02/017886
Sector WIZ
RAPPORTAGE 4E
KWARTAAL 2001
t.b.v. College van B&W
(t.k.n. van commissie WZO)
definitieve versie d.d.: 19 - 06 - 2002
Inhoudsopgave
4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)
5. Wet Voorzieningen Gehandicapten
6. Ontwikkeling klantaantallen en werkvoorraden
10. Terugvordering & Verhaal en Bijzonder
Onderzoek
1. Inburgering
Wet
Inburgering Nieuwkomers
Tabel
1.1: ontwikkeling van het aantal Inburgeringstrajecten gemeente Delft en regio
gemeenten
|
Realisatie
t/m 4e kwartaal 2001 |
|
WIN |
WIN |
Totaal |
|
|
doelstelling |
Trajecten |
Trajecten |
WIN |
|
|
2001 |
Delft |
Regio |
Trajecten |
|
Aantal Inburgeringstrajecten op 01-01-2001 |
|
338 |
24 |
362 |
|
Instroom van nieuwe trajecten |
200 |
198 |
35 |
233 |
|
Uitstroom (Beëindigd trajecten) |
|
163 |
9 |
172 |
|
Aantal Inburgeringstrajecten
op 31-12-2001 |
|
389 |
54 |
443 |
Bron: Imwin Noot
1: m.i.v. 2001 wordt voor de WIN het aantal Inburgeringstrajecten gemeten.
Noot 2: Het aantal
instroom en uitstroom is op dit moment niet exact te achterhalen. Dit maakt dat
de cijfers niet volledig op elkaar aansluiten. De stand van 389 voor Delft op
31-12-01 is correct.
De doelstelling van team
Inburgering, namelijk de instroom van 200 nieuwe klanten, is net als in
voorgaande jaren ruimschoots overschreden. Naast de instroom van 233 nieuwe
klanten, heeft team Inburgering ook nog 50 aspirant Inburgeraars
in het bestand. Dit zijn nieuwkomers die een verblijfsdocument hebben
aangevraagd, maar nog in afwachting zijn van de uitreiking ervan. Deze laatste
groep nieuwkomers is via loket Nieuwkomers van de Publieksbalie al wel in beeld
gekomen bij het team Inburgering en met hen is al een intake gesprek gevoerd.
Wanneer zij een verblijfsdocument krijgen, zullen zij daadwerkelijk in
begeleiding worden genomen.
De huidige groep van 443
klanten, gaat ruim heen over de maximale klantgroep die team Inburgering kan
bedienen. Op korte termijn zal actie in de formatie genomen gaan worden om
kwalitatief goede begeleiding te kunnen blijven bieden.
Figuur
1.1: instroom van Nieuwkomers Figuur 1.2: ontwikkeling caseload Nieuwkomers
Resultaten
2001.
De
onderstaande cijfers zijn voorlopig. De definitieve telling over 2001 moet nog
plaatsvinden.
Vaststellende
beschikkingen. In 2001 hebben in totaal 190 personen een beschikking gekregen waarmee
aan hen een verplicht traject werd opgelegd in het kader van de Wet Inburgering
Nieuwkomers. In 2000 werden 200 vaststellende
beschikkingen afgegeven.
Het
grootste deel van deze groep klanten is in een traject geplaatst binnen het Mondriaan
Regiocollege. In het aanbod van educatieve programma’s wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de leerbehoefte en leercapaciteit van de inburgeraars.
Voor
enkele van de deelnemers was het noodzakelijk om buiten het aanbod van het
Mondriaan Regiocollege een passend programma te zoeken. In de loop van 2001 is
duidelijk geworden dat met name voor de groep hoogopgeleide en snelle leerders
andersoortige trajecten nodig zijn.
Vrijstellingen. Voor 15 nieuwkomers is
uit Inburgeringsonderzoek gebleken dat zij op grond van taalniveau en/of
vooropleiding vrijgesteld kunnen worden van de verplichtingen van de Wet
Inburgering Nieuwkomers. In 2000 werden 15 vrijstellende beschikkingen afgegeven.
Ontheffingen. In 2001 is aan 6
nieuwkomers een permanente ontheffing afgegeven. Dat betekent dat de
verwachting is dat zij nooit in staat zullen zijn om aan een
Inburgerings-traject deel te nemen.
Voor
20 personen geldt dat verwacht wordt dat zij tijdelijk niet in staat zijn om
aan een traject te starten. Aan hen is om diverse redenen een tijdelijke
ontheffing afgegeven.
Verklaringen. Elke Inburgeraar die
middels een vaststellende beschikking een verplicht traject opgelegd heeft
gekregen, moet binnen 1 jaar een verplichte toets doen bij het Mondriaan
Regiocollege. Het betreft hier de landelijk in het kader van de Wet Inburgering
Nieuwkomers vastgestelde Profieltoets. Het Mondriaan geeft een verklaring af
nadat de nieuwkomer-cursist de toets heeft gedaan.
Het
totaal aan afgegeven verklaringen in een bepaald jaar, wordt opgegeven
bij de ministeries die de WIN financieren (OC&W en VWS). Deze verklaringen,
met daarbij het aantal vaststellende en vrijstellende beschikkingen in
hetzelfde jaar, bepaald de hoogte van de financiering die de gemeente Delft
krijgt in een volgend jaar.
In
2001 zijn naar verwachting 140 verklaringen afgegeven.
In
2000 werden 147 verklaringen afgegeven.
Voor
2002 zullen bij Mondriaan 200 trajecten worden ingekocht. De afspraak is
gemaakt dat voor 15 inburgeraars het mogelijk zal worden om buiten Mondriaan om
trajecten te gaan volgen.
Resultaten:
Naar
het ministerie van VWS wordt elk jaar in de maand juli een rapportage gestuurd
over het voorafgaande jaar met daarin beschreven de resultaten die met de
inburgering zijn behaald. Het gaat daarbij onder meer om een overzicht over de
behaalde Nederlandse taalniveaus in relatie tot de instroomniveaus en beoogde
niveaus.
Momenteel
zijn deze cijfers nog niet beschikbaar. Doel is om dit soort informatie beter
inzichtelijk te krijgen en in de toekomst ook als informatie te gaan toevoegen
aan de rapportages.
Tabel
1.2: specificatie van de uitstroom van Nieuwkomers (WIN-cliënten) uit de
doorgeleidingsfase
|
Realisatie
t/m 4e kwartaal 2001 |
WIN |
WIN |
Totaal |
|
|
|
Trajecten |
Trajecten |
WIN |
Idem |
|
Uitstroom naar: |
Delft |
Regio |
Trajecten |
In % |
|
Werk |
26 |
5 |
31 |
18% |
|
Overdracht Fase-4 team |
29 |
0 |
29 |
17% |
|
Overdracht T&M Fase 2/3 |
27 |
0 |
27 |
16% |
|
Overdracht T&M WIW |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Overdracht T&M Fase-4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Studie |
6 |
1 |
7 |
4% |
|
Overdracht Zorgtraject / Retour Inkomen |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Bemiddelbaar |
12 |
0 |
12 |
7% |
|
Verhuizing |
39 |
1 |
40 |
23% |
|
Overig |
24 |
2 |
26 |
15% |
|
Totaal
uitgestroomd |
163 |
9 |
172 |
100% |
Bron:
ImWin Noot: de doorgeleidingsfase
duurt max. 6 maanden
Voormalige
Regeling VWS
In
het laatste kwartaal van 2001 is de begeleiding van alle nog overgebleven
klanten van team Inburgering die behoorden tot de doelgroep van voor de Wet
Inburgering Nieuwkomers afgerond.
Tabel
1.3: ontwikkeling van het aantal VWS-klanten gemeente Delft en regio
gemeente Pijnacker
|
Realisatie
t/m 4e kwartaal 2001 |
|
Totaal |
|
|
doelstelling |
VWS |
|
|
2001 |
Klanten |
|
Aantal VWS-klanten op 01-01-2001 |
|
116 |
|
Instroom |
0 |
0 |
|
Uitstroom |
116 |
116 |
|
Aantal VWS-klanten op 31-12-2001 |
0 |
0 |
Bron: Diagram Noot: wat de VWS-klanten betreft hanteert
men de oude definitie van het aantal klanten
In
de 3e kwartaal rapportage van 2001 was reeds aangegeven dat 105 van de 116
VWS-klanten al waren doorgestroomd of uitgestroomd. De laatste 11 klanten zijn
in het laatste kwartaal van 2001 uitgestroomd.
Tabel
1.4: specificatie van de uitstroom van VWS-klanten uit de doorgeleidingsfase
|
Realisatie
t/m 4e kwartaal 2001 |
Totaal |
|
|
|
VWS |
Idem |
|
Uitstroom
naar: |
Klanten¹ |
In % |
|
Werk |
4 |
3% |
|
Toeleiding & Monitoring (fase 2/3 + Kliq f4) |
66 |
57% |
|
Stichting Werkplan |
2 |
2% |
|
Fase-4 team |
21 |
18% |
|
Studie |
2 |
2% |
|
Overig |
21 |
18% |
|
Totaal
uitgestroomd |
116 |
100% |
Bron:
Diagram Noot¹: totaal van gemeente Delft en regio gemeente
Pijnacker
2. Fase-4 team
De
doelstelling van het Fase 4-team was om op 31 december 2001 de maximale
caseload van 400 te bereiken. De maximale caseload heeft betrekking op
voortrajecten, verlengde voortrajecten en de Fase 4-trajecten.
Kengetal
fase 4 Team: totaal aantal trajecten ultimo van het jaar
|
|
Doel |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
|
|
Ultimo |
2e
kw |
3e
kw |
4e
kw |
|
|
2001 |
2001 |
2001 |
2001 |
|
Aantal Voortrajecten |
|
99 |
127 |
103 |
|
Aantal Verlengde Voortrajecten |
|
4 |
11 |
8 |
|
Aantal fase 4 Trajecten |
|
133 |
146 |
181 |
|
Totaal aantal
Trajecten fase 4 Team |
400 |
236 |
284 |
292 |
Bron: Imwin A&I
|
Kengetal |
Doel |
Prognose |
Cum 4e
kw 2001 |
Idem in % |
|
Aantal trajecten fase 4 |
400 |
400 |
292 |
73% |
Aan
het eind van 2001 heeft het Fase 4-team een belasting van 73%, n.l een totaal
van 292. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te geven.
Enerzijds
geven de eindcijfers van 2001 een vertekend beeld doordat er een behoorlijke
uitstroom heeft plaatsgevonden.
Vanuit
de voortrajecten zijn 73 personen uitgestroomd (zie tabel 2.A). Een fors deel
van deze groep (62) bleken personen te zijn waarbij na een uitgebreide diagnose
geconstateerd moest worden, dat zij op dit moment nog niet in staat waren om
een traject te volgen. Deze groep was in de “BAT-rapportage als”doelgroep
“zorg”gedefinieerd. Hiervoor dient nog een dienstverleningsaanbod te worden
georganiseerd. Deze personen konden derhalve niet doorstromen in een regulier
Fase 4-traject.
Vanuit
de Fase 4-trajecten is een aantal van 47 personen uitgestroomd.
Anderzijds
heeft de belasting van 73% van de capaciteit te maken met het achterblijven van
de instroom. Onder meer de instroom van 1-ouder gezinnen, waarvoor capaciteit
gereserveerd is, heeft niet de omvang waarvan in de planning uitgegaan is.
Al
geruime tijd heeft het Fase 4-team een lijst met ongeveer 250 potentiële
klanten onder haar hoede die zijn doorverwezen door Inkomen. Deze lijst dient
gescreend te worden om te bepalen met welke van deze klanten een voortraject
opgestart gaat worden. In begin van 2002 is deze lijst opgepakt waardoor naar
verwachting meer instroom gerealiseerd zal gaan worden.
Het
gegeven dat de caseload nog niet op het maximum belasting is, geeft het Fase
4-team op dit moment wel de gelegenheid om vooral in te zetten op de verdere
opbouw en inhoudelijke ontwikkeling van het team.
Aan
het eind van 2001 heeft het team de beschikking gekregen over een aantal nieuwe
instrumenten die ingezet kunnen worden in de diagnosefase (o.m. medische en
psychische testen), alsmede meer activerende instrumenten.
Met
de uitvoerders van deze instrumenten moeten samenwerkingsafspraken gemaakt
worden en kwaliteitscriteria worden vastgesteld. Het team is drukdoende om op
deze vitale punten stappen te zetten.
2A. Voortrajecten fase 4
Tabel
2.1: ontwikkeling van het aantal Voortrajecten en Verlengde Voortrajecten
gemeente Delft
|
Realisatie
t/m 4e kwartaal 2001 |
|
Totaal |
|
|
doelstelling |
(Verl.)Voor- |
|
|
2001 |
Trajecten |
|
Aantal Voortrajecten op 01-01-2001 |
|
(89) |
|
Instroom van nieuwe Voortrajecten |
|
281 |
|
Overdracht naar fase 4 Team |
|
140 |
|
Uitstroom (Beëindigde Voortrajecten) |
|
73 |
|
Aantal Voortrajecten op
31-12-2001 |
|
111 |
Bron: ImWin A&I Noot: stroomoverzicht is
nog niet sluitend, beginstand niet exact bekend
In
2001 zijner in totaal 281 nieuwe voortrajecten opgestart. Hiervan zijn 140
personen daadwerkelijk in een activeringstraject bij Fase-4 team gekomen. 73
personen zijn na het voortraject uitgestroom en 111 klanten zitten nog in het
voortraject.
2B. Trajecten fase 4.
Tabel
2.2: ontwikkeling van het aantal Trajecten fase-4 gemeente Delft
|
Realisatie
t/m 4e kwartaal 2001 |
|
aantal |
|
|
doelstelling |
Fase-4 |
|
|
2001 |
Trajecten |
|
Aantal lopendeTrajecten op 01-01-2001 |
|
(99) |
|
Overdrachten vanuit (Verl.) Voortrajecten |
|
140 |
|
Uitstroom (Beëindigd Trajecten) |
|
47 |
|
Aantal Trajecten op
31-12-2001 |
|
181 |
Bron: Imwin A&I Noot: stroomoverzicht is nog
niet sluitend, beginstand niet exact bekend
140
personen zijn in 2001 vanuit een voortraject doorgestroomd naar een Fase
4-activeringstraject. 47 personen hebben hun Fase-4 activeringstraject
afgerond.
Tabel
2.3: specificatie van de beëindigde trajecten
fase 4
|
|
(Verl.) |
|
Totaal |
|
|
|
Voor- |
Fase-4 |
t/m 4e kw |
Idem |
|
Uitstroom naar: |
trajecten |
Trajecten |
2001 |
In% |
|
Plaatsing niet-gesubsidieerde arbeid |
3 |
4 |
7 |
6% |
|
Plaatsing ID-baan |
|
2 |
2 |
2% |
|
Plaatsing Overig |
|
2 |
2 |
2% |
|
Overdracht naar WIW |
|
6 |
6 |
5% |
|
Overdracht naar CWI |
|
11 |
11 |
9% |
|
Overdracht naar T&M fase 4 |
6 |
1 |
7 |
6% |
|
Geen Traject en retour Inkomen: Zorg |
62 |
21 |
83 |
69% |
|
Overig |
2 |
0 |
2 |
2% |
|
Totaal
uitgestroomd |
73 |
47 |
120 |
100% |
Bron: Imwin A&I
Een
groot deel van de trajecten dat wordt beëindigd, mondt uit in een
terugkoppeling naar Inkomen. De uitstroom naar Inkomen uit het voortraject
betreft vooral personen die om uiteenlopende redenen nog niet instaat geacht
worden om een Fase 4-traject te volgen. Veelal gaat het om meervoudige
problematieken met daarbij de inschatting dat enige activering nog niet
mogelijk is.
De
uitstroom uit de trajecten naar Inkomen geeft abusievelijk aan dat het hier zou
gaan om personen die geen traject hebben gevolgd. Doordat de
invoermogelijkheden in het Klantvolg- systeem nog niet optimaal zijn, lijkt het
erop dat bij een grote groep klanten de trajecten worden beëindigd terwijl er
geen activerende stappen zijn gezet.
Dit
blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Het gaat bij de terugkoppeling naar
Inkomen vanuit de trajecten in veel gevallen om personen die geruime tijd
begeleid zijn en wel degelijk geactiveerd zijn en nog steeds deelnemen aan
activiteiten.
Echter
het maximaal haalbare voor deze klanten is bereikt met de stappen die zijn
onder-nomen en de activiteiten waaraan zij deelnemen. Met andere woorden: op
het gebied van sociale activering zijn behoorlijke stappen gezet.
Reden
van terugkoppeling naar Inkomen is dat er geen nieuwe stappen gezet kunnen
worden. Inkomen kan de continuïteit bewaken. Wanneer een persoon zulke
vorderingen heeft gemaakt dat een vervolgstap mogelijk is dan kan een klant
weer in beeld komen bij het Fase 4-team.
In
het klantvolgsysteem zullen aanpassingen moeten worden gedaan om bovenstaande
beweging beter in beeld te krijgen.
Overige
Informatie:
Doelgroepen
Tabel
2.4: specificatie van de lopende
trajecten naar doelgroepen¹ ultimo 4e kwartaal
|
|
(Verl.) |
|
|
|
|
Voor- |
Fase-4 |
|
|
|
Trajecten |
Trajecten |
Totaal |
|
Eenouder |
16 |
31 |
47 |
|
Jongere < 23 jaar |
|
1 |
1 |
|
Migranten en Oudkomers |
20 |
77 |
97 |
|
Vluchteling |
12 |
41 |
53 |
Bron: Imwin A&I Noot¹: 1 cliënt kan tot geen, één of meerdere doelgroepen
gerekend worden
Regeling Bonus Sociale Activering
De
regeling geldt voor klanten die actief meewerken aan hun eigen traject, d.w.z.
aan hun eigen activering en waarbij vastgesteld wordt dat er groei in zit.
In 2001 is aan 130 personen een Bonus
Sociale Activering betaald (Bron Eagle/Wise):
- 50 personen
die een fase 4 traject bij het Fase-4 team volgen hebben een
1e betaling van 50% van de Bonus
à € 226,89 ontvangen, totaal bedrag € 11.344,50
- 80 personen
die een fase 4 traject bij het Fase-4 team volgen hebben het
totale bedrag van de Bonus à € 453,78
ontvangen, totaal bedrag € 36.302,40
Daarnaast
hebben 51 personen die een traject Casemanagement fase 4 bij Toeleiding &
Monitoring
volgen het volledige bedrag van de Bonus à
€ 453,78 ontvangen, totaal bedrag
€ 23.142,78
Voor een totaal overzicht
van betaalde premies zie Hoofdstuk 4, tabel 4.7
3. Toeleiding & Monitoring
Algemeen
Toeleiding
& Monitoring is verantwoordelijk voor het maximaal beïnvloeden van de
uitstroom uit de uitkering van een individuele klant richting werk, scholing of
anderszins en doet dit door middel van de bepaling van het type traject wat
moet worden uitgezet.
Deze
trajecten worden ingekocht en uitgevoerd bij derden. Dat kan bij interne of
externe opdrachtnemers zijn. Een interne opdrachtnemer is in dit kader de WIW
organisatie en externe opdrachtnemers
zijn o.a. de geprivatiseerde reïntegratiebedrijven Kliq , Baanbreker en
Argonaut.
Het
projectteam T&M is verantwoordelijk voor bewaking van deze trajecten bij
derden. Op individueel klantniveau
bewaken zij de kwaliteit en inhoud van de trajecten (accordering
trajectplannen, voortgangsrapportage’s per ingezet produkt) en bewaken/beheren
zij de financiën (trajectkosten
geoffreerd door de opdrachtnemers)
In
het jaar 2001 verzorgt het projecteam T&M de toeleiding van alle klanten
fase 2/3 en alle potentiële REA
kandidaten van WIZ naar trajectorganisaties waarmee de gemeente contracten
heeft afgesloten. Middels
overdrachtrapportages van het CWI (verantwoordelijke t.a.v. de fasering)
en aanvullende rapportages vanuit WIZ
stelt het projectteam T&M een
advies op over een in te zetten traject en bepaalt welke opdrachtnemer dit
traject het best kan bieden.
Resumé:
Regiefunctie Toeleiding & Monitoring
|
Tabel: 3.0.A Aantal klanten
dat naar trajectorgansiaties is toegeleid t/m 4e kw 2001 |
Doelstelling
2001 |
Realisatie
2001 |
In % tov doel |
|
Totaal aantal aangemelde
klanten |
315 |
431 |
137% |
|
waarvan: |
|
|
|
|
aantal Casemanagement fase 2/3 en
fase4 |
187 |
264 |
141% |
|
aantal Casemanagement REA |
28 |
27 |
96% |
|
aantal WIW |
100 |
140 |
140% |
Zie voor meer informatie: tabel 3.6,
3.7 en 3.8 regie op financiering
|
Tabel 3.0.B Beëindigde trajecten bij
trajectorganisaties t/m 4e
kw 2001 |
|
realisatie |
Idem |
|
|
|
2001 |
in % |
|
Totaal aantal beëindigde
trajecten |
nvt |
253 |
100% |
|
waarvan: |
|
|
|
|
succesvol geplaatst op de
arbeidsmarkt |
|
133 |
53% |
|
niet-succesvol beëindigd |
|
120 |
47% |
Zie voor meer informatie: tabel 3.5
specificatie van beëindigde T&M-trajecten
|
Tabel 3.0.C Regie op lopende trajecten bij
trajectorganisaties ultimo 2001 |
|
realisatie |
Idem |
|
|
2001 |
2001 |
in % |
|
Totaal aantal voorgedragen
trajecten |
nvt |
447 |
100% |
|
waarvan: |
|
|
|
|
nog geen trajectplan ontvangen |
|
133 |
30% |
|
wel een trajectplan ontvangen |
|
314 |
70% |
Zie voor meer informatie: tabel 3.3b
specificatie lopende trajecten naar stap en naar opdrachtnemer
De
onderstaande gegevens en aantallen komen uit het gemeentelijk klantvolgsysteem
Imwin.
Tabel
3.1: ontwikkeling van het aantal lopende trajecten fase 2/3 Toeleiding &
Monitoring van het totale werkproces (T&M) Delft
|
|
|
t/m 4e kw |
|
|
doel |
Totaal |
|
|
2001 |
T&M |
|
Aantal trajecten op
01-01-2001 |
|
(337) |
|
Instroom in nieuwe trajecten |
315 |
585 |
|
Uitstroom (Beëindigd trajecten) |
|
372 |
|
Aantal lopende trajecten
op 31-12-2001 |
|
523 |
Bron:
Imwin A&I
Noot¹: het stroomoverzicht is nog niet sluitend,
beginstand niet exact bekend. Beginstand gewijzigd t.o.v. 2e
kwartaal.
Noot²: m.i.v. oktober 2001
is binnen de instroom geen onderscheid meer te maken tussen reguliere- en
REA-trajecten.
Instroom = het aantal binnengekomen overdrachtsrapportage’s CWI en
WIZ, fase 2/3 en potentiële REA doelgroep
Uitstroom
= aantal beëindigde (afgesloten) trajecten bij Toeleiding &Monitoring,
zowel positieve uitstroom (plaatsing ) als negatieve uitstroom
Aantal
lopende T&M trajecten = aantal lopende T&M trajecten in een van de vier
stappen (zie tabel 3.2).
De
doelstelling Instroom 2001 van 315 is gebaseerd op de taakstelling contracten
2001:
voor
Kliq (Casemanagement fase 2/3 en fase 4) is deze 187, voor de REA 28 en voor de
WIW 100.
De
instroom van nieuwe trajecten voor het jaar 2001 ligt aanzienlijk hoger dan
de geplande jaardoelstelling. Door het
organiseren van een sluitende aanpak voor klanten tussen de afdeling Inkomen
(heronderzoeken) het CWI (kwalificerende intake) en T&M (toeleiden en
uitzetten van trajecten) wordt instroom naar traject maximaal gegarandeerd.
Tabel
3.2: specificatie van het aantal lopende
T&M-Trajecten ultimo 4e kwartaal 2001
|
|
Totaal |
|
|
T&M |
|
Aantal lopende
T&M-Trajecten ultimo 4e
kwartaal |
523 |
|
Waarvan in stap: |
|
|
1 Aanmelding |
0 |
|
2 Beoordeling van KWINT / CWI rapporten |
40 |
|
3 Toeleiding naar Trajecten bij Derden |
86 |
|
4 Monitoring:
Regie op Trajecten bij Derden |
397 |
Bron: ImWin A&I
Noot: m.i.v. oktober 2001 is binnen de lopende trajecten geen
onderscheid meer te maken tussen reguliere- en REA-trajecten.
Toelichting:
Onderstaande informatie bij tabel 3.3a en tabel 3.3b is verkregen
uit handmatig schermonderzoek in Imwin en aanvullende informatie vanuit GWS4ALL
en Kliq. Het aantal komt overeen met Tabel 3.2 echter de verdeling over de
stappen verschilt., zie tabel 3.3a.
De verschillen in verdeling per stap hebben o.a. te maken met de
plandata per stap welke door Imwin automatisch worden aangemaakt.
Tabel
3.3a: specificatie van het aantal lopende
T&M-Trajecten ultimo 4e kwartaal 2001
|
|
Totaal |
|
|
T&M |
|
Aantal lopende
T&M-Trajecten ultimo 4e
kwartaal |
523 |
|
Waarvan in stap: |
|
|
1 Aanmelding |
0 |
|
2 Beoordeling van KWINT / CWI rapporten |
76 |
|
3 Toeleiding naar Trajecten bij Derden |
133 |
|
4 Monitoring:
Regie op Trajecten bij Derden |
314 |
Bron: handmatig dossieronderzoek Imwin
Tabel 3.3b: specificatie van het aantal lopende T&M-Trajecten in
stap Toeleiding en in stap Monitoring
naar opdrachtnemer
|
Standcijfers ultimo 4e
kwartaal |
In Stap |
In Stap |
|
|
Aantal lopende trajecten¹ |
Toe- |
Moni- |
|
|
Regie op Trajecten bij Derden |
Leiding |
Toring |
Totaal |
|
Waarvan bij opdrachtnemer: |
133 |
314 |
447 |
|
Kliq |
78 |
257 |
335 |
|
WIW |
47 |
15 |
62 |
|
Stichting Werkplan (REA) |
2 |
11 |
13 |
|
Kliq Arbeidsintegratie (REA) |
2 |
19 |
21 |
|
Argonaut (REA) |
1 |
7 |
8 |
|
Baanbreker (REA) |
0 |
4 |
4 |
|
Combi Service (REA) |
3 |
1 |
4 |
|
Nog geen beoordeling Trajectplan ontvangen |
0 |
0 |
0 |
Bron: handmatig dossieronderzoek Imwin
Noot¹: m.i.v. oktober 2001 is binnen de lopende trajecten geen
onderscheid meer te maken tussen reguliere- en REA-trajecten.
Doelgroepen
Cliënten
kunnen ingedeeld worden naar diverse doelgroepen. Onderstaand een overzicht naar een aantal relevante doelgroepen
binnen onderdeel Werk.
Tabel
3.4: specificatie van het aantal lopende
T&M-Trajecten naar doelgroepen¹
|
Ultimo 4e kwartaal 2001 |
Totaal |
|
|
T&M |
|
Eenouder |
105 |
|
Jongere < 23 jaar |
5 |
|
Migranten en Oudkomers |
258 |
|
Vluchtelingen |
131 |
Bron: Imwin A&I Noot¹: 1 cliënt kan tot
geen, één of meerdere doelgroepen gerekend worden
Tabel
3.5: specificatie van het aantal beëindigde T&M-Trajecten t/m 4e
kwartaal 2001.
Specificatie naar uitstroomreden en naar opdrachtnemer
|
|
Realisatie |
|
|
|
|
|
|
|
Uitstroom van
beëindigde T&M Trajecten
|
T/m 4e kw |
|
|
Arbeids |
Argo- |
Baan- |
Combi |
Overig |
|
|
2001 |
Kliq |
WIW |
Integr. |
naut |
breker |
service |
Derden |
|
Beoordeling Ovedrachtsrapporten
KWINT/CWI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geen traject via Toeleiding & Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
overdracht Multi Disciplinair Team fase 4 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
retour onderdeel Inkomen met advies |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
zelf werk gevonden |
21 |
4 |
5 |
|
|
|
|
1 |
|
verwijzing overig |
6 |
4 |
1 |
|
|
|
|
1 |
Subtotaal geen traject via T&M
|
119 |
8 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beëindigde T&M Trajecten in
Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Succesvol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WIW-Dienstverband, niet uit de
uitkering |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
WIW-Dienstverband en uit de uitkering |
36 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
plaatsing WIW-Wep, niet uit de
uitkering |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
plaatsing WIW-Wep en uit de uitkering |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Plaatsing ID, niet uit de uitkering |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
plaatsing ID en uit de uitkering |
4 |
1 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
plaatsing regulier, niet uit de
uitkering |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Plaatsing regulier en uit de
uitkering |
74 |
73 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Subtotaal
succesvol |
133 |
88 |
41 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niet-succesvol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
overdracht Multi Disciplinair Team fase 4 |
7 |
6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
overdracht Traject REA |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
overdracht WIW |
30 |
28 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
overdracht overig |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
retour onderdeel Inkomen met advies |
46 |
34 |
5 |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
verhuizing |
13 |
10 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
Overige redenen |
9 |
8 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Overdracht Kliq |
8 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
subtotaal niet-succesvol |
120 |
99 |
10 |
7 |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal
uitgestroomd |
372 |
195 |
57 |
8 |
4 |
0 |
1 |
4 |
Bron: ImWin A&I
Geen
Traject via T&M = Klanten waarvoor om verschillende positieve en negatieve redenen geen
traject fase is ingekocht . Reden zijn
: zelf werk gevonden waardoor een traject niet meer noodzakelijk is, klant in
de tussentijd verhuisd buiten Delft, zwangerschap, uitkering om andere redenen
dan werk beëindigd, detentie,een overdracht naar een fase 4 traject of zware
motivatie of medische problematiek. In deze laatste gevallen wordt de klant op
een actieve wijze in beeld gebracht bij de consulent Inkomen.
Trajecten
bij derden succesvol = plaatsing regulier /gesubsidieerd.
Trajecten
bij derden niet succesvol = klanten die een traject bij Kliq , Argonaut, Baanbreker, Arbeids
Integratie (A.I) of de WIW volgden en die beëindigd zijn zonder positief
resultaat (plaatsing of WIW dienstbetrekking). Redenen zijn o.a.: motivatie,
medische belemmeringen, schuldenproblematiek.
Tabel
3.6: regie op financiering Toeleiding & Monitoring: Kliq Opdrachtnermers,
t/m 4e kwartaal 2001
|
|
|
|
|
Taak |
Realisatie |
Idem |
|
|
Taak |
Realisatie |
|
2001 |
t/m 4e kw |
+ / - |
|
|
2001 |
geaccord. |
|
Traject- |
Traject- |
t.o.v. |
|
Financieringsbron |
Budget |
Offertes |
Saldo |
plannen |
plannen |
Taak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1: Budget SAV 2000 |
ƒ 749.625 |
|
|
|
|
|
|
1e contract SAV 2000 |
ƒ 300.000 |
ƒ 300.000 |
ƒ 0 |
33 |
31 |
-2 |
|
2e contract SAV 2000 |
ƒ 400.000 |
ƒ 116.275 |
ƒ -283.725 |
18 |
18 |
0 |
|
Saldo = Nieuw Beleid |
ƒ 49.625 |
|
ƒ -49.625 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2: Inkoop G-86 2000
|
ƒ 518.000 |
|
|
|
|
|
|
1e contract G-86 2000 |
ƒ 518.000 |
ƒ 300.825 |
ƒ -217.175 |
0 |
0 |
0 |
|
2saldo = Nieuw Beleid |
ƒ 217.175 |
|
ƒ -217.175 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3: Inkoop G-86 2001 |
ƒ 550.000 |
|
|
|
|
|
|
1e contract G-86 2001 |
ƒ 350.000 |
ƒ 350.000 |
ƒ 0 |
0 |
0 |
0 |
|
2e contract G-86 2001 |
ƒ 200.000 |
|
ƒ -200.000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4: Budget SAV 2001 |
ƒ 996.519 |
|
|
|
|
|
|
Nieuw Beleid |
ƒ 996.519 |
ƒ 996.519 |
ƒ 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5: Prestatiebudget 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
287 |
262 |
-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6: Prestatiebudget 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187 |
264 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Budget 2001
|
ƒ 3.031.319 |
|
|
|
|
|
Idem in Euro
|
€ 1.375.553 |
|
|
|
|
|
Tot. Contracten 2001
|
ƒ 3.031.319 |
ƒ 2.063.619 |
ƒ -967.700 |
525 |
575 |
50 |
Idem in Euro
|
€ 1.375.553 |
€ 936.429 |
€ -439.123 |
|
|
|
Bron:
aantallen uit ImWin A&I
Zie voor een omschrijving van de verschillende budgetten de 3e
kwartaalrap
Tabel
3.7: regie op financiering Toeleiding & Monitoring: REA Opdrachtnermers t/m 4e kwartaal
2001
|
|
|
|
|
|
Real. |
Idem |
Taak |
Realisatie |
Idem |
|
|
Taak |
Realisatie |
|
Taak |
t/m |
+ / - |
2001 |
t/m 4e kw |
+ / - |
|
|
2001 |
geaccord. |
|
2001 |
4e kw |
t.o.v. |
Traject- |
Traject- |
t.o.v. |
|
Financieringsbron |
Budget |
Offertes |
Saldo |
Toets |
Toets |
Taak |
plannen |
plannen |
Taak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1: Rea-Budget 1998 |
ƒ 171.852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1e REA contract 1998 |
ƒ 171.852 |
ƒ 171.852 |
ƒ
0 |
|
zie |
Nota |
Rea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2: REA-Budget 1999
|
ƒ 171.751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1e REA contract 1999 |
ƒ 171.751 |
ƒ 171.751 |
ƒ 0 |
|
Zie |
Nota |
Rea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3: REA-Budget 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget REA 2000 |
ƒ 385.370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget Kliq A.I. 2000+ |
ƒ 48.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SubBudget REA 2000 |
ƒ 433.370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
St. Werkplan 2000 C1 |
ƒ 24.000 |
ƒ 24.000 |
ƒ
0 |
|
|
|
4 |
4 |
0 |
|
St. Werkplan 2000 C2 |
ƒ 100.000 |
ƒ 100.000 |
ƒ 0 |
- |
Zie |
overige |
contracten |
|
|
|
Baanbreker |
ƒ 90.000 |
ƒ 8.271 |
ƒ -81.729 |
0 |
|
|
4 |
4 |
0 |
|
Argonaut 2000 |
ƒ 60.000 |
ƒ 42.396 |
ƒ -17.604 |
10 |
12 |
2 |
5 |
10 |
5 |
|
Kliq A.I. 2000 |
ƒ 158.400 |
ƒ 169.154 |
ƒ 10.754 |
40 |
39 |
-1 |
13 |
11 |
-2 |
|
REA Contracten 2000 |
ƒ 432.400 |
ƒ 343.821 |
ƒ -88.579 |
50 |
51 |
1 |
26 |
29 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4: REA-Budget 2001 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse Budgetten REA |
ƒ 490.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toegevoegd REA 2001 |
ƒ 40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SubBudget REA 2001 |
ƒ 530.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toegevoegd Budget |
ƒ 40.000 |
ƒ 0 |
ƒ -40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Argonaut 2001 |
ƒ 200.000 |
ƒ 106.200 |
ƒ -93.800 |
20 |
13 |
-7 |
20 |
21 |
-7 |
|
Baanbreker 2001 |
ƒ 180.000 |
ƒ 177.122 |
ƒ -2.878 |
0 |
0 |
0 |
8 |
6 |
-6 |
|
WOSM 2001 |
ƒ 50.000 |
ƒ 51.533 |
ƒ 1.533 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
St. Werkplan 2001 |
ƒ 100.000 |
ƒ 100.000 |
ƒ 0 |
- |
Zie |
overige |
contracten |
|
|
|
REA Contracten 2001 |
ƒ 570.000 |
ƒ 434.855 |
ƒ -135.145 |
60 |
53 |
-7 |
28 |
27 |
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot. Budgetten 2001
|
ƒ 1.307.173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Idem in Euro
|
€ 593.169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot. Contracten 2001
|
ƒ 1.346.003 |
ƒ 1.122.279 |
ƒ -223.724 |
110 |
104 |
-6 |
54 |
56 |
2 |
Idem in Euro
|
€ 610.790 |
€ 509.268 |
€ 101.522 |
|
|
|
|
|
|
Bron:
aantallen uit ImWin A&I, Financiële informatie van Activering &
Inburgering
REA budgetten:
In 2000 en 2001 waren de rijksbudgetten geoormerkt, ten behoeve
van toetsen en trajectinkoop voor arbeidgehandicapten. Trajecten en /of toetsen
zijn ingekocht bij Baanbreker, Stichting Werkplan, Argonaut , Kliq
Arbeidsintegratie en WOSM.
Tabel
3.8 regie op Toeleidingen WIW 2001
|
|
Taak |
Realisatie |
Idem |
Taak |
Realisatie |
Idem |
|
|
2001 |
2001 |
+ / - |
2001 |
2001 |
+ / - |
|
|
Toeleiding |
Toeleiding |
t.o.v. |
gestarte |
Gestarte |
t.o.v. |
|
|
WIW |
WIW |
Taak |
WIW-Dvb |
WIW-Dvb |
Taak |
|
Aantal
toeleidingen WIW |
100 |
140 |
40 |
nvt |
38 |
Nvt |
Bron: Activering & Inburgering
4. Dienstverlening Werkplan
4a. WIW-Dienstbetrekkingen
Tabel
4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.
|
|
|
realisatie |
|
realisatie |
Jaar- |
|
|
doelstelling |
t/m 4e kw |
Idem. |
t/m 4e kw |
cijfers |
|
|
2001 |
2001 |
in % |
2000 |
2000¹ |
|
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1
januari |
|
248 |
|
295 |
294 |
|
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingen² |
|
157 |
|
128 |
130 |
|
Uitstroom: beëindigde
dienstbetrekkingen² |
|
175 |
|
175 |
176 |
|
Aantal WIW-werknemers in dienst
ultimo |
245 |
230 |
94% |
248 |
248 |
Bron: ImWin cumulatieve cijfers Noot¹: wat de jaarcijfers 2000 betreft zijn de meest recente
cijfers vermeld
Noot²
: de instroom en uitstroom zijn m.i.v. 4e kwartaal inclusief de
Herindiceringen
In verband met wegvallende subsidie met ingang van 2002 heeft
Werkplan zich in 2001 nadrukkelijk moeten bezighouden met de uitstroom van
ex-banenpoolwerknemers. In totaal had de gemeente nog 69 ex-banenpoolwerknemers
in dienst. In 2001 zijn er 7 uitgestroomd naar een regulier betaalde baan en 3
naar een Werkervaringsplaats (WEP). 11 ex-banenpoolwerknemers zijn
doorgestroomd naar een ID-baan, 4 zijn
er uitgestroomd naar een WSW-dienstverband en bij 5 mensen is de
arbeidsovereenkomst beëindigd in verband met arbeidsongeschiktheid. Begin 2002 zullen er nog eens 27
ex-banenpoolwerknemers doorstromen naar een ID-baan en 4 mensen zullen in 2002
met ontslag gaan, omdat ze 2 jaar 100% arbeidsongeschikt zijn. Begin 2002 zijn
3 mensen 100% arbeidsongeschikt en voor 5 mensen wordt nog hard gewerkt aan
uitstroommogelijkheden.
In vergelijking met het 3e kwartaal is de in- en uitstroom
behoorlijk gegroeid. Om administratieve redenen zijn in deze cijfers ook de
herindiceringen opgenomen; werknemers waarbij is geconstateerd dat zij na een
dienstverband van 2 jaar nog steeds aangewezen zijn op gesubsidiëerde arbeid.
In 2001 waren dit er 43.
Al met al toch een instroom van 114 nieuwe mensen en een uitstroom
van 132 werknemers, wat met zich meebrengt dat Werkplan in 2001 met 362 mensen
een dienstverband heeft gehad.
Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot
het gemiddeld
aantal dienstbetrekkingen per jaar
(per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)
Tabel
4.2: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.
|
|
realisatie |
|
realisatie |
Jaar- |
|
|
|
t/m 4e kw |
Idem |
t/m 4e kw |
cijfers |
|
|
|
2001 |
In % |
2000 |
2000 |
|
|
Uitstroom
naar:¹ |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
13 |
7% |
27 |
26 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid |
65 |
37% |
52 |
59 |
|
|
Ontslag |
40 |
23% |
42 |
40 |
|
|
Overige |
14 |
8% |
16 |
13 |
|
|
Herindiceringen |
43 |
25% |
38 |
38 |
|
|
Totale
uitstroom |
175 |
100% |
175 |
176 |
|
¹ de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
Mede
door de uitstroom van ex-banenpoolwerknemers naar een ID-baan en de hoge
uitstroom naar een WSW-dienstverband van 20, is de verhouding van uitstroom
naar regulier werk en gesubsidieerd werk ten opzichte van het jaar 2000 iets
verschoven.
We kunnen opnieuw spreken van een mooi resultaat
met betrekking tot de uitstroom naar werk. De 43 herindiceringen buiten
beschouwing gelaten, heeft Werkplan met betrekking tot de dienstbetrekkingen
WIW een uitstroompercentage naar werk van 59% ten opzichte van de totale
uitstroom.
|
Kengetal
|
Doel |
Prognose |
Cum
4e kw 2001 |
In % prognose |
Cum 4e kw 2000 |
|
Uitstroom naar werk |
65 |
80 |
78 |
97,5% |
79 |
Figuur
4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal in 2000 en 2001
4b.
WIW-Werkervaringsplaatsen
Tabel
4.3: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen
|
|
realisatie |
realisatie |
Jaar- |
|
|
t/m 4e kw |
t/m 4e kw |
cijfers |
|
|
2001 |
2000 |
2000 |
|
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari |
41 |
43 |
43 |
|
Instroom: nieuwe Werkervaringspl. |
33 |
50 |
50 |
|
Uitstroom: beëindigde Werkervaringspl. |
46 |
52 |
52 |
|
Aantal Werkervaringspl. Ultimo periode |
28 |
41 |
41 |
Bron: ImWin
Het
aantal Werkervaringsplaatsen is in verhouding met het jaar 2000 afgenomen.
Dit
heeft te maken met het feit dat de mogelijkheid bestond voor WIW-werknemers om
een uitstroompremie aan te vragen, waardoor de mogelijkheid tot het subsidiëren
van de werkgever kwam te vervallen.
Tabel
4.4: specificatie van de uitstroom van
werknemers met een Werkervaringsplaats.
|
|
realisatie |
|
realisatie |
Jaar- |
|
|
|
t/m 4e kw |
Idem |
t/m 4e kw |
cijfers |
|
|
|
2001 |
In% |
2000 |
2000 |
|
|
Uitstroom
naar:¹ |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
32 |
70% |
33 |
33 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid |
0 |
0% |
0 |
0 |
|
|
Ontslag |
7 |
15% |
4 |
4 |
|
|
Overige |
7 |
15% |
20 |
20 |
|
|
Totale
uitstroom |
46 |
100% |
52 |
52 |
|
¹ de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
Werkplan
houdt bij wat er met haar werknemers gebeurt, nadat de Werkervaringsplaats is
afgelopen. In 2001 is gebleken dat 32 van de uitgestroomde werknemers (70%) een
(niet-gesubsidieerd)vervolgcontract hebben gekregen. Dit betekent dat er een
juiste combinatie is gevonden tussen de aangeboden functie en de gevraagde
kwaliteiten van een WIW-werknemer. Een prachtig resultaat.
|
Kengetal
|
cum 4e
kwartaal |
|
Uitstroom naar werk |
32 |
4c.
I/D-banen (In- en Doorstroombanen)
Tabel
4.5: ontwikkeling van het aantal I/D – werknemers in
dienst.
|
|
Realisatie |
Jaar- |
|
|
t/m 4e kw |
cijfers |
|
|
2001 |
2000 |
|
Aantal I/D – werknemers op 1 januari |
223 |
217 |
|
Instroom: nieuw gestarte I/D – werknemers¹ |
87 |
67 |
|
Uitstroom: beëindigde I/D – werknemers¹ |
69 |
61 |
|
Aantal I/D - werknemers:
ultimo periode |
240 |
223 |
Bron: ImWin
Noot¹: De in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve
contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever
De
groei van het aantal ingevulde ID-banen is met name toe te schrijven aan het
aantal WIW-werknemers, ex-banenpoolwerknemers, die in 2001 overgegaan zijn naar
een ID-baan. Voor 2002 zal deze groei zich doorzetten, omdat ook dan nog
omzettingen plaatsvinden met betrekking tot WIW-werknemers en
ex-banenpoolwerknemers.
Tabel
4.6: specificatie van de uitstroom van
I/D - werknemers.
|
|
Realisatie |
|
Jaar- |
|
|
|
t/m 4e kw |
Idem |
cijfers |
|
|
|
2001 |
In % |
2000 |
|
|
Uitstroom
naar:¹ |
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
18 |
27% |
34 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid² |
32 |
48% |
4 |
|
|
Ontslag |
9 |
13% |
11 |
|
|
Overige |
8 |
12% |
12 |
|
|
Totale
uitstroom |
67 |
100% |
61 |
|
¹ de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
² het uitstroomcijfers “gesubsidieerde arbeid is inclusief
administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een
andere werkgever
Dat
het ook voor ID-werknemers moeilijker wordt om uit te stromen naar een regulier
betaalde baan, mag blijken uit het uitstroomcijfer in vergelijking met het jaar
2000. Toch heeft Werkplan ook dit jaar extra ingezet op uitstroom, maar kijkend
naar de doelgroep is het niet zo verwonderlijk dat de trajecten naar reguliere
uitstroom, als het al lukt, langdurig zijn. Overigens, uitstroom naar
gesubsidieerde uitstroom betekent dat een ID-werknemer binnen de ID-regeling
een arbeidsovereenkomst heeft gekregen bij een andere werkgever.
4d. Premie verstrekkingen
Sinds
2001 bestaat de werkaanvaardingspremie
voor mensen die langdurig uitstromen uit gesubsidieerde arbeid of
Abw-uitkering. Na een half jaar geen beroep meer gedaan te hebben op bovenstaande
voorziening komt men in aanmerking voor de eerste termijn van de premie. De
premie wordt in vier termijnen uitgekeerd. Om voor een I/D-baan
uitstroom-premie in aanmerking te komen dient men minimaal 1 jaar middels
de I/D-regeling te heb-ben gewerkt en dient men volledig uit te stromen naar
niet-gesubsidieerde arbeid. Per
1 januari 2002 zijn de werkaanvaardingspremie
en de I/D-baan uitstroompremie vervangen door de toetrederskorting. Deze korting wordt middels een voorlopige
teruggave via de belastingdienst geregeld.
Naast
de landelijke werkaanvaardingspremie heeft de gemeente Delft In het kader van
de armoedebestrijding een koopkrachtgarantie en een bonus sociale activering
ingesteld.
Om
voor de koopkrachtgarantie
(t/m 31-12-2001) in aanmerking te komen moet men een Abw-uitkering hebben
ontvangen en aansluitend gesubsidieerde arbeid hebben aanvaard.
Voor
een bonus sociale activering
komen Abw-uitkeringsgerechtigden in aanmerking wanneer zij starten met een
sociaal activeringstraject.
Tabel
4.7 Gedeclareerde premies in 2001
Totaal
gedeclareerde premies 2001
|
€ 172.809,43 |
Specificatie van de
gedeclareerde premies naar subsidieregeling:
Werkaanvaardingspremies
|
toekenning |
|
Decl. 2001 |
Decl. 2001 |
Uitstromers
naar niet-gesubsidieerd werk
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
|
A:
uitstroom uit Abw-uitkering |
|
|
|
|
|
-
toekenning en betaling 1e termijn |
36 |
€ 453,78 |
36 |
€ 16.336,08 |
|
-
waarvan ook betaling 2e termijn |
1 |
€ 453,78 |
1 |
€ 453,78 |
|
-
wel toekenning, nog geen betaling |
26 |
€ 453,78 |
0 |
€ 0,00 |
|
B:
uitstroom uit WIW-Dienstbetrekking |
5 |
€ 1.815,12 |
5 |
€ 9.075,6 |
|
C:
uitstroom uit WIW-Wep |
15 |
€ 1.815,12 |
15 |
€ 27.226,80 |
Subtot.
Werkaanvaardingspremies
|
56 |
|
56 |
€ 53.092,26 |
Uitstroompremies I/D-banen
|
toekenning |
|
Decl. 2001 |
Decl. 2001 |
Uitstromers
naar niet-gesubsidieerd werk
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
Uitstroom uit I/D-baan
|
13 |
€ 1.815,12 |
13 |
€ 23.596,56 |
Subtot.
Premies Uitstroom I/D-baan
|
13 |
|
13 |
€ 23.596,56 |
Koopkrachtgarantie
|
toekenning |
|
Decl. 2001 |
Decl. 2001 |
Uitstromers
uit Abw-uitkering naar gesub.werk
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
|
Instroom
WIW-Dienstbetrekkingen |
46 |
€ 544,54 |
46 |
€ 25.330,93 |
|
Instroom I/D-baan |
15 |
€ 544,54 |
0 |
€ 0,00 |
Subtot.
Koopkrachtgarantie
|
61 |
|
46 |
€ 25.330,93 |
Bonus Sociale Activering
|
toekenning |
|
Decl. 2001 |
Decl. 2001 |
Voor
deelnemers aan een fase-4 traject
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
|
Fase-4 trajecten:
betaling 50% Bonus |
50 |
€ 226,89 |
50 |
€ 11.344,5 |
|
Fase-4 trajecten:
betaling 100% Bonus |
80 |
€ 453,78 |
80 |
€ 36.302,40 |
|
Casemanagement Fase-4: 100% Bonus |
51 |
€ 453,78 |
51 |
€ 23.142,78 |
Subtot.
Bonus Sociale Activering
|
181 |
|
181 |
€ 70.789,68 |
5. Wet Voorzieningen
Gehandicapten
Tabel 5.1a: actieve
werkvoorraad ultimo 4e kwartaal 2001.
|
|
31-12-01 |
|
|
|
Actieve Werkvoorraad |
|
|
Rolstoelen |
74 |
|
|
Woonvoorzieningen |
325 |
|
|
Vervoersvoorzieningen |
72 |
|
|
Scootmobielen |
56 |
|
|
Totaal |
527 |
|
Het
totaal van de werkvoorraad is gelijk gebleven. De hoofdgroepen laten wat kleine
wijzigingen zien. Zo is het aantal rolstoelen en vervoersvoorziengen licht
gedaald ten opzichte van het 3e kwartaal terwijl het aantal
woonvoorzieningen een stijging laat zien. Het aantal
scootmobielen
is nagenoeg gelijk gebleven.
Tabel 5.1b: specificatie van de actieve werkvoorraad van
31-12-01.
|
|
30-12-01 Actieve |
|
|
Werkvoorraad |
|
Adviesfase: |
|
|
Intern (in behandeling bij interne adviseurs) |
59 |
|
Extern (in behandeling bij externe adviseurs) |
213 |
|
In behandeling bij consulenten: Intake fase Rapportagefase (na ontvangst advies) Opvragen offertes (bij woonaanpassingen) |
107 126 22 |
|
Totaal |
527 |
Het
aantal adviezen bij externe adviseurs is ten opzichte van het 3e
kwartaal gestegen. Deels wordt dat veroorzaakt door de toename van de
woonvoorzieningen. Het gaat hierbij vaak om gecompliceerde aanvragen die
advisering door een arts of ervaren ergotherapeut verlangen. Daarnaast is er
nog steeds een achterstand in behandeling van de adviezen bij Argonaut BV.
Figuur 5.1: ontwikkeling
van de actieve werkvoorraad aanvragen
De
projectmatige achterstandsbehandeling van rolstoelen; vervoersvoorzieningen en
scootmobielen, zoals in de Nota Verbeteraanpak aangegeven, is inmiddels
beëindigd. De achterstanden zijn tot 0 gereduceerd.
De
achterstand in woonvoorzieningen bedraagt per 31 december nog 25 zaken. De
werkprocessen, die betrekking hebben op deze achterstand zijn opgenomen in de
actieve werkvoorraad.
Tabel 5.1c: overige
werkprocessen ultimo 4e kwartaal 2001.
|
|
31-12-01 |
|
|
Overige Werkvoorraad |
|
Fiattering |
79 |
|
Betalingen woonvoorzieningen |
205 |
|
Bruikleenovereenkomsten |
142 |
|
Aanleunwoningen |
67 |
|
Mutaties |
11 |
|
Beëindigingen |
19 |
|
Totaal |
523 |
Bron:
GWS4all
Toelichting
overige werkvoorraad:
- Fiattering betreft de
afgehandelde aanvragen die nog in het systeem goedgekeurd moeten worden;
- Betaling
woonvoorzieningen, hierbij is de aanvraag reeds afgehandeld en is er een
opdracht verstrekt aan een aannemer dan wel aan een wooncorporatie. Na
gereedmelding volgt de betaling en wordt het werkproces afgesloten;
- Bruikleenovereenkomsten betreft afgehandelde
aanvragen, waarbij de voorziening is geleverd maar de door de cliënten
getekende bruikleenovereenkomsten nog niet zijn geretourneerd;
- Aanleunwoningen, hiervan
geschiedt de afhandeling eenmaal per 5 weken na bijeenkomst van de
indicatiecommissie (deskundigenteam). De werkvoorraad blijft staan totdat
de indicatiecommissie bijeen is geweest.
Bron: GWS4all / SO
Met 38 nieuwe woningaanpassingen in het vierde
kwartaal komt het totaal voor 2001 op 159 woningaanpassingen. In 2000 waren dit
er 169.
Tabel 5.3: ontwikkeling uitgaven en inkomsten
versus budget
|
|
|
uitgaven t/m 4e kwartaal |
|
jaar 2001 |
|
realisatie |
||||
|
bedragen x ƒ/ € 1.000 |
|
2001 |
budget |
+/- |
2000 |
prognose |
budget |
+/- |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basis budget |
ƒ |
12.242 |
12.242 |
0 |
|
|
12.242 |
|
|
|
|
|
€ |
5.555 |
5.555 |
0 |
|
|
5.555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz |
|
214 |
191 |
-23 |
|
|
191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
beschikbaar budget |
ƒ |
12.456 |
12.433 |
-23 |
10.139 |
12.546 |
12.433 |
-113 |
11.155 |
|
|
|
€ |
5.652 |
5.642 |
-10 |
4.600 |
5.693 |
5.642 |
-51 |
5.062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apparaatskosten
|
ƒ |
3.526 |
3.502 |
-24 |
2.182 |
3.551 |
3.502 |
-49 |
2.182 |
|
|
|
€ |
1.600 |
1.589 |
-11 |
990 |
1.611 |
1.589 |
-22 |
990 |
|
|
Verstrekkingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Woonvoorzieningen |
|
2.169 |
2.140 |
-29 |
1.750 |
2.204 |
2.140 |
-64 |
1.750 |
|
|
Rolstoelvoorzieningen |
|
2.546 |
2.538 |
-8 |
2.334 |
2.861 |
2.538 |
-323 |
2.334 |
|
|
Vervoersvoorzieningen |
|
4.172 |
3.926 |
-246 |
3.796 |
3.944 |
3.926 |
-18 |
3.796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtot. Verstrekkingen |
ƒ |
8.887 |
8.604 |
-283 |
7.880 |
9.009 |
8.604 |
-405 |
7.880 |
|
|
|
€ |
4.033 |
3.904 |
-129 |
3.576 |
4.088 |
3.904 |
-184 |
3.576 |
|
|
kosten advisering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Woonvoorzieningen |
|
425 |
193 |
-232 |
276 |
359 |
193 |
-166 |
276 |
|
|
rolstoelen & vervoer |
|
247 |
398 |
151 |
327 |
101 |
398 |
297 |
327 |
|
|
Afgeboekte verplicht. vorige jaren |
|
|
|
|
-75 |
|
|
|
-75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtot. Advisering |
ƒ |
672 |
591 |
-81 |
528 |
460 |
591 |
131 |
528 |
|
|
|
€ |
305 |
268 |
-37 |
240 |
209 |
268 |
59 |
240 |
|
|
totaal uitgaven |
ƒ |
13.085 |
12.697 |
-388 |
10.590 |
13.020 |
12.697 |
-274 |
10.590 |
|
|
|
€ |
5.938 |
5.761 |
-177 |
4.806 |
5.908 |
5.761 |
-124 |
4.806 |
|
|
saldo budget minus uitgaven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
toevoeging aan reserve WVG |
ƒ |
-629 |
-264 |
-365 |
565 |
-474 |
-264 |
-210 |
565 |
|
|
|
€ |
-286 |
-119 |
-167 |
256 |
-215 |
-119 |
-96 |
256 |
|
Bron: WISE
Ten
opzichte van het 3e kwartaal is het totaal van de uitgaven weer
terug op het niveau van het 2e kwartaal. Wel lijkt zich in de
verhoudingen tussen de aparte onderdelen een verschuiving te hebben voorgedaan.
Woonvoorzieningen
Het
3e kwartaal liet een aanzienlijke verhoging van de kosten zien
tengevolge van het wegwerken van de achterstanden. De uitgaven in het 4e
kwartaal liggen op een aanzienlijk lager niveau.
Vervoersvoorzieningen
De
uitgaven voor vervoersvoorzieningen laten een verhoging zien ten opzichte van
2000. Voor scootmobielen ligt de oorzaak met name in het wegwerken van de
achterstanden. Het gevolg hiervan is een structurele verhoging van de
maandelijkse uitgaven voor de deze huurmiddelen.
De
verhoging van de uitgaven voor stadstax zijn deels toe te schrijven aan het
toenemende gebruik (ruim 7% meer dan in 2000) en deels aan de indexering van de
ritprijs per 15 augustus 2001.
Kosten
advisering
De
advieskosten laten een forse verhoging zien ten opzichte van het 3e
kwartaal. Dat hierdoor de advieskosten hoger uitvallen dan geraamd heeft te
maken met het wegwerken van de achterstanden bij het vakteam.
De reden waarom dat dit pas
in het 4e kwartaal tot uiting komt heeft te maken met het wegwerken
van de achterstanden bij Argonaut Advies BV.
Tabel 5.4: overzicht kosten woonvoorzieningen
|
bedragen x ƒ / € 1.000 |
t/m 4e kwartaal 2001 |
prognose 2001 |
realisatie 2000 |
||||||||||||||||||
|
|
aantal |
bedrag |
in euro |
aantal |
bedrag |
in euro |
aantal |
bedrag |
in euro |
||||||||||||
|
toegekende woningaanpassingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
tot ƒ 2.000 |
308 |
|
368 |
|
167 |
308 |
|
386 |
|
175 |
293 |
|
329 |
|
149 |
||||||
|
boven ƒ 2.000 |
159 |
|
1.241 |
|
563 |
161 |
|
1.248 |
|
566 |
158 |
|
1.035 |
|
470 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
onderhoud, keuringen, reparaties |
152 |
|
79 |
|
36 |
165 |
|
87 |
|
39 |
208 |
|
80 |
|
36 |
||||||
|
Verhuiskostenregelingen |
113 |
|
441 |
|
200 |
111 |
|
432 |
|
196 |
132 |
|
489 |
|
222 |
||||||
|
roerende zaken |
7 |
|
40 |
|
18 |
9 |
|
51 |
|
23 |
15 |
|
75 |
|
34 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Totaal woonvoorzieningen |
739 |
|
2.169 |
|
984 |
754 |
|
2.204 |
|
1.000 |
806 |
|
2.008 |
|
911 |
||||||
|
Afgeboekte verplicht. voorgd. jaren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-258 |
|
-117 |
||||||
|
Totaal |
|
|
2.169 |
|
984 |
|
|
2.204 |
|
1.000 |
|
|
1.750 |
|
794 |
||||||
|
Budget |
|
|
2.140 |
|
971 |
|
|
1.980 |
|
898 |
|
|
1.710 |
|
776 |
||||||
|
Verschil |
|
|
-29 |
|
-13 |
|
|
-224 |
|
-102 |
|
|
-40 |
|
-18 |
||||||
Bron: WISE
Tabel 5.5.: overzicht kosten vervoersvoorzieningen
|
bedragen x ƒ / € 1.000 |
t/m 4e kwartaal 2001 |
prognose 2001 |
realisatie 2000 |
||||||||||||||||||
|
|
aantal |
bedrag |
in euro |
aantal |
bedrag |
in euro |
aantal |
bedrag |
in euro |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
volledige taxikostenvergoedingen |
2.250 |
|
470 |
|
213 |
2.250 |
|
470 |
|
213 |
Ntb |
|
490 |
|
222 |
||||||
|
vergoedingen bovenlokaal vervoer |
713 |
|
72 |
|
32 |
713 |
|
72 |
|
32 |
Ntb |
|
57 |
|
26 |
||||||
|
vergoedingen gebruik bruikleenauto |
418 |
|
48 |
|
22 |
418 |
|
48 |
|
22 |
325 |
|
39 |
|
18 |
||||||
|
vergoeding aanpassing eigen auto |
2 |
|
1,9 |
|
,9 |
2 |
|
1,9 |
|
,9 |
8 |
|
27 |
|
12 |
||||||
|
huur bruikleenauto's |
8 |
|
61 |
|
28 |
8 |
|
61 |
|
28 |
9 |
|
84 |
|
38 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Stadstax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
zone 1 |
163.209 |
|
2.020 |
|
917 |
163.209 |
|
2.020 |
|
917 |
152.155 |
|
1.806 |
|
820 |
||||||
|
zone 2 |
7.075 |
|
131 |
|
60 |
7.075 |
|
131 |
|
60 |
5.294 |
|
98 |
|
44 |
||||||
|
Ouderenvervoer |
702 |
|
16 |
|
7 |
702 |
|
16 |
|
7 |
2.305 |
|
54 |
|
25 |
||||||
|
Persoonsvervoer |
2.018 |
|
46 |
|
21 |
2.018 |
|
46 |
|
21 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Scootmobielen |
Ntb |
|
1.307 |
|
593 |
Ntb |
|
1.307 |
|
593 |
361 |
|
1.142 |
|
518 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Totaal vervoersvoorzieningen |
|
|
4.172 |
|
1.893 |
|
|
4.172 |
|
1.893 |
|
|
3.797 |
|
1.723 |
||||||
|
Afgeboekte verplicht. voorgd. jaren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1 |
|
-,5 |
||||||
|
Totaal |
|
|
4.172 |
|
1.893 |
|
|
4.172 |
|
1.893 |
|
|
3.796 |
|
1.723 |
||||||
|
Budget |
|
|
3.926 |
|
1.782 |
|
|
3.926 |
|
1.782 |
|
|
3.702 |
|
1.680 |
||||||
|
Verschil |
|
|
-246 |
|
-112 |
|
|
-246 |
|
-112 |
|
|
-94 |
|
-43 |
||||||
Bron: WISE
6. Ontwikkeling
klantaantallen en werkvoorraden
6.1
klantenaantal
Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten
.
Gedurend
2001 is het klantenaantal vrij stabiel gebleven. 2001 sluit af met een
klantenaantal dat net onder de 3000 ligt.
De
gecorrigeerde opgave van het CBS, welke na een periode van enige maanden
gegeven kan worden, ligt gemiddeld 90 klanten lager, daarmee zal het
uiteindelijke klantenaantal rond de 2900 komen te liggen.
Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal
bijstandsontvangers in Delft
|
|
apr |
dec |
dec |
dec |
mrt |
jun |
sep |
dec |
aantal Bijstandsontvangers
|
1998 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2001 |
2001 |
2001 |
|
volgens kwartaalrapportages |
3.499 |
3.328 |
3.175 |
2.988 |
3.018 |
2.966 |
3.010 |
2980 |
|
gecorrigeerde opgave CBS |
|
3.267 |
3.082 |
2.936 |
2.908 |
2.832 |
|
|
Bron: CBS-Statistiek
Figuur 6.2:
Ontwikkeling instroom aanvragen en beëindigingsonderzoeken l.o. Abw
Het vierde kwartaal kent een hogere instroom van
aanvragen levensonderhoud en een hoger aantal beëindigingen dan het voorgaande
kwartaal. Het gemiddelde klantenaantal lag in het vierde kwartaal wel lager dan
in het derde kwartaal.
6.2 werkvoorraden levensonderhoud, bijzondere bijstand en mutaties
Tabel 6.2: ontwikkeling werkvoorraden
levensonderhoud, bijzondere bijstand en mutaties.
|
|
eind sep |
eind dec |
norm |
ouder dan 8
weken |
|
Werkvoorraden
|
30-09-01 |
31-12-01 |
voorraad |
sep |
dec |
|
Aanvragen levensonderhoud |
90 |
107 |
82 |
6 |
15 |
|
Aanvragen bijz. bijstand |
317 |
343 |
272 |
48 |
73 |
|
Mutaties |
217 |
293 |
191 |
55 |
113 |
|
Ioaw/z intake / mutaties/herodz |
9 |
8 |
8 |
0 |
1 |
Bron: GWS4All
Net als in het vorige kwartaal zijn de
werkvoorraden weer licht gestegen en zijn de aantallen werkprocessen ouder dan
8 weken ook wat toegenomen. Dit is nog steeds een gevolg van de extra
inspanning die gedaan is bij het verwerken van de heronderzoeken.
Figuur 6.2 Werkvoorraden
Tabel 6.3: overige
werkvoorraden.
|
|
eind sep |
eind dec |
norm |
ouder dan |
8 weken |
|
|
30-09-01 |
31-12-01 |
voorraad |
sep |
dec |
|
Beëindigingsonderzoeken |
33 |
33 |
50 |
4 |
3 |
|
Herberekeningen |
28 |
27 |
50 |
1 |
5 |
|
Beslagzaken |
49 |
21 |
50 |
0 |
0 |
N.B:
bij de beëindigingen geldt een wettelijke termijn van 13 weken
Bron: GWS4All
De
overige werkvoorraden zijn vrij stabiel en blijven laag.
7. Heronderzoeken
Tabel 7.1: productie
heronderzoeken t/m 4e kwartaal 2001.
|
|
|
|
|
Instroom heronderzoeken |
aantal |
2.256 |
|
Afgehandelde heronderzoeken |
aantal |
2.184 |
|
Te laat afgehandeld 4e kwartaal 2001 Te laat afgehandeld cumulatief 2001 |
% % |
0 10 |
Bron: GWS4All
Zoals reeds voorspeld in de rapportage over het 3e kwartaal, is
het aantal te laat afgehandelde heronderzoeken door een aantal, op de afdeling
genomen maatregelen, drastisch gedaald. Het percentage overschrijdingen van de
wettelijke afhandeltermijn is teruggebracht tot 0% over het 4e kwartaal.
Verwacht wordt dat dit in 2002 kan worden voortgezet. Het cumulatief van de van
de te laat afgehandelde heronderzoeken over het gehele jaar 2001 bedraagt 10%,
hetgeen ruim onder de risicogrens van 15% ligt.
8. Bijzondere Bijstand
Tabel 8.1: ontwikkeling aantallen verstrekkingen
bijzondere bijstand t/m 4e kwartaal
|
|
|
verstrekkingen t/m 4e
kwartaal |
prognose |
realisatie |
||
|
|
|
2001 |
2000 |
+/- |
2001 |
2000 |
|
Bijzondere
Bijstand: |
|
|
|
|
|
|
|
- eenmalig |
|
2.314 |
2.942 |
-628 |
2.500 |
2.942 |
|
- periodiek |
|
835 |
945 |
-110 |
1.000 |
945 |
|
Subtotaal |
|
3.149 |
3.887 |
-738 |
3.500 |
3.887 |
|
Millenium-uitkering |
|
0 |
67 |
-67 |
0 |
67 |
|
Armoedebeleid |
|
1.120 |
1.123 |
-3 |
1.100 |
1.123 |
|
Totaal |
|
4.269 |
5.077 |
-808 |
4.600 |
5.077 |
Bron: GWS4All
Het aantal verstrekkingen bijzondere
bijstand is ten opzichte van 2000 weer gedaald. Deze tendens bestaat al enige
jaren. Om het gebruik van de bijzondere bijstand te stimuleren zijn in de
beleidsnota bijzondere bijstand 2001-2003 enkele nieuwe regelingen aangekondigd.
Bijzondere bijstand (subfunctie
610.8)
Met ingang van 2002 zal wat de financiële cijfers
betreft de volledige informatie per subfunctie zoals vermeld in het financieel
systeem WISE worden weergegeven. Onderstaande tabel 8.2a is een nieuwe tabel en
dient om de aansluiting tussen 2001 en 2002 mogelijk te maken.
Tabel 8.2b is de tot op heden gerapporteerde tabel
en betreft een selectie uit WISE.
Tabel 8.2a
Financieel resultaat Bijzondere bijstand 2001
|
(bedragen in Euro’s x
1.000) |
Begroot |
Realisatie |
Realisatie |
|
|
2001 |
Uitgaven |
Baten |
|
Doorberekende
kosten (niet in tabel 8.2b) |
1.403 |
1.452 |
|
|
Eagle
= Bijzondere posten + Kinderopv. tlv Rijk |
493 |
391 |
|
|
(waarvan begroting Bijz. posten € 49 x 1.000) |
|
|
|
|
waarvan baten: bijdrage Rijk |
444 |
|
412 |
|
Collectieve
ziektekostenverzekering |
122 |
176 |
|
|
waarvan baten:
bijdrage DSW |
27 |
|
77 |
|
Bijdrage Rijk (niet in tabel
8.2b) |
0 |
0 |
|
|
SDMS / GWS4ALL |
2.343 |
1.628 |
|
|
waarvan baten:
Terugvordering & Verhaal |
454 |
|
549 |
|
Delfts
Uitkeringen Informatie Team |
57 |
82 |
|
|
waarvan baten: EZH-subsidie |
0 |
|
47 |
|
Saldo = Dotatie aan reserve (niet in tabel 8.2b) |
0 |
849 |
|
|
Totaal |
4.418 |
4.577 |
|
|
Totaal baten |
925 |
|
1.085 |
|
Totaal resultaat |
-3.493 |
-3.493 |
|
Bron: WISE
Ook de uitgaven bijzondere bijstand vertonen ten opzichte van 2000
een afname. Ook deze ontwikkeling doet zich al enige jaren voor. Het overschot
dat is ontstaan op deze subfunctie is gedoteerd aan de vereveningsreserve voor
het fonds werk en inkomen.
Om het gebruik van de bijzondere bijstand te stimuleren zijn een
aantal nieuwe regelingen van kracht ingaande 1-1-2002. Daarnaast is eind 2001
besloten de bedragen, zoals deze verstrekt werden binnen de bijzondere
bijstand, te indexeren.
Tabel 8.2b: ontwikkeling uitgaven bijzondere
bijstand t/m 4e kwartaal
|
|
|
uitgaven t/m 4e
kwartaal |
2001 |
realisatie |
||||||
|
Bedragen x ƒ / €
1.000,- |
|
realisatie |
budget |
+/- |
2000 |
prognose |
begroot |
+/- |
2000 |
|
|
Verstrekkingen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtot Bijzondere bijstand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en Armoedebeleid (SDMS/ GWS4ALL) zie
noot ¹ |
ƒ |
3.588 |
5.163 |
1.575 |
3.899 |
3.800 |
5.163 |
1.363 |
3.899 |
|
|
|
€ |
1.628 |
2.343 |
715 |
1.769 |
1.724 |
2.343 |
619 |
1.769 |
|
|
Millenium-uitkering |
ƒ |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
|
|
€ |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Collectieve ziektekosten |
ƒ |
218 |
209 |
9- |
83 |
180 |
209 |
29 |
83 |
|
|
(realisatie minus baten) |
€ |
99 |
95 |
4- |
38 |
82 |
95 |
13 |
38 |
|
|
Kosten Soc. Med. adviezen |
ƒ |
0 |
0 |
0 |
nvt |
0 |
0 |
0 |
nvt |
|
|
|
€ |
0 |
0 |
0 |
nvt |
0 |
0 |
0 |
nvt |
|
|
Extra Uitvoeringskosten SHV |
ƒ |
0 |
0 |
0 |
301 |
280 |
0 |
280- |
301 |
|
|
|
€ |
0 |
0 |
0 |
137 |
127 |
0 |
127- |
137 |
|
|
Kosten extra verstrek. Duit |
ƒ |
181 |
125 |
56- |
nvt |
125 |
125
|
0 |
nvt |
|
|
|
€ |
82 |
57 |
25- |
nvt |
57 |
57 |
57- |
nvt |
|
|
Bijdrage Delftpas |
ƒ |
0 |
0 |
0 |
nvt |
50 |
0 |
50- |
nvt |
|
|
|
€ |
0 |
0 |
0 |
nvt |
23 |
0 |
23- |
nvt |
|
|
Voorschool |
ƒ |
0 |
0 |
0 |
nvt |
75 |
0 |
75- |
nvt |
|
|
|
€ |
0 |
0 |
0 |
nvt |
34 |
0 |
34- |
nvt |
|
|
Bijzondere Posten |
ƒ |
0,4 |
108 |
108 |
7 |
105 |
108 |
3 |
7 |
|
|
(Excl. Kinderopv. Tlv Rijk) |
€ |
0,2 |
49 |
49 |
3 |
48 |
49 |
1 |
3 |
|
|
Totaal
uitgaven |
ƒ |
3.987 |
5.606 |
1.619 |
4.297 |
4.615 |
5.606 |
991 |
4.297 |
|
|
|
€ |
1.809 |
2.544 |
734 |
1.950 |
2.094 |
2.544 |
449 |
1.950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomsten: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terugvordering
& Verhaal |
ƒ |
1.210 |
1000 |
210 |
1.249 |
1000 |
1000 |
0 |
1.249 |
|
|
(Armoedebeleid) |
€ |
549 |
454 |
95 |
567 |
454 |
454 |
0 |
567 |
|
|
Subsidie
EZH-Duit |
ƒ |
103 |
0 |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
€ |
47 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Terugvordering
& verhaal |
ƒ |
1.313 |
1000 |
313 |
1.249 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.249 |
|
|
|
€ |
596 |
454 |
142 |
567 |
454 |
454 |
0 |
567 |
|
Bron: WISE; Alle cijfers
zijn aangepast conform de uitdraai uit WISE april 2002.
Noot¹: Wise vermeld geen aparte
realisatiecijfers voor het Armoedebeleid.
8.1 ontwikkeling in het aantal
verstrekkingen exclusief armoedebeleid
Figuur 8.1: ontwikkeling aantal verstrekkingen
bijzondere bijstand 4e kwartaal 1999 tot en met 2001.
Noot: “overig”
is exclusief de Millennium-uitkering
8.2 ontwikkeling van de
uitgaven bijzondere bijstand exclusief het armoedebeleid
Figuur 8.2: ontwikkeling
uitgaven bijzondere bijstand 4e kwartaal 1999 tot en met 2001.
Noot: “overig”
is exclusief de Millennium-uitkering
8.3 armoedebeleid: categoriale
verstrekkingen
Van de witgoedregeling werd in 2001 in gelijke mate gebruik
gemaakt als is 2000. Het aantal verstrekkingen in bijna gelijk. Ook de uitgaven
binnen deze regeling zijn bijna gelijk.
Tabel 8.3: aantal verstrekkingen witgoedregeling
t/m 4e kwartaal
|
aantal verstrekkingen witgoedregeling |
2000 |
2001 |
|
Koelkast |
120 |
127 |
|
Wasmachine |
202 |
167 |
|
Stofzuiger |
91 |
98 |
|
Televisie |
118 |
138 |
|
Totaal |
531 |
530 |
Tabel 8.4: uitgaven witgoedregeling t/m 4e kwartaal
|
uitgaven witgoedregeling |
2000 |
|
2001 |
|
|
Koelkast |
ƒ 66.155 |
€ 30.020 |
ƒ 76.744 |
€ 34.825 |
|
Wasmachine |
ƒ 198.206 |
€ 89.942 |
ƒ 170.237 |
€ 77.250 |
|
Stofzuiger |
ƒ 28.357 |
€ 12.868 |
ƒ 32.846 |
€ 14.905 |
|
Televisie |
ƒ 70.520 |
€ 32.001 |
ƒ 80.967 |
€ 36.741 |
|
Totaal |
ƒ 363.238 |
€
164.830 |
ƒ
360.794 |
€
163.721 |
Het aantal verstrekkingen dat werd gedaan in de regeling voor
bijkomende studiekosten is nagenoeg gelijk aan die in 2000. De uitgaven zijn
daarentegen wel toegenomen. Dit is een gevolg van een indexering die heeft
plaatsgevonden op de te verstrekken normbedragen.
Tabel 8.5: aantal verstrekkingen regeling
bijkomende studiekosten, t/m 4e
kwartaal
|
aantal verstrekkingen bijkomende studiekosten |
2000 |
2001 |
|
12
jarigen |
132 |
134 |
|
13-17
jarigen |
460 |
456 |
|
Totaal |
592 |
590 |
Tabel 8:6:
uitgaven verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten, t/m 4e
kwartaal
|
uitgaven bijkomende studiekosten |
2000 |
|
2001 |
|
|
12
jarigen |
ƒ 39.416 |
€ 17.886 |
ƒ 48.122 |
€ 21.837 |
|
13-17
jarigen |
ƒ 90.958 |
€ 41.275 |
ƒ 111.199 |
€ 50.460 |
|
Totaal |
ƒ 130.374 |
€ 59.161 |
ƒ
159.319 |
€ 72.296 |
8.4 kosten collectieve
ziektekostenverzekering (AV-Delft)
Tabel 8.7
Deelname AV-Delft
|
|
Doel |
1
januari |
1
januari |
|
|
2001 |
2001 |
2002 |
|
Aantal
polissen Abw-, Ioaw/z-gerechtigden |
|
2.528 |
2.521 |
|
Aantal
polissen WIW-werknemers |
|
234 |
159 |
|
Aantal
personen Overige minima Delft |
|
402 |
1.133 |
Het schema laat zien dat er een (lichte) afname is betreffende het
aantal Abw/Ioaw/Ioaz-ers en Wiw-ers, echter deze doelgroep is in zijn totaal
ook afgenomen.
In oktober 2001 heeft een nieuwe campagne plaats gevonden, waarbij
minima direct aangeschreven zijn om een AV Delft aan te bieden. Deze campagne
is voor de categorie ‘overige deelnemers’ zeer succesvol geweest.
Tabel 8.8
Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen de Bijzondere Bijstand t/m 4e
kwartaal
|
afname verstrekkingen en uitgaven |
1999 |
2000 |
2001 |
+
/ - |
|
Totaal
verstrekkingen Medische Dienstverlening |
1.293 |
1.090 |
766 |
-324 |
|
waarvan
verstrekkingen voor brillen en orthodontie |
766 |
593 |
329 |
-264 |
|
Totaal
uitgaven Medische Dienstverlening |
ƒ 596.943 |
ƒ 476.972 |
ƒ 399.871 |
ƒ-77.101 |
|
|
€ 270.881 |
€ 216.440 |
€ 181.454 |
€ -34.987 |
|
waarvan
uitgaven voor brillen en orthodontie |
ƒ 386.959 |
ƒ 283.147 |
ƒ 182.357 |
ƒ -100.790 |
|
|
€ 175.594 |
€ 128.487 |
€ 82.750 |
€ -45.737 |
|
|
|
|
|
|
Bron: GWS4All Noot: de CZKV
ging op 1 maart 2000 van start.
In 2001 is een verdere daling van het aantal verstrekkingen
bijzondere bijstand voor brillen en orthodontie gerealiseerd. Hiermee is de
doelstelling om de AV Delft budgettair neutraal te laten verlopen behaald. Uit
Tabel 8.8 blijkt dat de inschatting (in de nota) van de besparing en de kosten
voor 2001 à € 45.378,02 (ƒ 100.000,-) reëel zijn geweest: gerealiseerde afname
2001: € 45.737.
Tabel 8.8: Kengetal afname verstrekkingen en
uitgaven MD 4e kwartaal 2001
|
Kengetal |
2001 |
|
Afname
verstrekkingen voor brillen en orthodontie als
% van de afname totale verstrekkingen MD |
81% |
|
Afname
uitgaven voor brillen en orthodontie als
% van de afname totale uitgaven MD |
131% |
|
|
|
8.5 noodfonds schuldhulpverlening
Tabel 8.9 : noodfonds Schuldhulpverlening t/m 4e kwartaal
|
|
budget |
2000 |
2001 |
|
Aantal
verstrekkingen |
|
2 |
3 |
|
Verstrekte
bedragen |
ƒ 25.625 |
ƒ 2.602 |
ƒ
3.770 |
|
|
€ 11.628 |
€ 1.181 |
€ 1.711 |
|
Terugontvangsten |
|
ƒ 29.288 |
ƒ 38.268 |
|
|
|
€ 13.290 |
€ 17.365 |
