Stuk 198                                                                                           Delft, 6 december 2005.

702554

                                                                                                       

Onderwerp: 9e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005

 

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de 9e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen.

 

In deze 9e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgetair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.

Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.

 

Toelichting belangrijkste budgettair-neutrale posten:

 

  1. De meerjarenbegroting van Combiwerk (bvf 586281)
    De begroting van Combi werk is in overeenstemming gebracht met de beschikking van het ministerie.

 

  1. Aanpassing van het werk- en inkomensbudget

Recentelijk heeft het ministerie herziene subsidiebeschikking afgegeven. De begroting is hiermee in overeenstemming gebracht.

 

  1. Aanpassen productovereenkomst  volwasseneneducatie
    Recentelijk is de productovereenkomst voor de volwasseneneducatie met de Mondriaan onderwijsgroep herzien.

 

  1. Financiële ondersteuning Stichting Vluchtelingenwerk Delft (bvf 483551 / 633200)

De slechte financiële situatie van de Stichting Vluchtelingenwerk Delft is aanleiding geweest om de subsidie te herzien.

 

  1. Ontvlechting Brandweer

De financiële gevolgen van de regionalisering van de  Brandweer zijn vertaald in deze wijziging.

 

  1. Lijm en Cultuur

Het betreft hier een technische wijziging op het oorspronkelijke investeringsbedrag. Volgens BBV dienen gronden en terreinen te worden geactiveerd, met deze wijziging is dat gecorrigeerd.

Stuk 198                                                                                 pag. 2.

 

 

  1. Invulling mei- en septembercirculaire

De budgettaire herziening van het rijk op de uitkering van het gemeentefonds zijn vertaald in deze wijziging. De septembercirculaire 2005 van het ministerie van BZK is een aanvulling van de meicirculaire 2005.

 

  1. Correctie reserves

Het betreft hier de omzetting van een aantal voorzieningen naar bestemmingsreserves als gevolg van nadere uitleg artikel 44 door de commissie BBV.

 

  1. Programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2006 (bvf 620684)

Ter verbetering van de huisvestingsvoorzieningen van het onderwijs op diverse locaties wordt door deze wijziging investeringsruimte beschikbaar gesteld.

 

  1. Investering WVG voorzieningen 2005 (bvf 634518)

De jaarlijkse investeringsruimte om de voorzieningen voor gehandicapten aan te schaffen.

 

  1. Tsunami (bvf 649774) en hulp aan Pakistan

Tijdens de Begrotingsbehandeling is een motie aanvaard om eenmalig geld beschikbaar te stellen voor hulp aan Pakistan. Tevens is het budget voor de hulp aan de slachtoffers van de Tsunami in deze wijziging verwerkt.

 

Wij stellen u voor de 9e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de Gemeente Delft bij de 78e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2005 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

 

 

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps          ,secretaris.