02/029979
Sector WIZ
RAPPORTAGE 2e KWARTAAL 2002
t.b.v. College van B&W
(t.k.n. van commissie WZO)
definitieve versie d.d.: 31 - 10 - 2002
Inhoudsopgave
4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)
5. Wet Voorzieningen Gehandicapten
6. Ontwikkeling klantaantallen
1. Inburgering
Wet
Inburgering Nieuwkomers
Tabel
1.1: ontwikkeling van het aantal Inburgeringstrajecten gemeente Delft en regio
gemeenten
|
Realisatie
t/m 2e kwartaal 2002 |
|
WIN |
WIN |
Totaal |
|
|
doelstelling |
Trajecten |
Trajecten |
WIN |
|
|
2002 |
Delft |
Regio |
Trajecten |
|
Aantal Inburgeringstrajecten op 01-01-2002 |
|
389 |
54 |
443 |
|
Instroom van nieuwe trajecten |
200 |
85 |
14 |
99 |
|
Uitstroom (Beλindigde trajecten) |
|
79 |
10 |
89 |
|
Aantal Inburgeringstrajecten
op 30-06-2002 |
|
416 |
58 |
474 |
Bron: Imwin Noot
1: m.i.v. 2001 wordt voor de WIN het aantal Inburgeringstrajecten gemeten.
Noot 2: Het aantal
instroom en uitstroom is op dit moment niet exact te bepalen. Dit maakt dat de
cijfers niet volledig op elkaar aansluiten.
Figuur
1.1: instroom van Nieuwkomers Figuur 1.2: ontwikkeling caseload Nieuwkomers
Tabel
1.2: specificatie van de uitstroom van Nieuwkomers (WIN-cliλnten) uit de
doorgeleidingsfase
|
Realisatie
t/m 2e kwartaal 2002 |
WIN |
WIN |
Totaal |
|
|
|
Trajecten |
Trajecten |
WIN |
Idem |
|
Uitstroom
naar: |
Delft |
Regio |
Trajecten |
In % |
|
Werk |
20 |
5 |
25 |
28% |
|
Overdracht Fase-4 team |
12 |
1 |
13 |
15% |
|
Overdracht T&M Fase 2/3 |
7 |
1 |
8 |
9% |
|
Overdracht T&M WIW |
|
|
|
|
|
Overdracht T&M Fase-4 |
|
|
|
|
|
Studie |
5 |
1 |
6 |
7% |
|
Overdracht Zorgtraject / Retour Inkomen |
|
|
|
|
|
Bemiddelbaar |
|
|
|
|
|
Verhuizing |
13 |
1 |
14 |
16% |
|
Overig |
22 |
1 |
23 |
26% |
|
Totaal
uitgestroomd |
79 |
10 |
89 |
100% |
Bron:
ImWin Noot: de doorgeleidingsfase
duurt max. 6 maanden
2A. Trajecten fase 4.
Tabel
2.1: ontwikkeling van het aantal Trajecten fase-4 gemeente Delft
|
Realisatie
t/m 2e kwartaal 2002 |
|
aantal |
|
|
doelstelling |
Fase-4 |
|
|
2002 |
Trajecten |
|
Aantal lopendeTrajecten op 01-01-2002 |
|
181 |
|
Overdrachten vanuit (Verl.) VoortrajectenΉ |
|
47 |
|
Uitstroom (BeλindigdeTrajecten) |
|
13 |
|
Aantal Trajecten op 30-06-2002 |
|
217 |
Bron: Imwin A&I Noot: stroomoverzicht is nog
niet sluitend, beginstand niet exact bekend
NootΉ:
vanwege de administratieve procedure is er geen directe aansluiting van een
overdracht uit een voortraject naar een Fase-4 traject en is het aantal in deze
tabel 2.2 iets lager dan het aantal vermeld bij tabel 2.1
Tabel
2.2: specificatie van de beλindigde voortrajecten en trajecten fase 4
|
|
(Verl.) |
|
Totaal |
|
|
|
Voor- |
Fase-4 |
t/m 2e kw |
Idem |
|
Uit-/ Doorstroom naar: |
trajecten |
Trajecten |
2002 |
In% |
|
Plaatsing niet-gesubsidieerde arbeid |
3 |
1 |
4 |
10% |
|
Plaatsing ID-baan |
|
|
|
|
|
Plaatsing Overig |
|
|
|
|
|
Overdracht naar WIW |
0 |
4 |
4 |
10% |
|
Overdracht naar CWI |
|
|
|
|
|
Overdracht naar T&M fase 4 |
|
|
|
|
|
Geen Traject en retour Inkomen: Zorg |
22 |
8 |
30 |
77% |
|
Overig |
1 |
0 |
1 |
3% |
|
Totaal uitgestroomd |
26 |
13 |
39 |
100% |
Bron: Imwin A&I
Onder geen traject en retour Inkomen: Zorg vallen ook de positief
afgesloten trajecten waarbij sociale activering op dat moment het hoogst
haalbare is voor de klant.
Activering sluit deze trajecten af omdat er alleen nog gemonitoord
dient te worden
Overige
Informatie:
Doelgroepen
Tabel
2.3: specificatie van de lopende
trajecten naar doelgroepenΉ ultimo 2e kwartaal
|
|
|
|
|
Fase-4 |
|
|
Trajecten |
|
Eenouder |
39 |
|
Jongere < 23 jaar |
1 |
|
Migranten en Oudkomers |
81 |
|
Vluchteling |
49 |
Bron: Imwin A&I NootΉ: 1 cliλnt kan tot geen, ιιn of meerdere doelgroepen
gerekend worden
Regeling Bonus Sociale Activering
Voor een totaal overzicht
van betaalde premies zie Hoofdstuk 4, tabel 4.7
In 2001 ontvingen 50
klanten de eerste helft van de bonus sociale activering. Van deze groep hebben
32 klanten in het eerste halfjaar 2002 inmiddels ook de tweede helft van de
bonus ontvangen.
In het eerste halfjaar 2002
hebben 16 klanten de eerste helft van de bonus ontvangen.
Vanaf 2001 hebben nu 112
klanten de volledige bonus uitbetaald gekregen.
3. Toeleiding & Monitoring
Regiefunctie Toeleiding & Monitoring
Tabel 3.1: ontwikkeling van de caseload van het
vakteam Toeleiding & Monitoring (T&M) Delft
|
|
|
2e kw 2002 |
Jaar 2001 |
|
|
doel |
Totaal |
Totaal |
|
|
2002 |
T&M |
T&M |
|
Aantal klanten in caseload T&M op 01-01-2002 |
|
523 |
(337) |
|
Instroom nieuwe klanten T&M vanuit CWI |
865 |
339 |
585 |
|
Uitstroom klanten vanuit T&M |
|
206 |
372 |
|
Aantal klanten in caseload T&M op 30-06-2002 |
|
645 |
523 |
Bron: Imwin A&I
Binnen het arbeidsmarktbeleid 2002 heeft de
gemeente Delft als doelstelling geformuleerd om een sluitende aanpak te bieden
aan de nieuwe instroom fase-2, fase-3 en fase-4 (inclusief Niet
uitkeringsgerechtigden en ANWers), alsook aan het zittend ABW bestand fase 2 en
fase-3. Daarnaast wil de gemeente de fase-4 aanpak vergroten door de inkoop van
extra externe fase- 4 trajecten. Totaal aantal benodigde trajecten ter
realisatie van deze gemeentelijke doelstelling is geraamd op 455 (waarvan 380
fase 2/3 en 75 fase-4).
Het vakteam Toeleiding en Monitoring krijgt de
klanten aangemeld, leidt deze vervolgens toe naar trajectorganisaties en
verzorgt de monitoring van de voortgang en prestaties van deze klanten en
organisaties.
Tevens verzorgt T&M de toeleiding naar de WIW
en I/D dienstverbanden. In 2002 zullen 160 klanten aangemeld worden voor een
WIW dienstbetrekking en bij raming 50 klanten voor een I/D dienstbetrekking
Doelstelllingen aan te melden klanten bij
trajectorganisaties
De doelstelling t.a.v. de instroom CWI in 2002
(865) is 1/3 hoger dan de doelstelling t.a.v. de trajectinkoop voor 2002 (665).
Dit heeft te maken met het feit dat een aantal klanten om verschillende redenen
geen gebruik (kunnen) maken van het trajectaanbod.
Tabel
3.2 Aantal klanten dat naar trajectorganisaties is aangemeld t/m 2e kwartaal 2002
|
|
Doelstelling
2002 |
Realisatie 2e kw 2002 |
Realisatie
2001 |
|
Totaal aantal aangemelde
klanten |
665
|
188 |
431 |
|
waarvan: |
|
|
|
|
Aantal klanten fase 2/3 |
380 |
117 |
|
|
Aantal klanten fase 4 |
75 |
10 |
|
|
Aantal WIW-geοndiceerden |
160 |
61 |
|
|
aantal potentiλle I/D-klanten |
50 |
0 |
|
Zie voor meer informatie: tabel 3.6,
3.7 en 3.8 regie op financiering
De realisatie t.a.v. de aanmelding naar
trajectorganisaties ligt achter op de geformuleerde doelstelling voor 2002.
Twee redenen zijn hiervoor aan te voeren. Ten eerste zijn een aantal contracten
halverwege het jaar 2002 afgesloten , waardoor er in de 1e 2 kwartalen nog geen
toeleiding gerealiseerd kon worden. De taakstelling t.a.v. de ID-klanten is
halverwege het 2e kwartaal vastgelegd.
Daarnaast is
het inwerken van nieuwe medewerkers binnen het vakteam T&M deels de verklaring waarom de toeleiding
getalsmatig achterblijft op de taakstelling. De verwachting is dat in het 3e en
4e kwartaal de vruchten geplukt kunnen worden van de uitbreiding
Specificatie van het aantal klanten T&M
Onderstaande informatie bij tabel 3.3 en tabel 3.4 is verkregen
uit handmatig scherm-onderzoek in Imwin en aanvullende informatie vanuit
GWS4ALL en Kliq.
Instroom
vanuit het CWI betekent niet in alle gevallen dat er een traject wordt
ingekocht voor de klant (zie bij tabel 3.6: 102 , geen traject Toeleiding en
Monitoring). Gedurende de periode van instroom komt het voor dat een klant uit
de uitkering stroomt omdat hij verhuist of zelf al werk heeft gevonden.
Tabel
3.3: specificatie van de lopende
caseload van het vakteam T&M ultimo
2e kwartaal 2002
|
|
2e kw 2002 |
Jaar 2001 |
|
|
T&M |
T&M |
|
Aantal klanten Caseload
T&M ultimo periode |
645 |
523 |
|
Waarvan in stap: |
|
|
|
1 Aanmelding |
0 |
0 |
|
2 Beoordeling van KWINT / CWI rapporten |
171 |
76 |
|
3 Toeleiding naar Trajecten bij Derden |
117 |
133 |
|
4 Monitoring:
Regie op Trajecten bij Derden |
357 |
314 |
Bron: handmatig dossieronderzoek Imwin
Tabel 3.4: specificatie van het aantal klanten in stap Toeleiding en in
stap Monitoring naar opdrachtnemer
|
Standcijfers ultimo 2e
kwartaal 2002 |
In Stap |
In Stap |
|
|
Aantal lopende trajecten |
Toe- |
Moni- |
|
|
Regie op Trajecten bij Derden |
Leiding |
Toring |
Totaal |
|
Waarvan bij opdrachtnemer: |
117 |
357 |
474 |
|
Kliq |
80 |
265 |
345 |
|
WIW |
20 |
46 |
66 |
|
Alexander Calder |
6 |
0 |
6 |
|
Advexis |
4 |
0 |
4 |
|
Wesseling |
5 |
0 |
5 |
|
RMC |
0 |
4 |
4 |
|
Combiwerk |
1 |
6 |
7 |
|
Kliq Arbeidsintegratie (REA) |
0 |
5 |
5 |
|
Argonaut (REA) |
0 |
18 |
18 |
|
Baanbreker (REA) |
1 |
6 |
7 |
|
Combi Service) (REA) |
0 |
3 |
3 |
|
Overig / Derden |
0 |
4 |
4 |
|
Nog geen beoordeling Trajectplan ontvangen |
0 |
0 |
0 |
Bron: handmatig dossieronderzoek Imwin
Specificatie van de beλindigde trajecten
Tabel 3.5 Beλindigde trajecten bij trajectorganisaties t/m 2e kwartaal 2002
|
|
|
Realisatie 2e kw 2002 |
realisatie |
|
|
|
|
2001 |
|
Totaal aantal beλindigde
trajecten |
nvt |
104 |
253 |
|
waarvan: |
|
|
|
|
succesvol geplaatst op de
arbeidsmarkt |
|
57 |
133 |
|
niet-succesvol beλindigd |
|
47 |
120 |
Zie voor meer informatie: tabel 3.6
specificatie van beλindigde T&M-trajecten
Tabel
3.6: specificatie van de uitstroom t/m 2e kwartaal 2002.
Specificatie naar uitstroomreden en opdrachtnemer
|
|
Realisatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T/m 2e kw |
|
|
Arbeids |
Argo- |
Baan- |
Combi |
Overig |
|
|
2002 |
Kliq |
WIW |
Integr. |
naut |
breker |
service |
Derden |
|
Beoordeling Ovedrachtsrapporten
KWINT/CWI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geen traject via Toeleiding & Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
overdracht Multi Disciplinair Team fase 4 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
retour onderdeel Inkomen met advies |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
zelf werk gevonden |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
verwijzing overig |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal geen traject via T&M
|
102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beλindigde T&M Trajecten in
Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Succesvol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WIW-Dienstverband, niet uit de
uitkering |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
WIW-Dienstverband en uit de uitkering |
24 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
plaatsing WIW-Wep, niet uit de
uitkering |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
plaatsing WIW-Wep en uit de uitkering |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Plaatsing ID, niet uit de uitkering |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
plaatsing ID en uit de uitkering |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
plaatsing regulier, niet uit de
uitkering |
6 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Plaatsing regulier en uit de uitkering |
22 |
19 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
Subtotaal
succesvol |
57 |
31 |
9 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niet-succesvol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
overdracht Multi Disciplinair Team fase 4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
overdracht Traject REA |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
overdracht WIW |
11 |
10 |
|
1 |
|
|
|
|
|
overdracht overig |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
retour onderdeel Inkomen met advies |
21 |
13 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
verhuizing |
6 |
4 |
2 |
|
|
1 |
|
|
|
Overige redenen |
7 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Overdracht Kliq |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal niet-succesvol |
47 |
31 |
9 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal
uitgestroomd |
206 |
|
|
|
|
|
|
|
Bron:
ImWin A&I
Figuur
3.1 Ontwikkeling van zelf werk gevonden
of een succesvol beλindigd traject
Het
grote aantal klanten (58) welke naar hun inkomensconsulent worden verwezen ligt
grotendeels aan structurele medische/psychische klachten waardoor zij aangewezen
zijn op zorg. Daarnaast zijn er klanten aangemeld met een aanvullend uitkering van het UWV en waarvoor de
trajectinkoop als verantwoordelijkheid de UWV is neergelegd.
Doelgroepen
Klanten
kunnen ingedeeld worden naar diverse doelgroepen. Onderstaand een overzicht naar een aantal relevante doelgroepen
binnen onderdeel Werk.
Tabel
3.7: specificatie van de klanten T&M naar doelgroepenΉ, ultimo 2e
kwartaal
|
|
Totaal |
Totaal |
|
|
T&M 2e kw 2002 |
T&M 4e kw 2001 |
|
Eenouder |
120 |
105 |
|
Migranten en Oudkomers |
318 |
258 |
|
Vluchtelingen |
170 |
131 |
Bron: Imwin A&I NootΉ: 1 cliλnt kan tot
geen, ιιn of meerdere doelgroepen gerekend worden
Regie op contracten en financiering
Tabel
3.8: regie op (inkoop)contracten en financiering Toeleiding & Monitoring: Opdrachtnemers, t/m 2e kwartaal
2002
|
Doelstelling (Alle bedragen zijn in Euros) |
Budget |
Taak Toets |
Taak Traj. Plan |
Voor Dracht Traj. |
Reali. Traj. plan |
Budget Verplichting Offrering |
Budget Verantw Fakturering |
+ / - Budget / Faktureren |
+ / - Budget / Offrering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sluitende aanpak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase 2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kliq
2000 |
136.134 |
|
31 |
31 |
31 |
136.134 |
122.993 |
13.141 |
0 |
|
Kliq
2002 |
242.600 |
|
80 |
46 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kliq
2001 |
181.512 |
|
18 |
18 |
18 |
181.512 |
44.339 |
137.173 |
0 |
|
Kliq
2002 |
61.601 |
|
30 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NUG / ANW 2002 |
257.500 |
|
80 |
25 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal sluitende aanpak |
879.347 |
0 |
239 |
125 |
53 |
317.646 |
167.332 |
150.314 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sl.aanpak zittend bestand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase 2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kliq
2002 |
97.350 |
|
30 |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
Alexander Calder 2002 |
661.500 |
|
180 |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
Advexis 2002 |
40.840 |
|
6
ΰ 10 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kliq
2001 |
226.890 |
|
30 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Wesseling
groep 2001 |
90.756 |
|
15 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REA-geοndiceerden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baanbreker
2000 |
40.840 |
|
4 |
4 |
4 |
3.753 |
3.753 |
37.087 |
37.087 |
|
Baanbreker
2001 |
81.680 |
|
8 |
8 |
8 |
70.123 |
0 |
81.680 |
11.557 |
|
Argonaut
2000 |
27.227 |
10 |
5 |
10 |
10 |
19.238 |
19.238 |
7.988 |
7.988 |
|
Argonaut
2001 |
90.756 |
20 |
20 |
21 |
21 |
72.792 |
33.171 |
57.585 |
17.964 |
|
Kliq
AI 2000 |
71.879 |
40 |
13 |
15 |
15 |
0 |
0 |
71.879 |
71.879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtot. Sl aanpak zit. best. |
1.429.719 |
70 |
315 |
103 |
58 |
165.907 |
56.163 |
256.220 |
146.476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WIW |
|
|
160 |
61 |
41 |
n.v.t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I/D-Dienstbetrekking |
|
|
50 |
0 |
0 |
n.v.t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumenten T&M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GGZ
/ psych. belastbaarheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase 4
(T&M / 21996 2001) |
29.865
|
55 |
|
12 |
0 |
Nog |
Geen |
info |
|
|
WOSM
diagnose instr 20/ 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(T&M / 21996 2001) |
13.613 |
25 |
|
25 |
20 |
Nog |
Geen |
info |
|
|
WOSM
diagnose instr 20/24 kl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(T&M 21996 2002) |
18.150 |
27 |
|
0 |
0 |
Nog |
Geen |
info |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtot. Instrumenten T&M |
61.629 |
107 |
0 |
37 |
20 |
Nog |
Geen |
info |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Dienstverlening Werkplan
4a. WIW-Dienstbetrekkingen
Tabel
4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.
|
|
|
realisatie |
|
realisatie |
realisatie |
|
|
doelstelling |
t/m 2e kw |
Idem. |
t/m 2e kw |
jaar |
|
|
2002 |
2002 |
in % |
2001 |
2001 |
|
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1
januari |
|
230 |
|
248 |
248 |
|
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingenΉ |
|
83 |
|
51 |
157 |
|
Uitstroom: beλindigde
dienstbetrekkingenΉ |
|
107 |
|
56 |
175 |
|
Aantal WIW-werknemers in dienst
ultimo |
|
206 |
|
243 |
230 |
Bron: ImWin cumulatieve cijfers NooΉ : de instroom en uitstroom zijn inclusief de Herindiceringen
Tabel
4.2: uitsplitsing nieuwe instroom
|
Extra informatie: |
|
realisatie |
|
realisatie |
realisatie |
|
|
|
t/m 2e kw |
|
t/m 2e kw |
jaar |
|
|
|
2002 |
|
2001 |
2001 |
|
Aantal herindiceringen van
Dienstverbanden |
|
10 |
|
9 |
43 |
|
Aantal met als inkomen vooraf Abw |
|
44 |
|
26 |
62 |
|
Aantal zonder inkomen (NUG) |
|
18 |
|
|
|
|
Aantal werkloosheidsuitkeringen UWV |
|
4 |
|
|
|
|
Aantal overig bv alimentatie |
|
7 |
|
|
|
Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot
het gemiddeld
aantal dienstbetrekkingen per jaar
(per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)
Tabel
4.3: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.
|
|
realisatie |
|
realisatie |
Realisatie |
|
|
|
t/m 2e kw |
Idem |
t/m 2e kw |
jaar |
|
|
|
2002 |
In % |
2001 |
2001 |
|
|
Uitstroom
naar:Ή |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
3 |
3% |
8 |
13 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid (WIW-WEP, ID, WSW) |
62 |
58% |
24 |
65 |
|
|
Ontslag |
25 |
23% |
18 |
40 |
|
|
Overige |
7 |
7% |
6 |
14 |
|
|
Herindiceringen |
10 |
9% |
9 |
43 |
|
|
Totale
uitstroom |
107 |
100% |
65 |
175 |
|
Ή de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
De toename in uitstroom naar
gesubsidieerd werk is het o.a. gevolg van het omzetten van
WIW-dienstbetrekkingen naar ID-banen.
|
Kengetal
|
Doel |
prognose |
Cum
2e kw 2002 |
In % prognose |
Jaar 2001 |
|
Uitstroom naar werk |
65 |
80 |
65 |
81% |
78 |
Figuur
4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal vanaf 2001
4b.
WIW-Werkervaringsplaatsen
Tabel
4.4: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen
|
|
realisatie |
realisatie |
Realisatie |
|
|
t/m 2e kw |
t/m 2e kw |
jaar |
|
|
2002 |
2001 |
2001 |
|
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari |
29 |
41 |
38 |
|
Instroom: nieuwe Werkervaringspl. |
20 |
25 |
39 |
|
Uitstroom: beλindigde Werkervaringspl. |
22 |
25 |
47 |
|
Aantal Werkervaringspl. Ultimo periode |
27 |
41 |
29 |
Bron: ImWin
Er is t.a.v. de WIW-WEP geen maximum aantal plaatsingen vastgelegd voor
2002.
De WIW-WEP wordt met name toegekend volgend op een WIW-dienstbetrekking
bij diezelfde werkgever waar betrokken WIW-er gedetacheerd was.
Tabel
4.5: specificatie van de uitstroom van
werknemers met een Werkervaringsplaats.
|
|
realisatie |
|
realisatie |
Realisatie |
|
|
|
t/m 2e kw |
Idem |
t/m 2e kw |
jaar |
|
|
|
2002 |
In% |
2001 |
2001 |
|
|
Uitstroom
naar:Ή |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
15 |
68% |
19 |
33 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid |
0 |
0% |
0 |
0 |
|
|
Ontslag |
6 |
27% |
4 |
8 |
|
|
Overige |
1 |
5% |
2 |
6 |
|
|
Totale
uitstroom |
22 |
100% |
25 |
47 |
|
Ή de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
|
Kengetal
|
Cum 2e kw 2002 |
Jaar 2001 |
|
Uitstroom naar werk |
15 |
33 |
4c.
I/D-banen (In- en Doorstroombanen)
Aantal toegekende ID-banen aan de gemeente Delft ultimo 2002: 348
Tabel
4.6: ontwikkeling van het aantal I/D werknemers in
dienst.
|
|
Realisatie |
Realisatie |
Realisatie |
|
|
t/m 2e kw |
t/m 2e kw |
jaar |
|
|
2002 |
2001 |
2001 |
|
Aantal I/D werknemers op 1 januari |
240 |
223 |
223 |
|
Instroom: nieuw gestarte I/D werknemersΉ |
54 |
23 |
87 |
|
Uitstroom: beλindigde I/D werknemersΉ |
33 |
19 |
69 |
|
Aantal I/D - werknemers:
ultimo periode |
261 |
227 |
240 |
Bron: ImWin
NootΉ: De in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve
contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever
Tabel
4.7: specificatie van de uitstroom van
I/D - werknemers.
|
|
Realisatie |
|
Realisatie |
Realisatie |
|
|
|
t/m 2e kw |
Idem |
t/m 2e kw |
jaar |
|
|
|
2002 |
In % |
2001 |
2001 |
|
|
Uitstroom
naar:Ή |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
13 |
39% |
7 |
18 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid² |
10 |
30% |
3 |
32 |
|
|
Ontslag |
5 |
15% |
5 |
11 |
|
|
Overige |
5 |
!5% |
4 |
8 |
|
|
Totale
uitstroom |
33 |
100% |
1919 |
69 |
|
Ή de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
² het uitstroomcijfers gesubsidieerde arbeid is inclusief
administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een
andere werkgever
4d. Premie
verstrekkingen
Per 1 januari 2002 zijn de
werkaanvaardingspremie en de I/D-baan
uitstroompremie vervangen door de toetrederskorting.
Deze korting wordt middels een voorlopige teruggave via de belastingdienst
geregeld. In 2002 vindt nog wel
betaling plaats van de1e, 2e, 3e en 4e
termijn voor de werkaanvaaringspremies
en I/D-baan uitstroompremies van de toekenningen van de uitstroom uit 2001.
De
gemeente Delft heeft in het kader van
de armoedebestrijding een koopkrachtgarantie en een bonus sociale activering
ingesteld.
Om
voor de koopkrachtgarantie
(t/m 31-12-2001) in aanmerking te komen moet men een Abw-uitkering hebben
ontvangen en aansluitend gesubsidieerde arbeid hebben aanvaard.
Voor
een bonus sociale activering
komen Abw-uitkeringsgerechtigden in aanmerking wanneer zij starten met een
sociaal activeringstraject.
Tabel
4.8 Gedeclareerde premies t/m 2e kwartaal 2002
Totaal
gedeclareerde premies vanaf 2001 t/m 2e kw 2002
|
199.583
|
Specificatie van de
gedeclareerde premies naar subsidieregeling:
Werkaanvaardingspremies
|
toekenning |
|
|
|
Uitstromers
2001naar niet-gesubsidieerd werk
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
|
A:
uitstroom 2001uit Abw-uitkering |
|
|
|
|
|
-
aantal betalingen 1e termijn t/m 2e kw 02 |
|
454 |
57 |
25.865 |
|
-
aantal betalingen 2e termijn t/m 2e kw 02 |
|
454 |
29 |
13.160 |
|
B:
uitstroom 2001uit WIW-Dienstbetrekking |
|
1.815 |
5 |
9.076 |
|
C:
uitstroom 2001uit WIW-Wep |
|
1.815 |
15 |
27.227 |
Subtot.
Werkaanvaardingspremies
|
|
|
nvt |
53.092 |
Noot:
De werkaanvaardingspremies hebben alleen betrekking op het afhandelen van de
aanvragen van mensen die in 2001 zijn uitgestroomd. Noot: St. Werkplan
declareert op jaarbasis.
Uitstroompremies I/D-banen
|
toekenning |
|
|
|
Uitstromers
naar niet-gesubsidieerd werk
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
Uitstroom uit I/D-baan
|
|
1.815,12 |
13 |
23.597 |
Subtot. Premies
Uitstroom I/D-baan
|
|
|
13 |
23.597 |
Noot:
St. Werkplan declareert op jaarbasis.
Koopkrachtgarantie
|
toekenning |
|
|
|
Uitstromers
uit Abw-uitkering naar gesub.werk
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
|
Instroom
WIW-Dienstbetrekkingen |
|
544,54 |
46 |
25.331 |
|
Instroom I/D-baan (decl.
uitstroom 2001) |
|
544,54 |
15 |
8.168 |
Subtot.
Koopkrachtgarantie
|
|
|
61 |
33.499 |
Bonus Sociale Activering
|
toekenning |
|
|
|
Voor
deelnemers aan een fase-4 traject
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
|
Fase-4 trajecten:
betaling 1e helft Bonus |
|
226,89 |
66 |
14.975 |
|
Fase-4 trajecten:
betaling 2e helft Bonus |
|
226,89 |
112 |
50.370 |
|
Casemanagement Fase-4: 100% Bonus |
|
453,78 |
53 |
24.050 |
Subtot. Bonus
Sociale Activering
|
|
|
nvt |
89.395 |
5. Wet Voorzieningen
Gehandicapten
Tabel 5.1a: actieve
werkvoorraad ultimo 2e kwartaal 2002.
|
|
30-06-02 |
|
|
|
Actieve Werkvoorraad |
|
|
Rolstoelen |
127 |
|
|
Woonvoorzieningen |
268 |
|
|
Vervoersvoorzieningen |
70 |
|
|
Scootmobielen |
90 |
|
|
Totaal |
555 |
|
De
werkvoorraad is licht toegenomen. Binnen de hoofdgroepen is er een toename van
het aantal rolstoel aanvragen en een afname in het aantal woonvoorziening aanvragen
te zien. De totale werkvoorraad is al sinds enige tijd weer op een regulier af
te handelen niveau.
Tabel 5.1b: specificatie van de actieve werkvoorraad van
2e kw 2002
|
|
30-06-02 Actieve |
|
|
Werkvoorraad |
|
Advies fase: |
|
|
Intern (in behandeling bij interne adviseurs) |
12 |
|
Extern (in behandeling bij externe adviseurs) |
340 |
|
In behandeling bij consulenten: Intake fase Rapportagefase (na ontvangst advies) Opvragen offertes (bij woonaanpassingen) |
80 110 13 |
|
Totaal |
555 |
Figuur 5.1: ontwikkeling
van de actieve werkvoorraad aanvragen
Tabel 5.1c: overige werkprocessen ultimo 2e
kwartaal 2002.
|
|
30-06-02 |
|
|
Overige Werkvoorraad |
|
Fiattering |
62 |
|
Betalingen woonvoorzieningen |
259 |
|
Bruikleenovereenkomsten |
103 |
|
Aanleunwoningen |
50 |
|
Mutaties |
1 |
|
Beλindigingen |
6 |
|
Totaal |
481 |
Bron:
GWS4all
Toelichting
overige werkvoorraad:
- Fiattering betreft de
afgehandelde aanvragen die nog in het systeem goedgekeurd moeten worden;
- Betaling
woonvoorzieningen, hierbij is de aanvraag reeds afgehandeld en is er een
opdracht verstrekt aan een aannemer dan wel aan een wooncorporatie. Na
gereedmelding volgt de betaling en wordt het werkproces afgesloten;
- Bruikleenovereenkomsten betreft afgehandelde
aanvragen, waarbij de voorziening is geleverd maar de door de cliλnten
getekende bruikleenovereenkomsten nog niet zijn geretourneerd;
- Aanleunwoningen, hiervan geschiedt de
afhandeling eenmaal per 5 weken na bijeenkomst van de indicatiecommissie
(deskundigenteam). De werkvoorraad blijft staan totdat de
indicatiecommissie bijeen is geweest.
In de nota Stand van zaken WVG 2002 , in november
aan de commissie WZO wordt aangeboden zal nader in gegaan worden op de
onderstaande financiele tabellen.
Tabel 5.2: ontwikkeling uitgaven en inkomsten
versus budget
|
|
uitgaven t/m 2e kwartaal |
Jaar 2002 |
realisatie |
||||
|
bedragen x / 1.000 |
2002 |
budget |
+/- |
prognose |
budget |
+/- |
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basis budget (bijdrage gemeente) |
2.906 |
2.906 |
- |
5.811 |
5.811 |
- |
5.555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz |
43 |
43 |
- |
86 |
86 |
- |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschikbaar budget |
2.949 |
2.949 |
- |
5.897 |
5.897 |
- |
5.652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apparaatskosten
|
850 |
850 |
- |
1.700 |
1.700 |
- |
1.600 |
Verstrekkingen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Woonvoorzieningen |
684 |
449 |
-235 |
1.104 |
898 |
-206 |
984 |
|
Rolstoelvoorzieningen |
721 |
501 |
-220 |
1.167 |
1.002 |
-165 |
1.155 |
|
Vervoersvoorzieningen |
783 |
909 |
126 |
1.848 |
1.818 |
-30 |
1.893 |
|
Nog toe te delen uitgaven |
- |
106 |
106 |
- |
211 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal verstrekkingen |
2.188 |
1.965 |
-223 |
4.119 |
3.929 |
-190 |
4.033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal advisering |
88 |
134 |
46 |
176 |
268 |
92 |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal uitgaven |
3.126 |
2.949 |
-177 |
5.995 |
5.897 |
-98 |
5.938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging / ontrekking reserve |
-177 |
- |
-177 |
-98 |
- |
-98 |
-286 |
Bron: WISE
Tabel 5.3: overzicht kosten woonvoorzieningen
|
bedragen x 1.000 |
t/m 2e kwartaal 2002 |
prognose 2002 |
realisatie 2e kw 2001 |
|||
|
|
aantal |
bedrag |
aantal |
bedrag |
aantal |
bedrag |
|
toegekende woningaanpassingen |
|
|
|
|
|
|
|
tot 907,56 ( 2.000) |
212 |
106 |
377 |
171 |
308 |
167 |
|
boven 907,56 ( 2.000) |
116 |
430 |
207 |
695 |
159 |
563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
onderhoud, keuringen, reparaties |
129 |
23 |
231 |
33 |
152 |
36 |
|
Verhuiskostenregelingen |
68 |
124 |
122 |
199 |
113 |
200 |
|
roerende zaken |
2 |
1 |
5 |
6 |
7 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal woonvoorzieningen |
527 |
684 |
942 |
1.104 |
739 |
984 |
|
Budget |
|
449 |
|
898 |
|
971 |
|
Verschil |
|
-235 |
|
-206 |
|
-13 |
Bron: WISE
Tabel 5.4.: overzicht kosten vervoersvoorzieningen
|
bedragen x 1.000 |
t/m 2e kwartaal 2002 |
Prognose 2002 |
Realisatie 2001 |
|||
|
|
aantal |
bedrag |
aantal |
bedrag |
aantal |
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
volledige taxikostenvergoedingen |
ntb |
124 |
ntb |
249 |
ntb |
213 |
|
vergoedingen bovenlokaal vervoer |
324 |
13 |
648 |
26 |
713 |
32 |
|
vergoedingen gebruik bruikleenauto |
157 |
8 |
314 |
16 |
418 |
22 |
|
vergoeding aanpassing eigen auto |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0,9 |
|
huur bruikleenauto's |
6 |
20 |
12 |
39 |
8 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stadstax |
|
|
|
|
|
|
|
zone 1 |
71.459 |
426 |
165.731 |
908 |
163.209 |
917 |
|
zone 2 |
3.365 |
19 |
6.553 |
33 |
7.075 |
60 |
|
Persoonsvervoer (incl. ouderenvervoer) |
1110 |
18 |
2.220 |
32 |
2.720 |
28 |
|
Scootmobielen |
428 |
156 |
475 |
545 |
ntb |
593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal woonvoorzieningen |
|
783 |
|
1.848 |
|
1.893 |
|
Budget |
|
909 |
|
1.818 |
|
1.782 |
|
Verschil |
|
126 |
|
-30 |
|
-112 |
Bron: WISE
6. Ontwikkeling
klantaantallen
6.1
klantenaantal
Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten
Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal
bijstandsontvangers in Delft
|
|
dec |
dec |
dec |
jun |
sep |
dec |
mrt |
jun |
aantal Bijstandsontvangers
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2001 |
2001 |
2002 |
2002 |
|
volgens kwartaalrapportages |
3.328 |
3.175 |
2.988 |
2.966 |
3.010 |
2.980 |
3.020 |
3.039 |
|
gecorrigeerde opgave CBS |
3.267 |
3.082 |
2.936 |
2.957 |
2.950 |
2.943 |
|
|
Bron: CBS-Statistiek
Zoals
u ziet stagneert de daling van het aantal bijstandsklanten en stijgt het aantal
bijstandsklanten in het 1e en 2e kwartaal 2002 zelfs
licht. Deze trend wordt onder andere veroorzaakt door de economische
laagconjunctuur en komt overeen met de landelijke trend. De nota Fonds Werk en
Inkomen 2002 en 2003, die eind dit jaar zal verschijnen, zal hier een verdere
analyse van maken.
6.2 Instroom en Uitstroom Abw
Om
inzicht te geven in de redenen van instroom en uitstroom van het klantenbestand
abw zijn de volgende tabellen opgenomen in de rapportage. Voorlopig hebben we
gekozen om alle mogelijke categorieλn op te nemen ongeacht of er klanten in
vallen.
Tabel 6.2: oorzaken bijstandsafhankelijkheid instroom abw t/m 2e
kwartaal 2002
|
|
Oorzaak bijstandsafhankelijkheid instroom |
aantal |
% |
|
|
niet
van toepassing |
0 |
0% |
|
|
beλindiging
studie |
4 |
3% |
|
|
beλindiging
huwelijk/relatie |
16 |
12% |
|
|
weggevallen inkomsten: |
|
|
|
|
-
arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte |
12 |
9% |
|
|
-
additionele arbeidsplaats |
0 |
0% |
|
|
-
zelfstandig beroep of bedrijf |
9 |
6% |
|
|
-
uitkering werkloosheid |
5 |
4% |
|
|
-
arbeidsongeschiktheid |
0 |
0% |
|
|
-
inkomensvoorziening asielzoekers/gedoogden |
14 |
10% |
|
|
-
alimentatie |
0 |
0% |
|
|
-
ander inkomen |
10 |
7% |
|
|
andere
oorzaak *1 |
65 |
47% |
|
|
oorzaak
bij partner |
4 |
3% |
|
|
Totaal |
139 |
100% |
*1:
andere
oorzaak bijstandsafhankelijkheid kan onder meer van toepassing zijn bij:
intering
vermogen, hoger normbedrag, bereiken 21 jarige leeftijd, beλindiging sanctie /
detentie / verblijf buiten Nederland of verhuizing vanuit een andere gemeente.
Tabel 6.3: redenen beλindigen bijstand uitstroom abw t/m 2e
kwartaal 2002
|
|
Reden beλindiging bijstand uitstroom |
aantal |
% |
|
|
niet
beλindigd |
0 |
0% |
|
|
aanvang
studie |
4 |
3% |
|
|
aangaan
huwelijk/relatie |
7 |
5% |
|
|
verkregen inkomsten: |
|
|
|
|
-
arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte |
47 |
36% |
|
|
-
additionele arbeidsplaats |
2 |
2% |
|
|
-
zelfstandig beroep of bedrijf |
11 |
8% |
|
|
-
uitkering werkloosheid |
1 |
1% |
|
|
-
uitkering arbeidsongeschiktheid |
2 |
2% |
|
|
-
inkomensvoorziening asielzoekers/gedoogden |
0 |
0% |
|
|
-
alimentatie |
0 |
0% |
|
|
-
ander inkomen |
13 |
10% |
|
|
administratieve redenen: |
|
|
|
|
-
geen inlichtingen |
2 |
2% |
|
|
-
verhuizing naar andere gemeente |
19 |
15% |
|
|
-
verhuizing naar buitenland |
5 |
4% |
|
|
andere
oorzaak *2 |
14 |
11% |
|
|
oorzaak
bij partner |
3 |
2% |
|
|
Totaal |
130 |
100% |
*2:
andere
oorzaak beλindiging kan onder meer van toepassing zijn bij:
een
andere tenaamstelling, overlijden, vervallen van verblijfstatus, verkrijgen van
vermogen, opleggen maatregel tijdelijke gehele uitsluiting bijstand, verblijf
in het buitenland langer dan gebruikelijke vakantieduur.
7. Huisbezoeken
Tabel 7.1: aantallen
huisbezoeken
Bron: Bkb & Bnk
In
het 1e en 2e kwartaal zijn in totaal 77 huisbezoeken
afgelegd. Deze huisbezoeken zijn afgelegd om het recht op bijstand vast te
kunnen stellen. In 40% van deze huisbezoeken is door het huisbezoek de
uitkering aangepast, beλindigd of niet toegekend.
Vanaf
1 september 2002 zal de researchconsulent operationeelf zijn (zie ook de nota
pilot evaluatie huisbezoek 01/033781).
8. Bijzondere Bijstand
8.1 Financiλle resultaten
Bijzondere bijstand
De kinderopvang regeling is, bij de tot
stand koming van deze regeling opgenomen in de begroting bijzondere bijstand
omdat binnen de bijzondere bijstand reeds een kleine post bestond voor
kinderopvang.
De kinderopvangregeling zoals deze door
het Rijk wordt gefinancierd is geen bijzondere bijstand. Om deze reden is
besloten deze regeling uit de bijzondere bijstand te halen en een aparte plek
te geven binnen de begroting.
Tabel 8.1
Financieel resultaat Bijzondere bijstand 2e kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros x
1.000) |
begroting |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e
kw 2002 |
2e
kw 2002 |
|
Totaal uitgaven |
3.916 |
3.916 |
2.037 |
52% |
|
Totaal baten |
507 |
507 |
333 |
66% |
|
Totaal bijdrage algemene dienst |
-3.409 |
-3.409 |
-1.704 |
50% |
|
Personeels/apparaats
kosten |
1.489 |
1.489 |
745 |
50% |
|
werkervaring/scholings
kosten |
37 |
37 |
0 |
0% |
|
Collectieve
ziektekostenverzekering (tabel 8.2.1) |
113 |
147 |
105 |
71% |
|
waarvan baten:
bijdrage DSW |
27 |
27 |
27 |
100% |
|
GWS4ALL
(voorheen SDMS) (tabel 8.3.1) |
2.220 |
1.876 |
1.179 |
63% |
|
waarvan baten:
Terugvordering & Verhaal |
480 |
480 |
268 |
56% |
|
Nieuw beleid (tabel 8.4) |
0 |
310 |
0 |
0% |
|
Delfts
Uitkeringen Informatie Team (tabel 8.5) |
57 |
57 |
8 |
14% |
|
waarvan baten: EZH-subsidie |
0 |
0 |
38 |
|
|
Saldo = Dotatie aan reserve |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
Bron: WISE / Cognos
Uit
deze tabel kan de conclusie zijn dat we per 1-7-2002 op precies 50% van de
begrote uitgaven komen (zie regel totaal bijdrage algemene dienst). Bedacht
dient te worden dat over het eerste half jaar nog geen uitgaven nieuw beleid
zijn gerealiseerd. Voor het tweede half jaar wordt dit wel verwacht.
8.2 Collectieve ziektekostenverzekering (AV-Delft)
Met
ingang van 01-04-2002 is de AV Delft uitgebreid met de eigen bijdrage
thuiszorg, de eigen bijdrage kraamzorg thuis en de eigen bijdrage
psychotherapie (AWBZ).
Begroting
verloopt conform verwachting.
Tabel 8.2.1
Financieel resultaat Collectieve Zieketekostenverzekering 2e
kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros ) |
begroting |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e
kw 2002 |
2e
kw 2002 |
|
Totaal uitgaven |
112.665 |
147.227 |
104.689 |
71% |
|
Totaal baten |
27.227 |
27.227 |
27.227 |
100% |
|
Totaal bijdrage algemene dienst |
-85.438 |
-120.000 |
-77.462 |
65% |
|
Uitgaven DSW |
92.244 |
126.806 |
100.151 |
79% |
|
Baten DSW |
27.227 |
27.227 |
27.227 |
100% |
|
Communicatiekosten voor WIZ |
11.345 |
11.345 |
0 |
0% |
|
Onderhoudskosten contract etc. |
9.076 |
9.076 |
4.538 |
50% |
Bron: WISE / Cognos
Tabel 8.2.2
Deelname AV-Delft
|
deelnemers AV-Delft |
1-1-2001 |
1-1-2002 |
|
Aantal
polissen Abw-, Ioaw/z-gerechtigden |
2.528 |
2.521 |
|
Aantal
polissen WIW-werknemers |
234 |
159 |
|
Aantal
personen Overige minima Delft |
402 |
1.133 |
In oktober 2001 heeft een nieuwe campagne plaats gevonden, waarbij
minima direct aangeschreven zijn om een AV Delft aan te bieden. Deze campagne
is voor de categorie overige deelnemers zeer succesvol geweest.
Tabel 8.2.3
Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen de Bijzondere Bijstand t/m 2e
kwartaal
|
afname
verstrekkingen en uitgaven |
2001 |
2002 |
+ / - |
|
Totaal
verstrekkingen Medische Dienstverlening |
893 |
848 |
-45 |
|
waarvan
verstrekkingen voor brillen en orthodontie |
220 |
182 |
-38 |
|
Totaal
uitgaven Medische Dienstverlening |
92.061 |
90.646 |
-1.415 |
|
waarvan
uitgaven voor brillen en orthodontie |
44.299 |
40.159 |
-4.140 |
Bron: GWS4All
Tabel 8.2.4
Kengetal afname verstrekkingen en uitgaven MD 2e kwartaal
2002
|
Kengetal |
2002 |
|
Afname
verstrekkingen voor brillen en orthodontie als
% van de afname totale verstrekkingen MD |
84% |
|
Afname
uitgaven voor brillen en orthodontie als
% van de afname totale uitgaven MD |
293% |
8.3 Verstrekkingen
geregistreerd in het Uitkeringssysteem GWS4ALL
8.3.1 Algemeen overzicht
Tabel 8.3.1
Financieel resultaat Bijzondere bijstand volgens GWS4ALL 2e
kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros ) |
begroting |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e
kw 2002 |
2e
kw 2002 |
|
Totaal uitgaven |
2.220.431 |
1.875.649 |
1.179.192 |
63% |
|
Totaal baten |
479.872 |
480.000 |
267.757 |
56% |
|
Totaal bijdrage algemene dienst |
-1.740.559 |
-1.395.649 |
-911.435 |
65% |
|
Overige algemene kosten |
3.106 |
15.000 |
33.623 |
224% |
|
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand |
1.569.920 |
1.227.649 |
755.032 |
62% |
|
Baten (Terugvordering &
Verhaal) |
479.872 |
480.000 |
267.757 |
56% |
|
Verstrekkingen Armoedebeleid |
363.024 |
272.000 |
137.133 |
50% |
|
Kosten kasvoorschotten |
11.381 |
0 |
0 |
|
|
Voorschool |
84.000 |
81.000 |
332 |
0% |
|
Computers en Bijstand |
54.000 |
190.000 |
248.718 |
131% |
|
Duurzaam computeren |
45.000 |
0 |
0 |
|
|
Scholing en Bijstand |
90.000 |
90.000 |
4.354 |
5% |
Bron: WISE /Cognos
Uit
het overzicht blijkt dat er nauwelijks een beroep gedaan is op de vergoeding
vanuit de bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van de voorschool. In
september 2002 zal aan de doelgroep extra voorlichting over deze mogelijkheid
gegeven worden.
Tabel 8.3.2
ontwikkeling aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand t/m 2e
kwartaal 2002
|
|
|
verstrekkingen t/m 2e kwartaal |
prognose |
realisatie |
||
|
|
|
2002 |
2001 |
+/- |
2002 |
2001 |
|
- eenmalig |
|
2.215 |
1.697 |
518 |
3.600 |
3.330 |
|
- periodiek |
|
2.877 |
2.848 |
29 |
6.000 |
5.485 |
|
Subtotaal |
|
5.092 |
4.545 |
547 |
9.600 |
8.815 |
|
Armoedebeleid |
|
534 |
859 |
-325 |
1.100 |
1.156 |
|
Totaal |
|
5.626 |
5.404 |
222 |
10.700 |
9.971 |
Bron: GWS4All
In verband met een wijziging van uitkeringssysteem kunnen cijfers,
voor wat betreft het aantal verstrekkingen, niet op dezelfde wijze worden
gegenereerd. Het nieuwe systeem telt op een dusdanig andere wijze dat de
cijfers niet vergelijkbaar zijn. De uitkomsten liggen in de nieuwe situatie
duidelijk hoger. Met terugwerkende kracht zijn de cijfers van 2001 ook
aangepast, zodat de vergelijking met vorig jaar wel gemaakt kan worden.
Toelichting: onderdeel Computers en bijstand:
Tabel 8.3.2.2 : aantal verstrekte computers t/m 2e
kwartaal
|
aantal verstrekte
computers in 2002 |
t/m 2e kw 2002 |
|
Aantal
verstrekte computers |
188 |
|
Totaal
verstrekt bedrag |
248.718 |
|
Gem.
bedrag per verstrekte computer |
1.323 |
Bron: GWS4ALL
Met
ingang van 01-01-2002 bestaat de mogelijkheid voor minima met kinderen in de
leeftijd van 12 en 13 jaar (over het algemeen de brugklassers) en voor
bijstandsgerechtigden in fase 2/3 met een computergerelateerd traject om een
computer aan te schaffen met een vergoeding uit de bijzondere bijstand.
Zoals
het overzicht laat zien zijn er inmiddels 188 computers verstrekt. In de meeste
gevallen wordt het volledige beschikbare bedrag verstrekt ( 681 als gift en
hier bovenop maximaal 681 als renteloze geldlening). Het zijn met name
gezinnen die een computer aanvragen.
Van
de mogelijkheid om een vergoeding of tegemoetkoming aan te vragen voor het
volgen van een computercursus wordt nauwelijks gebruik gemaakt.
8.3.2 specificatie van het
aantal verstrekkingen exclusief armoedebeleid
Figuur 8.3.2.1
aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 2e kwartaal
2001 tot en met 2002.
8.3.3 specificatie van de uitgaven bijzondere
bijstand exclusief het armoedebeleid
Figuur 8.3.3.1 uitgaven bijzondere bijstand 2e
kwartaal 2001 tot en met 2002.
8.3.4
Armoedebeleid: categoriale verstrekkingen
Tabel 8.3.4.1 : aantal / bedragen verstrekkingen
witgoedregeling t/m 2e kwartaal
|
aantal /
bedragen witgoedregeling |
2001 |
2001 |
2002 |
2002 |
|
Koelkast |
69 |
16.989 |
140 |
36.325 |
|
Wasmachine |
86 |
38.118 |
95 |
42.217 |
|
Stofzuiger |
62 |
8.449 |
134 |
18.676 |
|
Televisie |
88 |
22.871 |
138 |
37.112 |
|
Totaal |
305 |
86.426 |
507 |
134.329 |
Tabel 8.3.4.2
aantal / bedragen verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten t/m 2e
kwartaal
|
aantal /
bedragen bijkomende studiekosten |
2001 |
2001 |
2002 |
2002 |
|
12
jarigen |
116 |
18.306 |
4 |
652 |
|
13-17
jarigen |
438 |
44.756 |
23 |
2.152 |
|
Totaal |
554 |
63.062 |
27 |
2.804 |
8.4 Nieuw
beleid Bijzondere bijstand
Tabel 8.4
Financieel resultaat Nieuw beleid 2e kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros ) |
begroting |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e
kw 2002 |
2e
kw 2002 |
|
Totaal uitgaven |
0 |
310.153 |
0 |
0% |
|
Doelgroep onderzoek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Extra dekking voor de Delftpas |
0 |
45.000 |
0 |
0% |
|
Klantenkrant |
0 |
23.000 |
0 |
0% |
|
Reserveringen en nieuw beleid |
0 |
242.153 |
0 |
0% |
Bron: WISE
8.5 Duit
(Delft Uitkerings Informatie Team)
Tabel 8.5
Financieel resultaat DUIT 2e kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros ) |
begroting |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e
kw 2002 |
2e
kw 2002 |
|
Totaal: Uitvoeringskosten Bijz.
Bijstand DUIT |
56.723 |
57.000 |
9.000 |
16% |
|
Baten: |
0 |
0 |
37.607 |
|
|
Resultaat: |
-56.723 |
-57.000 |
28.607 |
-50% |
Bron: WISE
9. Periodieke Bijstand
9.1 Financiλle resultaten Periodieke bijstand
Let op de onderstaande tabel bevat de resultaten van
de uitgaven en inkomsten van het derde kwartaal 2002.
Tabel 9.1
Financieel resultaat Periodieke bijstand 2002
|
(bedragen in Euros x 1.000) |
begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
3e
kw 2002 |
3e
kw 2002 |
|
Totaal uitgaven |
35.835 |
27.943 |
78% |
|
Totaal baten |
2.069 |
1.427 |
69% |
|
Totaal bijdrage algemene dienst |
33.766- |
26.516- |
79% |
|
Abw |
34.123 |
26.754 |
78% |
|
Baten Abw |
1.872 |
1.322 |
71% |
|
Ioaw |
1.274 |
892 |
70% |
|
Baten Ioaw |
33 |
3 |
9% |
|
Ioaz |
84 |
26 |
31% |
|
Baten Ioaz |
0 |
- |
0% |
|
Overige bijstand |
353 |
272 |
77% |
|
Baten overige bijstand |
163 |
102 |
62% |
|
Saldo = Dotatie aan reserve |
nvt |
nvt |
nvt |
Bron: WISE
Tabel 9.2 FWI financieringssystematiek prognose
2002
|
|
prognose |
|
|
|
verstrekkingen |
36.953.678- |
|
|
terugvordering / ontvangsten |
1.887.189 |
|
|
subtotaal |
35.066.489- |
|
|
|
|
|
|
rijks bijdrage (75%) |
26.299.867 |
|
|
subtotaal |
8.766.622- |
|
|
|
|
|
|
begroot FWI budget |
8.411.663 |
|
|
saldo prognose |
354.959- |
|
|
|
|
|
|
toegevoegd budget (meicirculaire 2002) |
191.500 |
|
|
verschil t.o.v. begroting |
163.459- |
Volgens deze prognose zou het bedrag van 163.459- als
exploitatieresultaat aangemerkt moeten worden.
In
de nota FWI, die eind 2002 zal verschijnen wordt nader op bovenstaande cijfers
ingegaan.
10. Minimabeleid
10.1 Financiλle resultaten
Minimabeleid
Tabel 10.1
Financieel resultaat Minimabeleid t/m 2e kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros) |
begroting |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e kw 2002 |
2e kw 2002 |
|
Totaal
Minimabeleid |
632.729 |
592.853 |
310.148 |
52% |
|
Baten |
136.209 |
136.209 |
14.464 |
11% |
|
Totaal
bijdrage algemene dienst |
-496.520 |
-456.644 |
-295.684 |
65% |
|
Personeels/apparaats
kosten |
108.973 |
110.021 |
55.011 |
50% |
|
Sportfonds (tabel 10.2) |
36.302 |
36.302 |
21.624 |
60% |
|
Delftactiefpas (tabel 10.3.1) |
323.530 |
368.530 |
176.805 |
48% |
|
- idem baten |
136.209 |
136.209 |
14.464 |
11% |
|
T(H)OWE (tabel 10.4) |
163.924 |
78.000 |
73% |
|
|
Saldo =Dotatie aan reserve |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
Bron: WISE
10.2 Sportfonds
Tabel 10.2
Ontwikkeling uitgaven sportfonds t/m 2e kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros ) |
begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2e kw 2002 |
2e kw 2002 |
|
Totaal |
36.302 |
21.624 |
60% |
|
Verstrekkingen |
32.672 |
21.624 |
66% |
|
Voorlichting |
3.630 |
0 |
0% |
Bron: WISE
Als we kijken naar het
eerste en tweede kwartaal van 2002 valt direct op dat de uitgaven de begroting
te boven gaan. In het eerste halfjaar van 2002 is het aantal aanvragen verdubbeld
ten opzichte van het hele jaar 2001. Het totaal aantal aanvragen over 2001
(maart tot en met december) bedraagt 604
ten opzichte van 636 aanvragen over het eerste en tweede kwartaal van
2002. Een en ander kan samenhangen met een grotere bekendheid van de regeling
in 2002, de regeling is namelijk pas in maart 2001 van start gegaan. Tijdens de
evaluatie wordt gekeken naar overige redenen voor toename van het aantal
aanvragen.
Figuur 10.2: Ontwikkeling uitgaven
Sportfonds t/m 2e kwartaal
2002
10.3 Delftpas
Tabel 10.3.1
financieel resultaat Delftpas 2e kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros ) |
Begroot |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e
kw 2002 |
2e
kw 2002 |
|
Totaal Delftpas: |
323.530 |
368.530 |
176.805 |
48% |
|
Baten: |
136.209 |
136.209 |
14.464 |
11% |
|
Resultaat: |
-187.321 |
-232.321 |
-162.341 |
70% |
|
Delftactiefpas verstrekkingen |
323.530 |
368.530 |
176.805 |
48% |
|
Nog te realiseren dekking |
0 |
0 |
0 |
|
|
Baten |
58.876 |
58.876 |
0 |
0% |
|
Opbrengst Delftactiefpas |
0 |
0 |
0 |
|
|
Baten |
77.333 |
77.333 |
14.464 |
19% |
Bron: WISE
Tabel
10.3.2 specificatie van de
verkoop Delftpas t/m 2e kwartaal 2002
|
Verkoop inkomsten |
Prijs |
Totaal |
Totaal |
Verstrekking |
|
|
in Euro |
Verstrekt |
Inkomsten |
als% |
|
Volwassene minima |
5 |
1.191 |
5.955 |
39 |
|
65+ alsook boven minimum |
11 |
716 |
7.160 |
24 |
|
Geen minima / - inwoner Delft |
54 |
116 |
6.380 |
4 |
|
Duplicaatpas |
3 |
4 |
14 |
0 |
|
Kinderen 3 17 jaar van minima |
Gratis |
690 |
- |
23 |
|
18 jarigen |
Gratis |
169 |
- |
6 |
|
Kinderen 3 17 jr van cat. C en B |
5 |
123 |
615 |
4 |
|
Nieuwe inwoners (< 1 jaar) |
11 |
30 |
300 |
1 |
|
Studenten 18 27 jaar |
23 |
5 |
110 |
0 |
|
Bruto verkoop
inkomsten |
|
3.044 |
20.534 |
100 |
|
Korting Maatpas / provisie VVV |
2,5- |
460 |
1.150 |
|
|
Netto verkoop
inkomsten |
|
|
19.384 |
|
Bron: Planning & Control WIZ
Van het totaal aantal verkochte passen werd t/m 2e
kwartaal 61,5% aan minima verkocht (volwassenen incl. kinderen). De verwachting
voor 2002 was 40%. Dit heeft als gevolg dat de inkomsten lager uitvallen dan
begroot.
Figuur 10.3: Ontwikkeling verstrekkingen
Delftpas t/m 2e kwartaal 2002
De
verkoop in de eerste twee maanden van 2002 bleef fors achter bij die van 2001.
Vanaf april 2002 zijn daarom extra inspanningen gepleegd om de verkoop te
stimuleren. Resultaat is dat de verkoopcijfers inmiddels weer bijna op het
niveau van 2001 zijn.
10.4
Tegemoetkoming onzelfstandige wooneeheden (Thowe)
Tabel 10.4
Financieel resultaat Thowe 2e kwartaal 2002
|
(bedragen in Euros ) |
begroting |
gewijzigde begroting |
uitgaven / inkomsten |
relatieve kosten |
|
|
2002 |
2002 |
2e
kw 2002 |
2e
kw 2002 |
|
Totaal
uitgaven Thowe |
163.924 |
78.000 |
56.709 |
73% |
Bron: WISE