| Kosten aanhaken bij de Rotterdampas | ||||||
| Model 2: 8.000 pashouders, tarief Rotterdam | ||||||
| organisatie | ||||||
| aantal passen | 7.857 | per pas | fl 105,00 | kosten | fl 824.985,00 | |
| comunicatie | ||||||
| aantal passen | 7.857 | per pas | fl 1,10 | kosten | fl 8.642,70 | |
| kompas | fl 27.000,00 | |||||
| mailing WIZ klanten | fl 5.000,00 | |||||
| aanvraagfolder | fl 5.000,00 | |||||
| introductie in delft | fl 10.000,00 | |||||
| sportfonds | ||||||
| vergoedingen | fl 75.000,00 | |||||
| voorlichting | fl 25.000,00 | |||||
| onderzoek | ||||||
| onderzoek en st. | fl 35.000,00 | |||||
| Totaal kosten | fl 1.015.627,70 | |||||
| Inkomsten | fl 195.305,00 | |||||
| Totaal kosten minus inkomsten | fl 820.322,70 | |||||
| Waarvan dekking in 2001 | fl 577.000,00 | |||||
| Nog nodig | fl 243.322,70 | |||||
| acquisitie | PM | |||||
| inzet personeel burgerzaken | PM | |||||
| inzet beleidsmedewerker | PM | |||||
| inzet communicatiemedewerker etc | PM | |||||
| Kosten aanhaken bij de Rotterdampas | ||||||
| Model 2a: 8.000 pashouders, aanpast tarief | ||||||
| organisatie | ||||||
| aantal passen | 7.857 | per pas | fl 105,00 | kosten | fl 824.985,00 | |
| comunicatie | ||||||
| aantal passen | 7.857 | per pas | fl 1,10 | kosten | fl 8.642,70 | |
| kompas | fl 27.000,00 | |||||
| mailing WIZ klanten | fl 5.000,00 | |||||
| aanvraagfolder | fl 5.000,00 | |||||
| introductie in delft | fl 10.000,00 | |||||
| sportfonds | ||||||
| vergoedingen | fl 75.000,00 | |||||
| voorlichting | fl 25.000,00 | |||||
| onderzoek | ||||||
| onderzoek en st. | fl 35.000,00 | |||||
| Totaal kosten | fl 1.015.627,70 | |||||
| Inkomsten | fl 236.492,00 | |||||
| Totaal kosten minus inkomsten | fl 779.135,70 | |||||
| Waarvan dekking in 2001 | fl 577.000,00 | |||||
| Nog nodig | fl 202.135,70 | |||||
| acquisitie | PM | |||||
| inzet personeel burgerzaken | PM | |||||
| inzet beleidsmedewerker | PM | |||||
| inzet communicatiemedewerker etc | PM | |||||