Stuk 55 I Delft, 15 maart 2005.
544561
Onderwerp:
2e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005.
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de 2e
(verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel
hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen
besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.
In deze 2e
Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 zijn de posten budgettair neutraal en
derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve
verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf
kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden
verderop in deze notitie apart benoemd (punt 1 hieronder).
Daarnaast zijn er ook posten
opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook
deze posten worden separaat benoemd (punt 2 hieronder).
In
het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.
|
Onderwerp |
Programma
|
|
|
1. |
Haalbaarheidsstudie
waterafsluitingconstructies. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Aanpassen scholencomplex
v. Kinschotstraat |
6 - Welzijn |
|
|
|
|
|
3. |
Tegemoedkoming
woonlasten kamerbewoners |
1 - Dienstverlening |
|
|
5 - Wijkaanpak en Wonen |
|
|
|
8 - Duurzaamheid |
|
|
|
|
|
|
4. |
Opheffen vakteam BOZ salariskosten
|
4 - Jeugd en onderwijs |
|
|
|
5 - Wijkaanpak en Wonen |
|
|
|
6 - Welzijn |
|
|
|
8 - Duurzaamheid |
|
|
|
9 - Kennisstad &
Economie |
|
|
|
10 - Cultuur |
|
|
|
11- Veiligheid |
|
|
|
13 – Bestuur en Organisatie |
|
|
|
|
|
5. |
Zwetzone
|
8 - Duurzaamheid |
|
|
|
|
|
6. |
Subsidie Zuid-Holland
|
2 – Werk, Inkomen en Zorg |
|
|
|
|
|
7. |
Taakstelling HV2
|
1 - Dienstverlening |
|
|
|
1 - Dienstverlening |
|
|
|
5 - Wijkaanpak en Wonen |
|
|
|
11- Veiligheid |
|
|
|
13 – Bestuur en Organisatie |
|
|
|
|
|
8. |
Herstel Kunstwerk Plein Delftzicht
|
10 - Cultuur |
|
|
|
|
|
9. |
Administratieve
wijzigingen Verantwoording onder het
juiste programma |
1 - Dienstverlening |
|
|
|
2 – Werk, Inkomen en Zorg |
|
|
|
5 - Wijkaanpak en Wonen |
|
|
|
6 - Welzijn |
|
|
|
8 - Duurzaamheid |
|
|
|
9 - Kennisstad &
Economie |
|
|
|
10 - Cultuur |
|
|
|
11- Veiligheid |
|
|
|
14 – Algemene
dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
10 |
Actualisering Bedrijfsplan
DIM |
13 – Bestuur en Organisatie |
2.
Investerings- en financieringsposten
|
Onderwerp |
Reserve/krediet
|
|
|
1. |
Reserve milieutechnologie projecten MTF
|
79102027 |
|
2. |
Reserve Nutswinsten |
79102106 |
|
3. |
Reserve beeldende
kunstopdr./-subsidies |
79102336 |
|
4. |
Voorziening hogere
vuilverwerkingskosten |
79105019 |
|
5. |
Voorz. onderhoud
welzijnsaccomodaties |
79105311 |
|
6. |
Voorz aank. meub &
kleine inv basisond. |
79105380 |
|
|
|
|
Onder voorbehoud van gunstig
advies van de commissie middelen en bestuur stellen wij u voor de 2e
Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de Gemeente Delft bij de 22e
begrotingswijziging van 2005 vast te stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
De
raad van de gemeente Delft,
Gelezen
het voorstel van het college van 15 maart 2005.
b e s l u i t :
,burgemeester.
,griffier.