijving	Restant krediet	krediet	realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Grote Projecten
Herstructureren en opplussen	1.000
Investeringen
1. Warmwaterinstallatie Kerkpolder	-	85	20	65
2. Plantsoenpost Brasserskade	195
3. Uitbouw ecologische hoofdstructuur	328	-	64	264
4. Voorbereidingen uitvoering werkzaamheden Mozartlaan 666	57	-	-	57
5. Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden Abtswoude 5	19	-	-	19
6. Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden Korftlaan 6	6	-	-	6
7. Fietsroute Korftlaan (2003)	22	-	-	22
8. Invoering 30 km gebieden	137	-	-	137
9. Fietsactieplan	603	-	303	300
10. Uitvoeren fietsplan 1989-1991	142	-	17	125
11. Bestemmingsplan binnenstad (2003)	3	-	4	-1
12. Welzijnsaccomodaties	153	-	-	153
13. Abtswoude	318	-	-	318
14. Buurtaccomodaties	585	-	-	585
15. Verbeteren winkelcentrum Dasstraat	45	-	43	2
16. Tijdelijke parkeervoorziening Koepoort	-15	-	-15	-
17. Buurtaccomodatie Poptahof	383	-	292	91
18. Binnenstadsmanagement (2003)	187	-	187	-
19. Herinrichting markt	948	-	948	-
20. Evaluatie autoluwe binnenstad	38	-	-	38

Toelichting op de Grote Projecten:

Herstructureren en opplussen

Toelichting op de Investeringen:

1. Warmwaterinstallatie Kerkpolder.

Het beschikbaar gestelde bedrag is nog niet volledig besteed, omdat nog niet alle relevante informatie ontvangen is. Voor de definitieve keuze van de te nemen maatregelen is met name de rendementsberekening van de warmtekrachtkoppeling van essentieel belang. De werkzaamheden ten gevolge van de NEN 4140 worden begin mei 2005 uitgevoerd. De verwachting is dat de overige werkzaamheden in de 2^e helft van 2005 worden uitgevoerd.

2. Plantsoenpost Brasserskade.

In 2004 is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de vervanging van de plantsoenpost op het sportpark Brasserskade (de oude EDH-kantine). Door bestemmingsplanperikelen kon de bouw van deze plantsoenpost niet beginnen in 2004. In 2005 wordt met de nieuwbouw gestart.

3. Uitbouw ecologische hoofdstructuur.

Dit project voorziet in een gefaseerde realisatie van natuurvriendelijke oevers. In 2004 zijn de volgende oevers gerealiseerd: TNO-strook 350 m1, M. Duijstlaan 200 m1. Het project heeft enige vertraging opgelopen door:

o tegenslag bij voorbereiding en realisatie van de oever aan de TNO-strook;

o onderhandelingen met Hoogheemraadschap over kostenverdeling. Op grond van de gemaakte afspraken kan met het resterende budget nu circa twee maal zoveel oeverlengte/wa-terberging gerealiseerd worden;

o herijking projecten en prioriteiten op basis van waterplan.

Voor 2005 is de voorbereiding/uitvoering van circa 2.570 m1 gepland. De kosten van deze 2.570 m1 zijn geraamd op circa € 150.000, waarvan circa € 75.000 ten laste van dit krediet zal komen. Voor 2006 staat een vergelijkbare oeverlengte gepland. Daarnaast zal bij onderhoudsprojecten een financiële bijdrage worden geleverd aan de realisatie van natuurvriendelijke oevers. De realisatietermijn van het oeverplan/ waterplan loopt door tot het seizoen 2008-2009.

4./5./6. Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden Mozartlaan, Abtswoude 5 en Korftlaan 6.

Deze kredieten zijn bestemd voor het opknappen van de locaties genoemd in de omschrijving: de plantsoenposten zijn opgeknapt. Bij de jaarrekening 2003 is besloten dat deze kredieten ook gebruikt zullen worden als aanvulling op het krediet Plantsoenpost Brasserskade. Door bestemmingsplanperikelen kon de bouw van deze plantsoenpost niet beginnen in 2004.

7. Fietsroute Kortlaan 2003.

De fietsstraat aan de Korftlaan was de eerste in de Gemeente Delft. In het kader van Fietsactieplan I en II wordt nog een aantal fietsstraten aangelegd. Het openstaande krediet wordt in 2005 nog gebruikt om de bebording bij de fietsstraat aan de Korftlaan te verduidelijken en in de uitvoering enige aanpassingen te doen zodat alle fietsstraten in Delft een gelijke uitstraling hebben.

8. Invoering 30 km gebieden.

Voor de uitvoering van 30 km gebieden is slechts een gedeelte van de subsidies gerealiseerd. Via nieuwe projecten (mede in het kader van het LVVP) is het waarschijnlijk mogelijk om de overige openstaande subsidies nog te realiseren. Het uitvoeren van de geplande maatregelen in het kader van 30 zones zijn vrijwel afgerond. In het kader van het in 2005 vast te stellen LVVP kunnen weer nieuwe projecten worden gedefinieerd.

9. Fietsactieplan .

Met het vaststellen van Fietsactieplan II (FAP II) worden middelen gereserveerd om de niet meer realiseerbare subsidies af te dekken. Binnen het mobiliteitsfonds Haaglanden staan deze subsidies echter nog steeds gereserveerd. Door uitvoering te geven aan FAP II kunnen deze subsidies alsnog worden gerealiseerd en worden diverse projecten in het kader van FAP II gerealiseerd.

10. Uitvoeren fietsplan 1989-1991.

In 2005 wordt nog een aantal projecten gerealiseerd, waardoor het krediet in 2005 op nihil zal eindigen.

11. Bestemmingsplan binnenstad 2003.

Dit krediet wordt afgesloten.

12. Welzijnsaccomodaties.

Dit krediet, waarvan voor 2004 € 153.000 was begroot, moet nog aangevraagd worden. Het dient voor de dekking van een deel van de investering in buurtaccommodatie Tanthof.

13. Abtswoude.

De besteding van het krediet voor het project Abtswoude € 318.000 moet nog aangevraagd worden.

14. Buurtaccommodaties.

Het krediet van € 585.000 moet nog aangevraagd worden. Het dient voor de dekking van een deel van de investering in buurtaccommodatie Tanthof, waarvan de bouw start in het najaar van 2005.

15. Verbeteren winkelcentrum Dasstraat.

Het krediet voor het verbeteren van het winkelcentrum Dasstraat is ultimo 2004 nagenoeg uitgeput.

16. Tijdelijke parkeervoorziening Koepoortgebied.

De overschrijding per eind 2003 € 15.000 afgeboekt.

17. Buurtaccommodatie Poptahof.

De buurtaccommodatie Poptahof is volgens planning opgeleverd genomen. Deze investering vormt een onderdeel van het in 1999 vastgesteld investeringsprogramma voor zeven buurtaccommodaties. Van dit programma moeten er nog twee gerealiseerd worden: Tanthof en de Kuiperwijk (Vermeertoren). Het restantkrediet wordt daarvoor ingezet.

18. Binnenstadsmanagement 2003.

Dit betreft de voorbereidingskosten, ondermeer bestaande uit loonkosten binnenstadsmanager en projectleider autoluw. Dit krediet is in 2004 afgesloten.

19. Herinrichting markt.

De herinrichting van de markt is conform planning mei 2004 voltooid. Er is sprake van enig onvoorzien meerwerk, voor ondermeer het aanpassen van de bankjes. Hiervoor moeten in 2005 nog rekeningen betaald worden. Deze zullen ten laste worden gebracht van het krediet verbeteren binnenstad voor een bedrag van € 206.000.

20. Uitvoering evaluatie autoluwe binnenstad.

Deze evaluatie is in 2004 niet uitgevoerd, omdat de effecten van de opening van Zuidpoort en de Zuidpoortgarage nog niet gemeten zouden kunnen worden. De evaluatie zal nu in het najaar van 2005 gehouden worden en dan zullen dus ook de gereserveerde middelen ingezet worden.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Wijkaanpak en Wonen	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	35.157	37.869	2.713
Totaal lasten -/-	53.891	53.662	-229
Resultaat voor bestemming	-18.735	-15.793	2.942
Stortingen in reserves - / -	1.489	1.489	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	2.532	1.811	-721
Resultaat na bestemming	-17.691	-15.470	2.221

Het totale resultaat na bestemming laat een voordeel zien van € 2.221.000. Besloten is om hiervan ca. € 380.000 als budget over te hevelen naar 2005. Op de volgende producten hebben zich significante afwijkingen voorgedaan.

Wegen, straten en pleinen (voordeel € 534.000).

De geplande jaarproductie (in m²) is gehaald. Wel is er sprake van enige verschuivingen in de planning. Voor enkele onderdelen (voetgangersvoorzieningen, rationeel beheer, verwerking teerhoudend asfalt en asfalteren busroutes) lopen de werkzaamheden door in 2005 en is voor € 225.000 aan budgetoverheveling aangevraagd.

Het resterende lastenvoordeel wordt grotendeels veroorzaakt door de huidige markt waarbij veel aannemers zeer scherp (soms onder de kostprijs) inschrijven voor werken. De vertragingen en de effecten van aanbestedingen zijn reeds gemeld in de 2^e Beheersrapportage. De verwachting is dat in 2005 ook nog in enige mate sprake zal zijn van gunstige marktomstandigheden.

Straatreiniging (voordeel € 131.000).

In 2004 is stevig ingegrepen op de veegdienst, is de inzet geoptimaliseerd en zijn de veegplannen ingevoerd. Het onderhoud grachten is geïntensiveerd. Het onderdeel huisuitzettingen kent een overschrijding als gevolg van een latere besluitvorming (medio 2004) over de overdracht van deze taak naar de woningeigenaren dan verwacht. In de toekomst zal slechts in uitzonderingsgevallen gebruik gemaakt moeten worden van het aanschrijvinginstrument.

Openbaar groen (voordeel € 205.000).

Het overschot van € 150.000 aan de lastenzijde betreft de middelen voor het realiseren van een nieuw onderkomen op het sportpark Brasserskade. Als gevolg van vertraging van de bouw, worden de middelen van dit budget (€ 153.778) naar 2005 overgeheveld. De (niet geraamde) baten zijn gerealiseerd door incidentele werkzaamheden die intern zijn doorberekend en incidentele onderhoudswerkzaamheden voor derden.

Gesloten circuit Reiniging: Ophalen huisvuil, Exploitatie afvaloverlaadstation, Afvalverwerking, Inning afvalstoffenheffing en reinigingsrecht .

Op het gesloten circuit Reiniging is sprake van een overschot van € 552.532. Van dit bedrag is € 50.000 gestort in de voorziening Dienstkleding. Het restant is gestort in de voorziening Hogere Vuilverwerkingskosten. Het saldo van de voorziening is toegenomen tot € 921.179 (2003 € 772.495). De storting is hoger dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden, als gevolg van de ingrepen in de bedrijfsvoering om het financieel beheer te verbeteren. De opbrengsten zijn hoger omdat er sprake is geweest van een conservatieve raming. Daarnaast is medio 2004 een wijziging van de inning bij onzelfstandige woonruimten doorgevoerd ( dit is een verschuiving t.o.v. commercieel) waardoor sprake is van meeropbrengsten.

Begraafplaatsen en lijkbezorging (voordeel € 164.000).

De overschrijding van de baten is een gevolg van structurele meeropbrengsten ad € 250.000. Op basis van de realisatiecijfers in de afgelopen jaren worden de baten ingaande de begroting 2006 structureel opgehoogd. Extra kosten zijn veroorzaakt door incidentele werkzaamheden bij het beheer van de begraafplaatsen.

Wijkaanpak (voordeel € 129.000).

De besteding van de wijkbudgetten is verantwoord in de wijkverslagen 2004 die in maart 2005 aan de commissie leefbaarheid zijn aangeboden. Het behaalde begrotingsresultaat van € 0,13 miljoen is ontstaan als gevolg van lagere personeelskosten wijkcoördinatoren en het niet besteden van het budget participatie woonconsument.

Stedelijke vernieuwing MR-ISV.

Vanwege de samenhang met de onder het Programma Binnenstad opgenomen bijdrage autoluwe binnenstad wordt in onderstaand overzicht het totaalbeeld gepresenteerd:

Exploitatie
Exploitatie
	Begroting	Werkelijk	Resultaat	% afwijking
	2004	2004	2004	2004

Lasten Stedelijke vernieuwing MR-ISV	5.130.674	5.006.835	123.839	2%
Lasten MR-ISV bijdrage autoluwe binnenstad	310.852	519.898	-209.046	-67%

Totaal lasten	5.441.526	5.526.733	-85.207	-2%
Totaal baten	5.546.831	5.632.038	-85.207	-2%

Resultaat voor bestemming	105.305	105.305	0

Toevoegingen aan reserves	p.m.	p.m.	0	0%
Onttrekkingen uit reserves	p.m.	p.m.	0	0%

Resultaat na bestemming	105.305	105.305	0

Het resultaat na bestemming van € 105.305 betreft een bijdrage aan de algemene dienst ter compensatie van (de uit het gemeentefonds) uitgenomen BTW in het kader van de Wet BCF. Voor 2004 is dit berekend op een bijdrage aan de algemene dienst van € 105.305. De in verband met de subsidieverantwoording noodzakelijke nacalculatie op dit bedrag zal in 2005 plaatsvinden.

De baten zijn onttrokken aan de ISV voorziening. De baten bestaan uit:

- ontvangen voorschotten van de provincie Zuid-Holland € 4.905.000

- prijscompensatie € 34.000

- Afroming BWS Spaarsaldi € 500.000+

Subtotaal baten € 5.439.000

Bouwen en wonen (voordeel € 944.000).

De baten zijn aanzienlijk hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door grotere bedragen die aan leges zijn ontvangen voor bouwplannen met hoge investeringen, zoals Ikea, VDD-terrein en Ceram Boeroe. Daarnaast zijn ook hogere leges ontvangen omdat de legesverordening door het volgen van de artikel 19 lid 2 WRO-procedure tussentijds gerepareerd werd.

De lasten zijn hoger dan geraamd omdat een voorziening is getroffen voor meerjarige uitgaven 2005-2009 vanwege de meeropbrengst leges en de nog uit te voeren werkzaamheden; de inhuur van juridische ondersteuning bij handhavingprocedures. Ook de afhandeling van de balanspost Zuidpoort en de kosten voor de WRO-procedures artikel 19 lid 1 veroorzaken de hogere lasten.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Wijkaanpak en Wonen		budget	realisatie	budget	realisatie
	Reserve "BWS" woningbouw	598	598	598	557
	Storting/Onttrekking Wijkreserve	891	891	1.934	1.254
Totaal		1.489	932	2.532	1.811

Reserve BWS woningbouw

De onttrekking betreft de afroming van de reserve BWS spaarsaldi (€ 500.000) en het opplussen van woningen (€ 57.000). Deze bedragen zijn toegevoegd aan de voorziening ISV.

Wijkreserve

Jaarlijks wordt een bedrag van € 0,9 miljoen in de wijkreserve gestort, bestaande uit € 0,3 miljoen ISV en € 0,6 miljoen bijdrage ten laste van de exploitatie. De besteding van de wijkreserve (de wijkbudgetten) is zichtbaar als ‘onttrekking reserve’.

Toevoeging reserve:	Begroot €	Werkelijk €
Vanuit Exploitatie	564.000	564.000
Uit MR-ISV voorziening	326.700	326.700
Totaal	890.700	890.700

Onttrekking reserve[1]	Begroot	Werkelijk
Wijkbudgetten	1.607.247	927.298

Saldo mutatie wijkreserve[2]	-/- 716.547	-/- 36.598

In 2004 is voor het eerst meer uitgegeven dan de jaarlijkse toevoeging aan de wijkreserve. Was ultimo 2003 nog een bedrag van € 0,73 miljoen beschikbaar, ultimo 2004 is dit licht gedaald tot € 0,71 miljoen. Dit bedrag is al grotendeels bestemd en zal volgens verwachting in 2005 geheel worden besteed.

Welzijn

In het programma Welzijn staan centraal: het bevorderen van maatschappelijke participatie, het bevorderen van leefbaarheid en het bestrijden van sociaal isolement. Het programma gaat over sociaal cultureel werk, vrijwilligersbeleid, kinderopvang, sport, welzijn ouderen, sociale aanpak Delft en subsidies maatschappelijke activiteiten.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Sociaal cultureel werk

Aanscherping productenboek van de BWD (Breed Welzijn Delft).

Het productenboek 2004 in te bereiken resultaat en kwaliteit is verder aangescherpt, deze lijn wordt voortgezet in 2005 en 2006.

Herijking van Knopen in de wijken, rol buurthuisbesturen en BWD.

De rol van de buurthuisbesturen ten opzichte van die van de BWD is opnieuw bepaald. De uitvoering hiervan loopt parallel met de gefaseerde overdracht van verantwoordelijkheden naar de BWD. Het beleidskader voor de werkrelatie tussen gemeente en BWD is vastgesteld. In 2006 wordt dit geëvalueerd.

Er is inmiddels een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de overdracht van het beheer en de exploitatie naar de BWD. Dit proces is ook het komend jaar gaande en levert uiteindelijk de gewenste heldere structuur ten aanzien van het sociaal-cultureel werk.

In het productenboek 2005 zijn afspraken opgenomen over resultaten in het kader van de samenwerking tussen Brede Welzijnsorganisatie en Ouderenwerk Delft.

Intensiveren wijkgericht werken met versterking van het buurtopbouwwerk.

Het overleg van het vakteam Wijkzaken en het wijkopbouwwerk is geïntensiveerd. De wijkopbouwwerkers spelen steeds meer een centrale rol in de sociale netwerken in de wijken. Er is in enkele wijken ook gebruik gemaakt van de diensten van andere organisaties dan de BWD.

Introductie van een nieuw beheermodel (één verantwoordelijke instantie, meerdere gebruikers en professioneel beheer).

Na de nieuwbouw wijkcentrum Poptahonk is gestart met het nieuwe beheermodel. Dit is in samenhang ontwikkeld met de start van de overdracht van beheer- en exploitatie naar de BWD. De eerste ervaringen zijn positief, daar wordt op voortgebouwd bij het in gebruik nemen van de komende nieuwbouwaccommodaties.

Onderzoek haalbaarheid van een Vrouw/Kindcentrum.

De haalbaarheid van een Vrouw / Kindcentrum in Delft onderzocht. Resultaat is dat dit centrum er komt (streven is opening eerste helft 2005).

Zelforganisaties

De uitwerking en realisatie van de nota Zelforganisaties wordt verder ter hand genomen.

Uitwerking heeft plaatsgevonden, de implementatie volgt in 2005.

In de welzijnsvoorzieningen aan de Tanthofdreef en Poptahof worden ruimtes voor zelforganisaties in gebruik genomen.

Van de welzijnsvoorzieningen aan de Tanthofdreef en in Poptahof hebben drie zelforganisaties gebruik gemaakt. Voor de Tanthofdreef is nog geen geschikte tweede gebruiker gevonden.

Kinderopvang

Realisatie van een gemeentelijk loket kinderopvang.

Het gemeentelijk loket kinderopvang is verder geoptimaliseerd.

Er komen informatiebijeenkomsten over de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang.

Ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen zijn getroffen om per 1 januari 2005 de Wet Kinderopvang te kunnen invoeren; daarbij zijn ook de externe partners en de gemeentelijke doelgroepen betrokken.

Integratie van relevante onderdelen van kinderopvang en Brede school krijgt vorm, onder andere door uitvoering van een stimuleringsmaatregel BSO(Buurt Onderwijs Sport)–basisonderwijs.

In het kader van de Brede school zijn er eind 2004 in 22 van de 40 locaties van het basisonderwijs een of meerdere vormen van kinderopvang gerealiseerd.

Invoering nieuw peuterspeelzaalbeleid in combinatie met de voorscholen.

Eind 2004 heeft de bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over het peuterspeelzaalbeleid.

Opstellen van plannen voor veilige kindroutes (veilig per fiets kunnen bereiken van scholen, sportparken en kinderopvangvoorzieningen). De plannen betrekken we bij het Lokaal Verkeer en Vervoersplan en er komen concrete aanpassingen in de wijken.

In 2004 is gestart met het project ‘Van de Achterbank op de Fiets’ in de wijk Tanthof. Dit project maakt deel uit van het project ‘Kinderen veilig door Delft’.

Sport

Stimulering samenwerking tussen sport- en kinderopvangorganisaties.

Er zijn in totaal vijf samenwerkingsverbanden van kinderopvangorganisaties en sportverenigingen gerealiseerd op de volgende sportparken: Kerkpolder (d.v.v. Delft), Brasserskade (d.s.v. Concordia), Hof van Delft (d.h.t.c. Ring Pass), Kruijthuisweg (Blue Birds) en Tanthof (Vitesse Delft). De verenigingen s.v. Wippolder (sportpark Pauwmolen) en korfbalvereniging Fortuna (Kruijthuisweg) zijn zich op een mogelijke samenwerking aan het oriënteren. De regierol vanuit de gemeente en de inzet van de ‘verbindingsofficier’ zijn belangrijke succesfactoren, waardoor Delft binnen het landelijke project ‘Kinderopvang in de sport’ als een van de meest succesvolle steden wordt gezien.

Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid, waarin het bieden van verenigingsondersteuning is opgenomen. Het Sportfonds wordt gerealiseerd.

De BWD heeft in samenwerking met de gemeente het sportloket (steun- en informatiepunt) gerealiseerd. Ook is de functie van Verenigingsondersteuner dit jaar ontwikkeld en ondergebracht bij de BWD. Met het Sportfonds worden middelen worden ingezet voor de verenigingsondersteuning voor de sport.

Twintig sportverenigingen zijn actief in het Brede schoolprogramma.

Het streven was twintig sportverenigingen een bijdrage te laten leveren aan het basisactiviteitenprogramma Brede School. Dat is ruimschoots gelukt: inmiddels zijn dertig sportorganisaties actief in het Brede schoolprogramma.

Tien sportverenigingen participeren met aanbod in de Delftpas.

Het streven was tien sportverenigingen in de Delftpas te laten participeren, dit is in 2004 nog niet tot stand gekomen. Financieel nadeel en concurrentie van het aanbod van de Delftpas met het regulier lidmaatschap blijken voor sportverenigingen grote belemmeringen te zijn. Er wordt nu gewerkt aan een alternatief in het kader van het BOS-project. Realisatie daarvan wordt voorzien in het Brede schoolprogramma najaar 2005.

De Beweegnorm wordt ingevoerd.

In de BOS-pilot Tanthof Oost is gestart met het scheppen van mogelijkheden om jeugdigen van 4 – 12 jaar aan de beweegnorm voor die leeftijdsgroep te laten voldoen. Er zijn Beweegdagboekjes uitgezet waarin leerlingen hun dagelijkse beweegactiviteiten bijhouden. Minder dan 40% blijkt op dit moment aan de Beweegnorm te voldoen. Door het scheppen van extra aanbod wordt gestimuleerd om tot een hoger percentage te komen. Streefpercentage voor 2008 is minimaal 55%. In 2005 en 2006 starten vier BOS–projecten in andere gebieden. Zo wordt de invoering van de Beweegnorm geleidelijk aan verder verbreid.

Aanleg kunstgrasveld sportpark Tanthof-Zuid.

De opdracht tot renovatie van het sportpark is verstrekt. Medio 2005 wordt gestart met de renovatiewerkzaamheden.

Sociale aanpak Delft

Het project D'ruit krijgt meer bekendheid en een heldere positie ten opzichte van de ouderenadviseurs. Na evaluatie breiden we het project in 2005 over alle wijken uit.

Het project D’RUIT is uitgebreid tot alle wijken in Delft.

Ontwikkeling van een sociaal-beleidsmonitor. Werken met prestatieboeken. Ontwikkeling van de (Eerste fase) van de digitale sociale kaart.

De sociaal-beleidsmonitor is ontwikkeld en geïntegreerd in de stads- en wijkbarometer 2004.

Er wordt op dit moment met één prestatieboek sociaal beleid gewerkt. Een jongeren-monitor is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling, op basis daarvan wordt een nieuw prestatieboek gemaakt.

De digitale sociale kaart is ontwikkeld en opgenomen in de wijkwebs en de gemeentesite.

Rapportage over mogelijkheden van vraagsturing binnen het gemeentelijke subsidiebeleid.

Er is een rapportage gemaakt over de mogelijkheden van vraagsturing. Hierop volgt nog een advies aan het college.

Opzet visitatiecommissie die kijkt naar de resultaten van het gemeentelijke subsidiebeleid.

De pilot om te komen tot een visitatiecommissie van gesubsidieerde instellingen is van start gegaan.

Subsidies maatschappelijke activiteiten

In 2004 is een extra subsidie toegekend voor het maatschappelijk werk om de dienstverlening op peil te kunnen houden. De financiering vindt plaats door verschuiving binnen het totale subsidiebudget

De subsidiebundel 2005 en verantwoording subsidies 2003 zijn verschenen.

Voortgang investeringen in programma welzijn

	uitgaven
Omschrijving	Restant krediet	krediet	realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Warmwaterinstallatie Kerkpolder	85		20	65
Huiskamer zelforganisaties	109	-	-	109

Warmwaterinstallatie Kerkpolder.

Deze investering heeft in 2004 nog niet volledig plaatsgevonden, omdat eerst voorbereidend onderzoek is gedaan naar de veiligheid (legionella) en efficiency van de benodigde vervangende installatie. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De investering zal naar verwachting in 2005 worden afgerond.

Huiskamer zelforganisaties.

Voor huiskamer zelforganisaties stond een bedrag van € 109.000 begroot in 2004. Het krediet is opgenomen in de begroting 2003. Besteding van het krediet is echter nog niet aangevraagd.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Welzijn	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	3.508	3.872	364
Totaal lasten -/-	16.618	16.689	72
Resultaat voor bestemming	-13.109	-12.817	292
Stortingen in reserves - / -	76	76	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	1.332	1.155	-177
Resultaat na bestemming	-11.853	-11.738	115

Het resultaat ad € 115.000 wordt met name veroorzaakt door:

· een onderschrijding van € 103.000 bij het zwembad Kerkpolder als gevolg van lagere uitgaven aan contracten en hogere baten uit particuliere zwemlessen;

· vertraging bij de professionalisering van het beheer van de wijkaccommodaties. € 133.000;

· daarnaast is sprake geweest van extra kosten als gevolg van tijdelijk inhuur van een vakteamhoofd welzijn bij Delft Interim Management.

Nieuw beleid

Er was een bedrag van € 150.000 ter beschikking gesteld (incidenteel nieuw beleid) om de noodzakelijke professionalisering van het beheer van de wijk-accommodaties te realiseren. De BWD zal een aantal pilots opstarten waarbij de formatie van de wijkaccommodaties zou worden uitgebreid. De BWD heeft bij de uitvoering van deze pilots echter vertraging opgelopen waardoor de uitvoering pas in 2005 kan plaats vinden. Besloten is € 150.000 naar 2005 over te hevelen.

Voor de personele ondersteuning van zelforganisaties is een structureel budget uitgetrokken van € 65.000. Deze middelen zijn ingezet om een migrantenopbouwwerker aan te stellen bij de Brede Welzijnsorganisatie Delft.

Met het incidentele budget van € 25.000 is een uitbreiding gerealiseerd van het aantal uren toezichthouder in de bewaakte speeltuinen.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Welzijn		budget	realisatie	budget	realisatie
	Reserve Midden Delfland	11	11	0	0
	Reserve nutswinsten	0	0	1.212	1.031
	Reserve sportfonds	65	65	120	124
Totaal		76	76	1.332	1.155

Reserve Nutswinsten.

Voor bestijding sluipverkeer Midden-Delfland stond in 2004 € 113.000 begroot. Daarop is nog niets uitgegeven in 2004, omdat deze activiteit pas in de loop van 2005/begin 2006 plaatsvindt'. Ditzelfde is van toepassing op de reconstructie van de weg en het fietspad Abtswoudsebos, voor een bedrag van € 51.000. Voor de bewegwijzering Midden-Delfland is een deel van uitgaven (€ 15.000) doorgeschoven naar 2005. Totaal is € 179.000 aan begrote uitgaven voor 2004 doorgeschoven naar 2005 en verder. De uitgaven worden gedaan vanuit de reserve Nutswinsten, die daardoor ook minder is belast in 2004.

Binnenstad

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Verder vormgeven autoluw maken binnenstad. Verfraaiing openbare ruimte binnenstad.

Met de herinrichting van de Markt - officieel geopend op 15 mei 2004- is fase 2 van de invoering van de autoluwe binnenstad afgerond. Ook zijn er diverse besluiten genomen waarmee de realisatie van fase 3 haar beslag krijgt. Fases 2 en 3 zullen in het najaar van 2005 tegelijkertijd geëvalueerd worden.

Na jaren van bouwen kon het eerste lint geknipt worden in het Zuidpoortgebied. In november 2004 werd de parkeergarage in gebruik genomen. De winkels worden begin 2005 geopend. Daarnaast werden de bouwplannen voor het woonzorgcomplex aan de Ezelsveldlaan (veld 9), het appartementencomplex naast de Sebastiaansbrug (veld 10), en de nieuwe Mediatheek (Dok) vastgesteld. De uitvoering van deze plannen start in 2005.

Ook het bouwplan voor de Koepoortgarage en bovenliggende woningen is vastgesteld. De voorbereiding van de bouw duurt echter iets langer dan verwacht. De uitvoering start om die reden niet in de eerste, maar in de tweede helft van 2005.

Vergunninghouders kunnen in de avonduren parkeren in de Phoenixgarage. Deze proef is uitgebreid met een soortgelijke regeling voor de Zuidpoortgarage. Besloten is om de Delftpendel per 1 januari 2005 definitief op te heffen.

De belangrijkste knelpunten op het gebied van bewegwijzering zijn in 2004 verholpen. De aanleg van een bewaakte fietsenstalling op de Oude Langendijk is in oktober gerealiseerd.

Een onderhoudsplan voor de binnenstad is in juni 2004 afgerond. Mede op basis hiervan heeft in het najaar een intensieve onderhoudsactie plaatsgevonden. Deze actie is positief geëvalueerd. Het is de bedoeling dat structurele verbeteringen op dit gebied worden doorgevoerd, waarbij het dagelijks onderhoud beter gecoördineerd en geïntensiveerd wordt.

Het FunctieLimiteringsSysteem is tevens geëvalueerd en positief beoordeeld. De Welstandsnota is in het tweede kwartaal vastgesteld.

Het handhavingsbeleid is eveneens geïntensiveerd, met name gericht op foutparkeerders.

Hangende de besluitvorming rond de eventuele verhuizing van het depot van het Legermuseum is de lange termijnontwikkelingsvisie voor de Paardenmarkt opgeschort.

Stimuleringsbeleid binnenstadseconomie voortzetten.

Omdat het moeilijk bleek geschikte partners te vinden kon de VastgoedOntwikkelingsMaatschappij nog niet opgericht worden. Uit de besprekingen met potentiële partners is echter wel een duidelijk beeld ontstaan, op grond waarvan een nader uitgewerkt voorstel aan de raad voorgelegd zal worden.

Verbetering toeristisch klimaat.

De Stichting Centrum Management heeft de communicatie met en voor ondernemers in 2004 verder ter hand genomen. Samen met ‘Delft Marketing’ zijn afspraken gemaakt over verbeterd bezoekersmanagement en het monitoren van gegevens. De vaststelling van een integraal evenementenbeleid is vertraagd tot 2005.

Voortgang investeringen in programma Binnenstad

	Uitgaven
omschrijving	Restant krediet	krediet	realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Verbeteren binnenstad	-	206	-	206

Dit bedrag gaat besteed worden in 2005 en dient ter bestrijding van de kosten die voortvloeien uit de ambtelijke voorbereiding en coördinatie van het binnenstadsmanagement, proceskosten die samenhangen met de nadeelcompensatie regeling voor de (autoluwe) binnenstad en communicatiekosten. Tenslotte worden hieruit de meerkosten van de bankjes op de Markt betaald.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Binnenstad	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	1.186	254	-932
Totaal lasten -/-	1.620	976	-644
Resultaat voor bestemming	-434	-722	-288
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	0	0	0
Resultaat na bestemming	-434	-722	-288

Het verschil tussen budget en realisatie (totaal € 288.000 nadeel) is vooral ontstaan als gevolg van extra uitgaven aan de openbare verlichting in het (noordelijke) winkelgebied en door een bijdrage aan het binnenstadsmanagement.

Duurzaamheid

In 2004 lag de nadruk in het programma Duurzaamheid op de uitvoering van projecten en plannen. Delft maakte in 2004 een sterke stap vooruit in haar Duurzame ontwikkeling.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Mobiliteit

Stimuleren gebruik openbaar vervoer en de fiets. Vergroten bereikbaarheid binnenstad. Herijken lokaal verkeers- en vervoersbeleid. Hoogtepunten in 2004 zijn geweest.

Voorbereidingen aanleg tramlijn 19 in volle gang.

Na een intensieve lobby nam Haaglanden medio 2004 het besluit over te gaan tot aanleg en exploitatie van tramlijn 19. De Raad van Delft heeft dit besluit (inclusief de Delftse bijdragen en voorwaarden) onderschreven. Tramlijn 19 schept een unieke kans om de duurzame ontwikkeling van Delft daadwerkelijk vorm te geven (bijvoorbeeld door het remmende effect op de groei van de automobiliteit en versterking van de bereikbaarheid van Technopolis). Eind 2004 was het voorlopig ontwerp van tramlijn 19 gereed en ligt het project op planning. Alle inspanningen zijn erop gericht om de tram in 2007 te laten rijden.

Positieve effecten gereguleerd parkeren worden zichtbaar.

In 2004 is ook in het laatste gebied (Schil F: omgeving Rotterdamse weg) rond de binnenstad-vergunningparkeren ingevoerd. De invoering gebeurde op basis van draagvlak in de wijk. In een aantal schillen zijn in het jaar 2004 evaluaties uitgevoerd en zijn op basis van de uitkomsten kleine aanpassingen in het systeem uitgevoerd. Uit deze evaluaties blijkt dat het draagvlak 1 of 2 jaar na invoering van het gereguleerde parkeren aanwezig blijft.

In 2004 is ook een aanzienlijk stap vooruit gezet in het transparant maken van de kosten en baten van het parkeren. In december 2004 is de commissie Duurzaamheid geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de kostprijzen van de verschillende parkeerproducten. Naast het inzichtelijk maken van de kosten en opbrengsten in het gesloten circuit is ook de wijze van kostprijsberekening gepresenteerd. Flankerend hieraan heeft het College een aantal efficiency maatregelen genomen waarvan de financiële omvang ongeveer € 1 miljoen bedraagt. Met de kostendekkende tarieven en de genomen efficiency maatregelen is het (gesloten circuit) Parkeren financieel gezond en kan het zonder bijdragen uit de algemene middelen daadwerkelijk gesloten (kosten en opbrengsten zijn meerjarig in evenwicht) zijn.

Kinderen Veiliger Door Delft.

Delft is objectief gezien een verkeersveilige stad. Desalniettemin zijn bepaalde verkeersdeelnemers kwetsbaarder dan anderen. De gemeente Delft heeft haar verantwoordelijkheid genomen en is in 2004 het project ‘Kinderen veiliger door Delft’ gestart. De interactieve en brede aanpak (betrokken zijn onder andere vele scholen, ouders, politie, verkeersveiligheidsorganisatie en de gemeente) leidt tot een groot enthousiasme en draagvlak. In 2005 zullen een twee- of drietal concrete (pilot)-projecten worden uitgevoerd.

Opstellen LVVP en FAP II.

Er is voortvarend gewerkt aan het opstellen van het LVVP en FAP II. In het kader van het LVVP hebben twee interactieve workshops met belanghebbenden plaatsgevonden met als onderwerpen ‘Verkeer en Milieu’ en ‘Verkeer en Economie‘ om de richting van het LVVP te bepalen. Voor zowel het FAP II als het LVVP is het verkeersmodel uitgebreid met de modaliteit Fiets. Hierdoor is de gemeente Delft op unieke wijze in staat om de modaliteit Fiets in de beleidsafwegingen/modaliteitkeuze objectief mee te wegen. In februari 2005 zijn beide beleidsdocumenten door B&W vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling zal voor de zomer 2005 geschieden.

Onderstaande activiteiten zijn benoemd in de programmabegroting 2004-2007. De uitvoering daarvan ligt - met een enkele aantekening - op schema:

· Verbeteren van het hoofdwegenfietsnet in het kader van het fietsactieplan:

v Zuidwal-Westlandseweg, in samenhang met realisatie Zuidpoort (2005/2006)

v Zo mogelijk een fietstunnel onder de A13. De fietstunnel onder de A13 is in 2004 niet gerealiseerd. Wel is in overleg met Haaglanden en met Pijnacker-Nootdorp een financieringsvoorstel opgesteld en geaccordeerd zodat na besluitvorming in 2005 over het Voorlopig Ontwerp, de fysieke aanleg naar verwachting in 2006/2007 kan beginnen.

v nieuw fietspad Vlaardingen Vaart – Schieweg

v Rotterdamseweg tot Kruithuisweg.

· Uitvoering diverse andere projecten van het fietsactieplan, zoals het plaatsen van fiets-trommels, ‘nietjes’ en fietsklemmen, vaker groen licht voor fietsers en dergelijke. Realisatie eerste bewaakte stalling binnenstad bij de Markt.

· Voorbereiding tramlijn 19 naar de TU-wijk en Technopolis.

· Uitvoering tarievenbeleid en -acties in het openbaar vervoer.

· Uitvoering fase 2 autoluwe binnenstad (ook fase drie is ingevoerd).

· Invoering vergunningparkeren in resterende delen van de schil, in nauwe samenwerking met en afhankelijk van het draagvlak bij bewoners van deze wijken

· Vergroten transparantie Parkeerfonds.

· Uitvoering Lokaal Verkeer- en Vervoersplan in projecten. Formeel kan de daadwerkelijke uitvoering pas na vaststelling van het LVVP aanvangen. Vooruitlopend op de vaststelling is echter in diverse projecten (o.a. Poptahof, Technopolis en Delft Gelatine) wel rekening gehouden met de onderzoeksresultaten van het LVVP.

Ruimtelijke Ordening

Juridisch en stedenbouwkundig faciliteren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Digitaliseren en actualiseren van bestemmingsplannen. Opstellen Ontwikkelingsplannen. Hoogtepunten in 2004 zijn geweest:

AUB komt op stoom.

Om de noodzakelijke inhaalslag van de actualisering van bestemmingsplannen te realiseren is het project AUB (Actualisering en Uniformering Bestemmingsplannen) gestart. In 2004 heeft de raad als 1^e uitvloeisel van deze aanpak het handboek bestemmingsplannen vastgesteld. Bovendien zijn de bestemmingsplannen IKEA, Harnaschpolder, TNO, Noord West I en Station Zuid in de voorontwerp- en/of ontwerpfase aan de raad aangeboden.

Door de beschikbaar gestelde middelen is deze versnelling mogelijk en is de capaciteit op juridisch planologisch gebied van de gemeente tijdelijk vergoot. De projectmatige aanpak loopt tot en met 2008, aanvullende middelen zijn tot 2005 beschikbaar. In de programmabegroting 2006 zal een voorstel voor het beschikbaar stellen voor de resterende jaren worden gedaan.

Bouwhoogtenota gepresenteerd.

Op verzoek van de raad heeft B&W in 2004 de bouwhoogtenota opgesteld en ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Daarna is er discussie gevoerd in de raad en met deskundigen en andere geïnteresseerden uit de stad.

Station Zuid wordt Pilot Stedenbaan.

De OV capaciteit van dit station kan beter benut worden. Bovendien dienen zich voor Station Zuid nieuwe kansen aan, nu de komst van de spoortunnel zeker is geworden. Het station is erkend als speerpunt in het regionale en provinciale beleid rond Openbaar Vervoer en Ruimtelijk Ordening. Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld om de Pilot status in het kader van het (provinciale) concept Stedenbaan verder gestalte te geven. Wij streven er naar begin 2006 een bestuursconvenant voor de ontwikkeling van dit project te tekenen.

Beleid ontwikkelingsplannen geëvalueerd & versterkt voortgezet.

Medio 2004 is het instrument ontwikkelingsplannen geëvalueerd. De introductie van dit instrument is succesvol verlopen. Het schept een goed communiceerbaar en juridisch houdbaar kader om stedelijke ontwikkeling waar nodig ruimtelijk te faciliteren. Ook is geconstateerd dat het bespreken van een ruimtelijke ontwikkeling op basis van een (concept) ontwikkelingsplan met de belanghebbende en de raad veelal de indruk wekt dat de richting van de ontwikkeling al nagenoeg vastligt. Om hier meer ruimte en meer mogelijkheid tot interactie te scheppen is het instrument ontwikkelingsvisie geïntroduceerd. Dit product wordt waar mogelijk voorafgaand aan het ontwikkelingsplan opgesteld en met belanghebbenden besproken. In een visie zullen veelal meerdere scenario’s worden gepresenteerd.

Onderstaande activiteiten zijn benoemd in de programmabegroting 2004-2007. De uitvoering daarvan ligt - met een enkele aantekening - op schema:

· Uitvoeren welstandsbeleid. Het welstandsbeleid is in juni 2004 vastgesteld en wordt sinds de zomer actief toegepast;

· Uitvoeren pilot project digitaliseren bestemmingsplannen (waarschijnlijk pilot met bestem-mingsplan Noord West II en/of Harnaschpolder). De raad heeft besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor het digitaliseren van de nieuwe bestemmingsplannen, de pilot is daarom niet uitgevoerd. In 2007 zal naar de digitale uitwisselbaarheid verwachting landelijk verplicht worden gesteld;

· Toepassen 'kansenkaart' voor duurzame ontwikkeling. Deze zal dienen als onderlegger voor ruimtelijke plannen en planologische procedures. In het kader van de gemeentebrede bezuinigingen 2005 (programmabegroting 2005-2008) is het opstellen van de kansenkaart gestopt en de bijbehorende formatie ingeleverd.

· Vaststelling ontwikkelplan Yperstraat. In 2005 zal het ontwikkelingsplan worden vastgesteld;

· Vaststelling bestemmingsplannen Noordoost, Noordwest II en Buitengebied. In 2004 zijn de bestemmingsplannen TNO, Technopolis, Ikea en Harnaschpolder als voorontwerp aan de raad aangeboden. De ontwerpbestemmingsplan Buitengebied zal in de 1^e helft van 2005 worden vastgesteld. Noordwest II is in 2004 opgestart en wordt in 2005 ook vastgesteld. Het opstellen van het bestemmingsplan Noordoost zal in de loop van 2005 worden opgestart;

· Vaststelling ontwikkelingsmodel en stedenbouwkundig plan Station-Zuid en start bouw eerste deel. Het ontwikkelingsmodel en het ruimtelijk kader zijn gereed. Gegeven de voortdurende zwakke marktsituatie is de bouw van de 1^e fase nog niet gestart.

Milieu

De hoogtepunten voor het op een duurzame wijze inrichten van Delft zijn in 2004 geweest:

Vaststelling Ecologiebeleid.

Aapril 2004 heeft de Raad het Delftse ecologiebeleid vastgesteld. Dit ambitieuze beleid wordt in de keuzes in de diverse planvoorbereidingen actief toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de te realiseren nieuwe ecologische structuren aan de rand van de VDD-locatie en aan de rand van en in het plangebied Harnaschpolder.

Klimaatbeleid in uitvoering.

De uitvoering van het Delftse klimaatbeleid ligt op koers. Een groot succes was de toekenning van de bij de EU aangevraagde subsidie. Het afsluiten van contracten tussen de EU en het consortium van steden vindt in 2005 plaats. Ook in Zuidpoort wordt het klimaatbeleid zichtbaar. Met de ontwikkelende partijen van Veld 9 is een prestatieovereenkomst Duurzaam Bouwen en Energiebesparing gesloten, met de ontwikkelende partij van Veld 10 is een soortgelijke intentieovereenkomst afgesloten. Op het winkelplein zijn pergola’s geplaatst die voorzien zijn van zonnecollectoren. In diverse andere projecten en in de toelichting op bestemmings- en ontwikkelingsplannen wordt in de planrealisatie hoog ingezet. Deze inzet heeft bijvoorbeeld in het VDD-project geresulteerd in door de ontwikkelende partijen te realiseren EPC waarde van 0,8 (20% hoger dan het wettelijk minimum uit het bouwbesluit).

Natuur- en Milieu-educatie in uitvoering.

In 2004 zijn wederom stappen gezet om het Natuur en Milieucentrum de Papaver te laten groeien naar een volwaardig bezoekerscentrum. Diverse fysieke aanpassingen zijn in 2004 gerealiseerd, waardoor gebruik en bezoek van de Papaver toeneemt. De diverse tentoonstellingen zijn in 2004 door 6.400 bezoekers bezocht.

Projecten.

Onderstaande activiteiten zijn benoemd in de programmabegroting 2004-2007. De uitvoering daarvan ligt - met een enkele aantekening - op schema:

· Uitvoering verdere afsluitingen oostelijke binnenstad tegen wateroverlast;

· Uitbreiding gebiedseigen watersysteem in Tanthof-West;

· Uitvoering van drainagemaatregelen gedeelte binnenstad;

· Op- en vaststellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart en grondstromenplan;

· Starten van de onderhandelingen met het Hoogheemraadschap over herpolderen;

· Invoering gemeentelijke interne milieuzorg: in 2004 is het Arbo-milieuzorg Handboek vastgesteld;

· Start beloningssysteem goed afvalscheidinggedrag, in combinatie met uitbreiding van inzamelpunten voor gescheiden afval. Dit voornemen is niet uitgevoerd in verband met de discussie over de inzamelstrategie;

· Uitvoering projecten Klimaatplan;

· Uitvoering nieuwe ecologische hoofdstructuur;

· Realisatie van een geluidsscherm langs de A13 voor de Professorenwijk. De subsidie van VROM is eind 2004 ontvangen. De voorbereiding tot realisatie is gestart. Realisatie is door de benodigde ruimtelijke procedure voorzien in 2006;

· Opstellen van een plan van aanpak voor locaties waar de luchtkwaliteit wordt overschreden;

· Opzet van een plan om het gebruik van streekeigen producten te stimuleren, in samenwerking met gemeente Midden-Delfland en vereniging Vockestaart. Op initiatief van de stichting Delft Vers zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeente Delft, de stichtingen en de gemeente Midden Delfland. Dit heeft vooralsnog niet geresulteerd in een uitvoerbaar plan;

· Het uitvoeren van een experiment met fysieke beschermingsmaatregelen voor de paddentrek. In de programmabegroting 2005 zijn in het investeringsplan (in 2005 en 2006) middelen geraamd om de beschermingsmaatregelen uit te voeren. In 2005 zal dit worden uitgevoerd.

Voortgang investeringen in programma duurzaamheid

	Uitgaven
Omschrijving	Restant krediet	Krediet	Realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Gereserveerde bedragen Grote Projecten:
Schie-oevers		500
Klimaatplan		1.000
Inhaalslag projecten RO		250
Grondwater		600
Investeringen:
1. Lokaal Verkeers- en vervoersplan 2003	153	-	42	110
2. Verwijderen/aanpassen van bussluizen	23	-	3	20
3. Verbetering doorstroming autoverkeer op hoofdwegen	-	-	-	-
4. Regionale mobiliteitsprojecten 2003	-68	-	1	-69
5. Regionale mobiliteitsprojecten 2004	-	681	749	-68
6. Onderzoek openbaar vervoer TU-wijk	51	-	-	51
7. Doorstromingsmaatregelen tramlijn 1	36	-	21	15
8. Beheerssysteem openbare verlichting	-	-	-	-
9. Intensivering fietsactieplan	-	-	-	-
10. Parkeerregime Olofsbuurt	-	-	-	-
11. VVP+	-	-	-	-
12. Renovatie en onderhoud De Papaver	28	-	27	1
13. Realiseren gemeentelijk baggerdepot	70	-	32	38
14. Grondwater	-	-	-	-
15. Bestrijden wateroverlast	-	-	-	-
16. Gronddepot	-	-	-	-
17. Project R'damse weg	-	785	357	428
18. Verzwaren kade Zweth	51
19. Onderhoud bruggen	-	115	-	115
20. Kade R'damse weg	184
21. Uitvoering bouw parkeergarage Phoenixstraat	-2.461	-	68	-2.529
22. Kade R'damse weg	184
23. Ophogen boezemkaden	46	-	-	46
24. Herinrichting Stationsplein	-1.119	-	14	-1.133

Toelichting Grote Projecten

Schie-Oevers.

De aanpak van de herstructurering Schie-oevers omvat zowel het treffen van een aantal kleinere maatregelen als het formuleren voor een overall ontwikkelingsstrategie. In 2004 is de bebording aangepast, is het intensief handhaven voortgezet en is een voorstel geformuleerd om de kruising Kruithuisweg/Schieweg aan te passen om de verkeersafwikkeling te bevorderen (verleggen van een detectielus en het vergroten van een opstelvak). De ontwikkelingsstrategie heeft vorm gekregen in 2004 en wordt voor de zomer van 2005 aan de raad voorgelegd. Direct uitvloeisel van deze strategie is dat in 2004 intensieve gesprekken zijn gevoerd met Sita over herhuisvestingmogelijkheden. Dit heeft in 2005 geresulteerd in een voorbereidingsbesluit voor de Oostelijke omvang van Station Zuid om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De voorbereidingskosten worden tot op heden gedekt uit de beschikbaar gestelde ISV gelden. Met het aanbieden van de ontwikkelingsstrategie worden ook aan de Raad voorgesteld om de in de programmabegroting geraamde middelen beschikbaar te stellen.

Klimaatplan.

Zie onder het kopje ‘hoogtepunten’ in de paragraaf Milieu van het programma Duurzaamheid.

Voorziening inhaalslag Projecten RO.

Zie toelichting op de resultaten van het Project Actualiseren en uniformeren bestemmingsplannen onder het kopje ‘hoogtepunten’ in de paragraaf Ruimtelijke Ordening van het programma Duurzaamheid.

Voorbereidingen overige Grote Projecten.

· Het ontwikkelingsplan Koepoort is door de raad goedgekeurd. Met de Koepoort VOF is overeenstemming bereikt over de bouw van de parkeergarage. Deze overeenkomst, waarin de gemeentelijke bijdrage is opgenomen, wordt in 2005 ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

· Als uitvloeisel van het ontwikkelingsplan Ikea zal ter compensatie de ecologische structuur van Delft worden versterkt. In 2005 worden, na ondertekening van de overeenkomsten met Ikea, deze middelen in de ecologiereserve gestort en wordt een bestedingsplan aan de raad voorgelegd.

Toelichting Investeringen

1. Lokaal verkeers- en vervoersplan.

Het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan is voorbereid. Het LVVP is medio 2005 vastgesteld.

2. Verwijderen/aanpassen van bussluizen.

De werkzaamheden zijn gerealiseerd, het krediet is per ultimo 2004 afgesloten.

3. Verbetering doorstroming autoverkeer op hoofdwegen.

De accountantsverklaringen op de doorstromingsmaatregelen zijn opgesteld. Op basis van deze verklaringen moeten de geclaimde subsidies worden gerealiseerd. Afwikkeling van de subsidies moet voor september 2005 plaatsvinden.

4. Regionale mobiliteitsprojecten 2003.

Dit krediet betreft de bijdrage van Gemeente Delft aan het Regionaal Mobiliteitsfonds Haaglanden. Dit is een vorm van contributie die is begroot op basis van het geschatte aantal inwoners maal het afgesproken tarief. Nader onderzocht wordt hoe de overschrijding is ontstaan.

5. Regionale mobiliteitsprojecten 2004.

6. Onderzoek openbaar vervoer TU-wijk.

Met het realiseren van tramlijn 19 in de jaren 2005, 2006 en 2007 wordt dit krediet verder uitgeput.

7. Doorstromingsmaatregelen tramlijn 1.

8. Beheerssysteem openbare verlichting.

Een bestedingsvoorstel is in maart 2005 goedgekeurd. Het systeem wordt in 2005 aangeschaft.

9. Intensivering fietsactieplan.

Het bestedingsvoorstel voor drie fietsprojecten is in 2005 goedgekeurd.

10. Parkeerregime Olofsbuurt.

In 2005 wordt de evaluatie Gereguleerd parkeren Olofsbuurt/ Westerkwartier uitgevoerd. Resultaat kan zijn dat er nog aanpassingen worden uitgevoerd, waarvoor dit krediet wordt aangesproken.

11. VVP+.

Na vaststellen van het LVVP in 2005 worden voorstellen gedaan om dit krediet te besteden.

12. Renovatie en onderhoud De Papaver.

Het krediet bedroeg oorspronkelijk € 100.000. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.

13. Realiseren gemeentelijk baggerdepot.

De realisatie van het baggerdepot maakt deel uit van de onderhandelingen in het kader van herpol-deren met het Hoogheemraadschap van Delfland. De bestuurlijke uitkomst hiervan bepaalt op welke wijze het restant van dit krediet zal worden besteed. Naar verwachting zal in 2005-2006 het depot daadwerkelijk worden gerealiseerd.

14. Grondwater.

April 2005 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over het totale waterdossier. Ten vervolge hierop wordt een uitvoeringsprogramma in gang gezet, waarin de besteding van dit krediet is betrokken.

15. Bestrijden wateroverlast.

Op basis van de uitkomst van de besluitvorming over het waterdossier wordt een uitvoeringsprogramma in gang gezet, waarin de besteding van dit krediet is betrokken.

16. Gronddepot.

Inmiddels is besloten af te zien van het realiseren van een gronddepot, het gereserveerde krediet kan daarom vervallen.

17. Project Rotterdamseweg.

Het project Rotterdamseweg fase 2 betreft riolerings- en asfalteringswerkzaamheden en is gesplitst in 3 delen. De uitvoering van fase 2a is gestart in 2004 en wordt in de 1^e helft van 2005 afgerond. Voor fasen 2b en c loopt een discussie met het Hoogheemraadschap over de vraag of de geplande riolering wel in de Rotterdamseweg mag liggen, omdat die hier ook de functie van boezemkering heeft. De eerste formele stappen gezet om hierover tot een uitspraak te komen. De totale procedure kan echter nog wel de rest van het jaar 2005 in beslag nemen.

18. Verzwaren kade Zweth.

Door de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2004 zijn deze gelden niet meer nodig, aangezien het betreffende grondgebied naar Midden-Delfland is overgegaan.

19. Onderhoud bruggen.

In mei 2004 is het beheerplan bruggen vastgesteld. Het krediet wordt in 2005 en/of 2006 gebruikt.

20. Kade Rotterdamse weg.

21. Uitvoering bouw parkeergarage Phoenixstraat.

In 2004 zijn nog uitgaven aan herstel/schade en dergelijke gedaan en ook is de BTW met de fiscus afgewikkeld. Deze kosten van € 189.000 zullen geactiveerd worden op de balans. In 2005 volgen nog enkel uitgaven (maximaal € 50.000) voor aanpassingen aan de tuin voor de vluchtroute van de sociëteit Phoenix en daarnaast wordt de subsidie met Haaglanden afgerond.

22. Kade Rotterdamse weg.

Voorzover het herstel van de kade Rotterdamseweg tot de verantwoordelijkheid van de gemeente Delft behoort, is het werk uitgevoerd. Uitzondering is het deel dat samenvalt met het project Rotterdamseweg fase 2. Hiervoor is in de huidige opzet voldoende financiële ruimte. Deze reservering kan vervallen.

23. Ophogen boezemkade.

In de Zomernota 2002 is aangegeven dat het noodzakelijk was het laatste gedeelte van de kade gelegen langs de Rotterdamse weg tussen het einde van de bebouwde kom en Zwethheul te verbeteren door het aanbrengen van keerwanden en grond. Hierdoor zou de totale kade er op dezelfde wijze uitzien en daarnaast zou het uitspoelen van grond over de naastgelegen rijbaan worden tegengegaan. Na de grenswijzigingen tussen ondermeer Delft en Schipluiden in 2004 is het betreffende deel in eigendom overgegaan naar de gemeente Schipluiden. Hierdoor is het voor de gemeente Delft niet meer noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Vandaar dat dit gereserveerde krediet kan worden afgesloten.

24. Herinrichting Stationsplein.

Het afgesloten krediet betreft de herinrichting van het Stationsplein. De kredietaanvraag is gedaan in 1994. In 1995 is met de voorbereiding begonnen en in 1996 met de uitvoering. Het project is fysiek in 2001 afgerond.

Het netto resultaat van dit project is een tekort van € 383.000.,- ~~Het risico van een dreigende~~De overschrijding is in diverse programmabegrotingen, beheerrapportages en jaarrekeningen als risico gemeld aan de Raad. De kostenoverschrijding is veroorzaakt door hogere kosten bodemsanering, hogere stichtingskosten Stationsgebouw, langere doorlooptijd van het project, de kosten van de gevoerde beroeps- en bezwaarprocedures en ~~maar~~ het niet volledig toegekend krijgen door Rijkswaterstaat (RWS) van de aanvullende subsidie-aanvraag. De ~~overschrijding~~ ~~qua inkomsten betreft de wel toegekende aanvullende subsidie.~~

Het geschil tussen de gemeente en RWS over de niet toegekende aanvullende subsidie betrof vooral de hoogte van de indexering (RWS hanteert een lage(re) indexering) en het niet indexeren van de betaalde BTW (die meegroeit met de toegenomen kosten). De gemeente heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen de niet toegekende aanvullende subsidie. Nadat de gemeente in beide procedures niet in het gelijk was gesteld is gekozen om de zaak met RWS te schikken en een voor beide partijen ongewenste gang naar de Raad van Staten te voorkomen.

Mede als gevolg van deze casuïstiek heeft de gemeente een aantal beheersmaatregelen genomen zoals het professionaliseren van de vaardigheden van haar projectleiders en het vaststellen van een AO voor de bewaking van subsidieaanvragen en ontvangsten.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Duurzaamheid	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	26.385	46.310	19.925
Totaal lasten -/-	43.815	48.720	4.905
Resultaat voor bestemming	-17.430	-2.410	15.020
Stortingen in reserves - / -	287	8.281	7.994
Onttrekkingen aan reserves + / +	6.779	953	-5.826
Resultaat na bestemming	-10.937	-9.737	1.200

De onderschrijding met € 1,2 miljoen is met name als volgt te verklaren:

· uitgestelde werkzaamheden voor de renovatie van de Lepelbrug en de Duyvelsgatbrug en gunstigere aanbestedingsresultaten op de verrichte werkzaamheden aan bruggen: € 977.000;

· een overschrijding bij openbare verlichting van € 106.000 door toepassing van kleinverbruiker-tarieven (structureel);

· meer ingezette capaciteit als gevolg van discussies met de energieleverancier, € 59.000;

· een onderschrijding van € 145.000 als gevolg van uitgestelde vervanging van verkeersregelinstallaties omdat de staat van onderhoud nog geen aanleiding gaf tot vervanging;

· uitstel van kadeherstel aan het Oosteinde met enkele maanden tot eerste helft 2005 veroorzaakt in 2004 een onderschrijding van € 387.000;

· betere inzet van personeel, een andere toerekening van personeel en het niet vervullen van een vacature op het vlak van milieu veroorzaakt een onderschrijding van € 165.000;

· niet begrote maar wel succesvol verlopen subsidieaanvragen leiden tot extra baten tot een bedrag van ruim € 200.000;

· voor ruimtelijke ordening is € 250.000 meer uitgegeven als gevolg van werkzaamheden voor de bouwhoogtennota en tijdelijke inhuur van een extern vakteamhoofd. Ook was minder dan begroot onttrokken aan de reserves in het kader van het project Actualiseren en Uniformeren van Bestemmingsplannen. In 2005 vindt een inhaalslag plaats.

Voor dit programma is besloten tot overheveling van budget naar 2005 voor een bedrag van ca. € 1,5 miljoen. Het grootste deel daarvan heeft betrekking op de hierboven genoemde renovatie van Lepelbrug en Duyvelsgatbrug en herstel van de kademuur aan het Oosteinde.

Realisatie voornemens nieuw beleid

Opstellen Bodemkwaliteitskaart

Alle gemeenten zijn op basis van de circulaire Landsdekkend beeld van het ministerie van VROM verplicht een bodemkwaliteitskaart op te stellen. Met behulp van deze kaart kan het grondverzet in de stad effectiever en efficiënter plaatsvinden. Het incidentele budget (€ 20.000) is volledig besteed. De Delftse bodemkwaliteitskaart zal met de bijbehorende beleidsnota waarin een voorstel wordt gedaan hoe en wanneer we als gemeente de kaart actief inzetten in september 2005 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Duurzaamheid		budget	realisatie	budget	realisatie
	Reserve milieutechnologiefonds MTF	0	0	669	97
	Algemene reserve kapitaallasten	0	0	0	6
	Reserve nutswinsten	0	0	200	6
	Reserve parkeervoorzieningen	187	681	3.980	360
	Reserve energie maatregelen	0	0	1.930	177
	Reserve natuur en milieu	0	0	0	1
	Reserve vastgoed	0	7.500	0	307
	Sociale reserve	100	100	0	0
	Totaal	287	8.281	6.779	953

Reserve Parkeervoorzieningen.

Per saldo is € 3,5 miljoen minder onttrokken aan de reserve dan begroot. Een belangrijke oorzaak is dat de begrote afboeking van de Phoenixgarage, in verband met de verkoop daarvan, is uitgesteld tot 2005. Daarnaast lopen alle lasten en baten van het parkeerbedrijf via de resultatenrekening en vervolgens wordt het saldo daarvan afgerekend met de reserve parkeervoorzieningen. In dat kader is sprake van een incidentele bate door een technische stelselwijziging in de bepaling van de opbrengsten uit parkeervergunningen, een hogere bezetting van de Phoenixgarage, een lager dan begrote inzet van personeel en daar tegenover een lagere opbrengst uit parkeerautomaten.

Milieureserves.

'De toevoeging van beschikbare gelden uit de milieureserves (milieutechnologiefonds en energiebesparende maatregelen) en de daadwerkelijke besteding van gelden kent over het algemeen een verloop gedurende meerdere jaren. Afwijkingen tussen begroting en realisatie zijn daarmee meer regel dan uitzondering. De onderbesteding in 2004 zal in en vanaf 2005 weer leiden tot een hogere besteding van gelden (golfbeweging).

Reserve vastgoed.

Dit betreft de dotatie aan de Algemene Reserve Grondbedrijf van € 7,5 miljoen (via project Tanthof) en de onttrekking uit de algemene reserve Grondbedrijf van € 0,38 miljoen ten behoeve van de voorziening project Cyclotronweg en diverse kleine mutaties in diverse grondexploitaties. De ontwikkeling van deze reserve wordt uitvoeriger toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en het MPV 2005-2008.

De voortgang van de bezuinigingstaakstelling

Parkeren

Begin december is de commissie Duurzaamheid geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de kostprijzen van de verschillende parkeerproducten. Naast het inzichtelijk maken van de kosten en opbrengsten in het gesloten circuit is ook de wijze van kostprijsberekening gepresenteerd. Flankerend hieraan heeft het college een aantal efficiency maatregelen genomen waarvan de financiële omvang ongeveer € 1 miljoen bedraagt. Bovendien is de storting van de algemene dienst aan dit gesloten circuit in het kader van de bezuinigingsmaatregelen vervallen. Deze maatregelen zullen middels een tussentijdse begrotingswijziging voor de zomer van 2005 aan de raad worden aangeboden en in de begroting 2005 en 2006 worden verwerkt. Na de zomer van 2005 zal de raad moeten beslissen of daadwerkelijk tot invoering (en zo ja in welk tempo) van de kostendekkende tarieven voor de verschillende parkeerproducten zal worden overgegaan.

Met de kostendekkende tarieven en de genomen efficiency maatregelen is het (gesloten circuit) parkeren financieel gezond en kan het zonder bijdragen uit de algemene middelen daadwerkelijk gesloten (kosten en opbrengsten zijn meerjarig in evenwicht) zijn.

Kennisstad en Economie

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Delft Kennisstad

Promoten Delft Kennisstad. Stimulering netwerkvorming. Stimulering kennisintensieve bedrijven. Stimuleren brengen van kennis naar de markt.

Kennisboulevard/Technopolis.

Technopolis Innovation Park wordt ontwikkeld als een Science Park met Europese betekenis. Het behoort tot de top 10 van de Zuidvleugel projecten van de Randstad en het ministerie van Economische Zaken bestempelt Technopolis als een van de meest belangrijke bedrijventerreinen van Nederland. Het bedrijventerrein Technopolis staat in het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2002. In de eindsituatie omstreeks 2025 is een investering van circa € 1,3 miljard gerealiseerd door private partijen en werken er circa 15.000 mensen.

Door de samenwerking in de Kennisboulevard met Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, TU Delft en de Erasmus Universiteit en de Zuidvleugel wordt de potentiële economische impact voor Zuid-Holland bevorderd. De burgemeesters van Delft en Rotterdam en de voorzitters van de respectieve Colleges van Bestuur van EUR en TU Delft hebben hierover op 1 april 2004 een intentie-overeenkomst afgesloten.

Startersbeleid

Dit jaar heeft de gemeente extra ingezet op de verdieping van het startersbeleid. Het vergroten van het aantal innovatieve (door)startende ondernemingen en het verminderen van het aantal faillissementen van startende ondernemers is het uitgangspunt voor beleid. Voor de combinatie Delft - Rotterdam is gekozen om de kracht van de steden op het gebied van handel en management (Erasmus Universiteit Rotterdam) en techniek (TU Delft) te bundelen. Samen met Rotterdam is er een subsidie van € 1,3 miljoen van de Provincie Zuid-Holland voor dit beleid ontvangen. Het project ICiT zal een nieuwe weg inslaan als het Awareness programma, informeren en stimuleren van startende ondernemers, en samen met de TU Delft worden voorbereidingen getroffen voor het oprichten van de incubator Area015.

Baby Tycoon Award

"Is je bedrijf niet ouder dan 2,5 jaar of ben je net begonnen met je ondernemingsplan? Dan kun je meedoen met de Baby Tycoon Award (www.babytycoonaward.nl)." Met deze tekst worden bedrijven aangespoord om zich in te schrijven voor een competitie voor startende ondernemingen. De Baby Tycoon Award is de opvolger van De Haagse Start. Delft participeert hierin, samen met de KvK Haaglanden, Tauro, ABN-AMRO, Ernst & Young en een aantal andere partijen. De eerste voorverkiezing vond plaats in november en was een groot succes. Van de 42 aanmeldingen waren en 5 afkomstig uit Delft.

Economie

De economie van Delft: op weg naar 2015.

Als de gemeente de ruimtevraag van de Delftse economie kan accommoderen, zal de werkgelegenheid tot 2015 groeien met circa 8.000 arbeidsplaatsen (op dit moment telt Delft circa 50.000 arbeidsplaatsen). Hiervoor moeten tijdig geschikte locaties in Delft en de regio worden ontwikkeld. Dit en andere constateringen en suggesties volgen uit de nota De economie van Delft: op weg naar 2015. De met deze nota onderbouwde economische ambities zijn uitgangspunt voor onze communicatie naar burgers, marktpartijen en regiopartners.

Stadseconomie.

De gemeente Delft was één van de organisatoren van een succesvolle conferentie in september van de Zuidvleugelgemeenten in Den Haag over stadseconomie, onder leiding van burgemeester Deetman. Zuidvleugelsteden zijn: Delft, Gouda, Leiden, Den Haag, Drechtsteden, Haaglanden, Zoetermeer, Rotterdam. De Delftse delegatie bestond uit bestuurlijke vertegenwoordigers van VNO/NCW, gemeente en onderwijs.

Aanpak Buurtwinkelcentra.

Buurtwinkelcentra spelen een belangrijke rol bij het creëren van een duidelijk ‘hart’ voor de buurt. Voor elk van de 14 Delftse buurtwinkelcentra zijn in samenspraak met de direct betrokken buurtwinkeliers ontwikkelingsrichtingen uitgewerkt, rekening houdend met de praktijk van alledag. Voorop staat dat er een commercieel draagvlak moet zijn. De opzet is om de investeringen vooral te richten op het wegnemen van knelpunten. Dit kan zijn onder andere: parkeerplaatsen, verkeersontsluiting, rollatorvriendelijke bereikbaarheid, opknappen gevels en luifels. De buurtwinkelcentra die worden aangepakt bevinden zich op de locaties: Ternatestraat, Multatuliweg, Nassaulaan, Krakeelpolderweg, Hof van Delftlaan, Lindelaan, Dasstraat, Vrijheidslaan, Van Foreestweg en Verdiplein.

Het gemeentelijk project wijkeconomie heeft zich in dit jaar vooral gericht op de buurtwinkelcentra. De concrete mogelijkheden voor de overige twee trajecten, uitvoeringstraject ‘Stimuleren werken aan huis’ en ‘Bevorderen kleinschalige bedrijvigheid’, worden in 2005 onderzocht.

Chinees zakenhotel.

Het hotelvestigingsbeleid van de gemeente waarbij expliciet een locatie voor een Chinees zakenhotel is aangewezen, wordt op dit onderdeel onverwacht snel gerealiseerd. De definitieve contracten zijn eind 2004 ondertekend. Het betreft een hotel met 70 kamers waar een investering van circa € 10.000.000 mee gemoeid is. Het hotel wordt in 2005 gerealiseerd en komt te staan op het bedrijventerrein Ypenburgse Poort, langs de A13.

Uitwerking van het masterplan Schieoevers.

Op basis van een concept-vlekkenplan is vastgesteld, dat een klassieke aanpak (verwerven, bouwrijp maken en uitgeven) bij de herstructurering van de Schie-Oevers niet rendabel is. Er wordt nu een nieuwe ontwikkelingsstrategie opgesteld.

Toerisme

Succesvol Evenementenjaar

Het is een succesvol evenementenjaar geweest met diverse druk bezochte evenementen, De Mooi Weer Spelen, het varend Corso, het Delfts Jazz Festival, Westerpop, het Delft Chamber Music Festival, Langs Klokken en Sieraden (dit jaar voor het eerst in Delft) en de Delftse Donderslag.

Infowall en Elektronisch Toeristisch Informatie Punt(en).

Er is hard gewerkt aan een nieuw concept voor toeristische informatievoorziening in Delft. Dit leidt medio 2005 tot een informatiezuil in de Oudemanhuissteeg en in de Nieuwe Langedijk, waarmee 24 uur per dag interactieve toeristische informatie wordt verstrekt aan bewoners en bezoekers van Delft. In samenwerking met InfoStop b.v. en Well Design heeft het informatiepunt een eigen ontwerp met uitgebreide functionaliteit gekregen, dat uniek is voor Nederland.

Doelstelling was ook om aan de rand van de markt, een ‘infowall’ te realiseren. Om de informatievoorziening aan bezoekers al in 2004 te verbeteren is een infozuil geplaatst. Het ontwerp voor de ‘infowall’ is door de welstandscommissie negatief beoordeeld, waardoor de realisatie niet meer in 2004 heeft plaatsgevonden. De infowall wordt nu in 2005 gerealiseerd. De infozuil wordt dan verplaatst naar de Zuidpoortgarage. In de programmabegroting is € 107.000 beschikbaar gesteld. Een deel van de kosten is in 2004 gemaakt. Het restant budget is overgeheveld naar 2005.

Bacinol geopend.

Met een feestelijke opening is op in het voorjaar het pand Bacinol in gebruik genomen. Met jonge vormgevers, kunstenaars, toneelspelers en een operazanger is het gebouw gepresenteerd aan 300 gasten. Vanaf dat moment konden de bedrijven en kunstenaars hun intrek nemen. Op dit moment is het gebouw voor 80% gevuld met architecten, ontwerpers, vormgevers en kunstenaars. Negen van de tien ateliers voor kunstenaars zijn in gebruik genomen. Op de begane grond is de ruim 200 vierkante meter klaar voor gebruik als expositieruimte. Voor de programmering van activiteiten in het publieke gedeelte is een stichting opgericht, die een programmeur in dienst heeft genomen.

Stadsmarketing

De Stichting Delft Marketing is op in april opgericht als een onafhankelijke organisatie. Wel is er een subsidierelatie met de gemeente. Voor 2004 heeft de gemeente Delft € 400.000 ter beschikking gesteld aan Delft Marketing voor het voeren van gastheerschap via het Toeristen Informatie Punt (onderdeel van Delft Marketing) en de marketing en promotie van Delft in binnen- en buitenland. Naast het oprichten van de stichting is er hard gewerkt aan de nationale en internationale marketing en promotie van Delft. Zo hebben in Engeland, Frankrijk en Italië verschillende ‘joint promotion campagnes’ gelopen rondom de film ‘Girl with a Pearl Earring’. De krant 'Even naar Delft' is omgedoopt tot 'Naar Delft' en wordt in een oplage van 112.500 verspreid in de randgemeenten van Delft. En in samenwerking met Rotterdam Airport en Basiq Air is een persreis opgezet om het inkomende toerisme in de vorm van ‘short breaks’ te verbeteren uit acht nieuwe bestemmingen van Basiq Air (Oslo, Stockholm, Kopenhagen, Dublin, Berlijn, Londen, Girona en Alicante).

Voortgang grote projecten

Buurtwinkelcentra en bedrijvenregeling

Zie toelichting op de resultaten van de aanpak Buurtwinkelcentra onder het kopje ‘hoogtepunten’.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Kennisstad & Economie	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	1.665	1.642	-24
Totaal lasten -/-	3.688	3.373	-315
Resultaat voor bestemming	-2.023	-1.732	291
Stortingen in reserves - / -	353	353	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	1.267	1.000	-266
Resultaat na bestemming	-1.109	-1.084	25

De onderschrijding met € 25.000 is met name veroorzaakt door:

· uitgaven voor de Infowall die in 2004 gepland stonden, maar pas in 2005 plaats zullen vinden: € 70.000. Voorgesteld om dit bedrag als budget over te heven naar 2005;

· extra kosten wegens de verplaatsing van de markt in 2004: € 33.000;

· extra bijeenkomsten rondom de Delft Expo met externe promotiepartners, € 8.000.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Kennisstad & Economie		budget	realisatie	budget	realisatie
	Reserve exploitatie erfpachtgronden	0	0	0	52
	Reserve kabelprojecten	0	0	200	203
	Reserve Delft kennisstad	184	184	535	256
	Reserve nutswinsten	0	0	132	109
	Reserve toerisme	169	169	400	381
Totaal		353	353	1.267	1.000

De onttrekkingen aan de reserves waren lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak zijn achterblijvende bestedingen vanuit de reserve Delft Kennisstad (€ 279.000). Dit betreft nog niet aangevraagde subsidie voor sociëteit het Meisjeshuis (€ 50.000), budget van de projectleider Delft Kennisstad dat pas in 2005 wordt ingezet (€ 35.000), kernthema's water & bodem en innovatieve vervoerssystemen waarvoor in 2004 geen uitgaven zijn gedaan en de middelen van Icit (wordt: Awareness / YES) die pas in de periode 2005-2007 worden ingezet.

Cultuur

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Cultuur algemeen

Stimuleren van het lokale culturele klimaat.

Meer Kunst in openbare ruimte.

Delft is goed bedeeld met kunst in de openbare ruimte. Er zijn ruim tachtig kunstwerken en monumenten, variërend van muurreliëfs tot keramische objecten en toegepaste kunst zoals bankjes. In het afgelopen jaar zijn er meer dan tien nieuwe werken geplaatst, onder andere het blauw-gele kunstwerk van Cor Dam, Machos van Fransien Bal, een beeld van Hans Kuyper en de terrazzobloemen van Wilma Keizer. De aanpassingen aan het kunstwerk op Delftzichtplein van Thomas Elshuis en de plaatsing van de Waterdragers van H. Tielemans worden begin 2005 afgerond. Twee maal per jaar is door de Kunstwacht een ronde gedaan voor onderhoud van de kunstwerken. Vernielingen en verplaatsingen worden door de gemeente actief hersteld of begeleid.

Atelierroute breekt records.

Drieduizend mensen hebben in het weekend van 30 en 31 oktober deelgenomen aan de negende atelierroute. Bijna vijftig ateliers van Delftse kunstenaars waren opengesteld voor publiek. Ook ondernemers hebben een plekje vrij gemaakt in hun winkel om de Delftse kunst te promoten. Een groot succes was de rondvaart langs verschillende ateliers. Dit jaar zijn er twee prijzen uitgereikt: een Vakprijs en een publieksprijs.

Het evenemententerrein & Lijm en Cultuur krijgt vorm.

Met een aantal amateurkunstinstellingen, waaronder Radost, Prins Hendrik en De Nieuwe Amateur, is Lijm en Cultuur inmiddels in gesprek over intensief gebruik van de ruimtes en de gewenste synergie. De verbouwplannen voor de bestaande opstallen zijn gereed, het voorlopig ontwerp voor het evenemententerrein is beschikbaar, het ruimtelijke kader is door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de belangrijkste stappen op weg naar realisatie (op de artikel 19 procedure en het verlenen van de bouwvergunning(en) na), reeds genomen. In het najaar van 2005 moet het allemaal van start gaan.

X-change.

Onder de noemer X-change komen jongeren vanaf 12 jaar in aanraking met activiteiten op het gebied van dans en muziek, waarbij het altijd gaat over cross-overs. X-change manifesteert zich in 2004 door een Kawinaband te coachen in cultureel centrum Sranti, zomeractiviteiten van de BWD te ondersteunen, de Skatejam een cross-over impuls te geven en tijdens Kunstkick -de startdag voor CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) op het VMBO- een aantal cross-overpresentaties te houden. De klapper van het seizoen was echter ALI B. Hij gaf voor honderden VMBO-leerlingen workshops en try-outs van zijn theatervoorstelling Het leven van de straat.

Kunst in de wijken.

Kunst in de wijken is een breed gedragen Delfts cultuurprogramma. Kunstenaars en bewoners brengen samen projecten tot stand in de zeven Delftse wijken. 2004 was het jaar waarin een flink aantal projecten werd uitgevoerd. Een greep uit het aanbod:

· de Jurk van Delft, waarin honderden vrouwen gezamenlijk een jurk maakten op basis van honderden geborduurde lapjes stof;

· op verzoek van de bewoners uit de Hoornsestraat in het Westerkwartier, werd in een perk een vrolijk, kleurig en kindvriendelijk kunstwerk van de hand van Fransien Bal geplaatst, de MACHO's;

· in de wijk Vrijenban legden twee kunstenaars meer dan 250 honden vast op de gevoelige plaat. In de wijken werden in totaal vijf zitbanken vergezeld van groepsportretten met honden geplaatst. De honden en hun bezitters hebben er een ontmoetingsplek bij gekregen;

· hans Stakelbeek fotografeerde de bewoners van de wijk Poptahof in hun meest persoonlijke omgeving, de huiskamer. Door deze foto’s komt de diversiteit van de bewoners tot uitdrukking: Poptahof blijkt zeer kleurrijk te zijn. De verhalen achter de foto's worden opgetekend door historica Ingrid van der Vlist;

Realisatie repetitie- en opslagaccommodatie amateurkunst.

Is nog niet gerealiseerd. In 2005 zal het ‘Gelatin Park’ op het voormalige Delft Gelatine terrein worden geopend waar voor de amateurkunst een aanzienlijke hoeveelheid repetitie- en opslagruimte zal zijn gerealiseerd.

Besluitvorming locatie en organisatievorm tweede zaal.

Het onderzoek naar 2^e zaal is uitgevoerd. Dit onderzoek betrof meerdere locaties. Op verzoek van de raad wordt nog nader onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn bij het Theater de Veste.

Cultuureducatie (Vrije Akademie)

Aanbieden van kunsteducatie, stimuleren van actieve cultuurdeelname van burgers als één van de bindende elementen in de Delftse samenleving.

De VAK met vrije tijdscursusaanbod

De VAK constateert in het kalenderjaar 2004 in een aantal cursusdisciplines een lichte daling van het aantal cursisten.

Telling 1 december		2000	2001	2002	2003	2004
	Muziek	1715	1723	1859	1839	1810
	Ateliers	722	775	817	798	819
	Dans	629	805	826	803	770
	Literatuur	49	44	67	58	83
	Jeugdtheater	277	321	330	365	315
	VAK combinaties	109	166	162	163	196
	VAK digitaal					25
TOTAAL		3501	3834	4061	4026	4018

Sturen op groei. Wachtlijst inzichtelijk maken naar aard en soort cursusaanbod, en plaatsingsbeleid ontwikkelen.

Er zijn in 2004 maatregelen ontwikkeld om beter te kunnen sturen op de wachtlijsten en het plaatsingsbeleid. Tegelijkertijd werd de VAK geconfronteerd bij de start van het cursusjaar 2004/2005 met een lichte terugloop in het aantal kindercursisten, waardoor de wachtlijsten op onderdelen vanzelf kleiner werden. De economische recessie lijkt daarvan de grootste oorzaak.

Er is onderzoek verricht en er zijn samenwerkingspartners gezocht voor het tot stand brengen van cursusaanbod nieuwe media. Met het Techniekmuseum als leslocatie is een Delftse partner gevonden en is in het cursusjaar 2004/2005 een proefproject cursussen in de nieuwe media van start gegaan.

De VAK met ‘Alles leidt tot samenspel’.

Door de eigen cursusgroepen en afdelingen is een groot scala aan voorstellingen, producties, concerten en exposities geproduceerd. Een greep uit het grote aanbod: de toneelstukken ‘De mensen zullen wel denken’, ‘Ik haat van jou’ , “De Rode Zwaan/De Gouden Schakel’, een bewerking van 'de Getemde Feeks', de musicals 'Over de goudgele weg' en ‘The Hippie Scene’, en de film ‘Wacht wacht wacht’.

Bij de Mooi Weer Spelen Delft is door de toneelklassen, muziekgroepen en cursisten van de afdelingen ateliers, dans en literatuur een straatspektakel verzorgt. Voor het eerst heeft de VAK een wandelconcert en een ‘wereldmuziekdag’ georganiseerd.

Tijdens de Landelijke Gedichtendag werden zelfgeschreven gedichten voorgedragen in de Binnenhof van de VAK door leerlingen van het VO.

VAK Kunstuitjes .

In 2004 is de VAK begonnen met het organiseren van Kunstuitjes, een commercieel aanbod in de daluren van de VAK met workshops voor bedrijven en organisaties.

Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs.

Met ingang van het schooljaar 2004-2005 heeft het ministerie van OCW met de subsidieregeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs een pilot voor drie jaar in gang gezet. De aanvragen van de drie Delftse scholen -OBS De Eglantier, Prins Mauritsschool en Bernadette-Maria-school- zijn dit jaar gehonoreerd. De Afdeling Kunsteducatie van de VAK adviseert de scholen bij het samenstellen van een cultuurbeleidsplan van de school.

De VAK in de Brede school.

In 2004 hebben ± 1200 kinderen meegedaan aan de door de VAK verzorgde cultuurprogramma’s voor de Brede school. Er zijn 24 verschillende cursussen door de VAK georganiseerd en in totaal zijn er 102 cursussen gegeven in alle wijken van Delft.

De VAK in de wijk.

Er zijn twee wijktheatervoorstellingen door de VAK geproduceerd. De voorstelling in de wijk Tanthof was getiteld ‘Ik bevind mij hier’, de tweede voorstelling getiteld ‘De Ark van Ella’ was in de wijk Hof van Delft/Voordijkshoorn. Ook is in de wijk Hof van Delft/Voordijkshoorn het Vertelproject gestart.

Cultureel erfgoed

Het verwerven, beheren, behouden documenteren en presenteren van het Delftse erfgoed.

Organisatorische integratie van gemeentearchief en archeologie tot Regionaal Historisch Centrum (RHC), concretiseren verdere samenwerking tussen RHC en gemeentemusea.

Archeologie en het Gemeentearchief fuseerden tot het Regionaal Historisch Centrum Delft. Een nieuwe directeur wordt aangesteld, die als opdracht krijgt de samenwerking met de Gemeentemusea verder uit te bouwen teneinde in 2005 een heus erfgoedcluster te vormen.

Digitale ontsluiting en presentatie van het erfgoed.

De website collectie.delft.nl is uitgebreid met de Rotterdamseweg en Stationsbuurt. De presentatie van de Rotterdamseweg ging gepaard met een project in het kader van Kunst in de Wijken, onder meer resulterend in een kunstwerk in de ontvangstruimte van het Gemeentearchief. Aan de Stationsbuurt is bovendien een apart boek gewijd, dat werd gepresenteerd tijdens de landelijke Open Archievendag op 30 oktober.

Onderzoek naar de geschiedenis van een historisch pand kan voortaan grotendeels digitaal gebeuren. In de studiezaal van het Gemeentearchief is hiervoor een geavanceerd computersysteem beschikbaar, dat in de loop van 2005 ook via het internet raadpleegbaar wordt .

Exposities.

Ter gelegenheid van de uitvaarten van prinses Juliana en prins Bernard werden exposities verzorgd in de condoléancezaal van het Prinsenhof. Rond het thema van Open Monumentendag werd met de Gemeentemusea de tentoonstelling Delft in de Verdediging vervaardigd.

4x Delft.

Gemeentearchief, Archeologie, Gemeentemusea, Monumentenzorg en Bouwkwaliteit publiceerden vier afleveringen van Delf, gewijd aan de herinrichting van de Markt, de Delftse bodemkaart, de verdedigingswerken van de stad en tenslotte het vijftigjarig bestaan van de Etnografische Vereniging.

Geologische kaart van Delft.

Het vakteam Archeologie rondde een jarenlange inventarisatie van boringen en sonderingen in bouwdossiers af met de vervaardiging van een geologische kaart van Delft. Deze kaart werd uitgegeven in samenwerking met GeoDelft en de Stichting Bevordering Archeologie Delft. Deze kaart zal in de toekomst dienen als basis voor een beleidskaart archeologie Delft.

Archeologie-leskist voor onderwijs.

Het vakteam Archeologie heeft in samenwerking met de Stichting Nederlandse Archeologie een leskist met handleiding voor docenten en werkbladen voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisklassen van het voortgezet onderwijs samengesteld om te voldoen aan de toenemende vraag naar informatie over de archeologie van Delft en omgeving.

Musea

Collectie-uitbreidingen bij de Musea

De collectie van de Gemeente Musea Delft kon worden verrijkt met aankopen zoals:

· een schilderij van de Delftse Kunstschilder Jaap van den Ende;

· een aantal schilderijen van E. Houbolt van diverse Delftse locaties;

· een aquarel met Gezicht op Delft van J. Grabijn;

· verder is de collectie aardewerk uitgebreid met een blauw-witte schotel (Fredrix);

· tulpenvaas van Frans Ottink en een Delfts Blauw bekken van Rock Vasco.

De Stichting Nusantara heeft voor haar collectie het schilderij Portrait of Diderik van Durven aangekocht.

Tentoonstellingen bij de Musea

In 2004 hebben de Gemeente Musea de volgende tentoonstellingen gerealiseerd:

· Delfts Blauw in alle Kleuren (Prinsenhof), april 2003 tot en met augustus 2004;

· Borneo (Nusantara), van juli 2003 tot en met februari 2004;

· Islam Als dag en nacht , Urban Islam op Java (Nusantara), juni 2004 (semi-permanente tentoonstelling);

· St. Agathaklooster (Prinsenhof), november 2003 tot en met februari 2004;

· Een huishouden uit de Put (Lambert van Meerten) november 2004 tot en met juni 2005;

· Delft in de Verdediging (Prinsenhof) september 2004 tot en met januari 2004;

· Delftse Donderslag (Prinsenhof) oktober tot en met december 2004;

· Willem van Oranje (Prinsenhof) december tot en met november 2005.

Voorbeelden van educatieve activiteiten

In 2004 hebben de musea diverse educatieve activiteiten georganiseerd, in de vorm van workshops voor kinderen en museumlessen van scholieren.

Bezoekers Musea

In 2004 hebben 124.577 personen de Gemeente Musea bezocht.

*Jaar*	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*
Aantal bezoekers	98.439	96.464	111.000	107.089	124.577

Voortgang grote projecten en investeringen in programma Cultuur

	uitgaven
omschrijving	Restant krediet	krediet	realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Grote Projecten:
Trekkenwand de Veste	-	-	-	-
Amateurkunstcentrum en evenemententerrein		3.000	-	3.000
Monumenten en gevelaanpak	-	-	-	-
Uitbreidingsinvesteringen:
Aanpassingen gebouw theater De Veste	381	-	9	372
Voorbereidingskrediet Hoogovenpand	1.286	-	714	572
Voorbereidng en aanbesteding herstel toren Nieuwe Kerk	646	-	621	25
Bibliotheek	-	-	-	-

Trekkenwand de Veste.

De handmatige trekkenwand van het Theater moet vervangen worden. De feitelijk vervanging en besteding van de gereserveerde middelen (€ 1,6 miljoen) is voorzien in 2006.

Amateurkunstcentrum en evenemententerrein.

Zie toelichting op ‘Het evenemententerrein & Lijm en Cultuur krijgt vorm’ onder het kopje ‘hoogtepunten’ in de paragraaf Cultuur Algemeen van het programma Cultuur. De feitelijke investering gaat in 2005 van start.

Monumenten en gevelaanpak.

Dit betreft de middelen voor de continuering van de subsidie voor gevelaanpak en monumenten met ingang van 2005. De middelen zullen met ingang van 2005 worden besteed.

Aanpassingen gebouw theater De Veste.

Dit budget wordt, zoals de naam aangeeft, gebruikt voor aanpassingen aan het gebouw theater de Veste. Het betreft hier geen project met einddatum, maar een krediet dat naar behoefte kan worden aangesproken. Uit dit budget zijn reeds: een keukentje en aanpassing van de kassaruimte betaald. De verwachting is dat bij het realiseren van de nieuwe ingang een beroep op het budget wordt gedaan.

Voorbereidingskrediet Hoogovenpand.

Het exploitatiegebied Zuidpoort betreft delen van een gebied globaal begrensd door de Zuidwal / Nieuwelaan, de Zuiderstraat, de Kruisstraat, de Yperstraat en het Achterom / Brabantse Turfmarkt. Zuidpoort vormt hiermee het zuidelijkste deel van de binnenstad. In het voorjaar van 2001 zijn de werkzaamheden gestart voor Veld 5&7 van het Zuidpoortgebied. Er heeft een bodemsanering plaatsgevonden, de parkeergarage is gebouwd en daarboven woningen, winkels en een bioscoop. De parkeergarage is in november 2004 geopend en in maart 2005 is de bouw van de woningen, de winkels en de bioscoop afgerond. Ook het Hoogovenspand aan de Zuiderstraat krijgt deels een nieuwe functie (Mediatheek).

De voorbereidingen door de architect zijn enige maanden vertraagd. Naar verwachting zal de aanbesteding in april 2005 plaatsvinden.

Voorbereiding en aanbesteding herstel toren Nieuwe Kerk.

Het betreft de restauratie van de bovenbouw van den Nieuwe Toren. Deze is volgens planning afgerond. Het natuursteenwerk is hersteld en aangeheeld. De schilderwerkzaamheden zijn volledig uitgevoerd volgens de algemeen genormeerde kwaliteitseisen. Het eiken houtwerk is daar waar nodig vervangen en in de oorspronkelijke stijl aangebracht. Tevens is groot onderhoud aan het carillon uitgevoerd en is een nieuwe beiaardiershut gemaakt. Het onderhoud van de onderbouw wordt opgenomen in de meerjarenplanning Onderhoud monumenten van het vakteam Vastgoed.

Voorbereiding bibliotheek.

Dit krediet is nog niet aangevraagd.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Cultuur	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	2.685	2.794	109
Totaal lasten -/-	18.603	15.407	-3.196
Resultaat voor bestemming	-15.917	-12.613	3.305
Stortingen in reserves - / -	467	548	81
Onttrekkingen aan reserves + / +	3.480	440	-3.040
Resultaat na bestemming	-12.904	-12.720	184

Het saldo van de werkelijke baten en lasten op het programma Cultuur is nagenoeg gelijk aan het begrote saldo. Dit is het resultaat van een aantal elkaar compenserende verschillen.

Hierna volgt een toelichting op hoofdlijnen. Daarbij is aandacht besteed aan de producten binnen het programma Cultuur waarbij sprake is van een significante afwijking van de begroting. Een totaaloverzicht van de producten is opgenomen in de bijlage bij het Jaarverslag 2004.

Vrije Akademie (nadeel € 90.000 voor bestemming, € 0 na bestemming).

De werkelijke inkomsten zijn nagenoeg € 145.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van de werkelijke inkomsten 2003 zijn de inkomsten met € 60.000 euro gedaald. Deze daling wordt veroorzaakt door € 51.000 minder lesgeldopbrengsten en € 9.000 minder aan huuropbrengsten door een huurverlaging aan het Grand Café.

De begrote kosten zijn met € 240.000 overschreden. Dit is veroorzaak door € 100.000 meer personeelslasten dan begroot. Het grootste deel (€ 70.000) hiervan is ingezet voor ziektevervanging. Het huisvestingsbudget is met nagenoeg € 45.000 overschreden ten gevolge van € 5.000 door hogere kosten OZB, waterschapslasten en verzekering, € 20.000 (incidenteel) op energie en € 10.000 (incidenteel) door het aanbrengen van voorziening om de klachten over het klimaat te beperken (tochtdeuren en zonwerende folie) en de lasten verantwoorde onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering VAK.

Het geheel van lagere inkomsten dan begroot en hogere kosten leidt tot een negatief resultaat vóór bestemming van afgerond € 90.000. Hier tegenover staat de genoemde onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering VAK waarmee het nadelig resultaat tot nul teruggebracht is.

Gemeentemusea (voordeel € 154.000).

De baten zijn € 185.000 lager dan begroot. Dit bestaat uit een aantal componenten die samenhangen met de hierboven genoemde ontwikkelingen: lagere sponsorgelden dan begroot (€ 40.000), lagere inkomsten uit verhuur zalen (€ 15.000), lagere entreegelden(€ 100.000) en minder winkelverkopen (€ 80.000). Daartegenover staan niet begrote inkomsten: Delfts cultuurhistorisch bulletin (€ 30.000), en op Bedrijfsvoering algemene verantwoorde inkomsten (€ 20.000).

De begrote inkomsten zijn gebaseerd op een groeiscenario, jaarlijks verhoogd met de prijsstijging. Dit groeiscenario is vertraagd ten gevolge van niet beïnvloedbare ontwikkelingen: stagnatie in de economie, en het “11 september”- effect op het buitenlands toerisme. Daarnaast is het niet gangbaar entreegelden jaarlijks met de inflatiecorrectie te herzien.

De kosten van het product Gemeentemusea zijn € 495.000 lager dan begroot. Dit bestaat uit afgerond € 55.000 hogere kosten uit hoofde van de bedrijfsvoering (hogere energielasten en schoonmaakkosten, niet begrote belastingen WOZ en de bijdrage in de kosten van ID’ers). Door het aanhouden van vacatureruimte en efficiencymaatregelen zoals minder en uitgestelde winkelinkopen is een besparing van € 100.000 gerealiseerd. Daarnaast zijn minder kosten van facilitaire overhead doorbelast dan begroot (€ 50.000). Bovendien zijn enerzijds minder uitgaven gedaan dan begroot voor de reserve Delfts erfgoed digitaal (€ 170.000, zie hierna bij Mutaties in de reserve) en anderzijds kosten gemaakt voor aankopen voor de museumcollectie en het Delfts Aardewerkcentrum (afgerond € 50.000), terwijl deze niet begroot waren. Tot slot is in het vierde kwartaal 2004 het kostenbudget tussentijds met € 200.000 verhoogd om de verwachte tegenvallende opbrengsten te compenseren.

Dit leidt tot een positief resultaat vóór bestemming van € 310.000. Doordat de onttrekking uit de reserves € 155.000 lager was dan begroot, is het resultaat na bestemming € 154.000.

Gemeentearchief (voordeel € 22.000).

De werkelijke kosten zijn nagenoeg gelijk aan de voor het jaar 2003 begrote kosten (overschrijding met € 8.000).

Daarnaast is substantieel meer dan begroot ontvangen voor Dienstverlening/ Werken derden (per saldo € 75.000). Dit gaat dan om het werken voor de regio (Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Rijswijk) en de restauratie van het archief Meisjeshuis.

Een deel van het positieve resultaat vóór bestemming (te weten € 79.000) is aan de reserve Bedrijfsvoering Archief toegevoegd.

Gecombineerd m,et een aantal kleinere afwijkingen bedraagt het rekeningssaldo na bestemming € 22.000 positief.

Cultuur algemeen

Podiumkunst (nadeel € 28.000).

Het resultaat is het gevolg van de ontwikkelingen rondom de fabriek Gelatine. Voor de aankoop daarvan is € 3.000.000 beschikbaar gesteld. In 2004 is hieruit alleen het evenemententerrein betaald (€ 1.250.000). Doordat de onttrekking uit de reserve Nutswinsten hier niet geheel mee correspondeert en er niet begrote baten zijn verantwoord (€ 8.000) is het resultaat na bestemming € 28.000.

Beeldende kunst (nadeel € 14.000).

Zoals in voorgaande jaren is het budget overschreden doordat meer aan (strikt noodzakelijk) onderhoud van de kunstwerken is uitgegeven dan begroot. De overschrijding bedraagt in 2004 € 34.000. Hier tegenover staat een vrijval uit de reserve Beeldende kunst die € 19.000 hoger is dan begroot. In de begroting 2006 is dit probleem opgelost doordat vanwege areaaluitbreiding het budget Onderhoud kunstwerken structureel opgehoogd is.

Radio, televisie en pers (nadeel € 16.000).

De gemeente maakt kosten voor radio, televisie, pers. Reeds enkele jaren worden de gerealiseerde lasten met zo'n € 16.500 overschreden ten opzichte van de begroting. Tot 2004 werd deze overschrijding opgevangen met een bijdrage door Casema. Deze bijdrage is in 2004 echter afgekocht door Casema, waardoor de overschrijding van de lasten in 2004 niet meer is opgevangen met een overschrijding van de baten.

Nieuw beleid.

Continuering Delft City Beats.

In het kader van de structurele bijdrage popmuziek is in 2004 € 30.000 uitgegeven aan de Popkoepel ter promotie en professionalisering van popmuziek in Delft. De overige middelen zijn uitgegeven aan initiatieven als: Talent for Sale, N-Joy en Orange Sun festival.

Vanaf 2005 worden de middelen ingezet om het wegvallen van de EZH gelden op te vangen (totaal € 40.000 naar Koornbeurs en Speakers) en de overige € 10.000 wordt ingezet voor doelgroepenbeleid op het gebied van popmuziek.

Verhoging subsidie mediatheek.

De extra middelen uit nieuw beleid van 30.000 euro per jaar zijn toegevoegd aan de subsidie-verstrekking voor de openbare bibliotheek. Het betrof hier het terugdraaien van een eerdere bezuiniging.

Ontwikkeling nieuwe mediatoepassingen VAK.

Het incidentele budget is aangewend voor de investering in multi media pc's, digitale (video)camera's en een beamer. Hierdoor heeft de VAK haar cursusaanbod uit kunnen breiden met cursussen als digitale fotografie, videomontage, maak een website en beeldbewerking. Daarnaast is geïnvesteerd in het optimaliseren van de communicatie met de cursisten via de website en e-mail.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Cultuur		budget	realisatie	budget	realisatie
	Algemene reserve kapitaallasten	0	0	11	1
	Reserve economische structuur	0	0	6	6
	Reserve Delfts erfgoed digitaal	26	26	183	12
	Reserve beeldende kunst	98	98	97	116
	Reserve nutswinsten	0	0	3.000	0
	Reserve aankoop gemeentearchief	12	12	0	17
	Reserve culturele activiteiten	80	80	80	72
	Reserve aankoop museacollecties	66	66	0	25
	Reserve archeologie	0	2	0	0
	Reserve bedrijfsvoering Vrije Academie	0	0	0	96
	Reserve Delfts aardewerkcentrum	0	0	89	73
	Reserve renovatie watertoren	0	0	0	6
	Bedrijfsvoeringreserve archief	0	79	0	0
	Reserve CAI	185	185	0	0
	Reserve kabelprojecten	0	0	15	15
Totaal		467	548	3.480	440

Hieronder wordt ingegaan op de significante verschillen tussen begrote en werkelijke stortingen in en onttrekkingen aan de reserves binnen het programma Cultuur.

Reserve Delfts Erfgoed digitaal.

In het kader van Delfts Erfgoed Digitaal voert de gemeente Delft voor de producten Gemeentemusea, Gemeentearchief en Archeologie de volgende projecten uit: Delft erfgoed digitaal, Verhalen in de buurt en Waar in Delft (digitalisering en koppeling van kaarten van de oude binnenstad).

Voor het deelproject Verhalen in de buurt is subsidie ontvangen via het vakteam CKE in het kader van het actieplan Cultuurbereik. Hierdoor hoefde de reserve niet of nauwelijks aangesproken te worden. In 2004 zijn de onderdelen Rotterdamseweg en Stationsbuurt opgeleverd. Daarnaast zijn in 2004 de onderdelen Doelenkwartier (Binnenstad-Noord) en Poptahof voorbereid. Deze zullen in 2005 opgeleverd worden.

Voor het deelproject Waar in Delft (ook wel Historisch-GIS of Delft in kaart genoemd) zijn subsidies ontvangen van vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het archiefwezen (DIVA).

Voor de websites (deelproject Delfts erfgoed digitaal) is € 12.000 voor het jaarlijks onderhoud van de hard- en software uitgegeven.

Reserve Nutswinsten.

Voor de aankoop van de fabriek Gelatine en bijbehorend terrein is € 3.000.000 beschikbaar gesteld. In 2004 is hieruit alleen het evenemententerrein betaald (€ 1.250.000), dit bedrag is geactiveerd. De resterende € 1,75 miljoen is beschikbaar voor het naastliggende terrein van Improve/ Lijm en cultuur in de vorm van subsidie en voorbereidingskosten. De subsidie zou in drie tranches uitbetaald worden, waarvan de eerste in 2004. Dit is vertraagd.

Reserve bedrijfsvoering Vrije Akademie.

Er is € 96.338 ten laste gebracht van de bedrijfsvoeringreserve. € 85.490 om het negatieve resultaat van het boekjaar te compenseren en € 10.848 om de voorziening onderhoud op € 0 te brengen. De bedrijfsvoeringreserve is per 2003 voor het eerst ingevoerd en hierdoor slechts een maal gevuld met € 36.814, waardoor het saldo op € 58.788 negatief komt.

Veiligheid

Inleiding

Centraal in het veiligheidsbeleid is het perspectief dat Delft een veilige stad moet zijn om te kunnen wonen, werken en recreëren. Daartoe is eind 2003 de nota ‘Naar een veiliger Delft’, integraal veiligheidsbeleid in Delft, plan van aanpak 2004-2006 opgesteld. In deze nota worden verschillende thema’s met hun doelstellingen van het integraal veiligheidsbeleid beschreven.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we er voor gedaan?

Integraal Veiligheidsbeleid

Wijkveiligheid

Op een oproep in de Stadskrant zijn 23 reacties van bewoners/groepen gekomen. Drie van de gemelde plekken vielen niet onder de definitie ‘enge plekken’, daarbij is wel aangegeven wat er verbeterd kon worden. Met als uitgangspunt het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn alle andere 20 plekken geschouwd en is bij 12 daarvan daadwerkelijk extra verlichting geplaatst en/of gesnoeid. De overige 8 zijn niet aangepakt, omdat er alternatieve routes waren, schijnveiligheid werd gecreëerd of het geen gemeentegrond was. Het probleem is in die gevallen aan de grondeigenaar doorgegeven. Daarnaast heeft de raad twee plekken aangegeven, namelijk de fietstunnel A13 Delfgauwseweg en de fietstunnel bij de Bieslandsekade. Deze fietstunnels zijn evenwel niet aangepakt omdat het benodigd bedrag ad € 70.000 voor het verven van de tunnels niet past in het doel en het budget van dit thema. Gestart is ook met het project ‘Kinderen Veiliger door Delft’. Twee deelprojecten hieruit zijn ‘Veilige schoolomgeving & schoolroutes’ en ‘Kindlint’. Voor het eerste project zijn scholen benaderd voor een pilot.

Het project Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving te behalen wordt op een andere wijze voortgezet zoals vastgelegd in de nota PKVW, die november 2004 door de raad is goedgekeurd. In het vervolg moet het politiekeurmerk worden opgenomen als richtlijn of eis in alle relevante stukken. Jaarlijks doet de programmamanager integrale veiligheid hiervan verslag aan ons college, zo nodig met voorstel tot wijziging van beleid of uitvoering. In december 2004 is een eendaagse cursus gegeven aan ontwerpers binnen de gemeente Delft. Verder zijn in de Poptahof alle benodigde maatregelen getroffen om het Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving te behalen.

Huiselijk geweld.

Uitvoering is gegeven aan de eind 2003 gesloten samenwerkingsovereenkomst ‘Geweld binnenshuis’. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking, met name tussen het meldpunt en de politie. Daarnaast hebben verschillende organisaties een nieuw hulpaanbod ontwikkeld. Verder zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor een aantal beroepsgroepen en ook voor verschillende allochtone groepen.

Tussen politie, Openbaar Ministerie, reclassering en daderhulpverlening is een convenant gesloten op Haaglanden-niveau over de strafrechtketen. Aan Delft is, in haar rol als centrumgemeente vrouwenopvang, een meerjarensubsidie toegekend voor uitbreiding van het Advies- en ondersteuningspunt geweld binnenshuis. Deze subsidie wordt aangewend voor uitbreiding naar Westland en Oostland en het werken met casemanagement. De casemanagers zullen gezinnen actief begeleiden.

Veilig uit en thuis.

De werkgroep Veilig uitgaan in de commerciële horeca is gestart en heeft een evaluatie laten uitvoeren naar het oude project Veilig uitgaan. Op basis daarvan en op basis van de thans beschikbare informatie is een tussenrapportage opgesteld. De definitieve aanbevelingen komen als de resultaten van een onderzoek naar genotmiddelengebruik onder jongeren bekend zijn. Dit onderzoek is door Parnassia in opdracht van de Gemeente Delft uitgevoerd.

De werkgroep Veilig uitgaan in de niet-commerciële horeca is nog niet gestart. Het bovengenoemde onderzoek van Parnassia levert namelijk de input voor deze werkgroep.

In april 2004 is door de burgemeester een nieuwe Delftse Coffeeshopnota vastgesteld. De nota reguleert de verkoop van softdrugs in Delft. Belangrijke aspecten zijn: de verlaging van het aantal coffeeshops op termijn van zes naar vier, intensivering van het toezicht, meer oog voor preventie en het vaststellen van een handhavingmatrix.

Bij aanhoudende geluidsklachten over horecabedrijven kan sinds 2003 een beroep worden gedaan op de ‘piketregeling geluidmeten’. In 2004 is 20 maal een geluidsmeting uitgevoerd. Deze 20 geluidsmetingen resulteerden in acht verschillende vervolgacties van de gemeente (zoals aanschrijvingen, last onder dwangsom).

Veelplegers verslaafden.

In december 2004 is aan de raad de nota ‘Maatschappelijk herstel veelplegers’ aangeboden. De aanpak van veelplegers valt onder regie van politie Delft en is gericht op repressie en het onderzoeken van mogelijkheden tot maatschappelijk herstel. De gemeentelijke nota gaat in op de gemeentelijke taken. Tussen sociale dienst, politie en verslavingsreclassering zijn afspraken gemaakt over: samenwerking in de contacten met de veelplegers, zo mogelijk behouden van inkomen en woonruimte tijdens of na detentie, toeleiding naar zorg en activering. Verder zijn twee plaatsen ingekocht bij het nieuwe resocialisatieproject (De Remise) van de verslavingsreclassering.

Door de aanwezigheid van (groepen van) personen op en rond het station is er naast de beleving van onveiligheid, ook daadwerkelijk sprake van overlast en criminaliteit. Daarbij is het stationsgebied als ‘hot spot’ aangewezen. Door de politie, TOR en spoorwegpolitie is in samenspraak gesurveilleerd op die momenten dat er (groepen van) personen op en rond het station vertoefden die door hun aanwezigheid gevoelens van onveiligheid dan wel overlast veroorzaakten. Het doelloos rondhangen op of rond het station werd zowel pro-actief als reactief benaderd middels respectievelijk een waarschuwing of een proces-verbaal. Door de NS is een aanwijzing uitgevaardigd zodat de medewerkers van politie Delft ook op het station kunnen surveilleren, controleren en zonodig verbaliseren. De coffeeshop is per 27 augustus 2004 voor de duur van 1 jaar gesloten vanwege de handel in harddrugs. Verder is in 2004 gestart met het project ‘Veilig verkeren op en rond station Delft’ waarbij naast aandacht voor personen op en rond het station en criminele activiteiten, er ook gekeken wordt naar fietsen en het schoon en heel houden van het stationsgebied.

Jongerenaanpak.

In het kader van ‘Jong en oud in de wijk’ zijn zowel in de wijken Wippolder als Voorhof in 2004 onderzoeken gedaan naar de veiligheidsbeleving van ouderen door de Stichting Ouderen Delft (SOD). In Vrijenban wordt onderzoek voorbereid. Als vervolg op het onderzoek in de Wippolder is een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd door de SOD, onder andere over de wijkagent, valpreventie, zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In de Wippolder heeft de BWD inmiddels op basis van de uitkomsten van het seniorenproject met jongeren een aantal projecten gedaan waaronder een videoproject. Voor Voorhof is de BWD bezig de opzet te maken voor het jongerenonderdeel.

Toezicht en Handhaving

Er is een Handhavingplan 2004 opgesteld. Dit handhavingplan is besproken in de raadscommissie. In het plan zijn meetbare doelstellingen opgenomen. In 2004 is een belangrijke aanzet gegeven aan interne afstemming en het stroomlijnen van handhavingstaken openbare ruimte. In het najaar is een Integraal Handhavingoverleg Openbare Ruimte opgezet, om meer helderheid te krijgen in aard en omvang van handhavingstaken, in prioriteiten, in capaciteit, in handhavingstrategieën en de praktische invulling van een en ander. Handhaving Openbare Ruimte is met ingang van 2005 ook als onderdeel opgenomen in het jaarlijkse Handhavingprogramma. Per 1 januari 2005 is de APV geactualiseerd, die nu adequate bepalingen bevat om het ingezette beleid (bijvoorbeeld ten aanzien van honden en fietsen), daadwerkelijk te kunnen handhaven. Er is inmiddels een stuurgroep Programmatisch Handhaven en een Integraal Handhavingoverleg Openbare Ruimte ingesteld. In beide gremia heeft ook de politie zitting.

Vanaf begin 2004 is door het vakteam Handhaving en Toezicht hard gewerkt aan de realisatie van het Meldpunt Veiligheidspost. Op 5 juli 2004 is het meldpunt Toezicht Openbare Ruimte in het Jongenshuis, Oude Delft 137, geopend. Het meldpunt wordt volledig bemenst door medewerkers van het vakteam Handhaving en Toezicht. Naast het verstrekken van informatie over parkeren, handhaving en toezicht aan bezoekers van de binnenstad kan men er ook terecht voor het elektronisch betalen van parkeerovertredingen.

Cameratoezicht.

Het rapport van TNO-FEL was in 2004 gereed. Op basis daarvan is een nota Cameratoezicht stationsgebied opgesteld, die in maart 2005 in de commissie Leefbaarheid is besproken en vervolgens naar de raad gaat ter finale besluitvorming. Het politiekorps Haaglanden heeft een centrale in gebruik genomen voor alle toezichtcamera’s in de regio.

Brandweer.

Er zijn in 2004 incidentele controles uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en er zijn integrale vuurwerkcontroles gehouden, de gebruiksvergunningen van kinderdagverblijven en grootwinkelbedrijven zijn gecontroleerd, evenals diverse evenementen (tijdelijke vergunningen) en er is een integrale BRZO-inspectie (Besluit Risico Zware Ongevallen) gehouden. In 2005 ontstaat ruimte voor het aantrekken van personeel voor de handhaving, waardoor dit ook voor Delft een meer structureel karakter zal krijgen. Het gebrek aan handhavingcapaciteit was een van de redenen om de fusie met Rijswijk aan te gaan. Eind 2004 heeft de raad ingestemd met de fusie van de brandweerkorpsen van Delft en Rijswijk per 1-1-2005.

Grootschalige incidenten.

Het voornemen een rampenbestrijdingsplan voor LPG-stations op te stellen is niet gerealiseerd. Dit heeft te maken met gewijzigde inzichten in de problematiek (effectcirkels), waardoor het regionale model opnieuw moet worden bestudeerd en aangepast. Het staat nu gepland voor de tweede helft van 2005.

De voortgang van investeringen en grote projecten

Bedragen x € 1.000 en excl. BTW

	uitgaven
Omschrijving	Restant krediet	krediet	realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Nieuwbouw brandweerkazerne	5.097	19.373	5.114	19.356
Huisvesting beleidsteam gemeentelijke crisisstaf	6	-	-	6

Nieuwbouw brandweerkazerne.

Om de vervanging van de brandweerkazerne aan de Krakeelpolderweg te kunnen bekostigen is in het najaar van 1999 besloten om op de huidige locatie een nieuwe brandweerkazerne te realiseren met daarboven op een commerciële kantoorontwikkeling. De negatieve ontwikkelingen op de kantorenmarkt hebben de financiële basis van het project sterk onder druk gezet. Medio 2003 is afscheid genomen van de ontwikkelaar. Eind 2003 is besloten het project voor eigen rekening en risico uit te voeren. Eén van deze voorwaarden is dat slechts sprake mag zijn van een beperkte leegstand. De overleggen met mogelijke huurders zijn al langere tijd in een cruciale fase. Of alle lopende gesprekken hierover tot volledige verhuur van de kantoren zullen leiden moet de komende maanden blijken. Na de zomer van 2004 is gestart met aanvullende werkzaamheden voor het bouwrijp maakt. Eind 2004 is met de bouw van de brandweerkazerne met de bovenliggende kantoren een aanvang gemaakt. Medio 2006 zal de bouw naar verwachting zijn voltooid, waarna de buitenruimte verder zal worden ingericht. De risico’s van leegstand worden in de vastgoedexploitatie verder uitgewerkt.

Huisvesting beleidsteam gemeentelijke crisisstaf.

In 2004 zijn geen uitgaven gedaan.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Veiligheid	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	1.177	1.441	264
Totaal lasten -/-	7.926	7.978	52
Resultaat voor bestemming	-6.748	-6.537	211
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	63	44	-19
Resultaat na bestemming	-6.686	-6.493	193

Het saldo van de werkelijke baten en lasten op het programma Veiligheid is nagenoeg gelijk aan het begrote saldo. Dit is het resultaat van een aantal elkaar compenserende verschillen. Hierna volgt een toelichting op hoofdlijnen Daarbij is aandacht besteed aan de producten binnen het programma Veiligheid waarbij sprake is van een significante afwijking van de begroting.

Rampenbestrijding (voordeel € 100.000).

De op dit product begrote personeelsinzet deel ingezet voor de volgende onvoorziene dan wel niet begrote gebeurtenissen en activiteiten:

· De koninklijke bijzetting in 2004;

· Onderzoek in het kader van de fusie met de brandweer Rijswijk;

· Werkzaamheden in het kader van medezeggenschap, geïntensiveerd door de fusie.

Dit heeft geleid tot een verschuiving van lasten, waardoor op dit product € 100.000 lagere lasten dan begroot zijn verantwoord.

Openbare orde en veiligheid (voordeel € 22.000).

Voor de taak toezicht openbare ruimte is enerzijds € 33.000 aan niet begrote personele kosten veroorzaakt door het wegvallen van een subsidie, anderzijds is een incidentele subsidie van €11.000 ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, per saldo een nadeel van ca € 20.000.

Brandweer algemeen (voordeel € 112..000).

De baten zijn hoger dan begroot door hogere opbrengsten uit opleidingen van derden/ bedrijven (€ 1357.000), door hogere opbrengsten Openbaar brandmeldsysteem (OMS) vanwege een tussentijdse aanpassing van het tarief (€ 82.000), en door de hier verantwoorde toevoeging aan de reserve Versterking brandweer (onder andere de bijdrage van de gemeente Rijswijk in verband met de fusie en het voordelig saldo samenwerking bedrijven, per saldo € 121.000). Tot slot zijn de inkomsten uit het convenant Samenwerking bedrijven € 140.00 lager dan begroot.

Per saldo zijn de werkelijke baten nagenoeg € 200.000 hoger dan begroot.

De € 33.000 meerkosten bluswatervoorziening zijn veroorzaakt onjuist verantwoorde uren. Verder zijn de onderhoudskosten van het materieel park hoger dan geraamd en begroot. Per saldo zijn de lasten € 88.000 hoger dan begroot.

Vergunningen en ontheffingen (nadeel € 50.000).

Als gevolg van een schikking over de heffing van kadegelden, is in 2004 een bedrag van € 50.000 aan lagere baten gerealiseerd.

Brandpreventie (voordeel € 80.000).

In 2004 is € 130.000 niet begrote personele kosten gemaakt voor de zogeheten inhaalslag gebruiksvergunningen. Daarnaast is € 55.000 minder kosten gemaakt door minder adviesaanvragen voor milieuvergunningen. Per saldo zijn de lasten € 80.000 hoger dan begroot.

Het batenbudget is tussentijds op basis van de prognose voor het jaar 2004 aangepast. De begrote baten waren oorspronkelijk € 34.000, maar doordat de bij de 2e Beheersrapportage gemelde tegenvaller van €90.000 is gehonoreerd, zijn de taakstellende opbrengsten € 55.000 negatief geworden. Verwacht werd minder inkomsten dan begroot uit hoofde van gebruiksvergunningen. Deze ontwikkeling heeft zich niet voorgedaan. Per saldo zijn de baten € 160.000 hoger dan begroot.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Veiligheid		budget	realisatie	budget	realisatie
	Reserve versterking brandweer	0	0	63	63
	Reserve reorganisatiekosten	0	0	0	-19
Totaal		0	0	63	44

Reserve Versterking brandweer.

In de reserve Versterking Brandweer worden de zogeheten meerinkomsten uit het convenant met bedrijven (TU, TNO en DSM) gestort. Het hier weergegeven onttrokken bedrag bestaat uit enerzijds een onttrekking van € 62.000 uit hoofde van de bezuinigingsronde 2001, en een toevoeging van het positieve resultaat van de samenwerking met bedrijven van € 47.000.

Stedelijke projecten

Het programma stedelijke projecten omvat de grootschalige stedelijke ontwikkelingsprojecten Harnaschpolder, Reinier de Graaf, Poptahof, Spoorzone en Station Zuid.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

Harnaschpolder Delft

Delft ontwikkelt het gebied Harnaschpolder tot woongebied. Het voormalig gebruik betreft in hoofdzaak (glas)tuinbouw. Het bouwprogramma gaat uit van circa 1.300 woningen met daarin opgenomen 30% woningen in de sociale categorie. Het te ontwikkelen woningbouwgebied is in totaal circa 43,2 hectare groot. Dit woningbouwgebied maakt deel uit van de totale ontwikkeling van Harnaschpolder en Voordijkshoornse polder. Daaraan wordt verder bijgedragen door de gemeente Midden-Delfland, het Bedrijvenschap - een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Den Haag, Delft en Midden-Delfland - en de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).De (woningbouw)ontwikkeling is van strategisch belang voor de stad. Er is ruimte nodig voor de invulling van de sterk groeiende woningbehoefte en de plaatsingsmogelijkheid van bedrijven. Het Masterplan is vastgesteld. Het Stedenbouwkundig programma van eisen, het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan Harnaschpolder Delft zijn vastgesteld.

Reinier de Graaf Gasthuis

In 2004 is in toenemende mate samengewerkt met de projectorganisatie Reinier de Graaf Gasthuis om de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis te faciliteren. Hiervoor zijn ook voorbereidingen getroffen door het concipiëren van een intentieovereenkomst.

Gezamenlijk is een extern bureau in de arm genomen om planeconomische berekeningen te maken van diverse ruimtelijke inrichtingsvarianten die uit de inhoudelijke discussies naar voren zijn gekomen. Een belangrijk vraagstuk is om het parkeren op een acceptabele manier, onder andere door dubbelgebruik, in te passen. Parallel aan deze ontwikkeling is een ambtelijke werkgroep gestart om de nieuwbouwplannen te begeleiden en om een ontwikkelingsplan voor te bereiden dat nodig is om de nieuwbouw mogelijk te maken. Een ruimtelijke analyse van het gebied is gemaakt en diverse afdelingen hebben hun eisen en wensen kenbaar gemaakt. Dit betreft onder meer het aantal woningen en de gewenste woningdifferentiatie, mogelijke winkel- en zorgfuncties in het plangebied, en een gewenste ecozone inclusief noodzakelijke waterberging aan de zuidkant van het terrein. Het onderzoek naar de mogelijkheid van het gebruik van restwarmte voor het ziekenhuis is in volle gang.

Poptahof

Stedenbouwkundig plan Poptahof.

In opdracht van de stuurgroep Poptahof heeft het Stedenbouwkundig Bureau Palmboom Van der Bout uit Rotterdam het stedenbouwkundig plan Poptahof opgesteld. Dit is in de Raadsvergadering van december 2004 vastgesteld. Opmerkelijke wijzigingen ten opzichte van het Masterplan 2003 zijn de aangepaste waterstructuur en de interne verkeersstructuur. De nadere uitwerking van de duurzame waterinvulling in de Poptahof heeft ertoe geleid dat water meer betekenis krijgt aan de randen van de wijk en het middengebied een dagrecreatiefunctie krijgt. De infrastructurele wijzigingen zijn in het Lokaal en Verkeers- en Vervoersplan opgenomen en daarmee in de gemeentelijke strategische planning opgenomen.

- Bestemmingsplan.

In 2004 zijn door de Gemeente Delft voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het bestemmingsplan. In de loop van het derde kwartaal 2005 wordt het ter visie gelegd waarmee eind 2005 een plankader beschikbaar is waaraan bouwplannen kunnen worden getoetst.

- Communicatie en participatie.

Bewoners en ondernemers uit de Poptahof zijn ook in 2004 regelmatig geïnformeerd over de planontwikkeling van de Poptahof. Hiervoor zijn de volgende middelen ingezet: huis aan huis verspreiding van de Nieuwsbrief Poptahof; twee halfjaarlijkse inloopmarkten (Winterinloop en Zomeravondfeest). Daarnaast is permanent een website in de lucht, waarop actuele informatie is te vinden.

Bij het formuleren van het stedenbouwkundig plan is een actieve groep bewoners en ondernemers betrokken (Klankbordgroep Poptahof) geweest, die bestuurders

en professionals gevraagd en ongevraagd van advies voorzag.

Uitwerking duurzame aanpak Poptahof.

- Energie

In opdracht van de Stuurgroep Poptahof is een energievisie Poptahof opgesteld, waarin is onderzocht op welke wijze de energieambities kunnen worden verwezenlijkt. Een belangrijk middel om dit doel te halen is het aanwenden van de restwarmte van DSM in de Poptahof. Om die restwarmte aan te wenden wordt geparticipeerd in de Europese samenwerking (SESAC).

- Water

Voor de duurzame aanpak van de openbare ruimte en met name het parkgebied, is een Europese bijdrage verworven van circa € 1.000.000 en daartoe is een Europees samenwerkingsverband gestart met steden zoals Zürich, Bristol, Dublin, Antwerpen en Dortmund. In dit verband is Delft de ‘leading partner’.

Herhuisvestingsproces.

Het herhuisvestingsproces van bewoners die in de eerste twee fasen wonen, is door Delftwonen ter hand genomen, op de wijze zoals vastgelegd in het Sociaal Plan Poptahof. Tijdens de zomerinloopmarkt op 29 juni 2004 in het nieuwe buurthuis De Vleugel, zijn bewoners van de woongebouwen de Grutto (fase 1) en de Zwaluw (fase 2) geïnformeerd over de ‘route’ die wordt gelopen. Vooruitlopend op de aanpak worden woningen in de betreffende gebouwen zoveel mogelijk in de verhuur gehouden. Dit heeft enerzijds exploitatie achtergronden, maar belangrijker is het argument de bewoonbaarheid van de panden voor achterblijvende bewoners zo goed mogelijk te houden. Ook het dagelijks beheer, conform het Beheerplan Poptahof, is op deze situatie afgestemd.

Nadere financiële analyse en fondsenwerving.

Na vaststelling van het Masterplan Poptahof in april 2003 door de raad, zijn in de periode tot december 2004 de ruimtelijke, financiële en organisatorische kaders uitgewerkt, waarbinnen de herontwikkeling feitelijk moeten plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een set kaders, die zijn gebundeld in de samenwerkingsovereenkomst Poptahof die door de raad in december 2004 is vastgesteld.

Spoorzone

In 2004 is voortvarend doorgewerkt aan de voorbereiding van het project Spoorzone. De planstudie, die Delft samen met ProRail isheeft gemaakt, is voltooid. ~~en door~~ ProRail heeft dit in oktober aangeboden aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Omdat ~~op dat moment~~ ProRail op dat moment haar werk als ~~beeindigd~~beëindigd ~~heeft~~ beschouwde, is Delft met de ingenieurscombinatie DTB - die door ProRail was geselecteerd - doorgegaan om de aanbesteding van de tunnel verder voor te bereiden.

Daarnaast is de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan voor de Spoorzone. Dit bestemmingsplan is tezamen met de ~~Mer~~MER in procedure gebracht, onmiddellijk nadat de mMinister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer had meegedeeld dat de tunnel in Delft er komt. De mMinister heeft dit besluit genomen onder hoge druk van de Tweede Kamer en mede dankzij ~~een~~ effectieve ~~lobby~~inspanningen vanuit Delft. Ter voorbereiding van het BPbestemmingsplan heeft pProfessor Joan Busquets verschillende massastudies verricht voor de combinatie stadskantoor en station.

In het kader van het project zijn verschillende informatiebijeenkomsten gehouden voor allerlei Delftse gremia en een inloopbijeenkomst in het kader van de pProcedure MER/BP.

Station Delft Zuid

Voor de omgeving van station Delft Zuid is een ontwikkelovereenkomst gesloten met deontwikkelaar BAM en is het bBestemmingsplan vastgesteld. Voor de ontwikkeling zal een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij (GEM) worden opgericht. Voorbereiding van de uitwerking van de ontwikkelovereenkomsten naar statuten voor de GEMem heeft plaatsgevonden.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Stedelijke projecten	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	22.270	30.811	8.541
Totaal lasten -/-	22.307	30.824	8.517
Resultaat voor bestemming	-37	-13	23
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	0	0	0
Resultaat na bestemming	-37	-13	23

De baten en lasten van de stedelijke projecten Harnaschpolder Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, Poptahof, Harnaschpolder en lopen via de hiervoor bestemde kredieten. Het verschil tussen de voor het programma Stedelijke projecten begrote baten en lasten bestaat uit enerzijds bijna € 6 miljoen hogere baten en lasten bij het product Spoor centraal, anderzijds uit ruim € 2,5 miljoen hogere baten en lasten bij het project Harnaschpolder. Dit vloeit voort uit de aankoop van panden in deze ontwikkelingsgebieden. De kosten van de in 2004 verworven panden in het gebied Spoorzone zijn geactiveerd.

Bestuur en organisatie

Zoals uit de voorgaande programmaverantwoordingen blijkt is ook in 2004 externe oriëntatie het leidend principe geweest voor de Delftse organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Voor de realisatie van de in de programmabegroting 2004-2007 genoemde doelstellingen en activiteiten hebben de raad, het college en de ambtelijke organisatie hun eigen rol vervuld: van kaderstellend en controlerend naar besturend en verder uitvoerend. De doelstellingen voor het programma Bestuur en organisatie zijn:

o Een democratisch bestuur, dat effectief, doelmatig, transparant en betrouwbaar is;

o Betrokkenheid van de burger bij de gemeentelijke beleidsvoorbereiding;

o Een effectief en doelmatig werkende organisatie voor de burger.

Wat is bereikt in 2004 en wat hebben we ervoor gedaan?

De verordening burgerparticipatie wordt vastgesteld.

Is nog niet gerealiseerd. Deze wordt in 2005 ontworpen.

De raad neemt als vervolg op de evaluatie eind 2003 stappen om meer balans te verkrijgen in de uitoefening van zijn kaderstellende en controlerende taak.

In 2004 heeft de werkgroep bestuurlijke vernieuwing geadviseerd over het opstellen van een raadsagenda. Deze zal in 2005 daadwerkelijk opgesteld worden. De raad heeft de discussie gestart over versterking van de griffie met een financieel raadsadviseur ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende taak van de raad. In 2004 is de onafhankelijke Rekenkamer gestart. Zij heeft zich ingewerkt in wat er speelt en leeft in Delft door beleidsstukken te lezen en door gespreksrondes te houden met Delftenaren die dicht bij het bestuurlijke vuur zitten. Op basis van de beleidsstukken en deze gespreksrondes is een lijst van onderwerpen gemaakt die de Rekenkamer zou kunnen onderzoeken. In december 2004 is gestart met het eerste onderzoek: Delft Kennisstad.

De organisatieverordening komt te vervallen. Het College stelt in samenspraak met het gemeentelijk managementteam een nieuwe regeling op voor de organisatie en werkwijze van het ambtelijk apparaat.

De nieuwe regeling is in voorbereiding. Op korte termijn zal de raad een voorstel tot intrekking van de Organisatieverordening worden aangeboden.

Wij stellen in samenspraak met het Gemeentelijk Managementteam een programma op dat is gericht op de doelmatigheidsverordening 213.

Wordt in 2005 met het GMT nader besproken.

Door het duaal stelsel wijzigt ook de taak van de gemeentelijke accountant. Hier wordt een aanbestedingsprocedure voor gevolgd.

In verband met de nieuwe taak voor de accountant is er voor 2004 de controleopdracht aan de huidige accountant geherdefinieerd. De raad heeft het Programma van Eisen voor de Europese aanbestedingsprocedure voor de controle 2005-2008 vastgesteld en een eigen Aanbestedings-commissie Accountantsfunctie ingesteld. De Europese aanbesteding is in 2005 afgerond.

Genoodzaakt door het verslechterd financieel meerjarenbeeld wordt de realisatie van de eerste jaarschijf (2005) van het meerjarig bezuinigingsprogramma voorbereid.

Heeft plaatsgevonden

De voortgang van investeringen en grote projecten.

Bedragen x € 1.000

	uitgaven
omschrijving	Restant krediet	Begroot	realisatie	Restant krediet
	01-01-2004	Jaarlaag 2004	2004	Per 31-12-2004
Vervanging systeem Financiën	222		181	41
Conversie persoons inf.syst GBA	95		0	95
Arbo-investeringen		575	61	514

Vervanging systeem Financiën.

Dit betreft het krediet dat is gevoteerd voor de vervanging van het in 1998 aangeschafte financiële systeem. Het krediet is het in 2004 ingezet voor het automatiseren van tijdverantwoording en scannen van facturen. Inmiddels heeft de selectie van een nieuw financieel systeem plaatsgevonden. Dit systeem zal uiterlijk met ingang van 1 januari 2006 operationeel zijn.

Conversie persoons informatie-systeem GBA.

Deze investeringsmiddelen zijn in 2004 niet aangesproken en het is evenmin noodzakelijk dat besteding alsnog in 2005 plaatsvindt. Bij de programmabegroting 2006-2008 zal mogelijk een voorstel worden ingediend om vrijvallende begrotingsruimte (kapitaallasten) elders op het werkterrein van Burgerzaken in te zetten. Hierbij valt te denken aan de bestrijding van knelpunten die in dit jaarverslag bij het programma Dienstverlening zijn beschreven.

Arbo-investeringen.

Voor de investeringen in de gemeentemusea als gevolg van ARBO-eisen is een krediet beschikbaar gesteld van € 435.000. Begonnen is met de verbouwing van de Saaihal en de educatieve ruimte van Nusantara. Voor de noodzakelijke verbouwingen in de Papaver en het Zwembad Kerkpolder zijn voorstellen in voorbereiding.

De voortgang van de bezuinigingstaakstelling

In het kader van de bezuinigingen op personeel over de periode 2004-2007 is voor 2004 een bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 1 miljoen, te realiseren in de jaren 2004 tot en met 2006. Voor 2004 bedroeg de taakstelling € 310.000 structureel. Deze taakstelling is ruimschoots gerealiseerd, door vacatures, ontstaan door vervroegde uittreding van oudere medewerkers slechts voor 50% te herbezetten.

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
Bestuur en Organisatie	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	227	1.790	1.563
Totaal lasten -/-	7.997	8.194	197
Resultaat voor bestemming	-7.770	-6.404	1.366
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	354	443	89
Resultaat na bestemming	-7.416	-5.961	1.455

Het positieve verschil tussen budget en realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve saldo van het cluster Facilitaire Dienstverlening. De lasten van dit cluster worden geboekt op de kostenplaatsen en verdeeld over alle programma’s. Een eventueel saldo van baten en lasten wordt niet verdeeld over alle programma’s maar verantwoord bij het programma Bestuur en Organisatie.

Het saldo van de kostenplaatsen Facilitaire Dienstverlening bedraagt € 1,4 mln. Van dit bedrag wordt € 280.000 overgeheveld naar 2005. Het betreft dan met name het gemeentebrede opleidingsbudget, extra bijdragen van de raad voor het inhalen van de achterstanden bij het rechtsbeschermingsbedrijf en voor het aanpassen van beveiligingsinstallaties, en een bijdrage uit het budget voor nieuw beleid ten behoeve van de verdere invoering van het DIS.

Bij de tweede beheerrapportage is een verwacht tekort van € 380.000 gemeld. Dit als gevolg van knelpunten bij de Bedrijfsgezondheidszorg, de formatie van Communicatie, de kantines en de kopieerkosten. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheidsbeheer is bij de 2^e beheerrapportage het bedrag van € 380.000 toegevoegd aan de facilitaire begroting om overschrijding in de jaarrekening te vermijden (vanwege het zgn. begrotingscriterium). De gemelde knelpunten blijken reëel te zijn. Echter, de incidentele overschotten op andere onderdelen hadden de knelpunten kunnen dekken.

Voor ca. € 200.000 is het verschil te verklaren uit administratieve onvolkomenheden, die incidenteel van karakter zijn en in de volgende begroting aangepast zijn. Het betreft een “voordeel” op de kapitaallasten van het – inmiddels afgeschreven - financieel systeem Eagle (€ 130.000) en een mismatch tussen HSM en Vastgoed over het begroten en boeken van de servicekosten van enkele panden; deze kosten zijn begroot bij HSM en geboekt bij Vastgoed (€ 70.000).

De rest van het saldo (ca € 500.000) is in hoofdzaak te verklaren uit een onderschrijding op de personeelslasten die voor een groot deel incidenteel van karakter is. Door strakke beheersing van de vacatures en de inhuur zijn alle vakteams van FD dit jaar ruim binnen hun personeelsbudget gebleven. Risico’s op personeelsgebied waarvoor incidenteel vacatureruimte was vrijgehouden, zijn door het trage verloop van de betrokken personeelstrajecten doorgeschoven naar 2005 en zullen dan tot kosten leiden. Er is verder wat meer ruimte vrijgehouden omdat bij enkele vakteams doorontwikkeling van de organisatie plaatsvindt waarbij nog niet exact is bepaald welke kwaliteit en kwantiteit aan formatie nodig is en op welke plek. Voor dit soort ontwikkeling wordt vacatureruimte vrijgehouden om niet in problemen met zittend personeel te raken. Zodra dan de doorontwikkeling is afgerond, wordt de formatie ingevuld. Het voordeel is dus tijdelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor administratieve organisatie, financiële informatievoorziening en informatiebeheer. Door deze werkwijze wordt tijdelijk de werkdruk bij het zittende personeel verhoogd en kunnen niet altijd alle gewenste producten geleverd worden. Inhuur wordt immers maar beperkt toegestaan.

Een deel van de onderschrijding is structureel als gevolg van onder meer de verdergaande automatisering van de financiële administratie. Deze efficiencybesparing wordt evenwel ingezet voor de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering.

Ook het cluster Centrale Staf wordt verantwoord onder dit programma. Grootste verschillen bij het cluster Centrale staf betreffen de reserves.

Mutaties in reserves

Specificatie van mutaties in reserves				Bedragen x € 1.000
		Stortingen		Onttrekkingen
Bestuur en Organisatie		budget	realisatie	budget	realisatie
	Reserve personeelsbeheersplan	0	0	0	312
	Reserve reorganisatiekosten	0	0	188	109
	Reserve bedrijfsvoering	0	0	166	22
Totaal		0	0	354	443

In het kader van de bezuinigingen op personeel over de periode 2004 - 2007 is voor het Personeelsbeheersplan € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor flankerend beleid. In het kader van dit Personeelsbeheersplan is in 2004 ruim € 310.000 uitgegeven ten laste van dit flankerend beleid. Deze uitgaven worden via de resultaatbestemming van deze jaarrekening ten laste van die reserve gebracht.

Een voordeel van ruim € 220.000 betreft begrote projectkosten die ten laste komen van de Reserves Bedrijfsvoeringrisico’s en Reorganisatiekosten. De kosten zullen pas in 2005 worden gemaakt. Dit vertaalt zich in een lagere onttrekking aan de genoemde reserves.

Paragrafen
Weerstandsvermogen en risico’s

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om haar taken te kunnen voortzetten.

In het eerste deel van deze paragraaf gaan wij in op de ontwikkeling van de gemeentelijke reservepositie in het verslagjaar 2004. Een deel van deze reserve is beschikbaar om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Dit is de zogenaamde weerstandscapaciteit.

In het tweede deel wordt een overzicht geboden van de risico’s die zich in 2004 hebben voorgedaan. Het betreft hier een rapportage over de afloop of actuele stand van zaken van de risico’s die waren voorzien in de Programmabegroting 2004 en eventuele nieuwe risico’s die in 2004 zijn ontstaan en waarvoor geen aparte voorzieningen zijn getroffen.

Ontwikkeling van de gemeentelijke positie in reserves en voorzieningen

De stand van de gemeentelijke reserves en voorzieningen per ultimo 2004 is weergegeven in onderstaande grafiek. Hierin wordt de werkelijke stand vergeleken met de stand per ultimo 2003.

Uit deze grafiek blijkt dat de stand van de reserves en voorzieningen aan het eind van 2004 op alle onderdelen hoger is dan vorig jaar. Afzonderlijke mutaties in het reservevermogen zijn reeds toegelicht in de verantwoording per programma. Hier wordt volstaan met een toelichting op de ontwikkeling op hoofdlijnen.

Algemene Reserve

De algemene reserve – inclusief het grondbedrijf – is ca. € 17 miljoen hoger dan eind 2003. Dit wordt echter voor een groot deel verklaard door verschuivingen tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Ten dele vloeien deze verschuivingen nog voort uit het BBV[3] 2004. Zo is een bedrag van € 15 miljoen, ter dekking van afschrijvingslasten van activa, overgeheveld van de algemene reserve naar de bestemmingsreserves.

Daar staat tegenover dat een bedrag van € 18 miljoen uit de verkoop van de ‘bakstenen’ EZH is overgeheveld van de reserve Nutswinsten (een bestemmingsreserve) naar de algemene reserve. Hetzelfde geldt voor een bedrag van € 6,4 miljoen uit de verkoop van de aandelen Bouwfonds. Deze renteopbrengst uit deze bedragen wordt gebuikt als structureel dekkingsmiddel in de begroting, met name om wegvallende dividenden te compenseren.

De algemene reserve van het grondbedrijf is ca. € 4,7 miljoen hoger dan eind 2003. Afromingen die in de programmabegroting waren voorzien ter dekking van grote investeringsprojecten hebben in 2004 nog niet plaatsgevonden.

Bestemmingsreserves

Het totaal van de bestemmingsreserves is per saldo licht toegenomen. Hierboven is reeds aangegeven dat aanzienlijke verschuivingen hebben plaatsgevonden van en naar de algemene reserve. Het per saldo resultaat van deze verschuivingen is dat er ca. € 9 miljoen is overgeheveld naar de algemene reserve (exclusief het grondbedrijf).

Daar staat tegenover dat de meeropbrengst van circa € 11 miljoen, uit de fusie van het waterbedrijf Europoort met Delta, is gestort in de reserve Nutswinsten. Deze middelen worden overigens ingezet voor de dekking van grote projecten waartoe bij de Programmabegroting 2005 is besloten. Voorts is sprake van een aantal kleinere mutaties, waarvan de voornaamste zijn:

· uit het resultaat van de jaarrekening 2003 is € 1 miljoen gestort in de reserve personeelsbeheersplan als flankerend beleid bij de bezuinigingstaakstelling;

· een bedrag van € 1,5 miljoen is gestort in de Sociale Reserve ten laste van exploitatiebudgetten voor de Zalmsnip;

· er is € 1 miljoen uit de algemene reserve van het Grondbedrijf gestort in de reserve Energiebesparende maatregelen. Dit is onderdeel van het Klimaatplan.

Voorzieningen

Tenslotte is ook het saldo aan voorzieningen per 31 december 2004 aanzienlijk hoger dan begroot. Het betreft hier met name de middelen die van derden zijn verkregen en die met ingang van 2005 nog voor specifieke doelen besteed gaan worden. Twee prominente voorbeelden betreffen de voorzieningen Werk, Inkomen en Zorg en voorziening Stedelijke Vernieuwing.

Bij het programma Werk, Inkomen en Zorg zijn extra dotaties gedaan in de voorzieningen WIW en Werk en Inkomen van in totaal € 9 miljoen. Voor de voorziening WIW betreft dit vooral het resterend budget voor het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand dat in 2005 besteed zal worden. De voorziening Werk en Inkomen kreeg een incidenteel voordeel vanwege de stelselwijziging in het debiteurenbeleid.

De voorziening Stedelijke Vernieuwing valt ten opzichte van de laatste programmabegroting aanmerkelijk hoger uit. In 2004 is over het totaal van de ISV uitgaven sprake van een onderbesteding van € 2.743.000. De oorzaak van deze onderbesteding is per project/thema verschillend. Zo is voor verbetering van monumenten, het opplussen van woningen en de bedrijvenregeling ruim € 1.000.000 minder subsidie uitgegeven dan geraamd. De duurzaamheidsprojecten kennen veelal ook andere financieringsbronnen, die eerst worden aangesproken alvorens er een beroep wordt gedaan op ISV middelen, hetgeen tot onderbesteding leidt. Verder is de uitvoering van enkele projecten vertraagd: Vermeertoren, camera's binnenstad en het gebouw BOV Geerweg. Dit betekent een onderbesteding van € 1.300.000.

De weerstandscapaciteit

Zoals boven opgemerkt, bestaat de weerstandscapaciteit uit de middelen die beschikbaar zijn om eventuele financiële tegenvallers te bekostigen. In de Delftse context betreft dit de post onvoorzien en het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve.

Het gebruik van de post onvoorzien in het jaar 2004 wordt nader toegelicht in de rekening van baten en lasten.

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve (exclusief het grondbedrijf) bedroeg per 1 januari 2005 € 53,8 miljoen. Een aanzienlijk deel van de algemene reserve is echter ‘gelabeld’ en kan dus niet vrij worden besteed zonder dat dit consequenties heeft voor de begroting. Hierbij zijn twee categorieën te onderscheiden:

· een deel van de algemene reserve genereert een renteopbrengst die als structurele dekkingsbron wordt ingezet in de Delftse begroting;

· een deel van de algemene reserve is gereserveerd als bijdrage in de afschrijvingslasten van investeringsprojecten, zoals bijvoorbeeld de brandweerkazerne en de bibliotheek. Dit gedeelte is echter inmiddels overgeheveld naar de bestemmingsreserves en daarom in de tabel in de kolom ‘realisatie’ niet meer zichtbaar.

Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve is dus het saldo na aftrek van de gelabelde onderdelen. Dit blijkt uit onderstaande tabel:

Tabel: saldo algemene reserve en vrij aanwendbaar deel per 31 december 2004

€ x 1.000	prognose Programma-begroting 2005	realisatie	verschil
Totaal saldo algemene reserve	68,9	53.8	0,1
Af:
Deel waarvan rente dekkingsbron is	38,1	38,1	0,0
Deel ter dekking van afschrijvingslasten	13,9	0,0	1,3
Vrij aanwendbaar deel	16,9	15,7	-1,2

Hoewel het saldo van de algemene reserve nagenoeg onveranderd is gebleven, is het vrij besteedbare deel ervan per 1 januari 2005 iets lager dan in de Programmabegroting 2005 nog werd aangenomen. Dit vloeit voort uit de verwerking van het jaarrekeningresultaat 2003. In het jaarverslag 2003 is een aantal posten opgenomen die het karakter hadden van correcties op het resultaat. Na besluitvorming over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2003, is het nadelig saldo van deze correcties (van € 1,2 miljoen) alsnog ten laste van de algemene reserve gebracht.

Daar staat tegenover dat het voordelig resultaat van de voorliggende jaarrekening – na aftrek van budgetoverhevelingen – kan worden toegevoegd aan (het vrij aanwendbare deel van) de algemene reserve. Dit gaat om een bedrag van ca. € 1 miljoen. De samenstelling daarvan wordt verder toegelicht in de rekening van baten en lasten.

Weerstandsvermogen: onderdeel risico’s

Naast algemeen geldende onzekerheden in de vorm van macro-economische ontwikkelingen is sprake van specifieke risico’s voor de diverse programma’s. Waar dat mogelijk en zinvol is bij deze risico’s een boven- en ondergrens in euro’s vermeld.

Programma Werk, Inkomen en Zorg

WWB-inkomen

De gemeente is met ingang van 1 januari 2004 volledig verantwoordelijk voor het budget (op basis van een objectief verdeelmodel) op het gebied van inkomen (uitkeringen) en loopt hiermee een financieel risico. Pas in september van het lopende jaar stelt het Rijk het budget voor dat jaar definitief vast. Het objectieve verdeelmodel 2005 heeft voor Delft grote financiële nadelige gevolgen. Het tekort voor 2005 wordt vooralsnog ingeschat tussen de € 1,9 en € 3 miljoen. Het tekort komt in 2005 ten laste van voorziening werk en inkomen. Tegen het voorlopig vastgestelde budget 2005 is door de gemeente Delft bezwaar aangetekend. Voor de jaren na 2005 is vooralsnog rekening gehouden met een structureel tekort van € 1,5 miljoen.

Dit bedrag wordt in het kader van de bezuinigingen gereserveerd voor tekorten op de sociale zekerheid. Als de tekorten structureel hoger uitvallen, zal in het kader van het begrotingsproces dekking moeten worden gezocht.

Er is nog overleg gaande met het Ministerie van SZW in het kader van het ingediende bezwaarschrift 2005. In het 2^e kwartaal 2005 wordt een uitspraak verwacht. Daarnaast worden er voor 2006 aanpassingen verwacht op het objectieve verdeelmodel. Hoe een en ander uitpakt is op dit moment nog niet exact te voorzien. De eerste voorlopige inzichten lijken positief voor de gemeente Delft uit te werken.

Bovengrens: € 1.500.000 (structureel)

Ondergrens: € nihil

WVG

In de jaarrekening 2002 is een tekort op de uitvoering van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) zichtbaar geworden van ongeveer € 7 ton. Via een pakket van aanvullende maatregelen wordt getracht het financieel risico te beperken tot € 1 miljoen structureel, waarvoor bij de programmabegroting een extra budget is uitgetrokken. Ook voor de komende jaren zal bij een verdere groei van de vraag naar voorzieningen sprake zijn van financiële risico’s. Overigens kan daarbij aangetekend worden, dat de door het Rijk bij de decentralisatie van de WVG overgedragen middelen duidelijk onvoldoende zijn. Wij zijn voornemens met het Rijk (SZW) verder in gesprek te gaan over de dreiging van onbeheersbare kostenontwikkelingen.

Het exploitatieresultaat 2004 is, rekening houdend met de extra impuls van € 1 miljoen, circa € 263.000 positief. Dit komt met name door de lagere kosten advisering RIO (€ 217.000).

De gemeente verstrekt aan burgers met een functiebeperking in het kader van de WVG voorzieningen in bruikleen, die tot en met januari 2004 werden gehuurd. Sinds februari 2004 is een nieuw contract van kracht en kopen wij zelf WVG-voorzieningen in. In de Meerjarenbegroting 2005-2008 zijn we ervan uitgegaan dat het uitgeleende huurbestand in vijf jaar wordt omgezet in een uitgeleend koopbestand. Als over de omzetting van huur- naar koopvoorzieningen langer wordt gedaan, zullen de kosten van deze voorzieningen hoger zijn (er moet meer huur worden betaald).

Een andere onzekerheid is, dat bij de koop van voorzieningen is uitgegaan van een herverstrekking (de voorziening komt uit het gemeentelijk depot) in 30% van de toegekende aanvragen. Als dit niet wordt gerealiseerd zullen meer voorzieningen moeten worden gekocht. Dit is het eerste jaar nog niet aan de orde geweest. De termijn waarin het uitstaande huurbestand wordt omgezet in een uitstaand koopbestand en het percentage herverstrekkingen is gebaseerd op ervaring van de leverancier.

Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Gesubsidieerde arbeid

Het kabinet Balkenende II zet in op (gedeeltelijke) afbouw van gesubsidieerde werkgelegenheid via de ID-regeling. Ons standpunt in deze is zoveel mogelijk het werk in stand te houden en gedwongen ontslagen van ID’ers te voorkomen. Dit geeft echter wel een lastenverzwaring voor de gemeente in haar rol als werkgever en mogelijk in indirecte zin voor de gemeente in haar rol als subsidiegever. De betreffende gesubsidieerde instellingen komen namelijk ook voor hogere werkgeverslasten te staan en zullen mogelijk aanvullende subsidie vragen.

Nader geanalyseerd moet worden wat de financiële consequenties er voor de gemeente en de externe werkgevers zijn en hoe dan wel in hoeverre deze lastenverzwaring op te vangen is.

Vanaf 1 januari 2004 ontvangen ID-werkgevers voor hun werknemer een vergoeding voor de loonkosten van 90% van het wettelijk minimumloon. Voor werkgevers die, als gevolg van de nieuwe subsidievoorwaarden in de problemen komen en geen dekking hebben voor het financiële tekort, zijn er twee aanvullende subsidieregelingen vastgesteld (aanvullende subsidie en hardheidsregeling). In de subsidievoorwaarden van de hardheidsregeling is de voorwaarde opgenomen dat de werkgever de ID-werknemer zijn/haar baan garandeert. Tot 1-1-2005 hebben werkgevers de mogelijkheid gekregen te voldoen aan de subsidievoorwaarde om de I/D-werknemer zijn/haar baan te garanderen. Wanneer de I/D-werkgever voor de komende jaren voor de subsidie in aanmerking wil blijven komen, moet hij uiterlijk voor 01-01-2005 een baangarantie afgeven.

In het Beleidsplan Werk en Inkomen 2005-2008 is vastgesteld dat het aantal ID’ers in de periode 2005 en 2006 met 100 omlaag moet. Daartoe wordt nu geïnventariseerd hoe de door- of uitstroom-perspectieven van alle ID’ers liggen. Wanneer het door- of uitstroomtempo te laag komt te liggen, ontstaat een te groot beslag op het reïntegratiebudget en lopen subsidieaanvullingen langer door dan begroot.

Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Uitstroomverbetering

Ingaande 2003 is extra formatie beschikbaar gesteld voor de invoering van het concept van klantmanagement. Dit dankzij een extra subsidie van het Rijk (in totaal € 2,5 miljoen), onder de voorwaarde van het realiseren van een bepaalde resultaatverplichting (taakstelling aantallen trajectplannen en een taakstelling uitstroom daaruit). Bij het niet realiseren van de taakstelling moet een deel van de subsidie terugbetaald worden.

Begin 2005 is een eindrapportage gemeentelijke trajectplannen 2004 opgesteld. Uit deze notitie blijkt dat de taakstelling aantallen trajectplannen (2.827 t/m 2005) haalbaar lijkt maar dat er ten aanzien van de taakstelling uitstroom (1.125 t/m 2007) nog een forse inspanning (± 800 in een periode van 3 jaar) ligt. Met name ten aanzien van de uitstroom bestaat er het potentiële risico dat een deel van het subsidiebedrag terugbetaald moet worden. Bij het doortrekken van de gemiddelde gerealiseerde uitstroom over de jaren 2002 t/m 2004 (100 per jaar) naar de jaren 2005 t/m 2007 levert dit eventueel ten opzichte van de resterende taakstelling een tekort op van circa 500 uitstromers (in geld uitgedrukt circa € 7 ton terug te betalen subsidie).

Eind 2005 is het halen van taakstelling trajectplannen bekend; eind 2005 is ook meer bekend over voortgang uitstroom. Definitieve cijfers over uitstroom zijn pas bekend begin 2008.

In de eindrapportage gemeentelijke traject plannen 2004 worden potentiële acties voorgesteld om de totaal resultaten te kunnen behalen en daaraan gekoppeld de maximale subsidie te kunnen innen. In 2005 zullen nadere voorstellen ontwikkeld worden voor het eventueel afdekken van dit risico.

Bovengrens: € 700.000

Ondergrens: € 100.000

Risico Combiwerk

Het rekening resultaat van Combiwerk over 2004 bedraagt € 875.000 Nadeel. De economische situatie en verlaging rijkssubsidies zijn daar debet aan. Het resultaat van Combiwerk moet wel in samenhang gezien worden van het resultaat van Combiservices BV. Deze laatste behaalde in 2004 een voordelig rekeningsresultaat van € 387.000. Gesaldeerd betekent dit dat Combiwerk en Combiservices gezamenlijk een nadelig resultaat over 2004 hebben van € 488.000. De lagere subsidieregelingen hebben een structurele doorwerking, er moet rekening gehouden worden met een structureel nadeel van € 4 ton voor het gehele bedrijf. In het kader van de Programmabegroting 2006 e.v. zal een structurele gemeentelijke bijdrage worden voorgesteld.

Daarnaast is de reservepositie van Combiwerk negatief. De Dienstbedrijfsreserve van Combiwerk staat per 31-12-2004 € 1,2 miljoen in het rood. Tegenover de negatieve reserve van Combiwerk ultimo 2004 staat het in de afgelopen jaren opgebouwde positieve eigen vermogen van Combiservices van ultimo ruim € 1 miljoen. In 2005 komt vanuit de reserve Combiservices BV € 4 ton ten gunste van de DBR van Combiwerk. De verwachting is dat de negatieve stand van de DBR in de komende jaren door toevoegingen vanuit de reserve Combiservices weer omgebogen naar een positieve stand.

Bovengrens: € 400.000 (structureel)

Ondergrens: € pm

Programma Wijkaanpak en wonen

Koepoort

Koepoort is een groot binnenstedelijk project met bijbehorende risico’s. Er is gekozen voor een samenwerkingsvorm, waarbij de uitvoeringsrisicico’s grotendeels voor rekening van de projectontwikkelaar zijn. Hierdoor zijn de risico’s voor de gemeente aanzienlijk verkleind. De resterende risico’s bestaan vooral uit planningsrisico’s die het gevolg zijn van bezwarenprocedures en andere onvoorziene uitvoeringsrisico’s. Vertraging als gevolg van bezwaren heeft maatschappelijke gevolgen, maar kan ook leiden tot schadeclaims en extra rentekosten. De procedures voor de vergunningen zijn opgestart en er is nog niet gestart met de uitvoering.

Bovengrens: € 1.000.000

Ondergrens: € 0

Programma Welzijn

Zwembad Kerkpolder

Als gevolg van aangescherpte wetgeving (ondermeer voor toezicht) en financiële aansprakelijkheid ten gevolge van ongevallen, is er sprake van een bedrijfsvoeringsrisico. Ook is sprake van aanscherping van Arbo regels met betrekking tot aanwezigheid personeel (onder andere BHV). Eind 2005 moet duidelijk zijn welke consequenties er zijn voor de beroostering en personele bezetting. Na afstemming met de arbo coördinator worden, zo nodig, aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd.

Bovengrens: € 100.000

Ondergrens: € 35.000

Programma Duurzaamheid

Hoogheemraadschap Delfland

Er ligt een meningsverschil van het Hoogheemraadschap Delfland voor een bijdrage van € 1,7 miljoen aan het transportsysteem van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder. Vroeger (tot circa 2000/2001) betaalden gemeenten mee aan het transport van afvalwater. Omdat dit niet redelijk werd gevonden (vanwege verschillen in afstand waar de gemeente geen invloed op heeft) is toen een nieuwe, landelijke afspraak gemaakt over verdeling van kosten en verantwoordelijkheden die er op neerkomt dat gemeenten betalen voor transport tot aan het eindgemaal en het zuiveringschap voor het transport tot aan de zuiveringsinstallatie. Wat nu speelt is dat het HHD de kosten voor transport naar de reeds in aanbouw zijnde afvalzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder probeert te verrekenen o.b.v. de oude afspraken. Den Haag treedt (als grootste belanghebbende) op als penvoerder namens de overige betrokken gemeenten: Midden Delfland, Rijswijk en Delft. In totaliteit gaat het om een miljoeneninvestering waarvan Den Haag verreweg het grootste deel voor rekening zou moeten nemen. De verrekening lijkt niet hard omdat het HHD zich baseert op oude afspraken. Er is hiervoor dan ook geen voorziening gevormd. Nader overleg vindt nog plaats.

Bovengrens: € 1.700.000

Ondergrens: € 0

Programma Stedelijke projecten

Woningbouw Harnaschpolder

Er is een geactualiseerde grondexploitatie opgesteld die als basis diende bij het recentelijk vastgestelde bestemmingsplan. De grondexploitatie van HPD laat een negatief resultaat zien van 2.410.000,-. Het risicoprofiel is echter hoog. De kans dat het tekort toeneemt is aanzienlijk. Dit heeft te maken met de hoge verwervingskosten waarvan thans een beter beeld ontstaat. Veel gronden die verworven moeten worden hebben een glasbestemming (gehad). Bedrijven/ondernemers van deze tuinbouwbedrijven dienen een redelijke compensatie te ontvangen. De hoge verwervingskosten dienen bij een sluitende grondexploitatie volledig gecompenseerd te worden door de uitgifte van bouwrijpe gronden. Bij de realisatie van de Harnaschpolder Delft staat dit echter onder druk. Dit heeft te maken met de hoeveelheid uitgeefbare grond, en met de toekomstige bestemmingen. Het relatief hoge percentage water en groen in het gebied heeft namelijk onmiddellijk invloed op de hoeveelheid uitgeefbare grond. Daarnaast is het aandeel sociale woningbouw aan de hoge kant (30%). Gelet het hoge risicoprofiel zal een uiterste inspanning verricht moeten worden om mogelijke tekorten te beperken.

Bovengrens: € 10.000.000

Ondergrens: € 0

TU-Zuid

In TU-Zuid is circa 15% van de grond in handen van de gemeente, de rest is in handen van de TU. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de gemeente zorgt voor bouwrijpmaken en de voorfinanciering van circa 4 hectare. op zich neemt. De kosten van bouwrijpmaken blijken hoger dan eerder voorzien, waardoor het voorfinancieringsrisico toeneemt.

In 2004 is subsidie aan PZH aangevraagd voor de aanleg van tramlijn 19 in TU-Zuid. De subsidietoekenning is inmiddels ontvangen. Hierdoor kan het bouwrijpmaken voor de tram ten laste worden gebracht van deze subsidie, hetgeen de kosten van voorfinanciering vermindert. Nadat detailontwerpen voor de wegstructuur en de openbare ruimte zijn gemaakt, ontstaat duidelijkheid over een eventueel resterend risico.

Bovengrens: € 3.000.000

Ondergrens: € 0

TU-Noord en TU-Midden

Zowel TU-Noord als TU-Midden betreffen private ontwikkelingen. Er moeten echter wel kosten gemaakt worden door de gemeente om de effecten van meer verkeer op te nemen. Deze zijn meegenomen in het LVVP. Bovendien is in relatie tot de realisatie van tramlijn 19 een andere wegstructuur nodig in TU-Noord. Hiervoor is in de Investeringsplanning een bedrag opgenomen. Uit het recent vastgestelde waterstructuurplan blijkt dat er ook extra waterlopen nodig zijn in TU-Noord. De kosten hiervan zijn niet geraamd voor TU-Noord, maar worden gedekt binnen het waterplan.

Door de herontwikkeling van de gebouwen vaan de kanaalweg zal er druk ontstaan om ook een upgrading van het openbare gebied te realiseren. Daarvoor zijn in het ISV geen middelen gereserveerd.

Bovengrens: € 300.000

Ondergrens: € 0

Spoorzone

De gesignaleerde risico's betreffen

a. rentelasten door uitstel van de beslissing op Rijksniveau

b. tegenvallers in de kosten van het bouwrijp maken

c. tegenvallers in de bouwkosten van de spoortunnel

d. procedurele risico's bij het bouw op en vlak naast de spoortunnel.

Het uitstel van de beslissing blijft beperkt tot 1 jaar. De bijdrage van het ministerie van V&W is volgens de MIT-systematiek (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) geïndexeerd (€ 269 mio., prijspeil jan. 2003). De € 75 mio. van het ministerie van VROM is niet geïndexeerd. Het waardeverlies hiervan kan deels opgevangen worden door een uitkering van (tenminste) € 25 mio. in 2005, waarvoor momenteel voorbereidingen worden getroffen. Het restrisico geldt € 50 mio. à 2,5%: € 1 mio.

Bij het bouwrijpmaken zijn er eventueel tegenvallers te verwachten bij de bodemsanering en archeologie. Dit risico wordt momenteel geschat op maximaal € 1,5 mio.

Eventuele tegenvallers in de bouwkosten van de spoortunnel moeten opgevangen worden via (verkleining van) de scope van het infrastructuurproject. Er is immers sprake van een gefaseerde uitvoering van de 4 sporige tunnel. Met het nu beschikbare bedrag (€ 344 mio. van het Rijk en € 164 mio. van regionale partners) kan een 2 sporige tunnel gerealiseerd worden en blijft er geld over voor het voorbereiden van de spoorverdubbeling. De mate waarin dit laatste gebeurt markeert de marge waarbinnen de eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Bij het bouwen op of vlak naast de tunnel kunnen extra (excessieve) meerkosten in de bouw van het vastgoed optreden. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente, zoals dat contractueel met de private ontwikkelaars vastgelegd wordt. Het maximale risico schat de gemeente op € 1 mio. Procedurele risico's worden voorkomen door in de uitvoeringsovereenkomst e.e.a. vast te leggen met het Masterplan als basis. Voor het bouwen op de tunnel wordt bij de aanbesteding van de tunnel al de fundering van de gebouwen meegenomen.

Het totale maximale risico is daarmee gesteld op € 3,5 mio.

Bovengrens: € 3,5 mln.

Ondergrens: € 0

Onderhoud kapitaalgoederen

In 2004 zijn in het project Beheer Openbare Ruimte Delft (BORD) de organisatorische, financiële en technische randvoorwaarden vastgesteld om uitvoering te geven aan de kwaliteitsdoelstellingen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte in Delft. In dit kader zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:

- het ontwikkelen van de beheervisie Delft;

- de areaalgegevens;

- de beheerplannen;

- de handboeken en richtlijnen;

- de beheerorganisatie;

- de beheerbudgetten.

Op dit moment bestaat er alleen een actueel, bestuurlijk vastgesteld beheerplan bestaat voor de riolering en de civiele kunstwerken (bruggen en tunnels). Het totale planningsproces en de sturing op budget en tijd van het beheer van de openbare ruimte zal verder versterkt worden door per beheerdiscipline een meerjaren beheerplan op te stellen en per beheerdiscipline jaarlijks het meerjaren beheerplan uit te werken in een (jaar-)beheerplan.

De samenhang tussen meerjarenbeheerplan, beheerplannen en de wijkonderhoudsplannen is geïllustreerd in onderstaande figuur.

De (meerjaren)beheerplannen in het beheerproces.

In 2004 is gestart met de voorbereiding van vier technische beheerplannen voor de beheerdisciplines verhardingen, groen, kades en straatmeubilair. De plannen benoemen alle onderhoudswerkzaamheden en de hiervoor benodigde financiële middelen en zijn een voorloper van de meerjaren beheerplannen waarin ook de inhoudelijke afstemming met andere beleidsterreinen wordt opgenomen. De resultaten worden gebruikt bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2006.

Ook wordt een aanpassing van de begrotingsstructuur voorbereid om per kapitaalgoed de zichtbaarheid van de cycli voor groot en klein onderhoud en het inzicht in de vrij besteedbare middelen te vergroten. Aangezien het ritme van de onderhoudsprojecten vaak afwijkt van de jaarlijkse budgetcyclus, wordt een voorziening Beheer Openbare Ruimte gevormd waarmee jaarlijkse voor- en nadelen op het (groot) onderhoud kunnen worden afgerekend.

Hierna wordt in deze paragraaf ingegaan op de behaalde resultaten ten aanzien van de volgende kapitaalgoederen:

· Wegen (Wegen, straten en pleinen)

· Groen

· Civiele kunstwerken (Bruggen en tunnels)

· Water (Havens, grachten en waterwegen)

· Riolering (Onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen)

· Gebouwen.

Wegen

De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van het kapitaalgoed wegen is als volgt:

`bedragen x € 1.000

	LASTEN			BATEN
	budget	realisatie	verschil	budget	realisatie	verschil
Administratieve posten	2.348	2.158	190	0	7	-7
Elementverharding	2.260	2.172	88	0	9	-9
Asfalteringen	700	396	305	0	8	-8
Wijkservice	1.811	1.890	-80	0	9	-9
Huisuitzettingen	7	13	-6	2	5	-3
	7.127	6.629	498	2	38	-37

In 2004 is het aantal slechte wegvakken, dus met achterstallig onderhoud, licht afgenomen. In de Programmabegroting 2005 e.v. zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de meerkosten als gevolg van afvoer van teerhoudend asfalt.

Groen

De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van het kapitaalgoed groen is als volgt.

Bedragen x € 1.000

	LASTEN			BATEN
	budget	realisatie	verschil	budget	realisatie	verschil
Openbaar groen	5.230	5.118	113	0	40	-40
Onderhoud bomenbestand	298	306	-7	0	3	-3
Groenvoorziening algemeen	55	52	3	0	0	0
Vastgoed OGM plantsoenposten	81	98	-17	0	0	0
Renovatie speelplaatsen	476	418	58	0	12	-12
	6.141	5.991	149	0	55	-55

In 2004 is het nieuwe bomenbeleid ‘De juiste boom op de juiste plaats’ vastgesteld.

Civiele kunstwerken

De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van het kapitaalgoed civiele kunstwerken is als volgt.

Bedragen x € 1.000

	LASTEN			BATEN
	budget	realisatie	verschil	budget	realisatie	verschil
Klein onderhoud	306	264	42	0	0	0
Groot onderhoud	1.399	464	935	0	1	-1
	1.704	728	976	0	1	-1

In mei 2004 is het beheerplan kunstwerken vastgesteld. Hiermee bestaat voor de komende 4 jaar inzicht in de benodigde middelen en is hiervoor dekking vastgelegd.

Water

De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van het kapitaalgoed waterwegen is als volgt.

Bedragen x € 1.000

	LASTEN			BATEN
	budget	realisatie	verschil	budget	realisatie	verschil
Onderhoud grachten en watergangen	628	615	13	20	10	10
Onderhoud kademuren	629	342	287	0	0	0
Baggerwerkzaamheden	634	540	94	0	80	-80
Werken derden waterwegen	0	1	-1	0	0	0
	1.891	1.499	393	20	89	-70

In 2004 is de herpolderingsdiscussie voortvarend opgepakt. Begin 2005 vindt de definitieve besluitvorming plaats. Tegelijkertijd hiermee vindt de besluitvorming plaats over het totale waterdossier.

Riolering

De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van het kapitaalgoed riolering is als volgt.

Bedragen x € 1.000

	LASTEN			BATEN
	budget	realisatie	verschil	budget	realisatie	verschil
Dagelijks onderhoud gemalen	533	517	17	18	30	-12
Inspectie/reiniging riolen	552	435	117	0	0	0
Vernieuwen riolen	2.401	2.292	109	0	4	-4
Klein onderhoud riolen	616	545	71	0	0	0
Administratieve posten	1.262	1.700	-438	349	211	138
Vernieuwen gemalen	119	145	-26	0	4	-4
Rationeel beheer	323	356	-33	0	0	0
Rioolrechten	0	0	0	6.199	6.468	-269
	5.806	5.989	-183	6.566	6.717	-151

De kosten ontwikkeling geeft vooralsnog geen aanleiding om de geplande tariefontwikkeling aan te passen. De benchmark heeft helaas niet veel opgeleverd. De resultaten waren dusdanig algemeen, dat er slechts zeer beperkt iets mee gedaan kan worden.

Deze zaken komen, samen met andere ontwikkelingen en de verdere verbetering van het beheer van het rioolstelsel, aan bod in het 3^e Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2006-2010. In 2004 is een start gemaakt met het opstellen van dit meerjaren beheerplan.

Gebouwen

Het planmatig onderhoud is overeenkomstig de programmabegroting beperkt tot het uitvoeren van de hierna volgende werkzaamheden:

· het uitvoeren van wettelijk verplichte werkzaamheden (keuringen);

· het voorkomen en verhelpen van onveilige situaties en;

· het op incidentele technische indicatie voorkomen van gevolgschade.

Verbonden Partijen

De gemeente Delft heeft een aantal bestuurlijke en/of financiële relaties met derde partijen, die hieronder worden beschreven. Eerst worden deelnemingen beschreven, die per 31 december 2004 tegen verkrijgingsprijs van de aandelen op de balans voorkomen. Daarna worden de overige deelnemingen beschreven.

IB/NL Blossom Participatiemaatschappij N.V. te Rotterdam

De gemeente participeert c.q. investeert in uitvindingen en nieuwe productideeën die middels Intellectuele Eigendomsrechten beschermd zijn of kunnen worden. De vennootschap speelt vervolgens een actieve rol in het commercialiseringproces van deze uitvindingen en productideeën. De Gemeente Delft heeft twee aandelen à € 50.000 in haar bezit.

NV Waterbedrijf Evides te Rotterdam

In 2004 is het waterbedrijf Europoort, dat geheel in handen was van publieke aandeelhouders in de regio (waaronder Delft), gefuseerd met het Zeeuwse waterbedrijf Delta. De aandelen van Delft in Europoort zijn ingebracht in het fusiebedrijf Evides. Het aandelenbezit in Europoort was 5,76 %. In 2004 bedroeg de dividenduitkering € 734.861 en is gestort in de Reserve Nutswinsten

NV Afvalverwerking Rijnmond (AVR) te Rotterdam

Delft heeft een aandeelhouderschap in de vorm van B-aandelen. Jaarlijks is er sprake van een bescheiden dividend. Dit bedroeg in 2004 € 32.150 en komt ten gunste van de exploitatie van de Reiniging.

Combiservices BV te Delft

Delft is de enige aandeelhouder. In de BV werken zowel gehandicapte als niet-gehandicapte werknemers. In overeenstemming met de statuten wordt het eindresultaat aan de algemene reserves van Combiwerk BV toegevoegd met een minimum van € 226.890. Als de algemene reserve hoger is dan een kwart van de bruto jaaromzet, kan het meerdere ten gunste komen van de exploitatie van Combiwerk.

De overige verbonden partijen zijn:

Stadsgewest Haaglanden te ‘s Gravenhage

De regeling is gebaseerd op de Kaderwet. Stadsgewest Haaglanden voert taken uit op het gebied van ruimtelijke ordening/grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, jeugdhulpverlening en volwasseneneducatie. Deelnemende gemeenten zijn Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. De bijdrage van Delft bedroeg in 2004 € 444.769 (€ 4,60 per inwoner) en komt ten laste van de exploitatie (programma Bestuur en Organisatie).

Hulpverleningsregio Haaglanden te ‘s Gravenhage

De Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) is een gemeenschappelijk samenwerkingsverband van de gemeente in de regio Haaglanden. Deze gemeenten werken samen op het gebied van rampenbestrijding, brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De bijdrage van Delft in het jaar 2004 was € 238.510 en komt ten laste van de exploitatie (programma Veiligheid).

GGD Zuid-Holland West te Delft

Doel van deze gemeenschappelijke regeling is de instandhouding en exploitatie van een Gemeen-schappelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD voert taken uit die vermeld zijn in de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD zijn opgedragen. Deelnemende gemeenten zijn Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden Delfland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. De bijdrage van Delft in 2004 bedroeg € 1.553.468 en is verwerkt in de exploitatie (programma Werk Inkomen en Zorg).

Recreatieschap Midden Delfland te Midden Delfland

Het recreatieschap behartigt de belangen van de openluchtrecreatie in het gebied Midden Delfland, voor zover mogelijk onder handhaving van het landelijk karakter van het gebied. Betrokken zijn het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Westland, Midden Delfland, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2004 € 249.570 en is verwerkt ten laste de exploitatie (programma Welzijn).

Eneco Holding BV te Rotterdam

Het aandeelhouderschap Eneco is ontstaan door inbreng van de aandelen in het voormalig energiebedrijf Delfland in Eneco in 2000. Het dividend van de aandelen Eneco wordt gestort in de Reserve Nutswinsten. De gemeente staat garant voor circa € 20.800.000 aan door Eneco aangetrokken geldleningen. Het in 2004 uitgekeerde dividend 2003 bedroeg € 1.540.300. en is gestort in de Reserve Nutswinsten.

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) te ‘s Gravenhage

Aandelen in de BNG zijn voor gemeenten een vrij traditionele belegging, voortkomend uit de tijd dat deze bank het monopolie bezat voor de gemeentelijke bancaire dienstverlening. Het Delftse aandelenbezit bedraagt 47.385 aandelen. Het in 2004 uitgekeerde dividend 2003 bedraagt circa € 50.000 en is ten gunste van de Algemene Middelen geboekt.

Parking BV te Delft

Parking BV is opgericht in verband met de bouw van Parkeergarage Zuidpoort. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000. Voor de financiering van de bouw heeft de gemeente een garantie afgegeven van € 26.000.000.

SVN te Hoevelaken

Delft heeft zijn aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten eind 1999 verkocht. Van de opbrengst is een bedrag van € 6,5 miljoen ingebracht in het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten ten behoeve van toekomstige financieringen in de volkshuisvesting. Het SVN is een revolving fund, waardoor op termijn weer financieringsmiddelen vrijkomen voor nieuwe investeringsprojecten.

Zuidhollands Investerings Fonds te ’s Gravenhage

In de Openbare raadsvergadering van 29 maart 2001 heeft de raad van de gemeente besloten tot aankoop van een pakket aandelen ter waarde van € 450.000. Met het Fonds wordt beoogd het aantal technostarters in de regio te verhogen, door in nieuwe technologisch vernieuwende ondernemingen te participeren.

Financiering

Treasurystatuut

De wet FIDO eist een treasurystatuut (financieringsstatuut). Via artikel 13 (“Financieringsfunctie”) van de financiële verordening stelt de raad zijn kaders aan de toepassing van het treasurybeleid. In dit artikel wordt ook aangegeven, dat het college éénmaal per vier jaar een geactualiseerd treasurystatuut ter kennisgeving naar de raad stuurt. Eind 2004 is door het college het treaurystatuut geactualiseerd en aan de raad ter kennisname voorgelegd. Het nieuwe treasurystatuut is aangepast op het BBV en de hieruit voortvloeiende financiële verordening artikel 212.

Planning en control treasury

Gelijktijdig met de vaststelling van het treasurystatuut is ook het treasuryhandboek vastgesteld. In het treasuryhandboek zijn de procedures, werkwijzen en verantwoordelijkheden vastgelegd voor de belangrijkste handelingen die voortkomen uit de uitvoering van de treasuryfunctie van de gemeente Delft. Het treasuryhandboek geeft daarmee ook een overzicht van de planning- en controlcyclus van de treasuryfunctie van de gemeente.

In lijn van het treasurystatuut en het treasuryhandboek is het treasuryberaad in 2004 elk kwartaal bijeengekomen. In het treasuryberaad vond afstemming plaats over het te voeren treasurybeleid en over de transacties die volgden uit de uitvoering van dat beleid. Het treasuryberaad droeg tevens zorg voor de informatievoorziening naar het politieke gremium.

Leidraad voor de financieringsplanning vormde het door het college vastgestelde Treasury Jaarplan 2004 e.v. Hierin werd het te voeren beleid onderbouwd en werd mandaat gevraagd en verleend voor de uit te voeren treasury-activiteiten, en het hieruit voortvloeiende transacties. Verantwoording hierover vond plaats aan de hand van kwartaalrapportages Treasury.

Ontwikkeling o/g en u/g portefeuilles in het boekjaar[4]

De gemeente heeft een o/g portefeuille van geldleningen die aangetrokken zijn om gemeentelijke investeringen te financieren, en heeft een u/g portefeuille van (in het verleden) verstrekte geldleningen aan derden (u/g=uitgezette gelden). De mutaties in deze portefeuilles kunnen als volgt worden weergegeven:

* € miljoen	1-jan					31-dec
	2004	opgenomen	afgeloste	reguliere	saldo	2004	omvang	gem. Rente
		leningen	leningen	aflossingen	mutaties		conversie	2003	2004
o/g portefeuille	204,5	72,2	-53,5	-17,9	0,8	205,3	11,6	5,53%	4,77%

u/g portefeuille	*199,8	0	-15,8	-8,6	-24,4	175,4	31,2	6,18%	5,96%

netto schuld	4,7					29,9

In het boekjaar zijn geen middelen uitgezet. Wel is voor een totaalbedrag van € 72,2 miljoen aan leningen opgenomen. Dit bedrag bestaat uit € 50,7 miljoen voor herfinanciering van vervroegd afgeloste leningen en € 21,5 miljoen aan nieuwe leningen. De modaliteiten van de aangetrokken leningen zijn volledig afgestemd op het risicoprofiel van de gemeente.

Door het actief herschikken van de o/g portefeuille, waaronder het vervroegd aflossen van “dure” leningen, is het gewogen gemiddelde rentepercentage(van de gehele portefeuille o/g) gedaald naar 4,77 % (2003: 5,53 %). Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de u/g portefeuille is eveneens gedaald, en wel naar 5.96 % (2003: 6,18 %).

In 2004 hebben er verschillende rente herzieningen plaatsgevonden in zowel de o/g – als de u/g portefeuille.In de o/g portefeuille is er voor een totaalbedrag van € 11,6 mln. aan rente herzien. Bij de rente herzieningen in de u/g portefeuille ging het om een totaal van € 31,2 mln.

Kredietrisico uitzettingen (u/g)

In 2004 nam de portefeuille verder af. Ook in de komende jaren zal door reguliere aflossingen deze portefeuille geleidelijk in omvang afnemen. De looptijden van zowel de leningen als de uitzettingen variëren van 1 jaar en een dag tot 35 jaar.

Zoals uit bovenstaand figuur blijkt de u/g portefeuille voor 100 % uit leningen aan Delftse woningcorporaties te bestaan.

Deze portefeuille vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren negentig toen de gemeente nog een directe financieringsfunctie had en deze werd gezien als ‘behorend tot de publieke taak’ van de gemeente. Halverwege de jaren negentig werd deze functie beëindigd en zijn er geen nieuwe leningen meer verstrekt aan de corporaties.

Het treasurystatuut voorziet in de mogelijkheid om derivaten te gebruiken voor risicobeperkende doeleinden. De gemeente beschikte in 2004 niet over derivatenlijnen bij de financiële instellingen.

Garanties

De garantie portefeuille van de gemeente Delft bedraagt op het moment € 79,8 mln. hieronder is grafisch weergegeven hoe de portefeuille naar sectoren is verdeeld.

Renterisico

De wet FiDO hanteert twee normen voor het beheersen van renterisico, te weten de renterisico-norm en de kasgeldlimiet. In 2004 is aan het einde van elk kwartaal aan de provincie Zuid-Holland gerapporteerd over de liquiditeitspositie en de daarop van toepassing zijnde kasgeldlimiet

Ontwikkeling in 2004 van de liquiditeitspositie en de kasgeldlimiet
	Bedragen € 1.000*	2004	kwartaal 1		kwartaal 2		kwartaal 3		kwartaal 4
1.	Vlottende korte schuld	maand 1	22.600		22.800		11.100		22.100
		maand 2	28.600		26.300		17.600		20.500
		maand 3	31.200		20.550		18.200		16.500
2.	Vlottende middelen	maand
3.	Netto vlottende schuld (+), dan wel	maand 1	22.600		22.800		11.100		22.100
	overschot vlottende middelen (-)	maand 2	28.600		26.300		17.600		20.500
		maand 3	31.200		20.550		18.200		16.500
4.	Gemiddelde netto vlottende schuld (+), dan wel		27.467	100%	23.217	84%	15.633	57%	19.700	71%
	gemiddelde overschot vlottende middelen (-)
5.	Kasgeldlimiet		27.558		27.558		27.558		27.558
6a.	Ruimte onder kasgeldlimiet		91	0%	4.341	16%	11.925	43%	7.858	29%
6b.	Overschrijding kasgeldlimiet
7.	Begrotingstotaal		324.210		324.210		324.210		324.210
8.	Percentage vastgesteld per min. regeling	8,50%
9.	Kasgeldlimiet		25.243		25.243		25.243		25.243

Het beleid van Delft is onder meer gericht op beheersing van en sturing op kasstromen. De tabel laat zien dat Delft alle kwartalen van 2004 onder de kasgeldlimiet is gebleven, zoals in de prognose was voorzien.

Renterisiconorm.

Onderstaand tabel geeft inzicht in hoe het renterisico dat in 2004 op de vaste schuld werd gelopen, zich verhoudt met de norm zoals die wordt voorgeschreven door de wet FiDO (‘modelstaat B’).

Deze tabel laat zien dat Delft onder de wettelijke norm is gebleven in 2004. Wet FiDO hanteert als norm 20% van de bruto vaste schuld op 1 januari van het betreffende jaar.

	Renterisiconorm en renterisico's 2004
	(bedragen* 1000)
	Mutaties	Bedrag
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	11.665
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	31.285
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-19.620
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld(*)	21.500
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	0
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	21.500
5	Betaalde aflossingen(**)	71.300
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	21.500

7	Renterisico op vaste schuld (2+6)	1.880

	Renterisiconorm
8	Stand van de schulden per 1-1	204.504
9	Het bij ministeriele regeling vastgesteld	20%

10	*Renterisiconorm (89)**	40.901

	Toets renterisiconorm
10	Renterisiconorm	40.901
7	Renterisico op vaste schuld	1.880

11	Ruimte(+) Overschrijding (-); (10-7)	39.021
(*)	exclusief herfin. Vervroegde aflossing 50,7 mln.
(**)	inclusief Vervroegde aflossing 53,5 mln.

Ter afsluiting wordt in onderstaande figuur wordt inzicht gegeven in het renterisicoprofiel van de portefeuilles.

De curve laat zien dat Delft in de komende jaren onder de renterisiconorm conform de wet FiDO zal blijven. De “piek” in 2012 komt voort uit de lening die is aangetrokken voor de aankoop van grond(Harnaschpolder). Deze lening zal niet in 2012 moeten worden geherfinancierd gelet op de te verwachten inkomsten van het project Harnaschpolder in 2011. Hier kan men dus eigenlijk ook niet van een rente risico spreken.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie en ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De paragraaf Bedrijfsvoering richt zich op de reguliere kaders van de organisatie. De relatie tussen bestuur en burger, bijvoorbeeld het onderwerp rechtsbescherming, komt aan de orde in het programma Bestuur en Organisatie. Het programma Dienstverlening behandelt de onderwerpen digitale dienstverlening en communicatie. Het sociaal jaarverslag is integraal onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering.

Sociaal Jaarverslag

Organisatieontwikkeling

De ambtelijke organisatie van de gemeente Delft heeft in 2000 een ingrijpende reorganisatie (NEON) ondergaan. Vanaf dat moment heeft de ontwikkeling van de organisatie niet stil gestaan en is consequent gewerkt aan de implementatie van de NEON-doelstellingen: externe oriëntatie en één gemeente.

In 2004 is onder leiding van het Gemeentelijk Management Team (GMT) een balans opgemaakt van de NEON-implementatie. Een belangrijke conclusie was, dat NEON in Delft nog steeds een algemeen omarmd besturingsconcept is, dat nog altijd actueel is. De oorspronkelijke uitgangspunten van NEON zijn volop zichtbaar geworden in de organisatie. De noodzaak en behoefte tot samenwerking (in ketens) is onder meer zichtbaar bij: het handhavingsoverleg openbare ruimte, de regiegroep parkeren; het ketenproces bouwinitiatief; de digitale kennisorganisatie; de sector Leefbaarheid, waar vorm gegeven wordt aan programmamanagement met programma’s als Jeugd & Brede school, Veiligheid, Wonen, Zorg en Welzijn en Integratie & Activering;de ICT-ontwikkelingen (zoals sectorloket gemeenten, inlichtingenbureau WIZ, EGEM-architectuur) die uitgaan van een integrale, ketengerichte aanpak, zowel binnen als buiten de gemeente.

Realisatie van de doorontwikkeling vraagt om een ondersteunende cultuur, waarin management en medewerkers steeds meer samenwerken vanuit gezamenlijk gedeelde waarden en normen (Managementcultuur en gedrag).

in 2004 is een aanvang gemaakt met de doorontwikkeling van de facilitaire dienstverlening, die steeds meer wordt ingericht volgens een klantenmodel dat getypeerd wordt door gedeconcentreerde ondersteuning van facilitaire diensten en producten, zonder afbreuk te doen aan de één gemeentegedachte. Met name de rol van de gedeconcentreerde adviseurs moet een belangrijke ontwikkeling doormaken naar pro-actief, oplossingsgericht en situationeel adviseren. Verder ligt de nadruk bij de facilitaire dienstverlening op débureaucratisering, versimpeling van procedures: het betreft hier vooral het opheffen van onnodige bureaucratie: diverse formulieren, onnodige parafen, de vergadercultuur, van goedkeuring vooraf naar verantwoording achteraf.

Personeelsbeleid

Voortgang MMC.

2004 heeft in het teken gestaan van verdere implementatie en ontwikkeling van het personeelsbeleid Menselijke Mogelijkheden Centraal (MMC). In het bijzonder betekent dit dat er aandacht is besteed aan de implementatie van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) in de gemeentelijke organisatie. Er zijn inmiddels 170 medewerkers getraind. Gemeentebreed zijn er in de periode van begin 2002 tot eind 2004 in totaal 156 POP’s opgesteld.

Daarnaast heeft Delft in 2004 besloten tot de invoering van een nieuw beoordelingssysteem. Het beoordelingsgesprek zal samen met het ontwikkelingsgesprek en het voortgangsgesprek een vast onderdeel gaan uitmaken van de driejarige personeelsontwikkelingscyclus. Het beoordelen van medewerkers wordt daarmee een vanzelfsprekend onderdeel van de Delftse managementcultuur.

Het management wordt ondermeer via het Management Development-traject, gefaciliteerd om de integrale taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden steeds meer waar te maken.

Loopbaanadviescentrum STAP.

Het dienstenaanbod van STAP is in 2004 ook aangeboden via Intranet. Er wordt ruimer gebruik gemaakt van de servicewinkel, het spreekuur en de digitale instrumenten. Van de gestelde vragen van de medewerkers betreft 74% (2003 60%) de dienst Loopbaanoriëntatie. In nauw overleg tussen leidinggevende, medewerker, leidinggevende en STAP vindt afstemming plaats over vraagstelling, inhoud, duur en uiteindelijke doelstelling van de individuele trajectbegeleiding.

Opleiding en Ontwikkeling.

Er is behoefte aan trainingen op het gebied van klantgericht werken en professionele dienstverlening. Hierbij kan het accent per cluster verschillen. Het aandachtsgebied van O&O heeft zich dan ook voornamelijk op deze trainingen gericht.

Naast deze opleidingsvragen wordt een aantal activiteiten aangeboden die regulier in het opleiding- en ontwikkelingsplan passen. Maar ook werden activiteiten aangeboden omdat er grote vraag naar was. Voorbeelden van deze reguliere programma’s zijn de introductieochtenden voor nieuwe medewerkers, POP-trainingen, Time management en Persoonlijke Effectiviteit, Begrijpelijke nota’s schrijven en presentatietechnieken.

Voor het management is in 2004 verdere uitvoering gegeven aan het Management Development programma. Het Management Development-traject bestaat uit een basismodule en zes hoofdmodules. De onderwerpen van de hoofdmodules zijn: financieel management, personeelsmanagement, gedurfd leiderschap, verandermanagement, bestuurlijke agenda en in- en externe dienstverlening.

Er zijn in 2004 vijf basismodules aangeboden en van de modules Financieel management, Personeelsmanagement, Gedurfd leiderschap zijn pilots van de hoofdmodules gegeven. In de komende jaren zal het MD-programma zich verder uitrollen en zullen alle modules twee keer op jaarbasis worden aangeboden. Voor de module Financieel management is echter zo’n grote vraag dat deze in 2005 minimaal drie en maximaal vier keer zal worden aangeboden. Naast het zittend management hebben nu ook ‘potentials’ de mogelijkheid gekregen deel te nemen aan het MD-traject.

Voor de opleidingsinspanningen geldt een streefpercentage van 2% van het gemeentelijk personeelsbudget. Dit percentage wordt gehaald, gemeten naar de tijd en geld die de organisatie in opleiding en ontwikkeling heeft geïnvesteerd.

Arbeidsomstandigheden

Preventiebeleid.

De gemeente heeft een actief preventiebeleid. Door de adviseurs van het gemeentelijk Arboteam is voorlichting en onderricht gegeven over verschillende Arbo-onderwerpen. In 2004 is voorlichting gegeven over: geluid, werkdruk/werkstress, binnenklimaat, beeldschermwerk (en instelling werkplek), bedrijfsongevallen, biologische agentia, fysieke belasting (tilinstructie, P90-beladersnorm), machineveiligheid.

Bedrijfsongevallen.

In 2004 zijn 22 schriftelijke meldingen van (bijna)ongevallen geregistreerd. Het betrof hoofdzakelijk kleine incidenten met gering letsel. Eén incident van de 22 meldingen betrof een zwaarder ongeval waarbij de Arbeidsinspectie is ingeschakeld. Naar aanleiding van de (bijna)incidenten zijn maatregelen door het management genomen om ongevallen te voorkomen.

Uitgevoerde Arbo- en Milieujaarplannen 2004.

In het Arbo –Milieujaarplan staan de aandachtspunten voor uitwerking en uitvoering genoemd van de Risico Inventarisatie en Evaluatie 2002. In december 2004 kon worden geconstateerd dat van de 11 aandachtspunten die nog op het Arbojaarplan stonden nog slechts 5 in het jaarplan van 2005 terugkomen. Deze onderwerpen vragen een langere ontwikkelingstijd dan gedacht.

Risico- inventarisatie- en evaluatie.

Bij de Brandweer is een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Op basis van een ontheffing van de arbeidsinspectie hoefde de Brandweer gedurende 2 jaar geen RI&E uit te voeren. In 2004 was de ontheffing verlopen en vanwege uitstel van de nieuwbouw is een complete RI&E uitgevoerd. Tijdens de RI&E zijn alle relevante knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden geïnventariseerd en geëvalueerd.

Vertrouwenswerk

· De gemeente Delft voert een beleid om discriminatie, seksuele intimidatie en andere vormen van onbehoorlijk gedrag, zoals pesten en intimidatie, tegen te gaan. In 2004 is de Regeling vertrouwenswerk onbehoorlijk gedrag vastgesteld.

De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan burgemeester en wethouders. Op grond van die regeling zijn in 2004 drie vertrouwenspersonen aangewezen en is een klachtencommissie ingesteld. Er is een brochure “Onbehoorlijk gedrag” verspreid, met als subtitel:”Wat je kunt doen als je te maken krijgt met onbehoorlijk gedrag op de werkplek.” Er is ook aandacht aan het vertrouwenswerk besteed via het personeelsblad van de gemeente: “Nu en Dan”. De vertrouwenspersonen hebben in 2004 totaal 9 meldingen gehad van onbehoorlijk gedrag. De behandeling van een melding door een vertrouwenspersoon is informeel: gesprek(ken) met de melder, bemiddeling, advies. In 2004 heeft deze informele behandeling er toe geleid dat geen zaken aan de klachtencommissie zijn voorgelegd. Er zijn meldingen gedaan van discriminatie (2), agressie, geweld, intimidatie (4), en overig onbehoorlijk gedrag (3). Er zijn geen meldingen gedaan van seksuele intimidatie.

Ziekteverzuim

In 2004 is het gemiddelde verzuimpercentage van 7,6 % in 2003, afgenomen naar 6,5 % in 2004. Ook de verzuimfrequentie laat over 2004 een geringe afname zien. De gemiddelde verzuimduur is verminderd met 2 dagen van 19 naar 17 kalenderdagen.

	Ziekteverzuim[5]			Verzuimduur 2004
	2002	2003	2004	Tot 1 week	< 6 weken	> 6 weken
Centrale Staf[6]	3,77%	4,73%	0,96%	70,80%	5,72%	3,50%
Facilitair	10,92%	7,02%	5,30%	23,40%	18,10%	58,50%
Wijk & Stad[7]	10,41%	8,67%	7,97%	17,60%	21,80%	60,60%
PUZA	14,29%	8,62%	6,97%	27,00%	19,90%	53,00%
Bedrijven[8]	10,96%	5,19%	5,10%	21,20%	14,70%	64,15%
Totaal	11,02%	7,63%	6,49%	22,10%	19,90%	58,00%

De afname van het verzuimpercentage, verzuimfrequentie en duur wordt verklaard door de extra aandacht die het verzuim vanaf 2002 van het management heeft gekregen. Ook de toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter en de landelijk dalende trend als gevolg van de economische recessie hebben bijgedragen aan de afname van het ziekteverzuim.

Ondanks de geringe daling van het verzuimpercentage, blijven zowel de relatieve hoge verzuimfrequentie als de relatief lange verzuimduur een punt van aandacht. Sinds 1 januari 2004 is de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren volledig verantwoordelijk voor ondermeer de verzuimbegeleiding en loonkosten van de zieke medewerker, terwijl medewerkers voorheen vanaf het begin van het tweede jaar al in aanmerking konden komen voor een WAO-uitkering en dus buiten de ziekteverzuimregistratie vallen. Van de gewijzigde wetgeving kan in 2005 een verhogend effect uitgaan op het ziekteverzuim.

Samenstelling Personeelsbestand

In 2004 zijn 142 medewerkers in dienst getreden. Dat is 8,3%. Het gaat om 66 mannen en 76 vrouwen. Het uitstroompercentage bedroeg in 2004 9,4%. Er zijn 160 mensen uit dienst getreden, waarvan 91 mannen en 68 vrouwen. Voor het eerst in vier jaar is het instroompercentage lager dan het uitstroompercentage.

Leeftijdsopbouw.

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de leeftijdsopbouw bij mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd van het personeel was op 31 december 2004 43 jaar. Mannen zijn gemiddeld 44 jaar, vrouwen 42 jaar. Op 31 december 2003 was de gemiddelde leeftijd 43,5 jaar[9], we zien dus een lichte daling in de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand. Desondanks blijft de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand een punt van aandacht in de komende jaren. Binnen het vakteam P&O wordt daarom in 2005 een onderzoek verricht naar de te verwachten gevolgen van de vergrijzing, zowel in personeelsplanningopzicht als mogelijk te nemen maatregelen in het personeelsbeleid.

Man/vrouw-verdeling Personeelsbezetting

Gemeente Delft (exclusief Combiwerk)

Peildatum	Mannen	percentage	Vrouwen	percentage	Totaal
31-12-2001	877	56,9%	663	43,1%	1540
31-12-2002	943	56,4%	729	43,6%	1672
31-12-2003	942	55,1%	768	44,9%	1710
31-12-2004	934	54,8%	770	45,2%	1704

Het aantal vrouwen vertoont ten opzichte van voorgaande jaren nog steeds een stijgende lijn. In 2004 was 45,2% ten opzichte van een percentage van 44,9%[10] in 2003. Verwacht wordt dat het aantal vrouwen binnen de gemeentelijke organisatie door het aanbod op de arbeidsmarkt de komende jaren verder zal blijven stijgen.

ID-personeel in dienst van de Gemeente Delft.

De Nederlandse gemeenten zijn geconfronteerd met een forse korting op het ID-banen budget. Het kabinet wil daarmee bereiken dat de omvang van de gesubsidieerde ID-banen vermindert, dat werkgevers bijdragen in de loonkosten of dat een ID-baan wordt omgezet in een reguliere baan. De gemeente Delft spant zich als werkgever in om de doorstroom van ID’ers te bevorderen, maar het aantal niet uit te breiden.

ID-personeel in dienst van de gemeente Delft op FTE basis.

Medewerkers werkzaam bij	2002	2003	2004
VakteamOnderwijs (in de gemeentegebouwen)	45,7	42,2	37,4
Overige vakteams van de gemeente Delft	39,3	36,4	29,4
Totaal ID-personeel in dienst bij de gemeente Delft	85,0	78,6	66,8
Aantal medewerkers uitgedrukt in personen	94	88	76

peildatum 31-12- 2004

Inhuur derden

In de beheersrapportages over 2004 is steeds uitvoerig ingegaan op het onderdeel Inhuur derden (interim managers en overig ingehuurd personeel). Ook in deze eindejaarsrapportage wordt hier op ingegaan.

In vorige rapportages is ingegaan op de verschillende redenen voor inhuur van personeel. Hierin is ook geconstateerd dat de kosten die daarmee gepaard gaan bijna volledig binnen de reguliere budgettaire ruimte gedekt worden (bijvoorbeeld door vacatureruimte of specifieke kredieten). In deze rapportage zal dan ook de nadruk liggen op de grote afwijkingen.

inhuur derden		*euro 1000
	2003	2004
Overig ingehuurd personeel	9.177	7.821
DIM	-	539
Interim management	868	305
totaal	10.045	8.665

Zoals uit de grafiek en tabel hierboven blijkt, is er in 2004 zo’n € 8,7 miljoen aan kosten geboekt voor inhuur personeel van derden. In vergelijking met 2003 betekent dit dat de totale kosten die gemaakt worden voor inhuur van personeel van derden 13,7 procent lager uitvallen. Uit de grafiek blijkt dat de kosten voor interim-management inclusief DIM zijn afgenomen met bijna 5 procent. In de totale kosten is € 539.000 aan declaraties van DIM opgenomen.

Afwijkingen per cluster

Verdeling kosten inhuur per cluster * €1.000,-

Cluster	kosten inhuur tot 31-12-03	kosten inhuur tot 31-12-04
Bedrijven	814	462
Facilitaire Dienstverlening	1.403	1.353
Publiekszaken	3.217	2.358
Centrale Staf	397	194
Wijk- en Stadzaken	4.214	4.298
	10.045	8.665

Bovenstaande tabel geeft de verdeling weer van de gemaakte kosten voor inhuur van personeel van derden over de verschillende clusters. De tabel laat zien dat alle clusters een bijdrage leveren aan de daling van de totale kosten van inhuur. Uitzondering hierop is Wijk- en Stadzaken. De stijging van de kosten houdt hier verband met het aantal projecten waarvoor personeel van derden benodigd is. Dit is opgenomen onder ‘specifieke deskundigheid’ en ‘flexibele personeelsinzet’ met betrekking tot reden van inhuur. De dekking van de kosten geschiedt nagenoeg uit kredieten en reserves.

Het cluster wijk/stadszaken heeft in 2004 in totaal € 4,3 miljoen besteed aan externen. Het grootste deel van deze kosten komt zoals gezegd ten laste van kredieten en reserves.

Voor het cluster Publiekszaken geldt dat alle sectoren de kosten van inhuur derden kunnen opvangen binnen de bestaande budgettaire ruimte.

Bij het cluster Facilitaire Dienstverlening zijn ook begrepen de besluiten van het GMT om extra personeel in te huren voor het inhalen van achterstanden bij het behandelen van bezwaarschriften (€ 173.000) en om extra personeel in te huren voor ‘de uitrol’ van Windows XP (€ 135.000). Alle kosten worden gedekt uit de begroting van de betrokken vakteams.

Bij de overige organisatie-onderdelen zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden en worden de kosten voor inhuur van personeel van derden opgevangen binnen de reguliere budgettaire ruimte.

Bedrijfsvoering: overig

Informatievoorziening

Het doel was om de informatievoorziening met betrekking tot de interne bedrijfsvoering in 2004 op een hoger peil te brengen. Om dat te bereiken is in 2004 een project Managementinformatie gestart, in eerste instantie op het terrein van financiële en personele informatie. Het project beoogt de door de manager gewenste informatie beschikbaar te stellen via het Intranet. De eerste pilot is begin 2005 succesvol afgesloten.

In 2004 is de 2^e fase van het Documentair Informatiesysteem (DIS) ingevoerd. Deze fase behelst het digitaal distribueren en afhandelen van binnengekomen en uitgaande post. Dit onderdeel van DIS wordt in 2005 uitgerold in het hele gemeentelijk apparaat.

Ook de interne afhandeling van facturen verloopt sinds december 2004 digitaal.

Financiën

De aanbesteding van het nieuwe financieel administratieve systeem is in 2004 van start gegaan en afgerond in april 2005. Gekozen is voor Decade. Het systeem zal in de loop van 2005 worden geïmplementeerd en in 2006 operationeel zijn.

De nota Inkopen en Aanbesteden is vastgesteld door het college van B&W. De nota wordt in 2005 in de organisatie doorgevoerd, dat wil zeggen een heldere uitleg van de regels en zorgen dat de richtlijnen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door bij de meest inkopende vakteams een eigen inkopersfunctie te creëren. Vanuit het vakteam Inkoop & Aanbesteding wordt het inkopen door de vakteams begeleid, ondersteund en bewaakt. Jaarlijks wordt een Inkoopdiagnose uitgevoerd

Grondbeleid

Het grondbeleid is facilitair beleid om te komen tot een evenwichtige en verantwoorde stedelijke ontwikkeling. Dit facilitaire karakter impliceert dat er gewerkt wordt op basis van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij kan de fase van planvorming van zeer verschillende aard zijn. In vroege stadia (vlekkenplannen) zal er sprake zijn van globale haalbaarheidsstudies, terwijl in de uitvoerende fase er productiemonitoring en sturing plaatsvindt. Het grondbeleid kent evenwel ook een eigen dynamiek. Om tot de realisatie van doelstellingen te kunnen komen is er een aantal modellen van ontwikkeling mogelijk. Een goede interactie met marktpartijen is essentieel om tot succes te komen. Zaken als benutten van kennis en risicospreiding kunnen hierbij worden genoemd. Daarbij kan de gemeente optreden als regisseur. Een overzicht van de lopende bouwgrond- en vastgoedexploitaties is hieronder in totalen weergegeven (ultimo 2004):

Overzicht Bouwgrondexploitaties
Omschrijving	Aantal	Boekwaarde	N/V	Verwacht saldo	N/V	Voorziening	Verwachte
		ultimo 2004		einde exploitatie		ultimo 2004	vrijval
*Actieve exploitaties*

Grondbedrijf	16	27.622	N	-3.417	V	13.085	17.634

Stadsvernieuwing	2	0	-	0	-	310	0

Algemene Dienst	2	1.717	N	-1.040	V	0	0

*Subtotaal actief*	20	29.339	N	-4.457	V	13.395	17.634


*Niet actieve exploitaties*

Grondbedrijf	10	18.321	N	P.M.	-	3.095	0

*Overige activiteiten*

Grondbedrijf	5	275	N	P.M.		2.787	1307

Algemene Dienst	2	30.288	N	P.M.		0	0

*Subtotaal overige activiteiten*	7	30.563	N	P.M.		2.787	0

Totaal generaal	37	78.223	N	-4.457		19.277	18.941

Er wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en niet actieve exploitaties. De actieve exploitaties zijn ingedeeld naar de risicodrager (financieringsbron). Voor actieve exploitaties zijn meerjarige kostprijsberekeningen vastgesteld. Voor niet actieve exploitaties zijn (nog) geen meerjarige kostprijsberekeningen vastgesteld.

De tot en met 2004 per saldo gedane investeringen (aan- en verkopen, bouwrijp- en woonrijpmaken, financieringslasten etc.) van de te onderscheiden exploitaties zijn weergegeven in de kolom boekwaarde ultimo 2004. De verwachte resultaten van de te onderscheiden exploitaties zijn weergegeven in de kolom verwacht saldo einde exploitatie en moet in principe dekking geven aan de gedane investeringen (boekwaarde) van deze plannen. Het verwacht saldo is de resultante van de getroffen voorzieningen (nadelige saldi en onderkende specifieke risico’s) en de verwachte vrijval (voordelige saldi).

De beschikbare voorzieningen zijn weergegeven in de kolom voorzieningen ultimo 2004. De voordelige saldi zijn weergegeven in de kolom verwachte vrijval. Een verdere toelichting op het schematisch overzicht is opgenomen in het Meerjaren Programma Vastgoed 2005-2008.

Tevens is in het Meerjaren Programma Vastgoed 2005-2008 een overzicht opgenomen van het verloop van de Algemene Reserve van het Grondbedrijf. Hieronder een beknopt overzicht van het verloop van de Algemene Reserve tot en met het boekjaar 2008.

Verloop van de Algemene Reserve Grondbedrijf					Bedragen x € 1.000
Saldo algemene reserve ultimo 2004 beschikbaar						7.745

Omschrijving	2005	2006	2007	2008

Te verwachten stortingen	7.037	11.795	109	0		18.941

Te verwachten onttrekkingen
- risico afdekking restant boekwaarden	18	0	0	0	18
- via afromingen programmabegroting	12.453	3.075	5.075	0	20.603
						20.621
Totaal onttrekkingen	12.471	3.075	5.075	0

Per saldo mutaties inflatievergoeding	-5.434	8.720	-4.966	0		-1.680

Bij: Inflatievergoeding	0	46	221	124		391

Saldo mutaties inclusief inflatievergoeding	-5.434	8.766	-4.745	124		-1.289

Saldo algemene reserve ultimo 2008 beschikbaar						6.456

Ten opzichte van de programmabegroting 2005-2008 zijn er twee belangrijke afwijkingen te constateren namelijk, het beschikbare bedrag van de Algemene Reserve is per ultimo 2004 € 4,8 miljoen hoger dan in de programmabegroting was aangenomen, oorzaak hiervoor ligt in het feit dat niet alle geplande afromingen voor 2004 ook in 2004 zijn gerealiseerd. Het niet gerealiseerde deel van de afromingen zal in de eerste helft van 2005 worden verwerkt. Het tweede verschil is de positie van de Algemene Reserve per ultimo 2008, deze is met € 6,7 miljoen toegenomen, oorzaak is mede gevolg van nieuw actief geworden exploitaties met een positief exploitatieresultaat en een optimalisatie met betrekking tot de bewaking in de voortgang van lopende grondexploitaties.

Per saldo staat het Grondbedrijf en financieel gezond voor. Een specifiek aspect van het grondbeleid betreft de periodieke afroming van de Algemene Reserve van het Grondbedrijf ten behoeve van de gemeentelijke investeringen, bijvoorbeeld voor de onrendabele toppen van herstructurering van wijken.

Lokale heffingen

Voor het totaalbeeld van de lokale lasten over 2004 zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), rioolrechten en reinigingsheffingen van belang. In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde inkomsten van deze heffingen in 2004. Ook wordt inzicht gegeven in de tarieven en de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. In deze paragraaf zijn geen tabellen opgenomen waarin de lastendruk in Delft (per huishouden en vergelijking met regiogemeenten) in enkele voorbeelden is uitgewerkt. De opgenomen tabellen in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2005-2008 geeft hiervan het meest recente overzicht.

Gerealiseerde opbrengsten belastingen 2004

Bedragen x € 1 miljoen

Belastingsoort	Begroting 2004	Rekening 2004[11]
OZB	20.33	21.56
Afvalstoffenheffing	9.46	9.95
Reinigingsrechten	0.30	0.49
Rioolrechten
Rioolrafvoerrecht groot	0.16	0.38
Rioolafvoerrecht Klein	1.24	1.25
Rioolaansluitrecht	4.79	4.83
Totaal	36.18	38.46

In de 2^e beheersrapportage 2004 is reeds een meevaller geraamd – en in de begroting verwerkt – van € 850.000 op de onroerend zaakbelasting. Ten opzichte van deze bijgestelde begroting is in deze jaarrekening sprake van een extra voordeel van ca. € 8 ton. De totale meeropbrengst bedraagt dus ruim € 1,6 miljoen, waarvan voor het belastingjaar 2004 € 773.000 en voor eerdere belastingjaren € 854.000. Bij de meeropbrengst 2004 dient overigens rekening gehouden te worden met de structurele meerkosten voor de WOZ.

Het jaar 2004 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de voorbereidende werkzaamheden voor het verzenden van de WOZ-beschikkingen in 2005 naar de peildatum 1 januari 2003. In de jaarrekening 2003 is toegelicht dat de uitvoeringskosten (met een nadelig herverdeeleffect) hiervan met ingang van dat jaar worden vergoed via de algemene uitkering, dit heeft in 2004 geleid tot een nadeel van € 337.000.

Verder is in 2004 van de Waarderingskamer (toezichthoudende instantie op de uitvoering van de Wet WOZ) bericht ontvangen dat het nog te ontvangen bedrag over de periode 1999-2002, in afwachting van definitief bericht medio 2005, dient te worden verlaagd met € 251.000. Deze incidentele tegenvaller is in de jaarrekening 2004 verwerkt.

Tariefsontwikkeling 2004

De tariefsontwikkeling over het belastingjaar 2004 ziet er als volgt uit:

Belastingsoort
OZB		Eigenaren woningen[12]	Gebruikers Woningen	Tarief stijging	Eigenaren niet- woningen	Gebruikers niet- woningen	Tarief Stijging
2004		€ 3,72	€ 2,98	3,0%	€ 5,13	€ 4,11	3.0%
Afvalstoffenheffing		Meerper- soons	Eenper- soons	Tarief stijging	Reinigingsrechten> 2 hl. (niet-woning)	Tarief per hl.	Tarief Stijging
2004		€ 304,11	€ 194,28	3.0%	2004	€ 319,80	3.0%
	Riool-rechten	Afvoerrecht <= 500 m3	Afvoer recht > 500 m3	Afvoerrecht > 500.000 m3	Afvoerrecht > 3.5 mln m3	Aansluit recht eigenaren	Tarief Stijging
	2004	€ 31,01	€ 0,36	€ 0,12	n.v.t	€ 106,08	4,9/71/6,9 %

De tarieven voor het belastingjaar 2004 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2003. Het bestuurlijk uitgangspunt bij de vaststelling voor de lokale heffingen is en was dat tarieven jaarlijks stijgen met de geldende inflatiecorrectie. Op grond hiervan zijn de tarieven voor de OZB en de reinigingsheffingen voor 2004 verhoogd met 3%.

De tarieven van de rioolrechten voor 2004 zijn verhoogd met 6,9% (aansluitrecht), 4,9% (afvoerrecht kleine afvoeren) en 71% (afvoerrecht grote afvoeren). Deze besluitvorming was destijds gebaseerd op de nota Rioolrechten/gemeentelijk rioleringsplan zoals deze in 2003 is vastgesteld.

Lastenverlichting en kwijtschelding

Lastenverlichting

De zogenaamde ‘Zalmsnip’ van € 45,38 is ingesteld door de rijksoverheid om de steeds stijgende gemeentelijke lasten te verlichten. Op 18 december 2003 heeft de gemeenteraad, in het kader van de voor de periode uit te voeren bezuinigingsoperatie 2004-2007, besloten om de zalmsnip niet meer individueel uit keren via de aanslag afvalstoffenheffing maar de volledige ‘zalmsnipgelden’ toe te voegen aan een sociale reserve voor de minima.

In totaal hebben 383 burgers via een bezwaarschrift geprotesteerd tegen dit besluit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan de gemeenteraad nadere uitleg gevraagd over het genomen besluit. Nadat de argumenten van het genomen raadsbesluit nader uiteen zijn gezet richting het Ministerie, heeft de minister van Binnenlandse Zaken in zijn brief van 28 oktober 2004 het college meegedeeld dat hij om praktische redenen geen maatregelen zou nemen tegen de gemeente Delft om het besluit terug te draaien. Inmiddels is de Zalmsnip per 2005 landelijk afgeschaft.

Kwijtschelding

Belastingplichtigen met een laag inkomen hebben ook in 2004 in aanmerking kunnen komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belastingen. De in Delft geldende kwijtscheldingsnorm is 100% van het bijstandsniveau. Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor: OZB-gebruik, afvalstoffenheffing, riool afvoerrecht. Sinds 2001 wordt geautomatiseerde kwijtschelding toegepast voor AOW’ers en uitkeringsgeechtigden van WIZ met profiel 4 of 5. Verzoeken van belastingplichtigen die niet in deze categorie vallen, maar toch ieder jaar kwijtschelding krijgen, kunnen op grond van de regeling ‘meerjarige kwijtschelding’, door een verkorte procedure kwijtschelding krijgen.

Geen kwijtschelding voor verleend aan de OZB-eigenaar, voor de reinigingsrechten en het rioolafvoerrecht voor bedrijven.

Kwijtschelding woonlastenheffingen 2004

Bedragen x € 1 miljoen

Belastingsoort	Begroting 2004	Rekening 2004
OZB	0.52	0.40
Afvalstoffenheffing[13]	1.09	0.93
Rioolrechten	0.15	0.12
Totaal	1.76	1.45

Jaarrekening 2004

Het financiële resultaat in 2004

Inleiding

Het saldo van baten en lasten over 2004 is ruim € 4,4 miljoen positief. Bij de tweede beheersrapportage bedroeg het geraamde begrotingssaldo in eerste aanleg nog € 1,8 miljoen negatief. Dit was voornamelijk het gevolg van tegenvallende ontwikkelingen m.b.t. het gemeentefonds en andere specifieke rijksuitkeringen. Ten opzichte van de laatste stand van de begroting is het voordeel dus ruim € 6 miljoen.

Eén en ander is samengevat in de onderstaande tabel. Een specificatie van het resultaat, mede in relatie tot de begroting voor en na wijziging, is opgenomen in de bijlagen van deze jaarrekening

Rekening van baten en lasten		Bedragen x € 1.000
	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten programma's	212.264	238.661	26.397
Totaal lasten programma's -/-	336.864	341.102	4.238
Saldo programma's	-124.600	-102.441	22.159
Saldo algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien +/+	117.854	122.157	4.302
Resultaat voor bestemming	-6.746	19.716	26.462
Stortingen in reserves -/-	17.486	27.761	10.275
Onttrekkingen aan reserves +/+	22.393	12.469	-9.924
Resultaat na bestemming	-1.839	4.423	6.263

De financiële resultaten van de afzonderlijke programma’s zijn toegelicht in de programmaverantwoording die onderdeel is van het jaarverslag. Het positieve resultaat is voor een aanzienlijk deel te verklaren doordat incidentele budgetten binnen programma’s in 2004 niet zijn besteed. U heeft inmiddels besloten een totaalbedrag van € 3.033.960 aan budgetten over te hevelen naar 2005. Als het resultaat na bestemming voor deze budgetoverhevelingen wordt gecorrigeerd, resteert dus nog een positief saldo van € 1.389.000.

De verschillen in de algemene dekkingsmiddelen worden hierna in een afzonderlijk hoofdstuk toegelicht.

In hert vervolg van dit hoofdstuk wordt volstaan met een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat van deze jaarrekening. Daarbij wordt afzonderlijk nog aandacht besteed aan structurele en incidentele componenten in het rekeningresultaat.

Samenvatting van het resultaat

In de onderstaande grafiek zijn de resultaten op de afzonderlijke programma’s en op de algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van de begroting zichtbaar gemaakt.

Uit de grafiek wordt duidelijk dat in de programma’s Wijkaanpak en Wonen, Duurzaamheid en Bestuur en Organisatie aanzienlijke voordelen ten opzichte van de begroting zijn ontstaan. Hetzelfde geldt voor de algemene dekkingsmiddelen. Bij het programma Dienstverlening is sprake van een aanmerkelijk nadeel ten opzichte van de begroting.

Voor- en nadelen op de programma’s

Per saldo is op de programma’s een voordeel ten opzichte van de begroting ontstaan van € 4,2 miljoen. Een aanmerkelijk deel daarvan betreft incidentele budgetonderschrijdingen die echter in 2005 alsnog tot uitgaven leiden. Er is hiervoor in totaal ca. € 3 miljoen aan budgetoverhevelingen vastgesteld.

Binnen het programma Wijkaanpak en Wonen bedraagt het voordelig begrotingsresultaat ruim € 2,2 miljoen en binnen Duurzaamheid € 1,2 miljoen. In beide gevallen betreffen de ‘voordelen’ vooral producten die betrekking hebben op het beheer van de openbare ruimte. Binnen het programma Wijkaanpak en Wonen zijn overschotten op de begroting ontstaan bij het beheer van wegen, straten en pleinen (€ 0,5 miljoen), openbaar groen (€ 0,2 miljoen) en straatreiniging (€ 0,1 miljoen). Binnen Duurzaamheid is een begroot bedrag voor het onderhoud van bruggen en tunnels (nog) niet besteed (ca. € 1 miljoen).

Aangezien deze (onderhouds)budgetten grotendeels nog wel besteed gaan worden is het niet verwonderlijk dat het grootste deel van de budgetoverhevelingen – € 1,8 miljoen van in totaal € 3 miljoen – op deze programma’s betrekking heeft. In de nota budgetoverhevelingen is ook geconstateerd dat het ritme van planning en uitvoering van grote (onderhouds)projecten in de openbare ruimte niet aansluit op de budgetcyclus. In deze nota wordt daarom ook voorgesteld om hiervoor een afzonderlijke reserve in te stellen, waarmee jaarlijkse voor- en nadelen kunnen worden afgerekend.

Binnen het programma Wijkaanpak en Wonen is voorts sprake van een voordelig resultaat op de bouwleges (ruim € 9 ton) grotendeels in het kader van gerealiseerde bouwplannen met hoge investeringen.

Het positieve begrotingssaldo van het programma Bestuur & Organisatie van € 1,5 miljoen wordt nagenoeg geheel verklaard doordat de kosten van het cluster Facilitaire Dienstverlening lager zijn uitgevallen dan begroot. Normaal gesproken worden de kosten van dit cluster toegerekend aan de overige clusters en van daaruit verdeeld over alle programma’s. Een eventueel begrotingsoverschot of -nadeel in de jaarrekening wordt echter verantwoord binnen Bestuur en Organisatie. Overigens heeft ca. € 280.000 betrekking op onderbesteding van (incidentele) budgetten in 2004 waarvoor overheveling naar 2005 wordt voorgesteld.

Bij de 2^e beheersrapportage was de verwachting nog dat er bij Facilitaire Dienstverlening een nadeel zou ontstaan van € 380.000 als gevolg van knelpunten bij o.a. de Bedrijfsgezondheidszorg, de formatie van Communicatie, de kantines en de kopieerkosten. Dit verwachte nadeel is, uit het oogpunt van rechtmatigheidsbeheer, ook in de begroting verwerkt. In de jaarrekening is het nadeel echter niet ontstaan, waardoor nu – ten opzichte van de bijgestelde begroting – juist sprake is van een overschot. Hoewel de genoemde knelpunten nog steeds actueel zijn, blijkt op andere onderdelen sprake te zijn geweest van incidentele voordelen die compensatie hebben geboden voor het verwachte tekort.

Een aanzienlijk deel van het begrotingsoverschot (ca. € 0,5 miljoen) betreft een onderschrijding op de personeelskosten. Deze is grotendeels incidenteel van karakter. Door strakke beheersing van de vacatures en inhuur zijn alle vakteams van FD in 2004 binnen hun personeelsbudget gebleven. Waar de onderschrijding structureel is, met name door verdergaande automatisering van de financiële administratie, wordt deze efficiencybesparing ingezet voor de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering.

Het nadeel op de begroting van het programma Dienstverlening bedraagt ruim € 0,6 miljoen. Het nadeel is hoofdzakelijk terug te voeren op het ‘product’ Burgerzaken. Inkomsten van balieproducten zijn hier lager uitgevallen dan geraamd. Ook de nieuwe werkwijze met het Nieuwkomersloket, dat nu de frontoffice vormt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, heeft bijgedragen aan het nadeel.

Resultaten op algemene dekkingsmiddelen.

Het positieve begrotingsresultaat op de algemene dekkingsmiddelen bedraagt voor resultaatbestemming € 4,3 miljoen en na bestemming € 2,1 miljoen. Dit verklaart dat deze jaarrekening – ook na aftrek van de budgetoverhevelingen bij de programma’s – nog een gunstig resultaat laat zien van ca. € 1,4 miljoen.

Op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een voordeel ontstaan van ruim € 3 ton. Dit is geheel te danken aan een eenmalige nauitkering van de behoedzaamheidsreserve. Op het rentehoofdstuk van de treasury-activiteiten is eveneens een voordeel ontstaan van ca. € 6 ton.

Op de lokale heffingen is per saldo een voordeel ontstaan van ca. € 0,5 miljoen. Dit betreft met name de OZB.

Ook op de ontvangen dividend-uitkeringen is een voordeel ontstaan. Dit betreft met name de extra dividenduitkering van het waterbedrijf Evides. Per saldo bedraagt het resultaat voor bestemming op dit onderdeel € 0,7 miljoen. De extra dividenden zijn echter gestort in de reserve Nutswinsten, zodat het resultaat na bestemming hierdoor niet wordt beïnvloed.

Binnen de overige algemene dekkingsmiddelen is een aantal uitgavenstelposten niet benut waardoor incidentele voordelen zijn ontstaan. Dit betreft in totaal een bedrag van ca. € 0,7 miljoen. Dit houdt ondermeer verband met het niet aanspreken van de risicobuffer in het kader van de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling. Daarnaast is het investeringstempo lager geweest dan begroot waardoor de stelpost kapitaallasten minder is aangesproken.

De post onvoorzien is in 2004 niet geheel benut waardoor per saldo € 185.000 is overgebleven. Een specificatie van het gebruik van deze post treft u aan in het hoofdstuk over de algemene dekkingsmiddelen.

Het enige nadeel binnen de algemene dekkingsmiddelen dat het vermelden waard is, komt voor rekening van het BTW-compensatiefonds. De aanspraken op dit fonds zijn ca. € 0,5 miljoen achtergebleven bij de begroting. Dit komt enerzijds doordat 5 % van de declaratie niet wordt vergoed in verband met compensatie door het Rijk van de nadeelgemeenten. Anderzijds is de declaratie lager dan geraamd doordat de declarabele BTW uit de MRSV en MR-ISV is achtergebleven bij de verwachtingen.

Incidentele en structurele baten en lasten in de jaarrekening 2004.

Hierboven is aangegeven, dat een groot deel van het (per saldo) positieve rekeningresultaat een incidenteel karakter heeft. Een aanwijzing hiervoor is ook al dat een groot deel van het resultaat incidentele budgetonderschrijdingen in 2004 betreft , waarvan wordt voorgesteld ze als budget naar 2005 over te hevelen.

Het begrotingsresultaat na bestemming op de programma’s is € 4,2 miljoen positief. In de onderstaande tabel zijn de voornaamste incidentele mee- en tegenvallers, gerubriceerd per programma, weergegeven. Uit de tabel blijkt ook dat het overgrote deel van het voordelige begrotingsresultaat op de programma’s, namelijk € 3,8 miljoen, incidenteel van aard is.

Niettemin is daarnaast ook sprake van structurele componenten in het rekeningresultaat 2004. De structurele voordelen betreffen met name:

· de meeropbrengst op de OZB. Naar schatting gaat het daarbij om een bedrag van ca. € 0,5 ton;

· een structurele meeropbrengst op het product ‘begraafplaatsen en lijkbezorging’ van ca. € 250.000;

· de onderschrijding op de personeelskosten bij het cluster Facilitair heeft ten dele een structureel karakter. Het gaat dan met name om efficiencywinst bij het vakteam Financiën voor een bedrag van ca. € 175.000. Dit voordeel wordt echter ingezet in het kader van de bezuinigingstaakstelling.

Daarnaast is echter ook sprake van enkele significante nadelen met een structureel karakter waarvoor dus nog maatregelen in begroting of beheersing moeten worden getroffen:

· een overschrijding bij de openbare verlichting van ca € 1 ton door toepassing van de kleinverbruikersregeling heeft een structureel karakter;

· een deel van het nadeel bij Burgerzaken heeft een structureel karakter. Dit betreft de nieuwe werkwijze rond het Nieuwkomersloket en de hogere afdracht van leges aan het Rijk;

· het nadeel op de begrote declaratie in het kader van het BTW-compensatiefonds was in de jaarrekening 2004 ca. € 0,5 miljoen en zal zonder nadere maatregelen nog verder oplopen.

Tabel: incidentele mee- en tegenvallers gerubriceerd naar programma’s

Programma	Productnr. en naam	Bedrag	toelichting
Werk, Inkomen, Zorg	Wet Werk en Bijstand / inkomen	€ 700.000 V	Incidenteel voordeel i.v.m. wijziging verantwoording debiteuren uit hoofde van uitkeringen.
	Bijzondere Bijstand	€ 1.100.000 V	Incidenteel voordeel i.v.m. wijziging verantwoording debiteuren uit hoofde van uitkeringen .
	Combiwerk	€ 390.000 N	Afkoopsom Rank Xerox i.v.m. afstoten van het onderdeel Grafisch.
totaal Werk, Inkomen en Zorg		€ 1.410.000 V	Voordelen bijstand toegevoegd aan voorz. Werk & Inkomen dus niet zichtbaar in het resultaat
Wijkaanpak en Wonen	Wegen, straten en pleinen	€ 475.000 V	Als gevolg van incidentele verschuivingen in de onderhoudsplanningen lopen de werkzaamheden door in 2005 . Het resterende lastenvoordeel ad. € 250.000 wordt grotendeels veroorzaakt door de huidige markt waarbij veel aannemers zeer inschrijven voor werken. ~~Dit~~
	Openbaar groen	€ 150.000 V	De omgezette restkredieten ad. € 150.000 voor het realiseren van een nieuw onderkomen op het sportpark Brasserskade zijn, als gevolg van vertraging van de bouw, niet tot besteding gekomen. Voor dezeis middelen is een voorstel tot ~~aangevraagde~~ budgetoverheveling naar 2005 gedaan.
	Begraafplaatsen en lijkbezorging	€ 113.000 N	De overschrijding op de kosten ad € 113.000 is het gevolg van een inhaalslag. Door het nieuwe begraafplaatsen-administratiesysteem zijn extra uren geboekt op dit product. Tevens zijn achterstanden weggewerkt en zijn incidentele werkzaamheden uitgevoerd voor wat betreft het opknappen van de begraafplaatsen. Te denken hierbij valt aan het opknappen van paden en dergelijke.
	Bouwen en Wonen	€ 900.000 V	Bouwleges zijn hoger dan geraamd door bouwplannen met hoge investeringen.
totaal Wijkaanpak en Wonen		€ 1.412.000 V
	Bruggen en tunnels	€ 886.000 V	Als gevolg van incidentele verschuivingen in de onder-houdsplanning, lopen de werkzaamheden door in 2005
	Openbare verlichting	€ 145.000 V	Vervanging van verkeersregelinstallaties bleek nog niet nodig, waardoor minder lasten zijn gemaakt.
	Parkeervoorzieningen	€ 620.000 V	Er heeft een stelselwijziging in de bepaling van de opbrengst uit vergunningen plaatsgevonden
	Havens, grachten en waterwegen	€ 387.000 V	Als gevolg van incidentele verschuivingen in de planning, lopen de werkzaamheden door in 2005 (m.n. voor kadeherstel).
	Onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen	€ 130.000 V	Als gevolg van incidentele verschuivingen in de planning, zijn minder werkzaamheden uitgevoerd voor klein onderhoud, inspectie en groot rioolonderhoud (€ 130.000). ~~Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves~~
	Rioolrechten	€ 270.000 V	De inkomsten van met name de grote afvoeren zijn hoger dan begroot (€ 270.000). Dit komt doordat deze achteraf berekend worden op basis van waterverbruik, waardoor altijd enige variatie zal optreden.
	Milieu	€ 400.000 V	Meevaller komt voort uit niet begrote maar wel ontvangen subsidies, het tijdelijk niet vervullen van vacatures en de toerekening van kosten aan projectfinanciering
	Ruimtelijke ordening	€ 250.000 N	Dit betreft incidentele werkzaamheden en de aanstelling van een interim vakteamhoofd
totaal Wijkaanpak en Wonen		€ 2.588.000 V	Voordelen Riolering en parkeervoorzieningen worden verrekend met voorziening/bestemmingsreserve
Bestuur en Organisatie	Resultaat cluster Facilitair	€ 1.300.000 V	Bestaat uit reeks voordelen met incidenteel karakter. De efficiencywinst bij het vakteam Financiën is structureel van aard en meegenomen in gemeentebrede bezuinigingstaakstelling.
totaal Bestuur en Organisatie		€ 1.300.000 V

Generaal totaal		€ 6.710.000 V	Hiervan komt ca. € 3,8 miljoen tot uiting in het resultaat na bestemming

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien		Bedragen x € 1.000
	Budget	Realisatie	Verschil
Saldo van de financieringsfunctie	9.513	10.310	797
Lokale heffingen	20.616	21.119	503
Dividenden	11.930	12.704	774
Algemene uitkeringen	77.347	77.667	320
Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.306	864	2.170
BTW-compensatiefonds	-61	-507	-446
Post onvoorzien	-185	0	185
Saldo voor bestemming	117.854	122.157	4.302
Stortingen in reserves	14.815	17.015	2.200
Onttrekkingen aan reserves	5.000	4.983	-17
Saldo na bestemming	108.039	110.125	2.085

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is op het totaal van de algemene dekkingsmiddelen per saldo een begrotingsvoordeel ontstaan van ruim € 4,3 miljoen voor resultaatbestemming en € 2,1 miljoen na resultaatbestemming. Dit verklaart in belangrijke mate het positieve resultaat van de jaarrekening 2004. Dit resultaat wordt hierna per regel nader toegelicht.

Saldo van de financieringsfunctie

Op de financieringsfunctie is een voordeel behaald van € 0,8 miljoen. Dit is onder meer het gevolg van lagere rentelasten dan geraamd ten gevolge van lage rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt en de gebruikte mogelijkheden tot vervroegde aflossing.

Bezuiniging Algemene dekkingsmiddelen.

De aandelen van EZH hebben € 18 miljoen meer opgebracht dan was verwacht. In het kader van het vooronderzoek bezuinigingen is als gevolg van deze hogere opbrengst bij de 7^e begrotingswijziging 2004 de raming van het renteresultaat op Reserves en Voorzieningen met € 890.000 opgehoogd. Het rekeningsresultaat 2004 op dit onderdeel van de Algemene Dekkingsmiddelen is positief. Daaruit blijkt dat de taakstelling van € 890.000 in 2004 volledig is gerealiseerd.

Lokale heffingen

Onroerend zaakbelasting.

In de 2^e beheersrapportage 2004 is reeds een meevaller geraamd – en in de begroting verwerkt – van € 850.000 op de onroerend zaakbelasting. Ten opzichte van deze bijgestelde begroting is in deze jaarrekening sprake van een extra voordeel van ca. € 8 ton. De totale meeropbrengst bedraagt dus ruim € 1,6 miljoen, waarvan voor het belastingjaar 2004 € 773.000 en voor eerdere belastingjaren € 854.000. Bij de meeropbrengst 2004 dient rekening gehouden te worden met de structurele meerkosten voor de WOZ.

Toeristenbelasting.

Evenals voorgaande jaren valt de opbrengst van de toeristenbelasting lager uit dan geraamd. Oorzaak hiervan is dat de verwachte groei van het aantal kamers/overnachtingen achterblijft op de planning. De verwachting is dat deze groei later (na 2005) plaats gaat vinden.

Reclamebelasting.

In 2004 is ten aanzien van de gevelreclame een bedrag van € 50.000 extra geïnd over de jaren 2001 t/m 2003. In 2005 zal worden bekeken in hoeverre deze meevaller structureel is.

Daarnaast is ten aanzien van de buitenreclame een meevaller in te boeken van € 70.000. In de 1^e beheersrapportage was echter een nadeel aangegeven van € 120.000, waarop de raming is verlaagd. Het voordeel op de buitenreclame betreft grotendeels incidentele afrekeningen van voorgaande jaren.

Het structurele nadeel op de buitenreclame is berekend op € 80.000.

Precariobelasting .

De meeropbrengst van de precariobelasting in 2004 is voornamelijk toe te rekenen aan extra inkomsten uit vergunningen voor het plaatsen van loodsen, keten en bouwmaterialen (€ 222.000) en terrasvergunningen (€ 121.000). Van het waterbedrijf Evides werd € 7.000 minder precariobelasting ontvangen dan geraamd.

Dividenden

In de 3^e ATW 2004 zijn de stortingen in de reserve Nutswinsten opgehoogd wegens hogere uitkeringen van Eneco, Europoort en Evides. Het verschil van ruim € 7 ton betreft de nagekomen dividenduitkering (inclusief teruggevorderde dividendbelasting) van Evides, die in december 2004 is ontvangen.

Algemene Uitkering

De begrote opbrengst conform de septembercirculaire van het gemeentefonds bedroeg € 77.747.400. De werkelijke opbrengst is € 184.000 hoger. Bovendien was in de begroting een stelpost opgenomen van € 400.000 voor een verwachte lagere uitkering van het gemeentefonds. Dit effect heeft zich echter, door een hoger dan verwachte uitkering van de behoedzaamheidsreserve, niet voorgedaan. In 2004 heeft ook nog een afrekening, in de vorm van een terugvordering, plaats gevonden van de Gemeentefondsuitkering over 2002 en 2003 van in het totaal € 264.000.

Per saldo bedraagt het voordeel op de Algemene Uitkering daardoor € 320.000. De uitgekeerde behoedzaamheidreserve 2003 bedroeg uiteindelijk € 1.335.000.

Overige Algemene Dekkingsmiddelen

Het voordeel op deze post bestaat uit diverse onderdelen:

- De stelpost nominale ontwikkelingen: Op deze stelpost worden budgetten opgeslagen, die ten gunste van de salarisbudgetten van alle vakteams zouden moeten komen. Omdat toerekening aan alle kostenplaatsen een ingewikkelde procedure vergt, wordt bij relatief kleine bedragen het bedrag (meestal een bijdrage uit het Gemeentefonds) op de stelpost personeelslasten opgenomen. Er vindt geen rechtstreekse betaling plaats ten laste van deze post. Het voordeel moet gezien worden in relatie tot het resultaat van de gemeentebrede salarispost. Dit jaar bedraagt het voordeel hier € 127.000.

- Stelpost uitvoeringskosten: Hierop worden ramingen geboekt, die in eerste aanleg niet onder andere posten onder te brengen zijn. Op deze post is een Voordeel ontstaan van € 40.000. Dit is veroorzaakt doordat een Gemeentefonds uitkering van € 120.000 voor budgettair neutrale uitgaven in 2004 niet is aangewend. Dit is in 2005 over de producten verdeeld. Verder was op dit product per saldo een ontvangst van € 40.000 geraamd vanuit de begroting 2003. Deze post is eveneens in 2005 elders in de begroting verwerkt.

- Kapitaallasten categorie I investeringen: Hierop is een voordeel ontstaan van € 215.000 voornamelijk als gevolg van incidenteel uitstel van investeringen in bedrijfsmiddelen.

- Stelpost uitvoering collegeprogramma: Het voordeel van € 262.000 bestaat voor € 218.000 uit de risicobuffer van de bezuinigingsmaatregelen, die niet aangesproken is. Het restant van het voordeel betreft een eenmalig positief saldo ten gevolge van de privatisering Openbaar Onderwijs.

- Saldi kostenplaatsen: Binnen de administratie wordt gebruik gemaakt van (hulp)kostenplaatsen, waarop kosten worden verantwoord, die aan het eind van het jaar worden doorberekend aan producten. Uiteindelijk is er voor € 57.000 meer doorberekend. Het voordeel dat daardoor op de (hulp)kostenplaats over bleef is ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen gebracht.

- Prijscompensatie Reserves: Op deze post is de prijscompensatie op de reserves (€ 1.465.000) verantwoord. Dit leidt tot een voordeel op de algemene dekkingsmiddelen. Via de resultaatbestemming wordt dit bedrag ten gunste van de reserves gebracht.

Post onvoorzien.

Deze post heeft een voordeel van € 185.138 omdat er in 2004 veel voorstellen zijn ingediend, die in een eigen dekking hebben voorzien, waardoor er minder beroep is gedaan op de post onvoorzien.

De raming op de post onvoorzien bedroeg oorspronkelijk	€ 453.778
De volgende mutaties hebben plaats gevonden:
0^e wijziging: amendement raad inzake noodopvang vluchtelingen	- 22.000
25^e wijziging: project grenswijziging	- 25.000
25^e wijziging: begeleiding Nieuwkomers	- 41.058
25^e wijziging: vacaturevervulling burgemeester	- 25.000
50^e wijziging: inventaris “De Border”	- 54.000
4^e ATW: gevolgen Beheerrapportage I – 2004	- 95.734
4^e ATW: Pensioenoverdracht voormalig wethouder	- 5.848
Saldo post Onvoorzien per ultimo 2004 (niet besteed)	€ 185.138

Mutaties in reserves.

Specificatie van mutaties in reserves			Bedragen x € 1.000
	Stortingen		Onttrekkingen
Algemene Dekkingsmiddelen	budget	realisatie	budget	realisatie
Algemene Reserve	143	143	69	69
Reserve Nutswinsten	11.368	12.103	2.268	2.268
BTW-Compensatiefonds	1.195	1.195	0	0
Algemene Reserve A	0	0	2.526	2.526
Sociale Reserve	1.583	1.583	0	0
Reserve Bedrijfsvoering	0	0	137	120
Reserve Ontwikkeling ICT	150	150	0	0
Reserve Toerisme	377	377	0	0
Verrekening prijscompensatie met reserves	0	1.465	0	0
Totaal	14.815	17.015	5.000	4.983

De stortingen in de reserve nutswinsten is ruim € 7 ton hoger dan geraamd. Hierboven is reeds toegelicht dat dit verband houdt met nagekomen dividenduitkering van Evides. Voorts is € 1.465.000 aan prijscompensatie vergoed over het reservevermogen.

Rentebaten en rentelasten

De saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente worden ingezet als financieringsbron voor de gemeente tegen het zogenaamde rente omslagpercentage. De rente die wij als gemeente betalen aan de reserves en dergelijke zijn de kosten voor de gemeentelijke financiering, met andere woorden: de vergoeding voor de inzet van eigen geld. Om te zorgen dat de koopkracht van de reserves en dergelijke gelijk blijft, wordt er jaarlijks een bedrag aan toegevoegd dat gelijk is aan het inflatiepercentage. Boekhoudkundig gezien verdient de gemeente het verschil tussen de omslagrente van de eigen financieringsmiddelen en de compensatie voor het behoud van koopkracht. Deze marge komt tot uitdrukking in het rekeningresultaat van de algemene middelen.

Voor de rentelasten is rekening gehouden met een percentage van 5,5%. Voor het behoud van de koopkracht is het saldo van de reserves verhoogd met 2%, zodat de rentemarge 3,5% bedraagt. In de oorspronkelijke Programmabegroting was een opbrengst begroot van € 4.837.000. In de loop van 2004 is hier ruim € 1,9 miljoen bij geraamd, voornamelijk als gevolg van het toevoegen aan de Reserve van de opbrengst van aandelen EZH (‘bakstenen’) en andere uitkeringen in de Nutssector. Het renteresultaat op reserves over 2004 bedraagt € 7.795 voordeel ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Als gevolg van de hogere stand van de reserves is in de Programmabegroting 2005–2008 een hogere opbrengst geraamd, die geleidelijk afneemt vanwege de verwachte aanwendingen van de reserves.

BTW-compensatiefonds

Met de invoering van het BTW-Compensatiefonds (BCF) kan de door de gemeenten te betalen BTW op overheidstaken vanaf 1 januari 2003 worden teruggevorderd. Deze BTW vormt geen kostenpost meer en hoeft daarom niet meer te worden begroot. Hier tegenover staat een uitname uit het Gemeentefonds, wat voor de gemeente een verlaging van de baten met zich meebrengt. De uitname wordt vervolgens door het Rijk in een Compensatiefonds gestort. De invoering van het BCF verloopt voor het Rijk budgettair neutraal. Het effect voor de individuele gemeenten is het saldo van de compensabele BTW en de uitname uit het Gemeentefonds. Dit kan positief of negatief uitpakken.

Het BTW-Compensatiefonds zorgt voor de gemeente Delft op begrotingsniveau voor een lastenverlichting van ruim € 7,1 miljoen, omdat de compensabele BTW niet meer als kostenpost op de exploitatie drukt. Daartegenover staat aan de batenkant een korting op de algemene uitkering van € 7,6 miljoen; per saldo is het effect op de exploitatie 0,5 miljoen negatief. Daar bovenop levert de gemeente Delft in ieder geval tot en met 2005 een vereveningsbijdrage van ongeveer € 450.000 ter compensatie van gemeenten die teveel nadeel ondervinden van de invoering van het BCF. Omdat er in de begroting en de tweede Beheersrapportage reeds grotendeels rekening is gehouden met deze verplichting, beperkt het tekort in de rekening zich tot € 50.000.

Bij het invoeren van het BTW-Compensatiefonds per 1-1-2003 is bij de gemeente Delft de Egalisatiereserve BCF ingesteld om de effecten van deze maatregel te vereffenen. Deze Egalisatiereserve is een onderdeel van de algemene reserve. Per saldo is in 2003 en 2004 meer aan de Egalisatiereserve onttrokken dan gestort. Daardoor is de stand van de reserve per saldo ultimo 2004 € 1,6 miljoen negatief. Deze negatieve stand geeft aan dat Delft als nadeelgemeente getypeerd kan worden. In 2005 wordt een landelijke evaluatie van het BTW-compensatiefonds verwacht, dan zal blijken of er nog aanvullende compensatie voor nadeel-gemeentes komt. De kans daarop is echter klein. Bij de jaarrekening 2005 kan de dan bestaande negatieve reserve verrekend worden met de Algemene Reserve.

Balans

Balans per 31 december jaar 2004 (Versie: 12.05.05) (voor resultaatbestemming, na verwerking van mutaties in de bestemmingsreserves) (bedragen x € 1.000)
Activa
	2004		2003
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten sluiten geldleningen	2.291		2.088
Kosten onderzoek en ontwikkeling	179		205
Totaal immateriële vaste activa		2.470		2.293

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
- In erfpacht uitgegeven	16.381		15.929
- Niet in erfpacht uitgegeven	138.360		127.306
Investeringen in openbare ruimte met
maatschappelijk nut
- Niet in erfpacht uitgegeven	17.690		18.650
Totaal materiële vaste activa		172.431		161.885

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen	650		607
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties	181.878		206.288
Totaal financiële vaste activa

Overige uitzettingen met een
rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	26.516		25.557

Bijdragen aan activa in eigendom van derden	2.274		2.287
		211.318		234.739

Totaal vaste activa		386.219		398.917






Passiva
	2004		2003
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves:
Algemene reserve	58.648		41.951
Overige bestemmingsreserves	93.217		91.299
	151.865		133.250

Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming	4.423		4.507
Totaal eigen vermogen		156.288		137.757

Voorzieningen
Verplichtingen en verliezen	30.629		30.405
Risico’s	2.560		2.594
Egalisatievoorzieningen	18.295		15.011
Van derden verkregen middelen	29.926		19.364
Totaal voorzieningen		81.410		67.374

Vaste schulden met een rentetypische looptijd
≥ één jaar
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse pensioenfondsen en
verzekeringsinstellingen	2.078		5.068
Binnenlandse banken en overige
financiële instellingen	192.264		187.258
Overige binnenlandse sectoren	11.000		3.678
Overige langlopende schulden	7.846		8.486
	213.188		204.490

Waarborgsommen	938		257
Totaal vaste schulden		214.126		204.747

Totaal vaste passiva		451.824		409.879





	2004		2003
Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen:
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden	55.333		41.636
- Grond- en hulpstoffen	361		350
	55.694		41.986

Onderhanden werk
- Bouwgronden in exploitatie	22.891		-10.524

Gereed product en handelsgoederen	39		215
Totaal voorraden		78.624		31.677

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
< 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen	9.505		10.124
Overige vorderingen	17.463		16.706
Totaal uitzettingen		26.968		26.830

Liquide middelen
Kas	67		89
Bank	3.597		1.836
Giro	387		234
Totaal liquide middelen		4.051		2.159

Overlopende activa		11.730		13.269

Totaal vlottende activa		121.373		73.935

Totaal activa		507.591		472.852













	2004		2003
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden
met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen	23.500		26.000
Bank- en girosaldi	0		5.007
Overige schulden	19.596		15.132
Totaal vlottende schulden		43.096		46.139

Overlopende passiva		12.671			16.834

Totaal vlottende passiva		55.767		62.973

Totaal passiva		507.591		472.852

Toelichting algemeen

De jaarrekening 2004 wijkt af van die van het voorgaand boekjaar, aangezien de jaarrekening vanaf 1 januari 2004 wordt opgesteld met inachtneming van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV).

(Alle bedragen zijn in duizenden Euro’s, tenzij anders vermeld)

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Als gevolg van de toepassing van het BBV zijn in de balans per 31 december 2003 wetstechnische aanpassingen aangebracht. Deze betreffen:

	Bij	Af	Mutatie
Activaposten:
Materiële vaste activa		45.308	(45.308)
Immateriële vaste activa	2.293		2.293
Financiële vaste activa	15.860		15.860
Voorraden	30.978		30.978

Passivaposten:
Algemene reserves		34.088	(34.088)
Bestemmingsreserves	17.334		(17.334)
Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen	2.542		2.542
Voorzieningen voor risico’s	226		226
Egalisatievoorzieningen		1.409	(1.409)
Voorzieningen van derden verkregen middelen	19.364		19.364

Daarnaast zijn er verschillende kleine aanpassingen gedaan.

Toelichting op deze aanpassingen:

In het kader van de invoering van het BBV zijn de materiële vaste activa opnieuw beoordeeld voor wat betreft de juistheid van de labeling. Dit heeft geleid tot aanpassingen voor met name de geactiveerde boeterente en kosten voor onderzoek en ontwikkeling (immateriële vaste activa), alsmede overige uitzettingen (financiële vaste activa). Verder worden nu de voorraden grond (zowel de gronden in exploitatie als de gronden niet in exploitatie) gepresenteerd onder de vlottende activa (voorraden) en niet langer onder de materiële vaste activa. Ook de reserves en voorzieningen zijn opnieuw beoordeeld voor wat betreft de labeling, met een aantal verschuivingen tot gevolg.

Grondslagen voor waardering

Activa

Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd op nominale waarde, respectievelijk tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en overige kosten (onder andere toegerekende uren van het ingenieursbureau), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingssystematiek wordt toegelicht in het hoofdstuk “Grondslagen voor resultaatbepaling”.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en bijdragen van derden (voorzover er een directe relatie bestaat met het actief) en beschikkingen over reserves (voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft).

Voor de in erfpacht uitgegeven gronden geldt, dat deze zijn gewaardeerd op aanschafwaarde. Er vindt geen herwaardering plaats. Indien erfpacht wordt afgekocht, wordt de opbrengst hiervan in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

De investeringen in activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd en afgeschreven op basis van het gestelde in de verordening ex art. 212 van de Gemeentewet dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten.

Financiële vaste activa

Onder uitzettingen worden niet alleen verstaan de aandelen welke de gemeente Delft in haar bezit heeft uit hoofde van kapitaalverstrekking, maar ook leningen, vorderingen en bijdragen in activa in eigendom van derden Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (deelnemingen), respectievelijk nominale waarde, onder aftrek van eventuele aflossingen en zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbare bedragen.

De bijdrage in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen.

De budgetten Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden gewaardeerd op de nominale waarde van de toekomstig te ontvangen subsidies.

Voorraden

De bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met bijkomende kosten (onder andere bouwrijp maken) en rente over de geïnvesteerde bedragen, verminderd met opbrengsten en bijdragen van derden.

Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.

Vorderingen

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de nominale waarde van de vorderingen in mindering gebracht.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:

• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

• Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.

• Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

• Verkregen middelen die door derden beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente, en dienen te worden besteed aan specifieke doelen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen. Aangegane verplichtingen en restant budgetten in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden op nominale waarde gewaardeerd.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

Kosten sluiten geldleningen: deze worden afgeschreven binnen een periode van maximaal de resterende looptijd van de betreffende leningen.

Overige immateriële vaste activa: deze volgen de afschrijvingsduur van de respectievelijke materiële vaste activa waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.

Materiële vaste activa

De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair op basis van de verwachte levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd (vastgelegd in de financiële verordening zoals vastgesteld in de openbare raadvergadering van 30 oktober 2003 en zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 25 maart 2004):

Investeringen met een economisch nut:

	40 jaar	Gebouwen (waaronder woonruimten en bedrijfsgebouwen), rioleringen, sportvelden;
	25 jaar	Gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, parkeerterreinen (betaald parkeren);
	20 jaar	Gebouwgebonden installaties zoals kabels en leidingen;
	15 jaar	Gebouwgebonden installaties zoals CV en elektrische installaties;
	10 jaar	Parkeermeters, ondergrondse containers, bekabeling automatisering, inrichting gebouwen;
	8 jaar	Tractie en machines;
	7 jaar	Telefooncentrales, inbraakbeveiliging;
	3-5 jaar	ICT-middelen.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut:

	40 jaar	Bruggen (steen en beton);
	25 jaar	Wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, parkeerterreinen (onbetaald parkeren), kademuren, bruggen (hout en staal);
	12 jaar	Verkeersregelinstallaties;
	10 jaar	Groenvoorzieningen;

Verder zijn onderstaande specifieke regels van toepassing, conform de financiële verordening:

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Groot onderhoud/renovatie, zoals van riolen, geactiveerd in de periode tot en met 2003, kent een afschrijvingsduur van 25 jaar.

Groot onderhoud/renovatie, geactiveerd vanaf 2004, wordt afgeschreven in een looptijd die in overeenstemming is met de -na groot onderhoud/renovatie- resterende levensduur van het betreffende (deel van het) activum.

Geactiveerde hulpmiddelen welke zijn aangeschaft in het kader van de uitvoering Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) worden in 5 jaar afgeschreven.

Extra afschrijving is toegestaan op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Ten aanzien van afwijkingen op de hierboven genoemde afschrijftermijnen geldt daarnaast, dat het college deze afwijkingen vaststelt met inachtneming van:

a. het Besluit Begroting & Verantwoording

b. relevante beantwoording op vragen aan de commissie BBV

c. vorenstaande afschrijftermijnen

d. reeds vastgestelde afwijkende afschrijftermijnen.

[1] Voor de inzichtelijkheid is een foutief begroot ISV bedrag van € 326.700 niet weergegeven.

[2] de totale mutatie in de wijkreserve tussen de stand ultimo 2003 (€ 729.775) en de stand ultimo 2004 (€ 707.771) wijkt af van het aangegeven bedrag € 36.598 doordat de prijscompensatie nog is toegevoegd aan de wijkreserve

[4] In het schema is niet opgenomen een eeuwigdurende “lening” van € 6,5 mln. aan het SVN-fonds. Deze storting staat in de balans wel onder de kapitaalverstrekkingen, heeft echter geen vast rente percentage en geen gegeven looptijd en is in strikte zin geen geldlening als onderdeel van de leningenportefeuille.

[5] Ziekteverzuim: exclusief zwangerschap, exclusief WAO-toekenning, inclusief overig langdurig verzuim

[6] Onder de naam Centrale Staf wordt het verzuim verantwoord van de gemeentesecretaris, S&C, TRM, BPS, DIM, DPP.

[7] In 2002 is de sector Stadsbeheer verantwoord onder het cluster bedrijven en in 2003 en 2004 onder het cluster wijk/stad.

[8] Onder de naam Bedrijven wordt het verzuim verantwoord van de Vrije Akademie, de gemeentemusea, de archiefdienst, Archeologie en de brandweer.

[9] In de gepresenteerde cijfers in het jaarverslag van 2003 was het personeel van Combiwerk meegenomen. De gepresenteerde cijfers van 2004 zijn exclusief Combiwerk. De cijfers over voorgaande jaren zijn daarom voor de vergelijkbaarheid gecorrigeerd.

[10] In de gepresenteerde cijfers in het jaarverslag van 2003 was het personeel van Combiwerk meegenomen. De gepresenteerde cijfers van 2004 zijn exclusief Combiwerk. De cijfers over voorgaande jaren zijn daarom voor de vergelijkbaarheid gecorrigeerd.

[11] In deze kolom wordt de gerealiseerde opbrengst aangegeven over het belastingjaar 2004 inclusief opbrengst vanuit oudere jaren. In De totale meeropbrengst bedraagt dus ruim € 1,6 miljoen. Die heeft enerzijds betrekking op het belastingjaar 2004 (€ 773.000) en anderzijds op inkomsten uit opgelegde aanslagen over eerdere belastingjaren (€ 854.000).

[12] Tarieven OZB zijn per waarde-eenheid van € 2268

[13] In 2002 zijn de kwijtscheldingsbedragen voor de afvalstoffenheffing/rioolrechten niet afzonderlijk geraamd.

Immateriële vaste activa	2004	2003
Kosten van het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio	2.291	2.088
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	179	205
	2.470	2.293

	Kosten geldleningen	Onderzoek en ontwikkeling
Boekwaarde 1 januari 2004	2.088	205
Investeringen	498	368
Desinvesteringen		(349)
Afschrijvingen	(295)	(45)
Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december 2004	2.291	179
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	468	876

Specificatie materiële vaste activa met een economisch nut.	2004	2003
Gronden en terreinen	35.519	35.090
Woonruimten	4	20
Bedrijfsgebouwen	65.239	59.770
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	13.178	13.612
Vervoermiddelen	1.739	528
Machines, apparaten en installaties	1.348	1.383
Overige materiële vaste activa	37.714	32.832
	154.741	143.235

In erfpacht uitgegeven (gronden)	16.381	15.929
Niet in erfpacht uitgegeven	138.360	127.306
	154.741	143.235

Specificatie materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:
Gronden en terreinen	3.352	3.352
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12.472	13.314
Overige materiële vaste activa	1.866	1.984
	17.690	18.650
Totaal materiële vaste activa	172.431	161.885

Deelnemingen	2004	2003
Cumulatief preferente aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten	27	27
Aandelen IB/NL Blossom participatiemaatschappij N.V.	100	100
Aandelen Evides N.V.	431	388
Aandelen Afvalverwerking Rijnmond	1	1
Combiservices B.V.	91	91
Eneco Holding N.V.	0	0
Totaal	650	607

Specificatie uitzettingen	2004	2003
Stadsgewest Haaglanden (BOR)	12.349	10.792
Stadsgewest Haaglanden (regionale mobiliteitsprojecten)	3.410	2.804
Rijk en Stadsgewest Haaglanden (inzake BWS)	7.418	8.021
ABN/Amro Bank	3.224	3.224
Overige	115	716
Totaal overige financiële vaste activa	26.516	25.557

	2004
Eneco Holding B.V.	28.741
Parking Delft B.V.	26.027
Verzorgingstehuizen	15.753
Gezondheidszorg	3.977
Sport	2.630
Cultuur	2.054
Radex	681
Garantstelling 31 december 2004	79.863

Rekening van baten en lasten			Bedragen x €1.000
versus begroting voor en na wijziging		Budget voor	Budget na
		wijziging	wijziging	Realisatie
	Baten	5.933	7.149	6.843
	Lasten	7.227	10.773	10.319
1 Dienstverlening	Saldo	-1.294	-3.624	-3.476
	Baten	84.436	85.662	88.750
	Lasten	110.004	111.176	115.299
2 Werk, Inkomen en Zorg	Saldo	-25.568	-25.514	-26.549
	Baten	1.679	1.302	1.920
	Lasten	2.526	2.213	2.798
3 Integratie	Saldo	-847	-911	-878
	Baten	24.044	23.890	14.364
	Lasten	36.051	36.239	26.862
4 Jeugd en Onderwijs	Saldo	-12.007	-12.349	-12.498
	Baten	34.239	35.157	37.869
	Lasten	51.733	53.891	53.662
5 Wijkaanpak en Wonen	Saldo	-17.494	-18.735	-15.793
	Baten	1.543	3.508	3.872
	Lasten	14.491	16.618	16.689
6 Welzijn	Saldo	-12.948	-13.109	-12.817
	Baten	181	1.186	254
	Lasten	685	1.620	976
7 Binnenstad	Saldo	-484	-434	-722
	Baten	20.901	26.385	46.310
	Lasten	30.291	43.815	48.720
8 Duurzaamheid	Saldo	-9.390	-17.430	-2.410
	Baten	1.596	1.665	1.642
	Lasten	2.523	3.688	3.373
9 Kennisstad & Economie	Saldo	-927	-2.023	-1.732
	Baten	2.280	2.685	2.794
	Lasten	14.784	18.603	15.407
10 Cultuur	Saldo	-12.504	-15.917	-12.613
	Baten	1.329	1.177	1.441
	Lasten	7.672	7.926	7.978
11 Veiligheid	Saldo	-6.343	-6.748	-6.537
	Baten	22.270	22.270	30.811
	Lasten	22.282	22.307	30.824
12 Stedelijke projecten	Saldo	-12	-37	-13
	Baten	157	227	1.790
	Lasten	7.354	7.997	8.194
13 Bestuur en Organisatie	Saldo	-7.197	-7.770	-6.404
	Baten	200.588	212.264	238.661
	Lasten	307.603	336.864	341.102
Totaal programma's (A)	Saldo	-107.015	-124.600	-102.441
Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van de financieringsfunctie		7.773	9.513	10.310
Lokale heffingen		18.151	20.616	21.119
Dividenden		1.049	11.930	12.704
Algemene uitkeringen		91.649	77.347	77.667
Overige algemene dekkingsmiddelen		-1.650	-1.491	864
BTW-compensatiefonds		-7.948	-61	-507
Totaal algemene dekkingsmiddelen (B)		109.024	117.854	122.157
Resultaat voor bestemming (A+B)		2.009	-6.746	19.716
Stortingen in en onttrekkingen aan reserves
Stortingen in reserves -/-		1.996	17.486	27.761
Onttrekkingen aan reserves +/+		0	22.393	12.469
Totaal stortingen in en onttrekkingen aan reserves (C)		-1.996	4.907	-15.292
Resultaat na bestemming (A+B+C)		13	-1.839	4.423

1 Dienstverlening
	1001 Burgerzaken overig
	1002 Overige derden (wegen, straten pleinen)
	1003 Overige derden (verkeer en vervoer)
	1004 Economische zaken
	1005 Overige derden (groen)
	1006 Overige derden (afvalverwerking)
	1007 Overige derden (riolering)
	1008 Ongediertebestrijding
	1009 Kennis infrastructuur
2 Werk, Inkomen en Zorg
	2002 Volwasseneneducatie
	2004 Algemene bijstand
	2005 Minimabeleid
	2007 Overige bijstand
	2008 Opvang asielzoekers
	2009 Bijzondere bijstand
	2010 Combiwerk
	2011 Gesubsidieerd werk
	2012 Inkoop reintegratieprojecten
	2013 Projecten werkgelegenheid en educatie
	2014 Uitstroomverbetering
	2015 Inkooptrajecten
	2018 Stichting werkplan
	2019 IOAW
	2020 IOAZ
	2021 Algemeen maatschappelijk werk
	2022 Schuldhulpverlening
	2023 Maatschappelijke voorzieningen
	2025 Maatschappelijke begeleiding
	2026 Voorziening gehandicapten
	2027 Indicatiestelling
	2029 Gezondheidszorg
	2030 Ambulancedienst
	2031 GGD Delft Oostland
	2032 Maatzorg JGZ
	2033 Vangnetregeling
	2034 Werkgelegenheidsimpuls
3 Integratie
	3001 Integratie nieuwkomers
4 Jeugd en Onderwijs
	4001 Openbaar basisonderwijs
	4003 Bijzonder basisonderwijs
	4005 Bijzonder speciaal onderwijs
	4007 Openbare scholengemeenschappen
	4008 Bijzondere scholengemeenschappen
	4009 Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan
	4010 Onderwijs allochtone levende talen
	4011 Onderwijsbegeleiding
	4012 Gemeensch. baten en lasten gymlokalen
	4013 Schoolgebouwen geen onderwijsfunctie
	4014 Ov. gemeensch. baten en lasten onderwijs
	4015 Jeugd- en jongerenwerk
	4016 Kapitaallasten schoolgebouwen
5 Wijkaanpak en Wonen
	5001 Huisnummering en straatnaamborden
	5002 Wegen, straten en pleinen
	5003 Gladheidsbestrijding
	5004 Straatreiniging
	5005 Openbaar groen
	5006 Recreatieve evenementen
	5008 Speeltuinen
	5009 Ophalen huisvuil
	5010 Exploitatie afvaloverlaadstation
	5011 Vuilverwerking
	5012 Inning afvalst. heffing en reinig. recht
	5013 Botulismebestrijding
	5014 Begraafplaatsen en lijkbezorging
	5015 Financiering woningbouw
	5016 Subsidies voor rekening gemeente
	5018 Wijkaanpak
	5019 Stedelijke vernieuwing MR-ISV
	5020 Stads- en dorpsvernieuwing
	5021 Bouwen en wonen
	5022 Overige volkshuisvesting
6 Welzijn
	6001 Streekdierentehuis
	6002 Emancipatiebeleid
	6003 Sociaal pedagogisch werk
	6004 Sociaal beleid
	6005 Buitensport
	6006 Binnensport
	6007 Zwembad Kerkpolder
	6008 Sportbevordering
	6009 Sport overige
	6010 Recreatiegebied Delftse Hout
	6011 Recreatiegebied Midden Delfland
	6012 Recreatieve voorzieningen
	6013 Sportfonds
	6014 Alg. maatschapp. werk voor spec. groepen
	6015 Buurt- en wijkwerk
	6016 Ondersteuning welzijnswerk
	6017 Kinderopvang
7 Binnenstad
	7001 Bereikbare binnenstad
	7002 MR-ISV bijdrage autoluwe binnenstad
	7003 Binnenstad doelgebied fase 2A
	7004 Binnenstad doelgebied fase 2B
	7005 Binnenstad
8 Duurzaamheid
	8002 Bruggen en tunnels
	8003 Openbare verlichting
	8004 Beleidsvoorb. en uitvoering verkeer
	8005 Verkeersvoorzieningen
	8006 Verkeersmaatregelen overig
	8007 Binnengemeentelijk vervoer
	8008 Parkeervoorzieningen
	8009 Havens, grachten en waterwegen
	8010 Milieu de Papaver
	8011 Exploitatie wit- en bruingoedhal
	8012 Exploitatie KCA-depot
	8013 Onderh. en vernieuwen riolen en gemalen
	8014 Rioolrechten
	8015 Milieu
	8017 Overige openbare hygiëne
	8019 Ruimtelijke ordening
	8020 Subsidies duurzaam wonen
	8021 Bouwgrondexploitatie
9 Kennisstad & Economie
	9001 Delft Kennisstad
	9002 Straatmarkten
	9003 Exploitatie uitgegeven terreinen
	9004 Exploitatie verhuurde eigendommen
	9005 Stadspromotie
	9006 Stadsmarketing
10 Cultuur
	10001 Openbare bibliotheek
	10002 Vrije Akademie
	10003 Theater de Veste
	10004 Kunst en projecten
	10005 Culturele evenementen
	10006 Cultuurparticipatie
	10007 Gemeentemusea
	10008 Onderhoud historische gebouwen
	10009 Restauratie historische gebouwen
	10010 Archeologisch onderzoek
	10011 Gemeentearchief
	10012 Radio, televisie en pers
	10013 Cultuurhistorie Delft
11 Veiligheid
	11001 Rampenbestrijding
	11002 Openbare orde en veiligheid
	11003 Verkeersbrigadiers
	11004 Brandweer algemeen
	11005 Regionale brandweer
	11006 Wegsleepregeling
	11007 Havendienst
	11008 Brandpreventie
12 Stedelijke projecten
	12001 Spoortunnel
	12002 Harnaschpolder
	12003 Spoor centraal
13 Bestuur en Organisatie
	13001 Raad en raadscommissies
	13002 College van B&W
	13003 Overige kosten gemeentebestuur
	13004 Beheer en exploitatie stadhuis
	13005 Bijdragen bestuurlijke samenwerking
	13006 Gemeentelijk Management Team
	13007 Centrale staf
	13008 Delftse rekenkamer
	13009 Internationaal beleid
	13010 Behandeling beroep- en bezwaarschriften
	13011 Uitvoeringskosten TRM
	13012 Stelpost personele sfeer
	13013 Doorberekende beheerskosten
	13014 Koninklijke bijzetting (Wdz)
	13015 Resultaat kp CFD