| Bijlage 5: Kosten eigen pas in Delft |
|
|
|
|
| Model
1: circa 3.700 pashouders |
|
| gebaseerd
op 25% deelname WIZ-klanten, zie bijlage 3 voor bereik doelgroep |
|
|
| Vergoedingen |
participanten |
|
|
korting |
|
| |
aantal kortingen |
3.800 |
per pas |
fl 100,00 |
fl 380.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| communicatie |
aantal passen |
4.200 |
per pas |
fl
5,00 |
fl 21.000,00 |
| |
kompas |
4.200 |
|
fl
7,50 |
fl 31.500,00 |
| |
ontwerp campagne |
eenmalig |
|
|
fl 15.000,00 |
| |
mailing WIZ klanten |
|
|
|
fl 10.000,00 |
| |
aanvraagfolder |
|
|
|
fl 35.000,00 |
| |
infobijeenkomsten |
|
|
|
fl 10.000,00 |
| |
introductie in delft |
|
|
|
fl 10.000,00 |
| |
posters |
|
|
|
fl 15.000,00 |
| |
huishoudelijk
drukwerk |
|
|
|
fl 30.000,00 |
| |
advertentie hahbladen |
|
|
|
fl 15.000,00 |
| |
kantoorkosten |
|
|
|
fl 25.000,00 |
| |
internet |
|
|
|
fl 5.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| personeel |
inzet beleidsmed. |
0,2 fte |
|
|
fl 30.000,00 |
| n.b.: miv
1/9/2000 |
inzet acquisitie |
1 fte |
eenmalig |
|
fl 75.000,00 |
| |
inzet verkoop |
1 fte |
|
|
fl 60.000,00 |
| |
inzet comm.adv./acq |
0,8 fte |
|
|
fl 90.000,00 |
| |
administratie |
1 fte |
|
|
fl 60.000,00 |
| |
accounthouders |
0,5 fte |
|
|
fl 60.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| automatisering |
hardware |
|
|
|
fl 60.000,00 |
| |
software |
|
|
|
fl 40.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| sportfonds |
vergoedingen |
|
|
|
fl 60.000,00 |
| |
voorlichting |
|
|
|
fl 8.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| onderzoek |
onderzoek en st. |
|
|
|
fl 30.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| onvoorzien |
|
|
|
|
fl 25.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Totaal kosten |
|
|
|
|
fl 1.200.500,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Inkomsten |
zie bijlage 3 |
|
|
|
fl 144.595,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Totaal kosten
minus inkomsten |
|
|
|
|
fl 1.055.905,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Waarvan
dekking in 2001 |
|
|
|
|
fl 570.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Nog nodig |
|
|
|
|
fl 485.905,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|