Stuk 27                                                                                               Delft, 7 februari 2005.

537010

 

Onderwerp: 1e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de 1e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

 

In deze 1e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 1 hieronder).

Daarnaast zijn er ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 2 hieronder).

 

  1. Budgetair-neutrale posten

 

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Programma

1.

Opheffen vakteam BOZ – vakteamkosten :

4  - Jeugd en onderwijs

 

 

5  - Wijkaanpak en Wonen

 

 

8  - Duurzaamheid

 

 

9  - Kennisstad & Economie

 

 

13 - Bestuur en Organisatie

 

 

14 - Algemene Dekkingsmiddelen

 

 

 

2.

Correctie urenraming :

1 -   Dienstverlening

 

 

11 - Veiligheid

 

 

13 - Bestuur en Organisatie

 

 

 

3.

BHV (beheersnotitie) van BRW naar P&O :

11 - Veiligheid

 

 

14 - Algemene Dekkingsmiddelen

 

 

 

4.

Correctie mjr 2005 – 2008 :

8 - Duurzaamheid

 

 

10 - Cultuur

 

 

 

5.

Subsidie Kynologenclub :

6 - Welzijn

 

 

9 - Kennisstad & Economie

 

 

 

6.

Ondersteuningsregeling Natuur en Milieu :

8 - Duurzaamheid

 

 

 

7.

Tekort op het peuterwerk 2005 :

6 - Welzijn

 

 

2.    Investerings- en financieringsposten

 

Onderwerp

Reserve/krediet

1.

Upgraden gebouw “De Papaver” :

7.560.0.106

2.

Bijdrage Stichting Vrienden Papaver :

7.560.0.106

3.

Evenementensubsidie 2005

7.910.5.337

4.

Krediet onderhoud en renovatie Camaretten 2 :

7.310.3.402

5.

Bijdrage tbv Camaretten 2 :

7.910.5.216

6.

Ondersteuningsregeling Natuur en Milieu :

7.910.2.021

7.

Tekort op het Peuterwerk 2005

7.910.6.312

 

 

Onder voorbehoud van een gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur van 15 februari 2005 stellen wij u voor de 1e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de Gemeente Delft bij de 20e begrotingswijziging van 2005 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk             ,burgemeester.

 

 

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps          ,secretaris.