bijlage01_mjr begrotingswijziging 2006-2009 raad

Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- Gemeente Delft
    2006 2007 2008 2009
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
1 - Dienstverlening              1.526-                      -             1.526            1.616-                      -             1.616                640-                      -                640             1.083                      -             1.083
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting              1.526-                      -             1.526            1.616-                      -             1.616                640-                      -                640             1.083                      -             1.083
                           
2 - Werk, Inkomen en Zorg         209.678                      -        209.678-        209.124                      -        209.124-        207.060                      -        207.060-        206.772                      -        206.772
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting         209.678                      -        209.678-        209.124                      -        209.124-        207.060                      -        207.060-        206.772                      -        206.772
                           
3 - Integratie              22.886                      -          22.886-          22.832                      -          22.832-          22.605                      -          22.605-          22.573                      -          22.573
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting            22.886                      -          22.886-          22.832                      -          22.832-          22.605                      -          22.605-          22.573                      -          22.573
                           
4 - Jeugd en Onderwijs            40.381                      -          40.381-          40.248                      -          40.248-          39.984                      -          39.984-          39.936                      -          39.936
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting            40.381                      -          40.381-          40.248                      -          40.248-          39.984                      -          39.984-          39.936                      -          39.936
                           
5 - Wijkaanpak en Wonen         222.870-        127.684-          95.186        198.795-          59.964-        138.831        214.345-          60.464-        153.881        211.851-          59.782-        152.069-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting         222.870-        127.684-          95.186        198.795-          59.964-        138.831        214.345-          60.464-        153.881        211.851-          59.782-        152.069-
                           
6 - Welzijn              32.555          20.573-          53.128-          32.343          20.511-          52.854-          32.584          20.476-          53.060-          32.737          20.458-          53.195
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting            32.555          20.573-          53.128-          32.343          20.511-          52.854-          32.584          20.476-          53.060-          32.737          20.458-          53.195
                           
8 - Duurzaamheid           336.465-        232.279-        104.186        377.370-        273.706-        103.664        418.438-        316.682-        101.756        428.666-        329.061-          99.605-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting         336.465-        232.279-        104.186        377.370-        273.706-        103.664        418.438-        316.682-        101.756        428.666-        329.061-          99.605-
                           
9 - Kennisstad & Economie           99.476-                      -          99.476          99.133-                      -          99.133          98.455-                      -          98.455          98.303-                      -          98.303-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting           99.476-                      -          99.476          99.133-                      -          99.133          98.455-                      -          98.455          98.303-                      -          98.303-
                           
10 - Cultuur              51.646          21.944-          73.590-          51.502          21.877-          73.379-          51.244          21.841-          73.085-          51.202          21.821-          73.023
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting            51.646          21.944-          73.590-          51.502          21.877-          73.379-          51.244          21.841-          73.085-          51.202          21.821-          73.023
                           
11 - Veiligheid              11.136                      -          11.136-          11.083                      -          11.083-          11.057                      -          11.057-          11.033                      -          11.033
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting            11.136                      -          11.136-          11.083                      -          11.083-          11.057                      -          11.057-          11.033                      -          11.033
                           
12 - Stedelijke Projecten            60.649                      -          60.649-          60.403                      -          60.403-          60.242                      -          60.242-          60.156                      -          60.156
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting            60.649                      -          60.649-          60.403                      -          60.403-          60.242                      -          60.242-          60.156                      -          60.156
                           
13 - Bestuur en Organisatie           76.645-                      -          76.645          76.178-                      -          76.178          74.632-                      -          74.632          74.246-                      -          74.246-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting           76.645-                      -          76.645          76.178-                      -          76.178          74.632-                      -          74.632          74.246-                      -          74.246-
                           
14 - Algemene Dekkingsmiddelen           94.443-                  14-          94.429          50.435-                  66          50.501          37.729-                      -          37.729          43.532-                  16          43.548-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting           94.443-                  14-          94.429          50.435-                  66          50.501          37.729-                      -          37.729          43.532-                  16          43.548-
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal         402.494-        402.494-                      -        375.992-        375.992-                      -        419.463-        419.463-                      -        431.106-        431.106-                      -

bijlage01_vervolg_mjr begrotingswijziging 2006-2009 raad

Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- Gemeente Delft
    2006 2007 2008 2009
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
71201001 - Nieuwbouw brandweerkazerne           96.525-                      -          96.525          95.997-                      -          95.997          95.771-                      -          95.771          95.585-                      -          95.585-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting           96.525-                      -          96.525          95.997-                      -          95.997          95.771-                      -          95.771          95.585-                      -          95.585-
                     
71201002 - Nieuwbouw Brandweerkazerne kantoorruimte            32.217                      -          32.217-          32.066                      -          32.066-          31.975                      -          31.975-          31.929                      -          31.929
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting            32.217                      -          32.217-          32.066                      -          32.066-          31.975                      -          31.975-          31.929                      -          31.929
                     
72113300 - Planstudie                   48-                      -                  48                  43-                      -                  43                  58-                      -                  58                  57-                      -                  57-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                   48-                      -                  48                  43-                      -                  43                  58-                      -                  58                  57-                      -                  57-
                     
72113301 - Mer                1.302                      -            1.302-             1.299                      -            1.299-             1.286                      -            1.286-             1.285                      -             1.285
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting              1.302                      -            1.302-             1.299                      -            1.299-             1.286                      -            1.286-             1.285                      -             1.285
                     
72113302 - Bestemmingsplan              1.302                      -            1.302-             1.299                      -            1.299-             1.286                      -            1.286-             1.285                      -             1.285
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting              1.302                      -            1.302-             1.299                      -            1.299-             1.286                      -            1.286-             1.285                      -             1.285
                     
72113305 - Delft Cluster                 429                      -                429-                428                      -                428-                424                      -                424-                424                      -                424
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                 429                      -                429-                428                      -                428-                424                      -                424-                424                      -                424
                     
72113307 - Ondersteuning Spoorzone              5.637                      -            5.637-             5.628                      -            5.628-             5.571                      -            5.571-             5.560                      -             5.560
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting              5.637                      -            5.637-             5.628                      -            5.628-             5.571                      -            5.571-             5.560                      -             5.560
                     
72114300 - Masterplan TU Noord                 651                      -                651-                650                      -                650-                644                      -                644-                642                      -                642
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                 651                      -                651-                650                      -                650-                644                      -                644-                642                      -                642
                     
72114305 - ondersteuning (TU-Noord)                 433                      -                433-                432                      -                432-                428                      -                428-                427                      -                427
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                 433                      -                433-                432                      -                432-                428                      -                428-                427                      -                427
                     
72115300 - Masterplan TU Zuid                 866                      -                866-                864                      -                864-                855                      -                855-                854                      -                854
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                 866                      -                866-                864                      -                864-                855                      -                855-                854                      -                854
                           
72115305 - Ondersteuning (TU-Zuid)                 433                      -                433-                432                      -                432-                428                      -                428-                427                      -                427
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                 433                      -                433-                432                      -                432-                428                      -                428-                427                      -                427
                           
72140205 - Voorbereidingskrediet Koepoortgarage           18.576-                      -          18.576          18.526-                      -          18.526          18.508-                      -          18.508          18.494-                      -          18.494-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting           18.576-                      -          18.576          18.526-                      -          18.526          18.508-                      -          18.508          18.494-                      -          18.494-
                           
75600105 - Uitbouw Ecologische Hoofdstructuur                 216                      -                216-                215                      -                215-                215                      -                215-                213                      -                213
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                 216                      -                216-                215                      -                215-                215                      -                215-                213                      -                213
                           
77220300 - Voorbereidingskrediet GRP 2003                 456-                      -                456                453-                      -                453                453-                      -                453                452-                      -                452-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                 456-                      -                456                453-                      -                453                453-                      -                453                452-                      -                452-
                           
79102019 - Reserve dekking hogere vuilverwerkingskn                       -        229.832        229.832                      -        213.948        213.948                      -        215.688        215.688                      -        219.404        219.404-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                       -        229.832        229.832                      -        213.948        213.948                      -        215.688        215.688                      -        219.404        219.404-
                           
79102115 - Reserve egalisatie gem. rioleringsplan         304.174                      -        304.174-        308.120                      -        308.120-        320.829                      -        320.829-        316.361                      -        316.361
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting         304.174                      -        304.174-        308.120                      -        308.120-        320.829                      -        320.829-        316.361                      -        316.361
                           
                           
79102120 - Reserve parkeervoorzieningen         272.546                      -        272.546-        244.191                      -        244.191-        194.858                      -        194.858-        186.088                      -        186.088
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting         272.546                      -        272.546-        244.191                      -        244.191-        194.858                      -        194.858-        186.088                      -        186.088
                           
79105992 - Voorziening leasing                       -                  40-                  40-                      -                  41-                  41-                      -                  40-                  40-                      -                  39-                  39
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                       -                  40-                  40-                      -                  41-                  41-                      -                  40-                  40-                      -                  39-                  39
                           
79106211 - Voorz. stedelijke vernieuwing MR-ISV                       -          84.521          84.521          81.652                      -          81.652-          80.954                      -          80.954-          80.220                      -          80.220
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                       -          84.521          84.521          81.652                      -          81.652-          80.954                      -          80.954-          80.220                      -          80.220
                     
79200201 - Software aanpassing GH-3 2002                    43                      -                  43-                  42                      -                  42-                  42                      -                  42-                  41                      -                  41
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                    43                      -                  43-                  42                      -                  42-                  42                      -                  42-                  41                      -                  41
                           
79220300 - Tijdschrijven op kredieten begroting '03         111.581-                      -        111.581        111.229-                      -        111.229        111.089-                      -        111.089        110.992-                      -        110.992-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting         111.581-                      -        111.581        111.229-                      -        111.229        111.089-                      -        111.089        110.992-                      -        110.992-
                           
79990011 - Sluitrekening Activa                       -        183.657-        183.657-                      -        182.893-        182.893-                      -        182.725-        182.725-                      -        182.493-        182.493
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                       -        183.657-        183.657-                      -        182.893-        182.893-                      -        182.725-        182.725-                      -        182.493-        182.493
                           
79990015 - Sluitrekening Bestemmingsreserves                       -        346.888        346.888                      -        338.363        338.363                      -        299.999        299.999                      -        283.045        283.045-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                       -        346.888        346.888                      -        338.363        338.363                      -        299.999        299.999                      -        283.045        283.045-
                           
79990018 - Sluitrekening Voorz. Gelijkm. Verdeling                       -                  40                  40                      -                  41                  41                      -                  40                  40                      -                  39                  39-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                       -                  40                  40                      -                  41                  41                      -                  40                  40                      -                  39                  39-
                           
79990021 - Sluitrekening Voorz. / middelen derden                       -          84.521-          84.521-                      -          81.652          81.652                      -          80.954          80.954                      -          80.220          80.220-
  Mutaties nav Nieuwe Opzet Begroting                       -          84.521-          84.521-                      -          81.652          81.652                      -          80.954          80.954                      -          80.220          80.220-
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal         393.063        393.063                      -        451.070        451.070                      -        413.916        413.916                      -        400.176        400.176                      -