Versie 1.2Toelichting

Deze begroting van incidentele kosten van het veranderingsproces moet gelezen worden in samenhang met het meerjarenplan en beide meerjarenbegrotingen.

De kosten die samenhangen met het medio 2001 ingezette verandertraject zijn buiten de exploitatiebegroting van CombiWerk gehouden. In de nota “Zicht op CombiWerk” zijn de uitgangspunten van het veranderproces en de financiële consequenties uitgebreid toegelicht.

De bestedingen uit het verandertraject kunnen bekostigd worden vanuit de bij de Zomernota 2003 – 2006 ingestelde voorziening “Verandertraject CombiWerk” ad
€ 3 miljoen. Inclusief het voor 2002 te besteden bedrag (begroot € 985.000,=, realisatie € 660.000,=) wordt in totaliteit rekening gehouden met een benodigd bedrag van ca.€ 2 miljoen. Het restant (€1 miljoen) is beschikbaar voor een aantal verplichtingen met betrekking tot oud-werknemers (IZA-premies voor gepensioneerden), en de voorziening met betrekking tot twee wachtgeldregelingen als gevolg van arbeidsgeschillen.

De raad moet nog instemmen met het bestedingsplan voor 2003 en 2004.

Uit onderstaand kostenoverzicht blijkt dat in 2003/2004, evenals in 2002, belangrijke uitgaven plaats zullen vinden t.b.v. het `verbeteren van de bedrijfsvoering` en `organisatorische vraagstukken`. De interim managementletter geeft aan dat de gedane investeringen in 2002 ook daadwerkelijk effect hebben. Naast opleidingen (inhaalslag) zal verder geïnvesteerd moeten worden in deskundigheid / inzet van externe adviseurs en interim-managers. In 2003 moet eveneens rekening worden gehouden met hoge eenmalige ontwikkelkosten t.b.v. de nieuw op te zetten Trajectorganisatie.

Zo’n 70% van het veranderbudget wordt besteed aan verbetering van de bedrijfsvoering, slechts 30% is bedoeld voor het ontwikkelen en opbouwen van een bescheiden infrastructuur van de arbeidsontwikkelfunctie en de reïntegratie van de zwakste doelgroepen.

De veranderkosten in 2005 worden volledig afgedekt door de exploitatiebegroting 2005.

In het veranderbudget is geen rekening gehouden met kosten voor een eventuele nieuwbouw.