Bijlage 8b: Kosten aanhaken bij de Rotterdampas
Model 3: circa 5.100 pashouders
organisatie	aantal passen			kosten	kosten
		5168		fl 100,00	fl       516.800,00
communicatie	aantal passen	5.400	per pas	fl     2,00	fl         10.800,00
	kompas	5.400		fl        -	fl                    -
	mailing WIZ klanten				fl           5.000,00
	aanvraagfolder				fl           8.000,00
	introductie in delft				fl           3.500,00
	infobijeenkomsten				fl         10.000,00
	advertentie hahbladen				fl         12.000,00
	internet				fl           3.500,00
	huishoudelijk drukwerk				fl           7.500,00
	deelnemerskaarten				fl           2.500,00
sportfonds	vergoedingen				fl         60.000,00
	voorlichting				fl           8.000,00
onderzoek	onderzoek en st.				fl         25.000,00
verkoop	personeel / adm.				fl         45.000,00
implementatie	sept 2000 - jan 2001				fl                    -
opzet organisatie	acquisitie
onvoorzien					fl         20.000,00
Totaal kosten					fl  737.600,00
Inkomsten					fl       170.380,00
Totaal kosten minus inkomsten					fl       567.220,00
Dekking in 2003					fl       370.000,00
Nog nodig	voor 2003				fl  197.220,00
Inzet ambtelijke capaciteit intern:
1. Beleidsmedewerker inkomen			0,2 fte		PM
2. Accounthouders per sector			0,4 fte		PM
3. Communicatie-adviseur en -medewerker			0,4 fte		PM