Raadsvoorstel

 

Stuk 

                                                                                                  Delft, 30-06-2005

 

Onderwerp: 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005

 

 

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de 5e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen.

 

In deze 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 1 hieronder).

Daarnaast zijn er ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 2 hieronder).

 

 

  1. Budgetair-neutrale posten

 

In het overzicht wordt per post de per programma van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Programma

 

1.

Ondersteuningsregeling Natuur en Milieu

8 - Duurzaamheid

 

2.

Organisatie WdZ

5      - Wijkaanpak en Wonen

13 - Bestuur en Organisatie

 

3.

Correctie 41e wijziging 2005

 

1-    Dienstverlening

5 - Wijkaanpak en Wonen

8 - Duurzaamheid

 

4.

Buurthuizen jeugd en jongerenwerk

4 - Jeugd en Onderwijs

6 - Welzijn

 

5.

Correctie Werkplan

 

2 - Werk Inkomen en Zorg

3 - Integratie

6 - Welzijn

14 – Algemene Dekkingsmiddelen

 

6.

 

Wijziging Personeelsbeheersplan

 

3 - Integratie

4 - Jeugd en onderwijs

5 - Wijkaanpak en Wonen

6 - Welzijn

8 - Duurzaamheid

10- Cultuur

13- Bestuur en organisatie

14- Algemene Dekkingsmiddelen

7.

Budgetoverheveling 2004 – 2005

2 - Werk Inkomen en Zorg

5 - Wijkaanpak en Wonen

6 - Welzijn

8 - Duurzaamheid

9 - Kennisstad & Economie

13 - Bestuur en organisatie

14 - Algemene Dekkingsmiddelen

 

8.

Aanvullende mutaties Sportpark Tanthof

6      – Welzijn

 

9.

Bezuinigingronde Programmabegr. 2004

2 - Werk Inkomen en Zorg

6 - Welzijn

 

 

 

2.    Investerings- en financieringsposten

 

Onderwerp

Reserve/krediet

1.

Opbrengst verkoop Kerkpolder 6

 

73103401

2.

Algemene reserve

79101101

 

3.

 

Algemene reserve Grondzaken

79101202

4.

Reserve Natuur en Milieu

 

79102021

5.

Reserve Parkeervoorzieningen

 

79102120

6.

Voorziening horgere vuilverwerkingskosten

 

79105019

7.

Voorziening verhuurde eigendommen

 

79105216

8.

Renovatie Sportvelden

 

79105323

 

 

 

Onder voorbehoud van een gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur van 21 juni 2005 stellen wij u voor de 4e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de Gemeente Delft bij de 44e begrotingswijziging van 2005 vast te stellen.

 

 

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

                                                , burgemeester

 

 

 

 

 

                                                , secretaris




Raadsbesluit

 

 

Stuk           II

00/……                                                                                                              

 

 

 

Onderwerp: 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005

 

 

 

De raad van de gemeente Delft,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2005.

 

 

B e s l u i t

 

 

De 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2005 van de gemeente Delft bij de 44e begrotingswijziging van 2005 vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2005.

 

 

 

 

                                                , burgemeester

 

 

 

 

 

, secretaris