In de programmabegroting
2006-2009 is een bezuiniging op de gemeentebrede bedrijfsvoering opgenomen,
oplopend van € 900.000 in 2006 tot € 1.755.000 in 2009. Onderdeel van deze
bezuinigingstaakstelling is een bezuiniging op de distributie van software door
middel van packaging. Deze bezuiniging zal per saldo structureel €100.000 op
jaarbasis opleveren en is reeds ingeboekt in de begroting.
Packaging is het maken
van standaard pakketjes van applicaties (software) die als pakket in één keer
geďnstalleerd kunnen worden bij de gebruiker. Door packaging kan de distributie
van software en wijzigingen in de software vanuit een centraal punt
plaatsvinden. Er hoeft niet meer ter plekke geďnstalleerd te worden. Daardoor
wordt bespaard op servicedesk-personeel, terwijl de service sneller kan worden
verleend. Bovendien wordt het door de snelle wijze van distributie mogelijk om
de afschrijftermijn van de PC’s te verlengen zonder dat dat veel problemen
oplevert voor de gebruiker.
Packaging is ook een
middel om de standaardisatie en goed beheer binnen de grote hoeveelheid diverse
applicaties die de gemeente Delft gebruikt, te bevorderen. Dat levert voor de
gebruiker een stabielere omgeving op, en voor het management een betere
beheersing van kosten en kwaliteit.
CapGemini heeft vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden
van packaging. Dit (technisch) onderzoek is op
aanvraag beschikbaar.
De lasten van het
packaging-project bedragen € 125.000 (op jaarbasis), de baten € 225.000 (op
jaarbasis), als alle kosten in 4 jaar afgeschreven zouden worden.
Een deel van de initiële
investering ad € 350.000 (opleiding, software en uren van in te huren
packeteers) kan echter niet geactiveerd worden vanwege financieel-technische
voorschriften (BBV) en zal onttrokken
moeten worden aan de reserve
Automatiseringsmiddelen (79102170) om nu geen tekort te veroorzaken in
de exploitatie.
Na 4 jaar zal worden
geëvalueerd of de dan vrijvallende middelen opnieuw moeten worden ingezet voor
een herhaling van dit project dan wel op andere wijze kunnen worden besteed.
Voorstel:
1. in
te stemmen met de onttrekking van € 350.000 aan de reserve
Automatiseringsmiddelen ten behoeve van het project Packaging (ICT)
2.
deze onttrekking begrotingstechnisch te verwerken
in de 2e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2006.