Bijlage 8a: Kosten aanhaken bij de Rotterdampas
Model 2: circa 4.800 pashouders
organisatie	aantal passen			kosten	kosten
	100			fl 115,00	fl         11.500,00
	400			fl 110,00	fl         44.000,00
	4303			fl 105,00	fl       451.815,00
	4803
communicatie	aantal passen	5.200	per pas	fl     2,00	fl         10.400,00
	kompas	5.200		fl        -	fl                    -
	mailing WIZ klanten				fl           5.000,00
	aanvraagfolder				fl           8.000,00
	introductie in delft				fl           3.500,00
	infobijeenkomsten				fl         10.000,00
	advertentie hahbladen				fl         12.000,00
	internet				fl           3.500,00
	huishoudelijk drukwerk				fl           7.500,00
	deelnemerskaarten				fl           2.500,00
sportfonds	vergoedingen				fl         60.000,00
	voorlichting				fl           8.000,00
onderzoek	onderzoek en st.				fl         25.000,00
verkoop	personeel / adm.				fl         40.000,00
implementatie	sept 2000 - jan 2001				fl                    -
opzet organisatie	acquisitie
onvoorzien					fl         20.000,00
Totaal kosten					fl  722.715,00
Inkomsten					fl       168.520,00
Totaal kosten minus inkomsten					fl       554.195,00
Dekking in 2002					fl       470.000,00
Nog nodig	voor 2002				fl    84.195,00
Inzet ambtelijke capaciteit intern:
1. Beleidsmedewerker inkomen			0,2 fte		PM
2. Accounthouders per sector			0,4 fte		PM
2. Communicatie-adviseur en -medewerker			0,4 fte		PM