INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING............................................................................................................................ 2

1.1 Algemeen...................................................................................................................... 2

1.2 Opbouw van het rapport.................................................................................................. 2

2. MANAGEMENTSAMENVATTING........................................................................................... 3

3. DOELSTELLING EN OMVANG.............................................................................................. 3

3.1 Doelstelling................................................................................................................... 3

3.2 Opdracht....................................................................................................................... 4

3.3 Randvoorwaarden........................................................................................................... 4

3.4 Afbakening.................................................................................................................... 4

4. PROJECTAANPAK EN ACTIVITEITEN................................................................................... 4

4.1 Fasering........................................................................................................................ 4

4.2 Activiteiten.................................................................................................................... 4

5. OP TE LEVEREN PRODUKTEN............................................................................................ 5

6. PROJECTORGANISATIE....................................................................................................... 6

6.1 Betrokkenen en hun bevoegdheden.................................................................................. 6

6.2 Samenstelling projectteam en taakverdeling..................................................................... 6

6.3 Voortgangsrapportages................................................................................................... 6

7. CAPACITEIT EN PLANNING.................................................................................................. 6

7.1 Capaciteit...................................................................................................................... 6

7.2 Planning........................................................................................................................ 7

8. COMMUNICATIE IN/EXTERN................................................................................................. 8

9. BEGROTING........................................................................................................................ 9

INLEIDING

1.1 Algemeen

In dit plan van aanpak wordt 1 van de 2 EZH-projecten uit het cluster ‘Centra voor Dagbesteding’ beschreven. Het betreft het plan van Stichting Vrije Tijd en Vorming Zuid-Holland Noord ‘Accommodatie vrijetijdscentrum De Kiwi’.

Het doel van de Stichting VTV ZHN is het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap. Hierdoor worden activiteiten en projecten georganiseerd op het gebied van recreatie (incl. vakantie), cultuur en vorming. De activiteiten worden veelal aangeboden in eigen activiteitencentra. Het aanbod binnen deze centra voorziet in een grote behoefte. De uitvoering van de activiteiten wordt verzorgd door vele vrijwilligers ondersteund door één of meerdere beroepskrachten.

Daarnaast probeert het VTV ZHN waar mogelijk initiatieven te ontwikkelen, die leiden tot een verdergaande normalisatie en integratie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving. Tenslotte beoogt Stichting VTV ZHN door haar activiteiten de beeldvorming ten aanzien van de doelgroep positief te beïnvloeden.

De Kiwi organiseert al meer dan 40 jaar in Delft de vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap. Sinds 1964 bestaat De Kiwi officieel. Momenteel komen er 425 bezoekers per week. Door deze professioneel georganiseerde vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap kan er steeds beter tegemoet worden gekomen aan de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden in de positie van mensen met een verstandelijke handicap. Hierbij is sprake van toenemende individualisering, een kleinschaligere zorg op maat, een grotere mate van zelfstandigheid en een vergroting van het aantal keuzemogelijkheden op tal van terreinen.

1.2 Opbouw van het rapport

Dit rapport is opgebouwd uit de volgende delen:

managementsamenvatting overzicht van de, voor het management van belang zijnde, aspecten en aandachtspunten uit het plan van aanpak;

doelstelling en omvang welke doelstelling heeft het project, wel voorwaarden gelden daarbij;

projectaanpak en activiteiten de activiteiten die gedurende het project moeten worden uitgevoerd en de fasering;

op te leveren produkten welke produkten opgeleverd moeten worden en aan welke voorwaarden deze produkten moeten voldoen;

projectorganisatie structurering van het project, samenstelling van het projectteam

capaciteit en planning welke mensen en middelen zijn gezien de voorgestelde activiteiten en produkten nodig en op welke momenten moeten zij ingezet worden.

begroting welke kosten zijn met dit project gemoeid

2. MANAGEMENTSAMENVATTING

In dit plan wordt het EZH-project ‘Accommodatie vrijetijdscentrum De Kiwi’, onderdeel van het cluster ‘Centra voor dagbesteding beschreven. Dit plan is ingediend door Stichting Vrije Tijd en Vorming Zuid-Holland Noord (Stichting VTV ZHN).

Het doel van de Stichting VTV ZHN is het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast probeert het VTV ZHN waar mogelijk initiatieven te ontwikkelen, die leiden tot een verdergaande normalisatie en integratie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving. Tot slot beoogt Stichting VTV ZHN door haar activiteiten de beeldvorming ten aanzien van de doelgroep positief te beïnvloeden.

De Kiwi organiseert al meer dan 40 jaar in Delft de vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap. Sinds 1964 bestaat De Kiwi officieel. Momenteel komen er 425 bezoekers per week.

Dit project gaat om het garanderen en zoveel mogelijk continueren van de huisvesting van de Kiwi middels het beschikbaar stellen van financiële middelen. Er is een bedrag van ƒ 1 mln. (€ 0,45 mln.) aan Stichting VTV ZHN toegekend en die zal als volgt worden ingezet.

Het bedrag van ƒ 1 mln. (€ 0,45 mln.) zal per 15 september 2001 in 1 keer beschikbaar worden gesteld (plus inflatiecorrectie 2%) aan Stichting VTV ZHN. Hieraan is de volgende voorwaarde verbonden:

- aangezien er wordt ingegaan op het aanbod van Delftwonen, waarbij voor een bedrag van

ƒ 100.000,- (€ 45.378,02) per jaar voor een periode van 10 jaar kan worden gehuurd mits het bedrag in 1 keer beschikbaar wordt gesteld aan Delftwonen, ligt de (financiële) verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de Kiwi over 10 jaar volledig bij Stichting VTV ZHN. De gemeente Delft heeft hierin geen verplichting ten opzichte van Stichting VTV.

3. DOELSTELLING EN OMVANG

3.1 Doelstelling

Als eerste is er de doelstelling van Vrijetijdscentrum De Kiwi:

Mensen met een verstandelijke handicap in Delft en directe omgeving, voldoende activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding en vorming te bieden, waarvan de kwaliteit, de kwantiteit en de continuïteit gewaarborgd zijn.

Stichting VTV heeft aangegeven dat er een aantal problemen zijn die de realisering van bovengenoemde doelstelling in de weg staan:

- er is nu geen geschikte accommodatie voor de vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap;

- dagactiviteiten en vrijetijdsactiviteiten vinden plaats in hetzelfde gebouw;

- doordat De Kiwi niet over een eigen accommodatie beschikt voldoet het huidige activiteitenaanbod niet aan de eisen van deze tijd.

Middels de toekenning van EZH-gelden aan Stichting VTV zou het mogelijk worden om een eigen accommodatie te kopen of te huren waarmee invulling kan worden gegeven aan bovengenoemde doelstelling.

3.2 Opdracht

In dit project zijn er 2 projectleiders aan te wijzen:

- Vanuit de gemeente Delft is dit Donate Veenstra (beleidsmedewerker vakteam Beleid en Projecten).

- Vanuit Stichting VTV is dit Marijke Kamminga (regiomanager VTV).

De concrete opdracht die aan de medewerker van de gemeente is meegegeven is dat het gereserveerde bedrag voor het cluster ‘Centra voor Dagbesteding’ zodanig moet worden ingezet dat de beide projecten van dit cluster doorgang kunnen vinden.

De concrete opdracht die aan Stichting VTV is meegegeven, is het uitwerken van concrete voorstellen voor accommodatie voor Vrijetijdscentrum De Kiwi en de kosten die hiermee gemoeid zijn in beeld te brengen.

3.3 Randvoorwaarden

Het uitgangspunt wat hierbij gehanteerd is dat de continuïteit van de activiteiten die Vrijetijdscentrum De Kiwi biedt gewaarborgd dienden te blijven.

De randvoorwaarde vanuit de gemeente hierbij is dat er een bepaald bedrag beschikbaar is gesteld, namelijk ƒ 1,5 mln. (€ 0,68 mln.) voor het gehele cluster ‘Centra voor Dagbesteding’.

Hiervan is ƒ 1 mln. (€ 0,45 mln.) toegekend aan Stichting VTV.

3.4 Afbakening

Dit project gaat niet over de activiteiten die Stichting VTV organiseert. Het gaat om de huisvesting van de Kiwi de garanderen en zover mogelijk te continueren middels het beschikbaar stellen van financiering.

4. PROJECTAANPAK EN ACTIVITEITEN

4.1 Fasering

Dit project wordt niet gefaseerd uitgevoerd. Uiteraard is er veel voorbereidend werk aan vooraf gegaan maar de bedoeling is dat de Kiwi in 1 keer verhuist naar een ander pand.

4.2 Activiteiten

Activiteit 1 : Zoeken naar een andere accommodatie voor de Kiwi

Periode : gestart in 1997 tot heden

Uitvoerenden : Stichting VTV

Produkt : accommodatie voor de Kiwi

Activiteit 2 : Verzoek aan de gemeente Delft om hulp bij het vinden van pand voor de Kiwi. Begonnen bij vakteam Welzijn, geëindigd bij de EZH-gelden en het informeren van politici.

Periode : 1997-2001

Uitvoerenden : Stichting VTV

Produkt : toezegging van EZH-gelden door College van B&W van de gemeente Delft

Activiteit 3 : Concrete onderhandelingen voor accommodatie met Delftwonen

Periode : februari 2000 tot heden

Uitvoerenden : Stichting VTV en gemeente Delft (grondzaken)

Produkt : akkoord over verhuur

Activiteit 4 : Plan van aanpak aanpassen gebouw

Periode : december 2000 tot heden

Uitvoerenden : Stichting VTV i.s.m. architect

Produkt : bouwtekening

Activiteit 5 : Samenwerkingsafspraak met medegebruikers (o.a. SOD)

Periode : september 2000 tot heden

Uitvoerenden : Stichting VTV

Produkt : onderhuurcontract met medegebruikers (wordt aan gewerkt)

Activiteit 6 : Fondsen werven

Periode : juni 2000 tot heden

Uitvoerenden : Stichting VTV

Produkt : gelden voor verbouwing, inrichting en aankleding gebouw

Activiteit 7 : Daadwerkelijke verbouwing en inrichting

Periode : ca. augustus 2001 t/m oktober 2001

Uitvoerenden : Stichting VTV

Produkt : gebruiksklaar gebouw

Activiteit 8 : daadwerkelijke verhuizing en ingebruikname

Periode : streven is oktober 2001

Uitvoerenden : Stichting VTV

Produkt :

Activiteit 9 : Ondertekenen contract met Delftwonen

Periode : juli 2001

Uitvoerenden : gemeente Delft, Stichting VTV en Delftwonen

Produkt : ondertekend contract

5. OP TE LEVEREN PRODUKTEN

In het kader van dit project wordt er 1 product opgeleverd, namelijk een andere accommodatie voor de Kiwi. Vanuit de EZH-gelden zal een bijdrage worden geleverd in de huur.

6. PROJECTORGANISATIE

In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij de bij het project betrokkenen, de besluitvormingsstructuur, de samenstelling van en rolverdeling binnen de projectorganisatie.

6.1 Betrokkenen en hun bevoegdheden

Bij dit project gaat het om de volgende betrokkenen:

- Stichting VTV: regiomanager Marijke Kamminga, directeur dhr. Ramlal. Dhr. Ramlal is degene met beslisbevoegdheid.

- Corporatie Delftwonen: verhuurder en onderhandelpartner

- Gemeente Delft: financierder, vanuit vakteam Beleid en Projecten (WIZ) wordt dit project vanuit de gemeente geleid.

6.2 Samenstelling projectteam en taakverdeling

Voor dit project is niet echt een projectteam opgezet. De overleggen vinden meestal plaats tussen Stichting VTV en de gemeente Delft. Vanuit de gemeente Delft zijn er verschillende vakteams bij betrokken: Beleid en Projecten (algehele projectleiding), Welzijn (in verband met subsidies) en grondzaken (in verband met de huur van een pand).

6.3 Voortgangsrapportages

Betrokkene houden elkaar wederzijds op de hoogte van de ontwikkelingen.

7. CAPACITEIT EN PLANNING

7.1 Capaciteit

De capaciteit die nodig is voor het project wordt verdeeld onder de hierna aangegeven hoofdactiviteiten. Binnen de hoofdactiviteiten wordt vervolgens de benodigde capaciteit per projectgroeplid c.q. externen aangegeven.

ACTIVITEIT	MENSDGN	WIE
Algehele projectleiding vanuit gemeente	Ca. 6 in 2000 en ca. 3 in 2001	Vakteam Beleid en Projecten (Donate Veenstra)
Financiën in relatie tot subsidie JMA		Vakteam Welzijn (Jannie Marck)
Projectleiding vanuit VTV		Marijke Kamminga
Onderhandelingen mbt verhuurprijs	Ca. 0,5 in 2001	Vakteam grond (Theo Eekhout)
Onderhandelingen over verhuur pand		Corporatie Delftwonen

7.2 Planning

Voor de planning wordt verwezen naar paragraaf 4.2.

Het streven is dat de Kiwi in oktober 2001 gebruik kan maken van de nieuwe accommodatie.

Voor die tijd dient er door het College van B&W te zijn beslist dat het geld beschikbaar wordt gesteld aan Stichting VTV ZHN zoals beschreven in paragraaf 9.

8. COMMUNICATIE IN/EXTERN

Het vakteam Beleid en Projecten verzorgd de communicatie binnen de gemeente en met Stichting VTV. Vakteam communicatie zal worden ingezet voor persberichten e.d.

Vanuit Stichting VTV wordt er gecommuniceerd met de volgende externen:

- gemeente

- corporatie Delftwonen

- fondsen

- architecten

- onderhuurders

- doelgroep.

BEGROTING

Het College van B&W is akkoord gegaan met het inzetten van fl 1.000.000,- (€ 453.780,22) voor een accommodatie voor de Kiwi. Vervolgens dient er een besluit te worden genomen over de manier waarop het geld wordt ingezet. Voorgesteld is om bovenvermeld bedrag in 1 keer beschikbaar te stellen, met daaraan verbonden de volgende voorwaarde:

- de (financiële) verantwoordelijkheid voor de huisvesting van De Kiwi over 10 jaar ligt volledig bij Stichting VTV. De gemeente Delft heeft hierin geen verplichting ten opzichte van Stichting VTV.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de begroting opgesteld door Stichting VTV:

Kosten vrijteijdscentrum KIWI
fl 1.000.000 voor 10 jaar

Vaste kosten huisvesting		Baten

Huur	fl 100.000	Vaste contributie leden	fl 51.000
OZB gebruiker	fl 4.000	Bijdrage eenmalige activiteiten	fl 28.000
Totaal vaste kosten	fl 104.000	Opbrengst bar	fl 3.500
		subsidie gemeente Delft (welzijn)	fl 126.400
Variabele kosten huisvesting		subsidie overige gemeenten	fl 42.300
Klein onderhoud	fl 9.000	Opbrengst EZH-gelden	fl 100.000
Energielasten	fl 25.000	Verhuur aan SOD	fl 30.000
Schoonmaakmaterialen	fl 15.000	verhuur aan derden	fl 40.000
Inrichtingsfonds	fl 5.000	overige baten	fl 16.000
Klein inventaris	fl 2.500
Kosten beveiliging	fl 5.000	Totale baten	fl 437.200
Kosten beheerder	fl 0
Overige huisvestingskosten	fl 5.000
Totale variabele kosten	fl 66.500	Inrichting	uit fondsen

Totale huisvestingskosten	fl 170.500


Personeelskosten
vaste personeelskosten coordinator	fl 41.625
variabele kosten	fl 3.400
Totale personeelskosten	fl 45.025

Organisatiekosten	fl 25.000
Doorbelasting SPD	fl 25.000
activiteitenkosten	fl 168.100

Totale lasten	fl 433.625