| Bijlage 2 Nota Uitwerking Klantmanagement 03/001916 | ||
| Gedetailleerde begroting subsidie klantmanagement | ||
| Raming inkomsten/uitgaven in 2002: | ||
| Inkomsten: | ||
| Overdrachten van het Rijk | 508.219 | |
| Uitgaven: | ||
| Inzet Radar | - 2.578 | |
| Saldo: reserve klantmanagement | 505.641 | |
| Raming inkomsten/uitgaven in 2003: | ||
| Inkomsten: | ||
| Overdrachten van het Rijk | 779.513 | |
| Reserve klantmanagement t/m 2002 | 505.641 | |
| Totaal: | 1.285.154 | |
| Uitgaven: | ||
| Inzet personeel TenM (2.8. fte) | - 143.875 | |
| Kosten facilitair | - 34.320 | |
| Inzet pers. klantbeheer (8.09 fte) | - 367.528 | |
| Kosten facilitair | - 114.400 | |
| Inzet personeel BNK(claimbeoordeling,1.4fte) | - 63.602 | |
| Inzet Radar | - 32.422 | |
| Adviezen/onderzoeken/derden | - 60.000 | |
| Inhuur derden (beleid) | - 30.000 | |
| Impl. reοntegratiemodule | - 35.000 | |
| Opleidingskosten | - 100.000 | |
| Totaal: | - 981.147 | |
| Saldo: reserve klantmanagement | 304.007 | |
| Raming inkomsten/uitgaven in 2004: | ||
| Inkomsten: | ||
| Overdrachten van het Rijk | 779.513 | |
| Reserve klantmanagement t/m 2003 | 304.007 | |
| Totaal: | 1.083.520 | |
| Uitgaven: | ||
| Adviezen/onderzoeken/derden | - 40.000 | |
| Uitbreiding formatie, zie uitgaven 2003 | - 660.123 | |
| Totaal: | - 700.123 | |
| Saldo: reserve klantmanagement | 383.397 | |
| Raming inkomsten/uitgaven in 2005: | ||
| Inkomsten: | ||
| Overdrachten van het Rijk | 322.532 | |
| Reserve klantmanagement t/m 2004 | 383.397 | |
| Totaal: | 705.929 | |
| Uitgaven: | ||
| Uitbreiding formatie, uitgaven januari t/m juni | - 330.061 | |
| Saldo: reserve klantmanagement | 375.868 | |