Kosten aanhaken bij de Rotterdampas
Model 3: 6.000 pashouders, tarief Rotterdam
organisatie
	aantal passen	6.059	per pas	fl 105,00	kosten	fl          636.195,00
comunicatie
	aantal passen	6.059	per pas	fl     1,10	kosten	fl              6.664,90
	kompas					fl            27.000,00
	mailing WIZ klanten					fl              5.000,00
	aanvraagfolder					fl              5.000,00
	introductie in delft					fl            10.000,00
sportfonds
	vergoedingen					fl            75.000,00
	voorlichting					fl            25.000,00
onderzoek
	onderzoek en st.					fl            35.000,00
Totaal kosten						fl     824.859,90
Inkomsten						fl          164.355,00
Totaal kosten minus inkomsten						fl          660.504,90
Waarvan dekking in 2001						fl          577.000,00
Nog nodig						fl       83.504,90
acquisitie						PM
inzet personeel burgerzaken						PM
inzet beleidsmedewerker						PM
inzet communicatiemedewerker etc						PM
Kosten aanhaken bij de Rotterdampas
Model 3a: 6.000 pashouders, aanpast tarief
organisatie
	aantal passen	6.059	per pas	fl 105,00	kosten	fl          636.195,00
comunicatie
	aantal passen	6.059	per pas	fl     1,10	kosten	fl              6.664,90
	kompas					fl            27.000,00
	mailing WIZ klanten					fl              5.000,00
	aanvraagfolder					fl              5.000,00
	introductie in delft					fl            10.000,00
sportfonds
	vergoedingen					fl            75.000,00
	voorlichting					fl            25.000,00
onderzoek
	onderzoek en st.					fl            35.000,00
Totaal kosten						fl     824.859,90
Inkomsten						fl          236.492,00
Totaal kosten minus inkomsten						fl          588.367,90
Waarvan dekking in 2001						fl          577.000,00
Nog nodig						fl       11.367,90
acquisitie						PM
inzet personeel burgerzaken						PM
inzet beleidsmedewerker						PM
inzet communicatiemedewerker etc						PM