Stuk 553201 Delft, 23 maart 2005

Onderwerp: 40e begrotingswijziging 2005

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Op 4 november j.l. is de Productenraming 2005 – 2008 vastgesteld. In dit boekwerk is reeds een nog te corrigeren post gemeld: die op het product Wijkaanpak binnen het Programma Wijkaanpak en Wonen. De meerjarige effecten hiervan zijn:

Saldo resultaat:

2005 t/m 2008: -/- 326.700

Het bovenstaande betreft een meerjarige correctie op de bijdrage uit de ISV-gelden.

Daarnaast zijn in de maanden daarna enkele posten geconstateerd die langs deze weg gecorrigeerd worden. Het betreft een administratieve correctie en een technische correctie.

De administratieve correctie heeft betrekking op het saldo van voorgaande jaren als gevolg van het onterecht niet wegboeken van stelposten uit de Productenraming 2004-2008.

De technische correctie houdt verband met het niet helemaal correct toepassen van de nieuwe regels bij de invoering van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Deze nieuwe regels hebben betrekking op het niet meer direct ten laste mogen brengen van kosten op de reserves. De geraamde uitgaven moeten namelijk gedekt worden door bijdragen uit de reserves. Deze afstemming is niet correct verwerkt en geeft daardoor een nadeel.

Het spreekt voor zich dat bij het begrotingsjaar 2006 deze regels wel juist zullen worden toegepast en dat ook de controles hierop vòòr de vaststelling van de Productenraming 2006-2009 uitgevoerd zullen worden. De meerjarige effecten van de correcties zijn:

Saldo resultaat:

2005: -/- 95.460

2006: -/- 200.588

2007: +/+187.034

2008: +/+ 186.985

Het nadelig saldo van 2005 zal ten laste worden gebracht van de algemene middelen, cq. saldo na bestemming.

Het meerjarig saldo voor de komende jaren wordt meegenomen in de programmabegroting 2006-2009.

Wij stellen u derhalve voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur, de 40^e begrotingswijziging 2005 betreffende deze wijziging vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

G.A.A. Verkerk, burgemeester

H.G.L.M. Camps, secretaris.

Stuk

De raad der gemeente Delft;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2005 inzake de 40^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005-2008

B e s l u i t:

De 40^e wijziging van de Programmabegroting 2005-2008 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2005

,burgemeester

, griffier.