De directeur Programma’s en Projecten heeft in de
afgelopen periode de coördinatie uitgevoerd van een aantal projecten die niet
tot het project Spoorzone behoorden. Het gaat om projecten in samenwerking met
de TU of in op het TU-gebied aansluitende projectgebieden: de ontwikkelingen in
TU-Noord, in het centrale TU-gebied en in Technopolis (in directe samenwerking
met de TU en ontwikkelingsmaatschappijen), en om de ontwikkelingen op het
terrein van TNO-Zuidpolder. Om de het projectleiderschap uit te kunnen oefenen
zijn voor deze projecten aparte projectnummers aangemaakt. Door een
administratieve regeling bleken deze gekoppeld (uiteindelijk) aan het krediet
voor de Spoorzone.
De directeur Programma’s en projecten moet gezien
de formele start van het project Spoorzone deze overige coördinerende taken
afstoten. Het is daarbij wenselijk voor 1 januari 2006 alle administratieve
zaken af te handelen.
Deze nota heeft als doel om de projectstructuur en
de afronding van de inspanningen van de Directie Programma’s en Projecten aan
deze projecten op een goede manier af te sluiten. De nota beschrijft eerst als
een verantwoording de activiteiten en de betrokkenheid van DPP daarbij. Tot
slot worden enkele beslispunten geformuleerd, die aan de Raad dienen te worden
voorgelegd.
Doel:
Het proces te komen tot een nieuw bestemmingsplan
van het gebied waar TNO-Zuidpolder gevestigd was. Waarbinnen de ontwikkelaar
Cheops woningbouw, kantoren, bedrijfsgebouwen wil realiseren. De gemeente was
bereid binnen de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden medewerking te
verlenen aan de herontwikkeling van het TNO-Zuidpoldergebied.
Betrokkenheid DPP:
De Directie Programma’s en Projecten heeft het
projectleiderschap ingevuld voor het publiekrechtelijk proces ten behoeve van
de herontwikkeling van het TNO-terrein aan de Schoenmakerstraat in het
Zuidpoldergebied. De vraag om ondersteuning
was wegens een capaciteitsprobleem bij het vakteam Projecten uit het
Cluster Wijk- en Stadszaken bij DPP terechtgekomen. De inzet vanuit DPP betrof
een projectleider, administratieve/secretariële ondersteuning, communicatie en
juridische advisering.
Tijdspad:
Aanvang betrokkenheid DPP: voorjaar 2001
Afsluiting betrokkenheid DPP: voorjaar 2005 bij
ambtelijk afronden van bestemmingsplan TNO-Zuidpolder.
Financiële aspecten:
Administratie:
Ten behoeve van het management van de inspanningen
om te komen tot een bestemmingsplan zijn de kosten behorend bij de activiteiten
geboekt op projectnummers van het spoorzonekrediet van DPP volgens onderstaand
schema:
|
TNO |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
MasterplanTNO (72117300) |
||||
|
|
79401 |
Infrastructuur (Masterplan TNO) |
||
|
Bestemmingsplan TNO (72117301) |
||||
|
|
79411 |
Voorbereiding
(Bestemmingsplan-TNO) |
||
|
|
79412 |
Procedure
(Bestemmingsplan-TNO) |
||
|
|
79413 |
Bestemmingsplan
TNO |
||
|
UitvoeringVoorzieningen TNO (72117302) |
||||
|
|
79421 |
Bovenwijkse
Voorzieningen TNO |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Kosten en opbrengsten:
De uitgaven ten behoeve van het project
TNO-Zuidpolder betroffen voornamelijk ambtelijke uren. De kosten bedragen vanaf
2001 ca. € 25.000. Het project wordt momenteel afgesloten.
In 2004 heeft de ontwikkelaar Cheops, volgens
afspraak een bijdrage in de plankosten groot € 25.000 gestort. Hier tegenover
staan de kosten gemaakt bij DPP resp. bij vakteam RO. Per saldo moet een bedrag
van ca € 11.000 nog gedekt worden.
Doel:
In TU-Noord staan verouderde onderwijsgebouwen van
de TU. De TU-wil alle onderwijs en onderzoek concentreren in het Midden +
gebied en zal TU-Noord daarom verlaten. De voor het merendeel monumentale
gebouwen zullen door private partijen ontwikkeld worden in andere bestemmingen,
waarvan tenminste 60% in de woonbestemming.
De gemeente was bereid binnen de publiekrechtelijke
verantwoordelijkheden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het
noordelijk TU-gebied, temeer, daar er al sinds 1995 een voorbereidingsbesluit
op dit gebied lag. Tegelijk kon zo de
inpassing van tramlijn 19 planologisch goed verankerd worden.
Betrokkenheid DPP:
Het accountmanagement van gemeente met TU ligt bij
DPP. Vanuit die verantwoordelijkheid, gecombineerd met capaciteitsgebrek bij
WSZ, is het gehele beleidsproces, zowel met de TU en marktpartijen, als het
publieke proces met de RDMZ en de omwonenden door DPP geleid.
De inzet vanuit DPP betrof een projectleider,
administratieve/secretariële ondersteuning, communicatie en juridische
advisering.
Tijdspad:
Aanvang betrokkenheid DPP: 2000Afsluiting betrokkenheid DPP: 2005 bij
ambtelijk afronden van (voorontwer)bestemmingsplan TU-Noord.
Financiële aspecten:
Administratie:
Ten behoeve van het management van de inspanningen
om te komen tot een bestemmingsplan zijn de kosten behorend bij de activiteiten
geboekt op projectnummers van het spoorzonekrediet van DPP, volgens onderstaande
schema’s:
|
TU-Noord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MasterplanTU-Noord (72114300) |
|
|
|
|
|||
|
|
79101 |
Infrastructuur (Masterplan TU-Noord) |
|
|
|||
|
|
79102 |
Stedelijk
ontwerp (Masterplan TU-Noord) |
|
|
|||
|
|
79103 |
Ondersteuning
WSZ/DZ (Masterplan TU-Noord) |
|
||||
|
MER TU-Noord (72114301) |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Voorbereiding
MER TU-Noord |
|
|
|
||
|
Bestemmingsplan TU-Noord (72114302) |
|
|
|
|
|||
|
|
79121 |
Voorbereiding
(Bestemmingsplan TU-Noord) |
|
||||
|
|
79122 |
Procedure
(Bestemmingsplan TU-Noord) |
|
|
|||
|
|
79123 |
Ondersteuning
WSZ/DZ (Bestemmingsplan TU-Noord) |
|
||||
|
UiyvoeringOntwikkeling TU-Noord (72114304) |
|
|
|
||||
|
|
79143 |
Bovenwijkse
voorzieningen TU-Noord |
|
|
|||
|
Ondersteuning TU-Noord (72114305) |
|
|
|
|
|||
|
|
79152 |
Juridische/bestuurlijke
advisering (TU-Noord) |
|
||||
|
|
79153 |
Administratie
(Ondersteuning TU-Noord) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TU-Midden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Project |
Omschrijving |
|
|
|
|
|
|
|
MasterplanTU-Midden (72116300) |
|
|
|
|
|||
|
|
79301 |
Infrastructuur (Masterplan TU-Midden) |
|
|
|||
|
|
79302 |
Stedelijk
Ontwerp (Masterplan TU-Midden) |
|
|
|||
|
Bestemmingsplan TNO (72116301) |
|
|
|
|
|||
|
|
79311 |
Voorber./Bestemmingsplan
(Masterplan TU-Midden) |
|
||||
|
Ondersteuning TU-Midden (72116303) |
|
|
|
|
|||
|
|
79342 |
Juridische/bestuurlijke
advisering (Ondersteuning TU-Midden) |
|||||
|
|
79343 |
Administratie
(Ondersteuning TU-Midden) |
|
|
|||
Kosten en opbrengsten:
Het belang van de herontwikkeling van het gebied
aan de noordzijde van de TU-wijk was door de gemeente erkend door het toewijzen
van een deel van de ISV-gelden voor stedelijke ontwikkeling aan het project
TU-Noord. De kosten voor het opstellen van het ontwikkelingsplan en het
(voorontwerp)bestemmingsplan zijn gedekt uit deze fondsen.
De uitgaven ten behoeve van het project TU-Noord en
TU-Midden betroffen ca. € 154.000. Deze zijn tot en met 2004 volgens afspraak
ten laste gekomen van de ISV-gelden. Voor 2005 resteert nog een bedrag ad ca €
23.000, waarvoor nog dekking aangewezen moet worden.
Doel:
In het gebied ten zuiden van de Kruithuisweg en
tussen de Rotterdamseweg en de A13 ontwikkelt de TU in samenwerking met de
gemeente en een private projectontwikkelaar een groot bedrijventerrein:
Technopolis. Deze samenwerking is op te vatten als een PPS.
De gemeente is een risicodragende deelnemer aan de
ontwikkeling, daarom wordt voor de gemeentelijke inbreng een grondexploitatie
opgezet. Deze is in beheer bij het vakteam Vastgoed.
Betrokkenheid DPP:
De Directie Programma’s en Projecten heeft het
projectleiderschap ingevuld voor publiekrechtelijk proces ten behoeve van de
herontwikkeling van het gebied TU-Zuid en voor de onderhandelingen over de
opzet van de PPS, de energielieleverantie en de aanleg van een elektriciteitsnet.De
inzet vanuit DPP betrof een projectleider, administratieve/secretariële
ondersteuning, communicatie en juridische advisering.
Tijdspad:
Aanvang betrokkenheid DPP: 2000
Afsluiting betrokkenheid DPP: 2005 bij omvormen van
DPP tot een organisatie voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Daarbij
wordt het project Technopolis
overgedragen aan het cluster Wijk- en Stadszaken.
Financiële aspecten:
Administratie:
Ten behoeve van het management van de inspanningen
om te komen tot een bestemmingsplan zijn de kosten behorend bij de activiteiten
geboekt op projectnummers van het spoorzonekrediet van DPP, volgens
onderstaande schema:
|
TU-Zuid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MasterplanTU-Zuid (72115300) |
|
|
||
|
|
79201 |
Infrastructuur (Masterplan TU-Zuid) |
||
|
|
79202 |
Stedelijk
ontwerp (Masterplan TU-Zuid) |
||
|
MER TU-Zuid (72115301) |
|
|
||
|
|
79211 |
Voorbereiding
(Mer-TU-Zuid) |
||
|
|
79212 |
Procedure
(Mer-TU-Zuid) |
||
|
|
79213 |
Ondersteuning
WSZ/DZ (Mer-TU-Zuid) |
||
|
Bestemmingsplan TU-Zuid (72115302) |
|
|||
|
|
79221 |
Voorbereiding
(Bestemmingsplan TU-Zuid) |
||
|
|
79222 |
Procedure
(Bestemmingsplan TU-Zuid) |
||
|
|
79223 |
Ondersteuning
WSZ/DZ (Bestemmingsplan TU-Zuid) |
||
|
PPS TU-Zuid (72115303) |
|
|
||
|
|
79231 |
Voorbereiding
(PPS-TU-Zuid) |
||
|
|
79232 |
Ondersteuning
Ambt. App. (PPS-TU-Zuid) |
||
|
Ondersteuning TU-Zuid (72115305) |
|
|||
|
|
79251 |
Communicatie
Algemeen (Ondersteuning TU-Zuid) |
||
|
|
79252 |
Juridische/bestuurlijke
advisering (Ondersteuning TU-Zuid) |
||
|
|
79253 |
Administratie
(Ondersteuning TU-Zuid) |
||
Kosten en opbrengsten:
In de PPS is er ook een kostentoedeling gemaakt. De
gemeente draagt de kosten voor de publiekrechtelijke taken. De kosten hiervoor
zijn middels een collegebesluit toegewezen aan de gemeentelijke
grondexploitatie. Ten behoeve van de activiteiten in het gebied van TU-Zuid
(Technopolis) zijn in de afgelopen jaren een aantal grote onderzoeken uitgevoerd.
Een deel van deze kosten komt, zoals gesteld, ten laste van de grondexploitatie
Technopolis. Dit betreft een Milieueffectrapportage en het bestemmingsplan.
Daarnaast is er in de afgelopen jaren een Masterplan, met daaraan gekoppeld een
beeldkwaliteitsplan gemaakt. Ook is het bouwrijp maken van een deel van het
bedrijventerrein (verantwoordelijkheid van de gemeente in de PPS, uitgevoerd
door het vakteam Ingenieursbureau) inmiddels voorbereid. Er is een energievisie
opgesteld en de elektriciteitsleverantie is voorbereid. Het voormalige
Geodesiegebouw is gerenoveerd en inmiddels opgeleverd aan het NMI.
Er zijn ook opbrengsten: de gemeente deelt voor 15%
in de verkoop van bedrijfskavels. De nieuwe vestiging van het NMI heeft voor
inkomsten van € 319.000 geleid. Bovendien heeft de provincie een subsidie
verstrekt voor publicitaire activiteiten ten behoeve van de verkoop van
bedrijfspercelen (€ 70.000) en energievisie (€ 13.000). Voor de bereikbaarheid
van Technopolis heeft de provincie t.b.v. de aanleg van de tram een subsidie
toegekend. Deze subsidies zijn verstrekt aan de gemeente.
Bovengenoemde kosten en
opbrengsten komen volledig in de
grondexploitatie tot uitdrukking.
De
coördinerende/voorbereidende activiteiten van DPP coördinerende/voorbereidende
activiteiten voor de
projectgebieden TNO-Zuidpolder, TU-Noord, het centrale TU-gebied en in
Technopolis worden overgedragen aan het cluster Wijk-/stadszaken. In de periode
van 2001-2005 zijn voor deze projecten kosten gemaakt, die deels op het spoorzonekrediet
geregistreerd zijn.
Bij de ontvlechting van
deze werkzaamheden uit DPP dienen ook de gemaakte kosten vanuit het
Spoorzonekrediet overgezet te worden naar afzonderlijke kredieten voor deze
projecten. Per saldo is sprake van een bedrag ad ca € 34.000 waarvoor nog geen
dekking aangewezen is (kredietoverschrijding) . Bij
de Programmabegroting 2005 is onder nieuw beleid een budget ad € 50.000 ter beschikking gesteld
voor het maken van een bestemmingsplan voor TU-Midden en het aanstellen van een
coördinator voor genoemde projecten. Dit kan als dekking dienen voor
eerdergenoemde kredietoverschrijding.
Voorstel:
Door
middel van bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te stellen om te
besluiten:
·
Afzonderlijke kredieten in te stellen voor de projecten TNO-Zuidpolder,
TU-Noord, het centrale TU-gebied en in Technopolis
·
De kredietoverschrijding te dekken vanuit het budget nieuw beleid
Programmabegroting 2005 voor het bestemmingsplan TU-Midden en coördinatie van
projecten
·
Bijbehorende
xxxxste107e wijziging op de begroting vast
te stellen
JanGeert
van der Post