Stuk 139 I Delft,
13 september 2005.
608833
Onderwerp:
6e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005.
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de 6e
(verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel
hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen
besluiten en recente ontwikkelingen.
In deze 6e
Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 zijn de posten budgettair neutraal en
derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve
verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf
kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden
hieronder toegelicht.
Daarnaast zijn er ook
mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en
financieringsstaat. In ondertaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.
Toelichting
belangrijkste budgetair-neutrale posten:
Voor
de verdere ontwikkeling van de management en bedrijfsvoeringsinformatie via intranet loopt een project, waarvan de
kosten worden gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering(srisico’s). De onttrekking
aan de Reserve wordt middels deze begrotingswijziging gerealiseerd.
In
april 2005 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaats gevonden over het
zogenaamde “Waterdossier”. Bij die besluitvorming was geen begrotingswijziging
gevoegd. De begroting wordt in deze ARB conform de besluitvorming in de raad
gewijzigd.
Een
deel van de overdrachtkosten zijn in 2004 verantwoord, het restant komt ten
laste van 2005. Deze kosten worden nu geraamd via een onttrekking aan de
Reserve parkeren (conform eerdere besluitvorming).
De
financiële gevolgen van de inzameling van GFT in de binnenstad en van luiers is in deze begrotingswijziging
verwerkt en ten laste van de Voorziening hogere verwerkingskosten Reiniging
gebracht.
Voor
de communicatieparagraaf van KIS2 is
een bedrag onttrokken aan de reserve KIS conform de nota KIS2.
Voor
de aanvraag van ESF subsidie is een bedrag onttrokken aan de Voorziening
middelen Wet Werk en Bijstand (WWB) conform het beleidsplan WIZ 2005.
Ten
behoeve van het Project Inventarisatie Monumenten is in het kader van de
Programmabegroting 2005-2008 besloten hiervoor dekking uit de Voorziening
instandhouding Monumenten beschikbaar te stellen. Dit wordt in deze
begrotingswijziging gerealiseerd.
De
besluitvorming over de tarieven van de Vrije Akademie zijn in deze
begrotingswijziging meegenomen.
Binnen de gemeente
zijn diverse stimuleringsbudgetten beschikbaar, waarop organisaties een beroep
kunnen doen voor activiteiten. Om praktische redenen is besloten de
stimuleringsbudgetten te bundelen, met uitzondering van de Sportstimulering
Brede School. Met de bundeling wordt de integrale aanpak en beoordeling van
aanvragen bevorderd. De budgettaire gevolgen van de bundeling zijn vastgelegd
in deze begrotingswijziging.
Onder voorbehoud van gunstig
advies van de commissie Middelen en Bestuur stellen wij u voor de 6e
Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de Gemeente Delft bij de 53e
begrotingswijziging van 2005 vast te stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Delft;
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester
mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
De
raad van de gemeente Delft,
gelezen
het voorstel van het college van 13 september 2005;
,burgemeester.
,griffier.