BESLUITVORMINGS-FORMULIER                             REG.NR. 00/026813

Korte inhoud en motivering voorstel                                                                                                                                                     1.

Productbegroting RIO DWO 2001 en garantie

Bijgaand de begroting 2001 van het Regionaal Indicatie Orgaan Delft Westland Oostland (RIO DWO) en een verzoek om als gemeente Delft borg te staan voor een lening voor investeringen die het RIO DWO is aangegaan.

Het tekort voor 2001 wordt geraamd op f. 291.465,--. Hiermede is in de begroting 2001 geen rekening gehouden. Opmerkingen bij begroting: monitoren van ontwikkelingen in omvang en soorten aanvragen, totale reistijd bij standaard en uitgebreide indicatie stellen op 40 minuten, rekening houden met oorspronkelijke woonplaats en opzetten vergelijking met andere RIO's en systeem voor normtijdontwikkeling

De garantie wordt gevraagd voor een lening van f. 560.000,-- ten behoeve van automatisering. Aandeel Delft in risico is ca. 40%. De huidige opbouw van de begroting biedt geen ruimte voor het opbouwen van een reserve om de lening af te lossen. Om daarin te voorzien is het noodzakelijk de tarieven enigszins te verhogen in de vorm van een tariefsverhoging van 3 a 4%.  Dat levert ca. f. 100.000,-- per jaar op (aandeel Delft ca. 45.000,--).

Eventueel vervolg op pag. 2

Voorstel:                                                                                                                                                                                                      2.

1. Akkoord te gaan met de begroting RIO DWO 2001 en de vermelde opmerkingen bij het RIO DWO in te brengen

2. Het tekort ad. f. 291.465,--ten laste te brengen van de algemene middelen en de begroting voor 2001 en volgende jaren dienovereenkomstig aan te passen

3. In te stemmen met de gevraagde garantie mits de tarieven zodanig worden verhoogd dat voor de aflossing van de lening voldoende reserve wordt opgebouwd. Van het resultaat zal uw college en de raadscommissie nog in kennis worden gesteld

4. De nota te bespreken in de raadscommissies werk, zorg en onderwijs en middelen en het bijgaande voorstel tot garantstelling aan de gemeenteraad voor te leggen

Eventueel vervolg op pag. 2

OPMERKINGEN                                Reden/Verklaring                                                                                                                           3.

 

Onderwerp                                      

deadline                                            ,

omdat  begroting RIO moet worden vastgesteld en garantie nodig is voor lening

(o.a. wettelijke bepalingen)

financiële consequenties            

overeenkomstig (meerjaren)begroting, ; vul vak 9 in

personele consequenties             ,

zo ja, zie toelichting; vul vak 10 in

    (o.a. arbeidsplaatsen,

    organisatiewijzigingen)

publicitaire consequenties         

omdat  behandeling in raadscies en raad plaatsvindt

 

    (o.a. moet nota aan alle     

    raadsleden worden gezonden)  

 Voorstel van: verbaan

d.d 1-11-00

dst/proj. WIZ/B&P

toest. 212121542154934215493421

                  4.

Naam portefeuillehouder(s) 1.Rensen

2.  Vul naam in

hoofd van dienst/prl: par CK.

d.d.2-11-2000

naam Kruizinga

toest. Toestelnr

               5.

(niet in te vullen door de dienst).

  6.

Paraaf Portefeuillehouder(s)Paraaf Secretaris

1. par.  dr                         d.d.  3/11/2000                                             par. FvD                  d.d. 3/11/2000

2. par.                               d.d.                                                                 

Besluit b en w:                 d.d.  7/11/2000                                              nr.  7

                                           7.

1.       Aktie zal worden ondernomen richting VNG en Rijk over de te lage rijksbijdrage terzake;

2.       het rekeningoverschot 2000 van het RIO dient te worden aangewend voor gedeeltelijke aflossing van de te sluiten lening;

3.       de bevoorschotting zal in de 2e helft van 2001 moeten worden aangepast naar aanleiding van de geleverde indicaties in een eerdere overzienbare periode;

4.       voor het overige, met enkele tekstuele wijzigingen, conform

                                                                                                                                                                                           secr.    FvD          


 

Aantekeningen leden college/diensten/afdelingen                                                                                                                          8.

Vul aantekeningen leden college/diensten/afdelingen

 

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting                                                   9.

 

Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige kompensatie

 

Zo niet, vul onderstaande tabel in:

                                    paraaf administrateur:                    

 

 

                             

 

 

begrotingsjaar:

2001

    

    

    

    

 

 

 

Netto resultaat *

291

     

     

     

     

 

 

    (gewone dienst)

                                                                                                                                                                * bedragen x ¦ 1.000,--;               

Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst                                    N = Nadelig    V = Voordelig      

 

Personele consequenties van het voorstel                                                                                                                                        10.

 

Vul hier personele consequenties van het voorstel in

 

      PLANNING BESLUITVORMING                 13

Collegevergadering                  dd. 7-11-00

Commissie(s)    1.WZO               dd. 14-11-00

2. Med.&Best.  d.d. 16-11-00

3.                                         dd.      

4.                                         dd.      

 

Gemeenteraad november       dd.30-11-00

            Mede paraaf dienst/afdeling                                                         12.

 

1.         SenC               voor dd. (zie aant)         par.                 dd.                *

 

2.         Dienst             voor dd.                           par.                 dd.                *

 

3.         Dienst             voor dd.                           par.                 dd.                *

 

(* voor afwijkende adviezen zie pag.2)

 

                 Ruimte voor interne registratie    11.

                    diensten en afdelingen

                         niet in te vullen door de dienst                                        14.

 

Vul interne registratie diensten en afdelingen

        Bespreken gevraagd door:

 

        1.                                           par.                                       d.d.

 

        2.                                           par.                                       d.d.

 

        3.                                           par.                                       d.d.

 

 

        Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)

 

 

        Advies commissie(s)                                                                           15.

 

        1.                     akkoord d.d.                               par.                               *

 

2.                                                                           akkoord d.d.         par.                     *

 

( *    voor afwijkende adviezen pagina 2 )

 

 

        Raadsvergadering   d.d.                                  par.Paraaf               16.

 

 

 

Aantekening SenC/CS bij voorstel begroting RIO 2001

 

1. Het verloop van de gemeentelijke bijdrage aan het RIO ziet er als volgt uit:

begroting 1999

(1 april 1999 t/m 31 december 1999)

: fl.    674.500,-

begroting 2000

: fl.    934.500,-

gewijzigde begroting 2000

: fl. 1.034.500,-

productbegroting 2001

: fl. 1.326.000,-

2.   In de Zomernota 2001 is met de laatste verhoging geen rekening gehouden. Wij stellen voor de bijdrageverhoging van fl. 291.500 in de komende Zomernota 2002 als tegenvaller mee te nemen in het financiële beeld.

3.   De financiële ontwikkeling ten aanzien van het RIO dwingt tot een scherpere control om de gemeentelijke bijdrage-ontwikkeling in de hand te krijgen. In het voorstel worden daar al enige stappen in gezet, o.m. door het opzetten van monitoren ten aanzien van aanvragen en de productiecijfers. De volgende Zomernota is een goed moment om de situatie ten aanzien van het RIO nog eens uitgebreid te analyseren.

 

Jos Boeters, SenC/CS

2-11-2000