| Bijlage 6: Kosten Leids Model in Delft |
|
|
|
| gebaseerd
op deelname van circa 45% huishoudens, ervaringscijfers gemeente Leiden |
|
|
| uitkeringen |
aantal aanvragen |
3.600 |
fl 652,00 |
kosten |
fl
2.347.200,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| communicatie |
mailing WIZ klanten |
|
|
|
fl 7.500,00 |
|
| |
aanvraagfolder |
|
|
|
fl 10.000,00 |
|
| |
introductie in delft |
|
|
|
fl 5.000,00 |
|
| |
poster |
|
|
|
fl 15.000,00 |
|
| |
informatielijn |
|
|
|
fl 25.000,00 |
|
| |
internet |
|
|
|
fl 5.000,00 |
|
| |
infobijeenkomsten |
|
|
|
fl 15.000,00 |
|
| |
advertentie hahbladen |
|
|
|
fl 12.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| sportfonds |
vergoedingen |
|
|
|
fl 60.000,00 |
|
| |
voorlichting |
|
|
|
fl 8.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| personeel |
inzet beleidsmed. |
0,2 fte |
|
|
fl 20.000,00 |
|
| |
inzet consulenten |
2 fte |
|
|
fl
150.000,00 |
|
| |
inzet comm.adv. |
0,4 fte |
|
|
fl 40.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| onderzoek |
onderzoek en st. |
|
|
|
fl 30.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| onvoorzien |
|
|
|
|
fl 25.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Totaal kosten |
|
|
|
|
fl 2.774.700,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Inkomsten |
|
|
|
|
fl -
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Totaal kosten
minus inkomsten |
|
|
|
|
fl 2.774.700,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Waarvan
dekking in 2001 |
|
|
|
|
fl
570.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Nog nodig |
|
|
|
|
fl 2.204.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|