Stuk 168 I                                                                                           Delft, 8 november 2005.

630771

 

Onderwerp: 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005

 

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

 

Hierbij ontvangt u de 8e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen.

 

In deze 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.

Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.

 

Toelichting belangrijkste budgettair neutrale posten:

 

  1. Opzetten Vrouw-/Kindcentrum in de Vleugel (bvf 468424)
    Begrotingswijziging mbt het realiseren van een Vrouw-/Kindcentrum in de beschikbare ruimten in De Vleugel.

 

  1. Invulling van de stelpost in de uitvoeringssfeer algemene uitkering RIO 

Vanuit de programmabegroting 2005 – 2008 is er een bezuiniging voor het RIO (indicatiestelling) verwerkt. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de stelpost in de uitvoeringssfeer algemene uitkering RIO ingevuld.

 

  1. Inkoop activeringstrajecten tbd zorgklanten fase 4 (bvf 615841)
    In het Beleidsplan WWB 2005-2008 is opgenomen dat in de loop van 2005 een pilot zal starten ten behoeve van Zorgklanten fase 4 met psychische- en/of verslavings- problematiek. Dmv deze begrotingswijziging wordt het budget beschikbaar gesteld.

 

  1. Herschikking Reserves en Voorzieningen (bvf 610866)

Omzetting van een aantal voorzieningen naar bestemmingsreserves als gevolg van

nadere uitleg artikel 44 door de commissie BBV.

 

  1. Aansluiting Programmabegroting en Productenraming 2006 – 2009

Tijdens het opstellen van de productenraming 2006 – 2009 heeft er een verschuiving plaats gevonden van activiteitcodes m.b.t. bouwgrondexploitaties en het project Harnaschpolder Dit heeft tot gevolg dat zowel het niveau van de lasten als van de baten daalt, het saldo van de begroting wordt hierdoor niet beïnvloed. Deze daling van lasten en baten is wel in de productenraming maar niet in de programmabegroting meegenomen. Dmv deze begrotingswijziging worden de programma’s 8 – Duurzaamheid en 12 – Stedelijke projecten weer aangesloten.

Stuk 168 I                                                                               pag. 2.

 

 

 

Wij stellen u voor de 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de Gemeente Delft bij de 73e begrotingswijziging van 2005 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

 

 

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps          ,secretaris.

Stuk 168 II

630771

 

 

De raad van de gemeente Delft,

 

gelezen het voorstel van het college van 8 november 2005;

 

B e s l u i t :

 

De 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de gemeente Delft bij de 73e begrotingswijziging van 2005 vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november.

 

 

 

                                                           ,burgemeester.

 

 

 

,griffier.