Raadsvoorstel

Stuk 552223

Delft, 21 maart 2005

Onderwerp: 41^e Begrotingswijziging 2005

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u de 41^e wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

In januari 2004 is in de commissie Leefbaarheid de nota ‘Verandering bedrijfsvoering Reiniging’ aan de orde geweest. In de nota is, naast een aantal besparingsvoorstellen, een andere opzet van de begroting gepresenteerd. M.n. ging het om:

· de scheiding tussen publieke zorgtaken voor de burgers van Delft en taken waarvan de kosten kunnen worden doorberekend aan degenen voor wie de taken worden uitgevoerd (commerciële taken),

· de opdeling van de begroting in aparte deelexploitaties.

Voor het jaar 2004 is de andere opzet van de begroting doorgevoerd met een budgetneutrale wijziging. De doorwerking naar de begroting 2005 e.v. wordt met voorliggend raadsvoorstel aan u aangeboden. In deze 41^e begrotingswijziging 2005 zijn de posten in totaliteit budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties.

Om het onderscheid tussen zorgtaken en commerciële taken (beter) zichtbaar te maken worden alle zorgtaken ondergebracht in programma 5. Wijkaanpak en wonen. Nu zijn deze taken verdeeld over 3 programma’s: Wijkaanpak en wonen, Duurzaamheid en Kennisstad en economie. Enige uitzondering hierop vormt het budget voor het product Straatmarkten (9002) dat op verzoek van de budgethouder TOR onderdeel blijft van het programma Kennisstad en economie. De commerciële taken worden ondergebracht in programma 1. Dienstverlening. Nu zijn deze taken verdeeld over 3 programma’s: Dienstverlening, Wijkaanpak en wonen en Duurzaamheid.

Begroting Reiniging 2005
ZORGTAKEN
Programma’s nieuw:							Programma’s oud:
Wijkaanpak en wonen		12.753.927		387.504	Wijkaanpak en wonen			12.460.564		365.362
					Duurzaamheid			293.363		22.142
Kennisstad en economie		49.184		0	Kennisstad en economie			49.184		0
		12.803.111		387.504				12.803.111		387.504
COMMERCIELE TAKEN
Programma’s nieuw:						Programma’s oud:
Dienstverlening		5.812.450	16.612.941			Dienstverlening			4.448.402		4.450.434
						Wijkaanpak en wonen			1.089.893		11.916.260
						Duurzaamheid			274.155		246.247
		5.812.450	16.612.941						5.812.450		16.612.941
T O T A A L	18.615.561		17.000.445						18.615.561		17.000.445

De zorgtaken betreffen de volgende deelexploitaties:

1. De inzameling van huishoudelijk afval (rest en GFT)

2. De veegdienst (publieke dienstverlening)

3. Het milieu-eiland (op het overlaadstation)

4. KCA-inzameling en depot

5. Reinigingsinspectie

6. Ongediertebestrijding

7. Gladheidsbestrijding (publieke dienstverlening)

De commerciële taken omvatten de volgende deelexploitaties:

8. Inzameling van Kantoren-, Winkels- en Dienstenafval (KWD)

9. Inzameling bij buurgemeenten

10. Containerdienst

11. commerciële veegdiensten

12. Commerciële ongediertebestrijding

13. WEB-hal (wit- en bruingoed)

14. Reinigingsinspectie derden

15. Overlaadstation

Onder voorbehoud van een gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur van 19 april 2005 stellen wij u voor de 41^e begrotingswijziging 2005 vast te stellen.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris

Raadsbesluit

Onderwerp: 41e begrotingswijziging 2005

De raad van de gemeente Delft,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005

B e s l u i t

De 41e begrotingswijziging 2005 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 april 2005.

, burgemeester

, secretaris