Inleiding

In de Programmabegroting 2006-2009 wordt vanuit het dividend nutsbedrijven voor een periode van 4 jaar rekening gehouden met een extra storting ad € 1 miljoen in de Reserve Nutswinsten. In deze nota wordt een verdelingsvoorstel gedaan voor het besteden van dit extra dividend. Voor een aantal voorstellen wordt een uitwerking gegeven. Voor de andere voorstellen volgt nog een nadere uitwerking.

Verdelingsvoorstel

Het volgende verdelingsvoorstel is gemaakt:

Project	Totale bedrag	2006	2007	2008	2009
Stadsmarketing	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kennisstad	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Klimaatplan	600.000	-	200.000	200.000	200.000
Redeoss	200.000	200.000	-	-	-
Toegankelijkheid	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
BOS-impuls	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal	4.100.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000

Het voorstel leidt tot iets hoger bedrag dan 1 miljoen euro per jaar, dit wordt meegenomen in de ramingen van het dividend.

Toelichting bij het verdelingsvoorstel

Voor Stadsmarketing is in de programmabegroting jaarlijks indicatief € 2,5 ton geraamd uit de dividend nutswinsten. In dit voorstel wordt dit € 800.000 over een periode van 4 jaar. Voor Kennisstad geldt een zelfde indicatieve raming in de programmabegroting van jaarlijks € 2,5 ton. In dit voorstel is ook € 1 miljoen gereserveerd uit de reserve nutswinsten voor een periode van 4 jaar. Voor de onderdelen Redeoss en de BOS-impuls zijn twee voorstellen van resp. € 200.000 en € 800.000 door het college vastgesteld en toegestuurd naar de raad (worden behandeld in de commissie Leefbaar van 9 februari). Voor wat betreft het klimaatplan en de toegankelijkheid van bestaande gebouwen worden hieronder indicatieve voorstellen gedaan. Overigens worden op deze punten natuurlijk nadere voorstellen opgesteld en ter instemming aan uw raad voorgelegd.

Verdelingsvoorstel vergroten van de toegankelijkheid

Woonservicezones

In de door het college ondertekende prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn staat opgenomen dat in Delft woonservicezones worden gerealiseerd. De pilot is woonservicezone Buitenhof, die naar verwachting na de Regiegroep Buitenhof op 13-2-06 in de uitvoeringsfase komt. In de woonservicezone moeten de logische looproutes goed te gebruiken zijn voor ouderen en rolstoelgebruikers. In Buitenhof heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden en zijn aanbevelingen geformuleerd. De gemeente, die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte zal in de Buitenhof de nodige werkzaamheden moeten laten uitvoeren. Dit zal gefaseerd plaatsvinden. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe woonservicezone te ontwikkelen. Het schema ziet er als volgt uit:

2007 Buitenhof

2008 Voorhof

2009 Vrijenban

2010 Hof van Delft

Ten behoeve van de werkzaamheden in de openbare ruimte stel ik u voor, voor elke te ontwikkelen woonservicezone € 100.000 te reserveren voor het beter toegankelijk maken van de openbare ruimte.

Openbare gebouwen

De gemeente is eigenaar van diverse panden. Nog niet alle panden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het voorstel is om deze toegankelijk gefaseerd te realiseren, waarbij wordt begonnen met de gebouwen die een publieksfunctie hebben. Binnenkort wordt gestart met de inventarisatie van de toegankelijkheid van alle panden die in eigendom zijn van de gemeente.

Het voorstel is om voor de periode 2006 en 2007 (met eventueel een uitloop naar 2008) een bedrag van € 300.000 te reserveren voor het toegankelijk maken van panden in eigendom van de gemeente.

Verdelingsvoorstel Klimaatplan

In het klimaatplan 2003-2012 is een gemeentelijke investering geraamd van ca 11,5 miljoen. Het plan is opgedeeld in drie fasen:

Fase 1: 2003-2006. Over fase 1 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden.

Fase 2: 2007-2010. In het klimaatplan is afgesproken ultimo 2005 nader te besluiten over het financiële kader voor fase II.

Fase 3: 2011-2012. Nog niets bepaald.

Conform het vastgestelde klimaatplan was er voor fase 1 € 3.0 miljoen ongedekt, voor fase 2 € 4,7 miljoen ongedekt en voor fase 3 € 1,6 ongedekt (totaal 9,3 miljoen ongedekt). Met de verschillende programmabegrotingen en het startbedrag van de reserve is inmiddels € 5,9 miljoen dekking gerealiseerd tot 2009. Inmiddels zijn ook voor diverse trajecten verplichtingen aangegaan, verwachtingen vastgelegd in overeenkomsten en ambities in plannen vastgelegd tot een bedrag van € 5,2 miljoen. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming van het klimaatplan is nog een dekkingstekort van € 3,4 miljoen.

In het klimaatplan is afgesproken ultimo 2005 nader te besluiten over het financiële kader voor fase II. dit is nog niet gebeurd. De beschikbare € 6 ton kan worden benut om dit dekkingstekort in eerste aanleg af te dekken en zal worden benut ten behoeve van in het kader van het klimaatplan uit te voeren projecten.

Voorstel

Wij stellen u raad voor in te stemmen met bovenstaand verdelingsvoorstel.