Realisatie t/m 4^e kwartaal 2002	Productie	WIN	WIN	Totaal
	prognose	Trajecten	Trajecten	WIN
	2003	Delft	Regio	Trajecten
Aantal Inburgeringstrajecten op 01-01-2002		389	54	443
Instroom van nieuwe trajecten	200	211	27	238
Uitstroom (Beëindigde trajecten)		251	28	279
Aantal Inburgeringstrajecten op 31-12-2002		385	55	440

Bron: ImWin 1: m.i.v. 2001 wordt voor de WIN het aantal Inburgeringstrajecten gemeten.

2: Het aantal instroom en uitstroom is op dit moment niet exact te bepalen. Dit maakt dat de cijfers niet volledig op elkaar aansluiten.

In 2002 zijn in totaal 238 nieuwkomers ingestroomd bij team Inburgering. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren was de productieprognose tussen 200 en 220 nieuw in te stromen klanten vastgesteld.

Ondanks verscherpte regelgeving voor vestiging in Nederland, is daarvan bij de instroom van nieuwkomers in Delft en de regio (nog) geen effect te merken. Met de instroom van 238 personen in 2002 gaat het team Inburgering over de productieprognose heen.

In 2002 hebben 214 nieuwkomers een vaststellende beschikking gekregen, wat betekent dat

aan hen in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers een traject in opgelegd.

15 nieuwkomers hebben een vrijstelling gekregen. Dit betekent dat zij wel vielen onder de doelgroep Nieuwkomers conform de WIN, maar dat zij vanwege taalkennis en/of opleidingsniveau vrijstelling kregen van het verplichte traject.

De WIN is zowel van toepassing op personen met als zonder uitkering. Het aantal klanten met en zonder uitkering houdt elkaar vrijwel volledig in evenwicht.

Met een ABW-uitkering: 50,6%

Geen uitkering: 46,9%

Overig: 2,5%

Tabel 1.1B: Prognose productie 2003

Productieprognose instroom per jaar	200-220 nieuwe klanten

Duur van het totale traject	22 maanden
Intake/Inburgeringsonderzoekfase	4 maanden maximaal
Educatieve fase	12 maanden
Doorgeleidingsfase	6 maanden

Prognose uitstroom per jaar	200

N.B.: bovenstaande termijnen zijn vastgesteld in de WIN

Figuur 1.1: instroom van Nieuwkomers Figuur 1.2: ontwikkeling caseload Nieuwkomers

Tabel 1.2: specificatie van de uitstroom van Nieuwkomers (WIN-cliënten) uit de doorgeleidingsfase

Realisatie t/m 4^e kwartaal 2002	WIN	WIN	Totaal
	Trajecten	Trajecten	WIN	Idem
Uitstroom naar:	Delft	Regio	Trajecten	In %
Werk	60	12	72	26%
Overdracht Activering of T&M	41	1	42	15%
Bemiddeling CWI	19	3	22	8%
Studie (regulier onderwijs)	18	3	21	8%
Verhuizing	40	2	42	15%
Permanent ontheffing	20	1	21	8%
Persoonlijke reden	26	5	31	11%
Overig	27	1	28	10%
Totaal uitgestroomd	251	28	279	100%

Bron: ImWin Noot: de doorgeleidingsfase duurt max. 6 maanden

In het laatste kwartaal van 2002 heeft team Inburgering nog extra uitstroom weten te realiseren. Totale uitstroom in 2002 beslaat 279.

De uitstroom is met name hoger uitgevallen doordat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden omdat de uitstroom in 2001 achtergebleven was. Deze inhaalslag kon plaatsvinden doordat het team wat betreft menskracht in 2002 goed op orde is gekomen, waardoor nu de processen en doorlooptijden ook structureel beter onder controle zijn.

De uitstroomredenen en percentages zijn vrij stabiel geweest over het hele jaar 2002.

Een fors deel van de Inburgeraars combineert werk met een inburgeringstraject, danwel stroomt uit naar werk .

De sluitende aanpak voor nieuwkomers , die het WIN-traject hebben afgerond, maar nog behoefte hebben aan een vervolgtraject werkt goed in de relatie met T&M (vervolgtrajecten Fase 2/3) en team Activering (vervolgtrajecten Fase 4).

2. Fase 4

Voor 2002 was de doelstelling geformuleerd om toe te werken naar een bezetting van 100% t.a.v. de vastgestelde caseload voor team Activering. De vastgestelde caseload bedraagt 400 klanten in voortraject, verlengd voortraject of traject.

Eind 2002 bestaat de caseload uit 52 voortrajecten en 218 trajecten. Dit betekent dat het totaal aantal klanten 270 bedraagt.

Oorzaak van het achterblijven ligt in het feit dat het team te kampen heeft met een aantal langdurig zieken. De instroom van nieuwe klanten is daardoor achtergebleven.

Door deze situatie is de prognose voor nieuwe instroom voor 2003 voorlopig naar beneden bijgesteld van 180 – 200 naar 100.

2a. Voortrajecten fase 4

Tabel 2.1: ontwikkeling van het aantal Voortrajecten en Verlengde Voortrajecten gemeente Delft

Realisatie t/m 4^e kwartaal 2002	Totaal
	(Verl.)Voor-
	Trajecten
Aantal Voortrajecten op 01-01-2002	111
Aantal Voortrajecten op 31-12-2002	52

Bron: ImWin A&I Noot: stroomoverzicht is nog niet sluitend

In 2002 zijn in totaal 118 personen ingestroomd in een voortraject. Voor 38 van deze personen, 30%, was het nodig om een verlengd voortraject in te zetten om, door de inzet van extra diagnose instrumenten, het beeld over de klant scherper te krijgen. Dit is een indicatie voor de complexiteit van de doelgroep.

In een verlengd voortraject worden extra instrumenten ingezet om de diagnose scherper te kunnen stellen. Deels bestaat dit uit de inzet van instrumenten als medische en/of psychologische onderzoeken.

Voor een ander deel ziet een verlengd voortraject er al uit als een traject. Klanten nemen deel aan activiteiten die vooral een diagnostisch doel nastreven. Daarnaast hebben een aantal van deze instrumenten ook aspecten in zich die versterking nastreven op gebieden als motivatie, zelfbeeld, waarden en normen en houdings- en gedragsaspecten. Met diverse externe partijen zijn in 2002 instrumenten ontwikkeld om de diagnose te versterken. Team Activering onderhoud met deze partners een inkooprelatie.

2b. Trajecten fase 4.

Tabel 2.2: ontwikkeling van het aantal Trajecten fase-4 gemeente Delft

Realisatie t/m 4^e kwartaal 2002	aantal
	Fase-4
	Trajecten
Aantal lopendeTrajecten op 01-01-2002	181
Overdrachten vanuit (Verl.) Voortrajecten¹	86
Uitstroom (BeëindigdeTrajecten)	47
Aantal Trajecten op 31-12-2002	218

Bron: ImWin A&I

In totaal zijn 86 personen vanuit een (verlengd) voortraject doorgestroomd in een Fase 4-traject. 66 personen zijn direct doorgestroomd vanuit het voortraject, 20 anderen hebben eerst een verlengd voortraject doorlopen.

Activeringstrajecten hebben als einddoel arbeidsactivering of sociale activering. Sociale activering staat dan voor een bepaalde mate van stabiele participatie in de samenleving. Met name de term stabiel is hierin erg belangrijk. De mate van participatie is zeer individueel bepaald. Voor de ene klant kan dit deelname aan vrijwilligerswerk betekenen, voor een andere klant niet meer dan deelname aan een laagdrempelige activiteit in een buurthuis. Voor de zeer kwetsbare klanten onder de fase 4-doelgroep kunnen dergelijke kleine stappen al een wereld van verschil betekenen. Een maximum niveau aan sociaal geactiveerd zijn, is voor een deel van de fase 4-groep een (voorlopig) einddoel.

Het arbeidsactiverende bestaat vooral uit het onderkennen van vaardigheden/capaciteiten bij klanten, het afstemmen van verwachtingen op realistisch haalbare doelen, het versterken dan wel ontwikkelen van houdings- en gedragsaspecten die nodig zijn om in een (gesubsidieerde) werkomgeving te kunnen opereren en het ontwikkelen/versterken van bepaalde beroepsvaardigheden. Voor een fors deel van de klanten is ook Nederlandse taalverwerving een belangrijk onderdeel van het traject.

In 2002 heeft er een sterke ontwikkeling plaatsgevonden wat betreft de instrumenten die het team tot haar beschikking kreeg, zowel binnen het (verlengd) voortraject alsmede binnen de trajecten.

Binnen de trajectinstrumenten vallen zowel instrumenten die tot doel hebben versterkend te werken op de persoon als ook instrumenten die tot doel hebben te kwalificeren. Regelmatig zijn het ook instrumenten die de verschillende aspecten combineren. Te denken valt aan begeleid vrijwilligerswerk, werkstages, functietraining/werkervaring binnen het weesfietsenproject enzovoort.

De rol van team Activering stopt wanneer klanten klaar zijn voor arbeidsbemiddeling dan wel beroepskwalificatie. Dit wordt aan het eind van het traject vastgesteld door het CWI. In die gevallen vindt overdracht plaats naar T&M.

Tabel 2.3: specificatie van de beëindigde voortrajecten en trajecten fase 4

	(Verl.)		Totaal
	Voor-	Fase-4	t/m 4^e kw	Idem
Uit-/ Doorstroom naar:	trajecten	Trajecten	2002	In%
Plaatsing niet-gesubsidieerde arbeid	7	3	10	10%
Plaatsing ID-baan			0	0%
Plaatsing Overig		1	1	1%
Overdracht naar WIW		7	7	7%
Overdracht naar CWI		1	1	1%
Overdracht naar T&M fase 4		7	7	7%
Geen Traject en retour Inkomen: Zorg	42	28	70	71%
Overig	3		3	3%
Totaal uitgestroomd	52	47	99	100%

Bron: ImWin A&I

Doelgroepen

Tabel 2.4: specificatie van de lopende trajecten naar doelgroepen¹ ultimo 4^e kwartaal

	(Verl.)
	Voor-	Fase-4
	Trajecten	Trajecten	Totaal
Eenouder	9	42	49
Jongere < 23 jaar	0	1	1
Migranten en Oudkomers	12	97	109
Vluchteling	7	56	63

Bron: ImWin A&I Noot¹: 1 cliënt kan tot geen, één of meerdere doelgroepen gerekend worden

Noot¹: 2 het aantal lopend ultimo van de maand voor (verlengde)voortrajecten zijn niet opgenomen

Regeling Bonus Sociale Activering

Bonus Sociale Activering	toekenning		declaratie
Voor deelnemers aan een fase-4 traject	aantal	premie	aantal	Totaal bedrag
Fase-4 trajecten: betaling 1e helft Bonus		€ 226,89	57	€ 12.933
Fase-4 trajecten: betaling 1^e+2^e helft Bonus		€ 453,78	143	€ 64.891
Casemanagement Fase-4 trajecten		€ 453,78	54	€ 24.504
Subtot. Bonus Sociale Activering			254	€ 102.327

3. Toeleiding & Monitoring

Algemeen

Regiefunctie Toeleiding & Monitoring

Tabel 3.1: ontwikkeling van de caseload van het vakteam Toeleiding & Monitoring (T&M) Delft

		4^e kw 2002	Jaar 2001
	doel	Totaal	Totaal
	2002	T&M	T&M
Aantal klanten in caseload T&M op 01-01-2002		523	(337)
Instroom nieuwe klanten T&M vanuit CWI	761	834	585
Uitstroom klanten vanuit T&M		502	372
Aantal klanten in caseload T&M op 31-12-2002		826	523

Bron: ImWin A&I

Ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid heeft het college een drietal hoofddoelstellingen geformuleerd:

- aan het einde van de collegeperiode zijn alle bijstandcliënten in begeleiding of in traject;

- van de cliënten welke op 1 april 2002 in fase 4 zijn ingedeeld is aan het eind van de collegeperiode een derde uitgestroomd naar betaald of gesubsidieerd werk en een derde is actief als vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk.

- de helft van de groep werknemers met gesubsidieerde arbeid welke op 1 april 2002 in dienst waren is in 2006 uitgestroomd naar een doorstroombaan dan wel regulier werk.

Op basis van deze doelstellingen heeft de gemeente Delft voor 2002 een viertal taakstellingen geformuleerd:

1. een sluitende reïntegratieaanpak te bieden aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten fase-2 , fase-3 en fase-4 (inclusief de niet uitkeringsgerechtigden en ANWers) alsook aan de zittende Abw klanten fase-2 en fase-3;

2. het inkopen van extra fase-4 trajecten als gevolg van de intensievere fase-4 aanpak;

3. 160 klanten aan te melden voor een WIW dienstbetrekking;

4. 50 klanten toe te leiden naar ID dienstbetrekkingen*.

Het totaal aantal benodigde reintegratietrajecten en gesubsidieerd werk ter realisatie van deze doelstellingen is hierbij geraamd op 585.

Het betreft hier naast het gesubsidieerde werk 290 fase 2/3 trajecten en 85 fase 4 trajecten (NB. afwijking met taakstellingen in voorgaande kwaraps vindt zijn oorzaak in het feit dat er contracten zijn welke over de jaren heen lopen).

Deze reintegratietrajecten worden extern ingekocht bij private reintegratiebedrijven. Het vakteam T&M verzorgt de toeleiding naar deze contracten en houdt vervolgens regie op de voortgang van klanten en op de contractafspraken die met elk reintegratiebedrijf zijn vastgelegd. Tevens verzorgt dit vakteam de toeleiding naar de WIW en ID dienstverbanden.

Om de toestroom van kandidaten naar de ingekochte trajecten te kunnen garanderen dient, i.v.m. uitval, de instroom van kandidaten vanuit het CWI naar het vakteam T&M ongeveer 1/3 hoger te liggen dan het beschikbare aantal trajecten. Hiermee komt de doelstelling t.a.v. de verwachte instroom vanuit het CWI op 761 te liggen.

De resultaten over 2003 laten zien dat de instroomdoelstelling ruimschoots is gehaald.

In het kader van de huidige bezuinigingsontwikkelingen binnen het gesubsidieerde werk heeft de gemeente Delft ervoor gekozen om alleen nieuwe klanten toe te leiden t.b.v. de vervangingsvraag ID banen. Een concreet aantal t.a.v. deze vervangsvraag laat zich echter slecht beïnvloeden.

Doelstelllingen aan te melden klanten bij trajectorganisaties

Tabel 3.2 Aantal klanten dat naar trajectorganisaties is aangemeld t/m 4^e kwartaal 2002

	Doelstelling 2002	Realisatie 4^e kw 2002
Totaal aantal aangemelde klanten	585	660
waarvan:
Aantal klanten fase 2/3 Waarvan NUG	290 80	298 91
Aantal klanten fase 4	85	78
Aantal WIW-geïndiceerden	160	185
aantal potentiële I/D-klanten	50	9

Zie voor meer informatie: tabel 3.6, 3.7 en 3.8 regie op financiering

De instroom voor de fase 4 contracten was een zorgpunt. Voor deze doelgroep is er met uitzondering van de nieuwe werkzoekenden fase 4 (sluitende aanpak) geen logistieke lijn vanuit het vakteam T&M met het CWI. Op dit moment van schrijven is de wachtlijst van het team Activering /fase 4 overgeheveld naar het vakteam T&M. Op deze wijze tracht het vakteam de contracten voor het zittend bestand fase 4 te vullen.

De vastgelegde doelstellingen op het gebied van de sluitende aanpak voor zowel fase 2, fase 3 en fase 4 zijn gebaseerd op ervaringscijfers van vorige jaren en zijn gerelateerd aan het aantal nieuwe werkzoekenden die zich in laten schrijven bij het CWI.

Ondanks vastgelegde doelstellingen is deze instroom moeilijk te beïnvloeden en is het vakteam afhankelijk van het aantal nieuwe inschrijvingen en overdrachten vanuit het CWI. Dit gaat veranderen bij de implementatie van het concept “klantmanagement” binnen WIZ.

De resultaten laten zien dat zowel kwalitatief als kwantitatief aan bijna alle doelstellingen zijn voldaan.

Specificatie van het aantal klanten T&M

Tabel 3.3: specificatie van de lopende caseload van het vakteam T&M ultimo 4^e kwartaal 2002

	4^e kw 2002	Jaar 2001
	T&M	T&M
Aantal klanten Caseload T&M ultimo periode	826	523
Waarvan in stap:
1 Aanmelding	1	0
2 Beoordeling van KWINT / CWI rapporten	110	76
3 Toeleiding naar Trajecten bij Derden	208	133
4 Monitoring: Regie op Trajecten bij Derden	507	314

Bron: handmatig dossieronderzoek ImWin

Tabel 3.4: specificatie van het aantal klanten in stap Toeleiding en in stap Monitoring naar opdrachtnemer

Standcijfers ultimo 4^e kwartaal 2002	In Stap	In Stap
Aantal lopende trajecten	Toe-	Moni-
Regie op Trajecten bij Derden	Leiding	Toring	Totaal
Waarvan bij opdrachtnemer:	208	507	715
Kliq	91	349	440
WIW	45	63	108
Alexander Calder	23	51	74
Advexis	6	2	8
Wesseling	16	10	26
RMC	4	3	7
Combiwerk	3	9	12
Kliq Arbeidsintegratie (REA)	0	1	1
Argonaut (REA)	0	10	10
Baanbreker (REA)	0	6	6
ID	7	2	9
Werkplan	12	0	12
Overig / Derden	1	1	2

Bron: handmatig dossieronderzoek ImWin

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de reintegratiebedrijven waarmee het vakteam T&M vanaf het jaar2000 contractrelaties heeft lopen en geeft inzicht in het aantal klanten bij de desbetreffende reintegratiebedrijven over de jaargrenzen heen.

Het vakteam T&M heeft meerdere reintegratiebedrijven ter beschikking waarnaar de klant toegeleid kan worden. In de beoordeling bij welk reintegratiebedrijf de klant het meest tot zijn recht komt wordt er eerst gekeken naar de zgn doelgroep contracten (bv Advexis) voordat er toegeleid wordt naar de zgn grotere buffercontracten (bv Kliq, Alexander Calder).

Specificatie van de beëindigde trajecten

Tabel 3.5 Beëindigde trajecten bij trajectorganisaties t/m 4^e kwartaal 2002

	realisatie t/m 4^e kw 2002	realisatie 2001
Totaal aantal beëindigde trajecten	237	253
waarvan:
succesvol geplaatst op de arbeidsmarkt	136	133
niet-succesvol beëindigd	101	120

Zie voor meer informatie: tabel 3.5 specificatie van beëindigde T&M-trajecten

Om duurzaamheid van plaatsingen te garanderen is er met de verschillende contractpartners een nazorgperiode van 6 maanden vastgelegd. Indien de klant na deze 6 maanden nog steeds aan het werk is kunnen reintegratiebedrijven hun plaatsing als succesvol opboeken. De aantal succesvolle plaatsingen zoals hier boven genoemd is inclusief de 6 maanden nazorg.

Bovenstaande aantallen geven een beeld van de resultaten van Reintegratiebedrijven. Om in de toekomst beter te kunnen sturen op resultaten bij Reintegratiebedrijven zijn er een aantal ontwikkelingen te melden:

- een nieuw automatiseringssysteem waarmee naast de klant gegevens ook de contracten en plaatsingspercentages beter gemonitoord kunnen worden. Hiermee kan T&M een voortijdige signalering en sturing naar reintegratiebedrijven bieden.

- een nog nadrukkelijker sturing op Reintegratiebedrijven t.a.v. de klanten die binnen hun traject in de fase zitten waarin ze bemiddeld worden naar werk.

- thans wordt in het inkoopbeleidsproces al zoveel mogelijk gewerkt met het "inkopen" op basis van gerealiseerde prestatie-criteria. Effectmeting wordt verwacht in de 2 helft van 2003 .

Tabel 3.6: specificatie van de uitstroom t/m 4^e kwartaal 2002.

Specificatie naar uitstroomreden en opdrachtnemer

	Realisatie
	T/m 4^e kw			Arbeids	Argo-	Baan-	Combi	Overig
	2002	Kliq	WIW	Integr.	naut	breker	service	Derden
Beoordeling Ovedrachtsrapporten KWINT/CWI
Geen traject via Toeleiding & Monitoring

overdracht Multi Disciplinair Team fase 4	17
retour onderdeel Inkomen met advies	123
verwijzing overig overige redenen	30 38
Subtotaal geen traject via T&M	208

Subtotaal zelf werk gevonden	60

Beëindigde T&M Trajecten in Monitoring

Succesvol bij derden
WIW-Dienstverband, niet uit de uitkering	9		9
WIW-Dienstverband en uit de uitkering	63		63
plaatsing WIW-Wep, niet uit de uitkering	0
plaatsing WIW-Wep en uit de uitkering	3		3
Plaatsing ID, niet uit de uitkering	0
plaatsing ID en uit de uitkering	3	1			1			1
plaatsing regulier, niet uit de uitkering	11	8	1		1			1
Plaatsing regulier en uit de uitkering	40	33	1		5			1
Plaatsing WSW en niet uit de uitkering	2		1				1
Plaatsing WSW en uit de uitkering	2		1				1
Regulier onderwijs	3	3
Subtotaal succesvol bij derden	136	45	79		7		2	3

Niet-succesvol bij derden
overdracht Multi Disciplinair Team fase 4	2	1	1
overdracht Traject REA	1	1
overdracht WIW	28	28
overdracht overig	18	3	9			1	1	4
retour onderdeel Inkomen met advies	41	16	7	6	4	2	1	5
verhuizing	11	5	4	1				1


subtotaal niet-succesvol bij derden	101	54	21	7	4	3	2	10



Totaal uitgestroomd	502

Bron: ImWin A&I

Bovenstaande aantallen geven zicht op de resultaten van Reintegratiebedrijven. De hoge score overdrachten welke (vooralsnog) geen traject krijgen aangeboden krijgen betkekent niet dat er gene acties richting de klant worden gedaan. Veelal betekent het dat er eerst publieke activiteiten dienen plaats te vinden (medische onderzoeken/ motivatiepeiling e.d alvorens een traject in te kopen.

De aantallen genoemd in deze tabel zijn van trajecten of trajectaanvragen en niet van aantallen klanten. M.a.w. Een klant kan 2 type trajecten in een jaar aangeboden krijgen of een klant kan 2 of meerdere keren per jaar aangemeld worden bij het vakteam T&M

Figuur 3.1 Ontwikkeling van zelf werk gevonden of een succesvol beëindigd traject

Doelgroepen

Klanten kunnen ingedeeld worden naar diverse doelgroepen. Onderstaand een overzicht naar een aantal relevante doelgroepen binnen onderdeel TenM.

Tabel 3.7: specificatie van de klanten T&M naar doelgroepen¹, ultimo 4^e kwartaal

	Totaal	Totaal
	T&M 4^e kw 2002	T&M 4^e kw 2001
Eenouder	132	105
Migranten en Oudkomers	425	258
Vluchtelingen	205	131

Bron: ImWin A&I

¹ één cliënt kan tot geen, één of meerdere doelgroepen gerekend worden

Regie op contracten en financiering

Tabel 3.8: regie op (inkoop)contracten en financiering Toeleiding & Monitoring: Opdrachtnemers, t/m 4^e kwartaal 2002

Doelstelling (Alle bedragen zijn in Euro’s)	Budget	Taak Toets	Taak Traj. Plan	Voor Dracht Traj.	Reali. Traj. plan	Budget Verplichting Offrering	Budget Verantw Fakturering	+ / - Budget / Faktureren	+ / - Budget / Offrering

Sluitende aanpak
Fase 2/3
Kliq 2000	136.134		31	31	31	136.134	122.993	13.141	0
Kliq 2002	242.600		80	103	70	220.648	40.308	202.292	21.952

Fase 4
Kliq 2001	181.512		18	19	18	58.233	21.160	160.352	122.566
Kliq 2002	135.750		30	19	8	45.760	4.286	131.464	89.990

NUG / ANW 2002	257.500	0	80	48	28	84.240	15.709	241.791	173.260

Subtotaal sluitende aanpak		0	239	220	155

Sl.aanpak zittend bestand
Fase 2/3
Kliq 2002	97.350		30	32	27	55.252	32.972	64.378	42.098
Alexander Calder 2002	661.500		90	74	51	181.945	40.176	620.784	479.555
Advexis 2002	40.840		10	8	2		17.900	22.940	40.840
St. Werkplan	113.050		25	12

Fase 4
Kliq 2001/2002 (Brugcontract)	226.890		30	33	9	23.135	5.992	220.898	201.289
Wesseling groep 2001/2002	90.756		15	26	9	38.020	38.020	70.422	70.422

REA-geïndiceerden
Baanbreker 2000	40.840		4	4	4	3.753	3.753	37.087	37.087
Baanbreker 2001	81.680		8	8	8	97.973	37.065	44.615	17.493
Argonaut 2000	27.227	10	5	10	10	19.238	19.238	7.988	7.988
Argonaut 2001	90.756	20	20	21	21	74.371	63.344	27.413	16.385
Kliq AI 2000	71.879	40	13	15	15	67.123	67.123	4.698	4.698

Subtot. Sl aanpak zit. best.	1.429.719	70	250	243	157

WIW			160	185	130

I/D-Dienstbetrekking			50	9	2

Instrumenten T&M
GGZ / psychische toets
belastbaarheid Fase 4	29.865	55		29	25	29.865	21.779	7.879
WOSM / Rea-toetsen	13.613	25		25	20	13.613	14.889	1.261
WOSM / Rea-toetsen	18.150	27		19	19	19.955	19.955	19.955	1.805

Subtot. Instrumenten T&M	61.629	107	0	73	64

Totaal Instrumenten T&M	2.370.694	177	699	730	508	483.553	223.494	406.534	146.476

4. Dienstverlening Werkplan

4a. WIW-Dienstbetrekkingen

Tabel 4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.

		realisatie	realisatie	realisatie
	doelstelling	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2002	2002	2001	2001
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1 januari		230	248	248
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingen¹		176	157	157
Uitstroom: beëindigde dienstbetrekkingen¹		205	175	175
Aantal WIW-werknemers in dienst ultimo		201	230	230

Bron: ImWin cumulatieve cijfers Noot¹ : de instroom en uitstroom zijn inclusief de Herindiceringen

Tabel 4.2: specificatie van de instroom van WIW-ers.

Extra informatie:	realisatie	realisatie	realisatie
	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2002	2001	2001
Aantal herindiceringen van Dienstverbanden	21	43	43
Aantal met als inkomen vooraf Abw	102	61	61
Aantal zonder inkomen (NUG)	30	34	34
Aantal werkloosheidsuitkeringen UWV	23	19	19

Het aantal dienstbetrekkingen 2002 is verminderd t.o.v. 2003. Deze vermindering is mede het gevolg van de directe bezuiniging die het kabinet september 2002 heeft aangekondigd. Om in 2003 tot een reductie van 20-30 % dienstbetrekkingen te komen (bovenop de normale jaarlijkse uitstroom van 20-30 % uit de WIW) is de instroom in 2002 al verminderd.

Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot het gemiddeld

aantal dienstbetrekkingen per jaar (per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)

Tabel 4.3: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.

	realisatie			realisatie	Realisatie
	t/m 4^e kw	Idem		t/m 4^e kw	jaar
	2002	In %		2001	2001
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid (incl WIW-WEP)*	39	19%		31	31
Gesubsidieerde arbeid ID, WSW **	66	33%		47	47
Ontslag onverwijld	5	2%		10	10
Ontslag rechtswege	20	10%		7	7
Ontslag proeftijd	35	17%		19	19
Niet herplaatsbaar	7	3%		4	4
Overige	12	6%		14	14
Herindiceringen	21	10%		43	43
Totale uitstroom	205		100%	175	175

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

* De WIW-WEP is eenwerkervaringsplaats: in reguliere dienst bij werkgever met begeleidingssubsidie. Een WEP dient daarom niet (zoals t/m 3^e kwartaal 2002 is gebeurd) onder gesubsidieerde arbeid te vallen.

** De toename in uitstroom naar gesubsidieerd werk is het o.a. gevolg van het omzetten van WIW-dienstbetrekkingen naar ID-banen.

Kengetal

Doel

Prognose

Cum 4^e kw 2002

In %

prognose

Jaar

2001

Uitstroom naar werk

105

131%

Figuur 4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal vanaf 2001

4b. WIW-Werkervaringsplaatsen

Tabel 4.4: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen

	realisatie	realisatie	Realisatie
	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2002	2001	2001
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari	32	41	41
Instroom: nieuwe Werkervaringspl.	35	39	39
Uitstroom: beëindigde Werkervaringspl.	35	48	48
Aantal Werkervaringspl. ultimo periode	32	32	32

Bron: ImWin

Er is t.a.v. de WIW-WEP geen maximum aantal plaatsingen vastgelegd voor 2002.

De WIW-WEP wordt met name toegekend volgend op een WIW-dienstbetrekking bij diezelfde werkgever waar betrokken WIW-er gedetacheerd was.

Tabel 4.5: specificatie van de uitstroom van werknemers met een Werkervaringsplaats.

	realisatie			realisatie	Realisatie
	t/m 4^e kw	Idem		t/m 4^e kw	jaar
	2002	In%		2001	2001
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid	22	62%		34	34
Gesubsidieerde arbeid	0	0%		0	0
Ontslag	10	29%		8	8
Overige	3	9%		6	6
Totale uitstroom	35		100%	48	48

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Kengetal

Cum 4^e kw 2002

Jaar

2001

Uitstroom naar werk

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)

Tabel 4.6: ontwikkeling van het aantal I/D – werknemers in dienst.

	realisatie	realisatie	realisatie
	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2002	2001	2001
Aantal I/D – werknemers op 1 januari	239	222	222
Instroom: nieuw gestarte I/D – werknemers*	82	88	88
Uitstroom: beëindigde I/D – werknemers*	56	71	71
Aantal I/D - werknemers: ultimo periode	265	239	239

Bron: ImWin

*de in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Tabel 4.7: specificatie van de uitstroom van I/D - werknemers.

	realisatie			realisatie	realisatie
	t/m 4^e kw	Idem		t/m 4^e kw	jaar
	2002	In %		2001	2001
Uitstroom naar1*
Niet-gesubsidieerde arbeid	25	45%		18	18
Gesubsidieerde arbeid*2	10	18%		33	33
Ontslag	12	21%		12	12
Overige	9	16%		8	8
Totale uitstroom	56		100%	71	71

*¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

*² het uitstroomcijfers “gesubsidieerde arbeid” is inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten

Tabel 5.1: ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

	uitgaven t/m 4^e kwartaal			budget	realisatie
bedragen x € 1.000	2002	budget	+/-	2002	2001

Basis budget (bijdrage gemeente)	5.993	5.993	-	5.811	5.250

Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz	86	86	-	86	97

Beschikbaar budget	6.079	6.079	-	5.897	5.347

Apparaatskosten	1.700	1.700	-	1.700	1.600
Verstrekkingen
Woonvoorzieningen	1.267	898	-369	898	984
Rolstoelvoorzieningen	1.559	1.002	-556	1.002	1.155
Vervoersvoorzieningen	1.852	1.818	-34	1.818	1.893
Nog toe te delen uitgaven	-	211	211	211

Totaal verstrekkingen	4.678	3.930	-748	3.929	4.033
Adviseringskosten
Primaire raming		268	268	268
Incidenteel personeelsbudget		181	181
Advieskosten	230		-230
Advieskosten RIO	219		-219

Totaal adviseringskosten	449	449	0	268

Subtotaal uitgaven	6.827	6.079	-748	5.897	5.633

Toevoeging / ontrekking reserve	-748	-	-748

Bron: WISE

Inhoudelijk en cijfermatig worden de resultaten van de WVG uitgebreid besproken in een nota, die nog in maart aan het college aangeboden wordt.

Tabel 5.2: overzicht kosten woonvoorzieningen

Bedragen x € 1.000	t/m 4^e kwartaal 2002		prognose 2002		Realisatie 2001
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
toegekende woningaanpassingen
tot € 907,56 (ƒ 2.000)	422	209	377	171	308	167
boven € 907,56 (ƒ 2.000)	219	802	207	695	159	563

onderhoud, keuringen, reparaties	244	43	231	33	152	36
Verhuiskostenregelingen	113	210	122	199	113	200
roerende zaken	7	3	5	6	7	18

Totaal woonvoorzieningen	1.005	1.267	942	1.104	739	984
Budget		898		898		971
Verschil		-369		-206		-13

Bron: WISE

Tabel 5.3.: overzicht kosten vervoersvoorzieningen

Bedragen x € 1.000	t/m 4^e kwartaal 2002		Prognose 2002		Realisatie 2001
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	Bedrag

volledige taxikostenvergoedingen	ntb	238	ntb	249	ntb	213
vergoedingen bovenlokaal vervoer	578	35	648	26	713	32
vergoedingen gebruik bruikleenauto	283	15	314	16	418	22
vergoeding aanpassing eigen auto	0	0	0	0	2	0,9
huur bruikleenauto's	14	44	12	39	8	28

Stadstax
zone 1		819	165.731	908	163.209	917
zone 2		39	6.553	33	7.075	60
Persoonsvervoer (incl. ouderenvervoer)		128	2.220	32	2.720	28
Scootmobielen		533	475	545	ntb	593

Totaal woonvoorzieningen		1.852		1.848		1.893
Budget		1.818		1.818		1.782
Verschil		-34		-30		-112

6. Ontwikkeling klantaantallen

6.1 klantenaantal

Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten

Door de economische laagconjunctuur is het aantal cliënten in het vierde kwartaal meer toegenomen dan voorgaande jaren. Verwacht wordt dat deze stijging in 2003 doorzet.

Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in Delft

	dec	dec	dec	sep	dec	mrt	jun	sep	dec
aantal Bijstandsontvangers	1998	1999	2000	2001	2001	2002	2002	2002	2002
volgens kwartaalrapportages	3.328	3.175	2.988	3.010	2.980	3.020	3.039	3.014	3.074
gecorrigeerde opgave CBS	3.267	3.082	2.936	2.950	2.943	2.976	2.982

Bron: CBS-Statistiek

7. Huisbezoeken

Tabel 7.1: aantallen huisbezoeken

Huisbezoek	Aangekondigd	Onaangekondigd	Totaal
Percentage	21% (45)	79% (166)	100% (211)
Uitkering ongewijzigd	78% (35)	48% (79)	54% (114)
Uitkering ongewijzigd, maar overgedragen aan sociaal rechercheur	0% (0)	4% (7)	3% (7)
Uitkering aangepast, beëindigd of niet toegekend	22%(10)	48% (80)	43% (90)
Totaal	100% (45)	100% (166)	100% (211)

Bron: Bkb & Bnk

De tabel laat zien dat het aantal uitkeringen dat ‘beëindigd/aangepast of niet toegekend’ is of overgedragen is naar de sociale recherche naar aanleiding van een huisbezoek, iets minder dan de helft van het totaal aantal gepleegde huisbezoeken betreft.

In september 2002 is de researchconsulent van start gegaan. Verwacht wordt dat hierdoor een kwaliteitsverbetering tot stand komt, dat meer inzicht verkregen wordt in de motivaties van huisbezoeken. Het percentage beëindigingen/overdracht sociale recherche is hierdoor al verhoogd naar 46%. Verwacht wordt dat dit nog zal stijgen boven de 50%.
8. Bijzondere Bijstand

8.1 Financiële resultaten Bijzondere bijstand

Tabel 8.1 Financieel resultaat Bijzondere bijstand 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s x 1.000)	gewijzigde begroting	uitgaven / inkomsten	verschil begroting/	relatieve kosten
	2002	4^e kw 2002	realisatie	4^e kw 2002
Totaal uitgaven	4.720	4.738	18	100%
*Totaal inkomsten*	*1.182*	*1.483*	*301*	*125%*
Totaal uitgaven netto	-3.538	-3.255	283	92%

(bedragen in Euro’s x 1.000)	begroting	gewijzigde begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal uitgaven	4.591	4.720	4.738	100%
Personeels/apparaats kosten	1.489	1.503	1.503	100%
Bijz. Bijstand op regulier clientnivo (tabel 8.2.1)	2.220	1.990	2.319	117%
Collectieve ziektekostenverzekering (tabel 8.3.1)	113	147	198	135%
Delfts Uitkeringen Informatie Team (tabel 8.4)	57	57	-10	-17%
Nieuw beleid (tabel 8.5)	0	310	222	72%
werkervaring/scholings kosten	37	37	0	0%
Bijz. Bijstand kinderopvang tlv het Rijk	675	675	506	75%

*Totaal inkomsten*	*1.182*	*1.182*	*1.483*	*125%*
waarvan inkomsten BB op clientnivo	480	480	760	158%
waarvan totaal inkomsten DSW	27	27	93	343%
waarvan inkomsten Duit	0	0	68	0
Waarvan inkomsten Bijz Bijst kopv tlv het Rijk	675	675	562	83%

Bron: WISE / Cognos

Uit de bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat over 2002 de totale uitgaven in het kader van de bijzondere bijstand conform de begroting zijn. Toch is er binnen de bijzondere bijstand sprake van een overschot van ca. € 286.186,00. Dit bedrag is overgeboekt naar de vereveningsreserve FWI. Deze toevoeging wordt voor een bedrag van € 134.266. veroorzaakt door een onjuist exploitatiebeeld rond DUIT. (tabel 8.4). In 2003 wordt dit gecorrigeerd door de uitgaven rond Duit/Budgetwinkel dan ten laste te brengen van de vereveningsreserve werk en inkomen. Daarmee ontstaat weer een budgettair neutraal beeld.

8.2 Verstrekkingen Bijzondere Bijstand op regulier clientnivo

8.2.1 Algemeen overzicht

Tabel 8.2.1 Financieel resultaat Bijzondere bijstand regulier op clientnivo 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s )	begroting	gewijzigde begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal uitgaven	2.220.431	1.990.151	2.318.749	117%
Totaal inkomsten BB op clientnivo	*479.872*	*480.000*	*760.276*	*158%*
Totaal bijdrage algemene dienst	-1.740.559	-1.510.151	-1.558.473	103%
Overige algemene kosten	3.106	15.000	37.273	248%
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand	1.569.920	1.342.151	1.878.281	140%
inkomsten Terugvordering & Verhaal	479.872	480.000	537.925	112%
Kosten kasvoorschotten	11.381	0	0	0%
Voorschool	84.000	81.000	0	0%
Computers en Bijstand	54.000	190.000	328.847	173%
inkomsten scholing en activeringsbudget	0	0	222.351	0
Duurzaam computeren	45.000	0	0	0%
Scholing en Bijstand	90.000	90.000	74.348	83%
Armoedebeleid / vereveningsreserve FWI	363.024	272.000	0	0%

Bron: WISE /Cognos

De totale uitgaven op clientniveau liggen boven de begroting (17%). Daar tegenover staat dat het bedrag aan inkomsten, inclusief het bedrag dat werd teruggevorderd, aanzienlijk is gestegen. Het saldo wordt hierdoor gunstig beïnvloed. De reguliere verstrekkingen zijn ten opzichte van de begroting 40% hoger. Opvallend is dat aan ten behoeve van kosten deelname aan de voorschool geen bijstand is verstrekt. Opvallend is ook het grote succes van de regeling voor de aanschaf van computers (zie verder onderdeel computers en bijstand).

Tabel 8.2.2 ontwikkeling aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand t/m 4^e kwartaal 2002

	verstrekkingen t/m 4^e kwartaal			prognose	realisatie
	2002	2001	+/-	2002	2001
- eenmalig	3.570	3.330	240	3.600	3.330
- periodiek	5.423	5.485	62	6.000	5.485
Subtotaal	8.993	8.815	178	9.600	8.815
Armoedebeleid	1.437	1.156	281	1.100	1.156
Totaal	10.430	9.971	459	10.700	9.971

Bron: GWS4All

De toename in de uitgaven bijzondere bijstand (zie hierboven) is grotendeels te verklaren doordat meer aanvragen om bijzondere bijstand zijn toegekend.

Toelichting: onderdeel “Computers en bijstand”:

Tabel 8.2.2.2 : aantal verstrekte computers t/m 4e kwartaal

aantal verstrekte computers in 2002	t/m 4^e kw 2002
Aantal verstrekte computers	237
Totaal verstrekt bedrag	€ 312.157
Gem. bedrag per verstrekte computer	€ 1.317

Bron: GWS4ALL

Gezien het grote aantal verstrekkingen, mag voor 2002 de regeling als succesvol worden beschouwd.

8.2.2 specificatie van het aantal verstrekkingen exclusief armoedebeleid

Figuur 8.2.2.1 aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 4^e kwartaal 2001 tot en met 2002.

Als we een onderscheid maken naar de verschillende rubrieken blijkt dat binnen een bepaalde rubriek er inderdaad sprake is van een aanzienlijke stijging, namelijk de rubriek uitstroom. Dit kan verklaard worden doordat binnen de rubriek de verstrekkingen van de regeling computers en bijstand worden geboekt. Dit is in onderstaand figuur 8.2.3.1 uitgedrukt in uitgaven nog duidelijker te zien.

8.2.3 specificatie van de uitgaven bijzondere bijstand exclusief het armoedebeleid

Figuur 8.2.3.1 uitgaven bijzondere bijstand 4^e kwartaal 2001 tot en met 2002.

8.2.4 Armoedebeleid: categoriale verstrekkingen

Tabel 8.2.4.1 : aantal / bedragen verstrekkingen witgoedregeling t/m 4^e kwartaal

aantal / bedragen witgoedregeling	2001	2001	2002	2002
Koelkast	127	€ 31.331	239	€ 62.923
Wasmachine	168	€ 72.527	172	€ 77.378
Stofzuiger	98	€ 13.271	220	€ 30.746
Televisie	138	€ 36.469	236	€ 64.569
Totaal	531	€ 153.599	867	€ 235.615

Het aantal verstrekkingen in het kader van het witgoedregeling is in 2002 sterk toegenomen. Als gevolg hiervan zijn ook de uitgaven toegenomen.

Tabel 8.2.4.2 aantal / bedragen verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten t/m 4e kwartaal

aantal / bedragen bijkomende studiekosten	2001	2001	2002	2002
12 jarigen	136	€ 21.065	127	€ 20.701
13-17 jarigen	489	€ 48.840	443	€ 47.107
Totaal	625	€ 69.905	570	€ 67.808

In het kader van de regeling bijkomende studiekosten zijn in 2002 minder uitkeringen verstrekt.

8.3 Collectieve ziektekostenverzekering (AV-Delft)

Tabel 8.3.1 Financieel resultaat Collectieve Zieketekostenverzekering 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s )	begroting	gewijzigde begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal uitgaven	112.665	147.227	198.276	135%
Totaal inkomsten DSW	*27.227*	*27.227*	*93.500*	*343%*
Totaal bijdrage algemene dienst	-85.438	-120.000	-104.776	87%
Uitgaven DSW	92.244	126.806	100.151	79%
inkomsten DSW	27.227	27.227	27.227	100%
Communicatiekosten voor WIZ	11.345	11.345	19.361	171%
Onderhoudskosten contract etc.	9.076	9.076	9.080	100%
Borderel	0	0	69.684	0%
inkomsten borderel	0	0	66.273	0

Bron: WISE / Cognos

De begroting van de AV Delft verloopt volgens verwachting. De overschrijding van de communicatiekosten wordt veroorzaakt doordat hier overige communicatiekosten van WIZ ad

€ 11.615,63 op zijn geboekt (deze kosten zijn niet ingezet t.b.v. de AV Delft).

Tabel 8.3.2 Deelname AV-Delft

deelnemers AV-Delft	1-1-2001	1-1-2002
Aantal polissen Abw-, Ioaw/z-gerechtigden	2.528	2.521
Aantal polissen WIW-werknemers	234	159
Aantal personen Overige minima Delft	402	1.133

Tabel 8.3.3 Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen de Bijzondere Bijstand t/m 4^e kwartaal

afname verstrekkingen en uitgaven	2001	2002	+ / -
Totaal verstrekkingen Medische Dienstverlening	1.699	1.571	-128
waarvan verstrekkingen voor brillen en orthodontie	400	316	11
Totaal uitgaven Medische Dienstverlening	174.607	157.200	-17.407
waarvan uitgaven voor brillen en orthodontie	79.439	70.358	8.298

Bron: GWS4All

Tabel 8.3.4 Kengetal afname verstrekkingen en uitgaven MD 4^e kwartaal 2002

Kengetal

2002

Afname verstrekkingen voor brillen en orthodontie

als % van de afname totale verstrekkingen MD

66%

Afname uitgaven voor brillen en orthodontie

als % van de afname totale uitgaven MD

52%

8.4 Duit (Delft Uitkerings Informatie Team)

Tabel 8.4 Financieel resultaat DUIT 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s )	begroting	gewijzigde begroting	inkomsten	relatieve kosten
	2002	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal: Uitvoeringskosten Bijz. Bijstand DUIT	56.723	57.000	-9.748	-17%
*inkomsten*	0	0	*67.518*	0
Resultaat:	-56.723	-57.000	-77.266	136%

Bron: WISE

8.5 Nieuw beleid Bijzondere bijstand

Tabel 8.5 Financieel resultaat Nieuw beleid 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s )	begroting	gewijzigde begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal uitgaven	0	310.430	222.351	72%
Doelgroep onderzoek	0	0	0	0
Extra dekking voor de Delftpas	0	45.000	0	0%
Klantenkrant	0	23.000	0	0%
Reserveringen tbv exploitatie Bijz. Bijstand	0	242.430	222.351	92%

Bron: WISE

Het begrote bedrag voor nieuw beleid is aangewend in verband met de hogere kosten voor de regeling computers en bijstand.
9. Periodieke Bijstand

9.1 Financiële resultaten Periodieke bijstand

Tabel 9.1 Financieel resultaat Periodieke bijstand 2002

(bedragen in Euro’s x 1.000)	begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal uitgaven	35.835	36.905	103%
*Totaal inkomsten*	*2.069*	*1.959*	95%
Totaal bijdrage netto	33.766-	34.946-	103%
Abw	34.123	35.362	104%
Inkomsten Abw	1.872	1.780	95%
Ioaw	1.274	1.148	90%
Inkomsten Ioaw	33	4	11%
Ioaz	84	33	40%
Inkomsten Ioaz	0	-	0%
Overige bijstand	353	362	103%
Inkomsten overige bijstand	163	176	108%

Bron: WISE

Tabel 9.2 FWI financieringssystematiek prognose 2002

	prognose
	verstrekkingen	€ 36.953.678-
	terugvordering / ontvangsten	€ 1.887.189
	subtotaal	€ 35.066.489-

	rijks bijdrage (75%)	€ 26.299.867
	subtotaal	€ 8.766.622-

	aangepast (juli) begroot FWI budget	€ 8.449.387
	saldo prognose	€ 317.235-

	toegevoegd budget (meicirculaire 2002)	€ 191.500
	verschil t.o.v. begroting	€ 125.735-

In de beschikking van 1 juli 2002 is het budget 2002, onder invloed van herindexering en de toename van het bijstandsvolume, verhoogd naar € 8.449.387. In 2002 is de taakstelling ten aanzien van de daling van het aantal bijstandscliënten, om budgettair neutraal uit te komen met de financiering, niet behaald. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de economische laagconjunctuur en door de berekening van het budget middels het objectieve verdeelmodel. In de nota ‘Financiering Abw, Ioaw en Ioaz 2002, 2003 en 2004’ zal hier verder op ingegaan worden. De exploitatie bedraagt met inachtneming van het bijgestelde budget € 125.735-, dit komt ten laste van het vereveningsfonds Werk en Inkomen.

10. Minimabeleid

10.1 Financiële resultaten Minimabeleid

Tabel 10.1 Financieel resultaat Minimabeleid t/m 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s)	begroting	gewijzigde begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	2002	4e kw 2002	4e kw 2002
Totaal Minimabeleid	632.729	592.853	572.944	97%
*Inkomsten*	*136.209*	*136.209*	*116.300*	*85%*
Totaal bijdrage netto	-496.520	-456.644	-456.644	100%
Personeels/apparaats kosten	108.973	110.021	110.021	100%
Delftactiefpas (tabel 10.2.1)	323.530	368.530	317.377	86%
- idem Inkomsten	136.209	136.209	116.300	85%
T(H)OWE (tabel 10.3)	163.924	78.000	99.474	128%
Sportfonds (tabel 10.4)	36.302	36.302	46.072	127%

Bron: WISE

10.2 Delftpas

Tabel 10.2.1 financieel resultaat Delftpas t/m 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s )	Begroot	gewijzigde begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal	323.530	368.530	317.377	86%
*Totaal* *Inkomsten*	*136.209*	*136.209*	*116.300*	*85%*
Totaal bijdrage netto	-187.321	-232.321	-201.077	87%

Bron: WISE

Tabel 10.2.2 specificatie van de verkoop Delftpas t/m 4^e kwartaal 2002

Verkoop inkomsten	Prijs	Totaal	Totaal	Verstrekking
	in Euro	Verstrekt	Inkomsten	als%
Volwassene minima	€ 5	1.492	€ 7.460	40%
65+ alsook boven minimum	€ 11	829	€ 9.119	23%
Geen minima / - inwoner Delft	€ 54	116	€ 6.264	3%
Duplicaatpas	€ 3	5	€ 15	0%
Kinderen 3 – 17 jaar van minima	Gratis	863	€ -	23%
18 jarigen	Gratis	204	€ -	6%
Kinderen 3 – 17 jr van cat. C en B	€ 5	144	€ 720	4%
Nieuwe inwoners (< 1 jaar)	€ 11	43	€ 473	1%
Studenten 18 – 27 jaar	€ 23	3	€ 69	0%
Bruto verkoop inkomsten		3.699	€ 24.120	100%
Korting Maatpas / provisie VVV		530	€ 1.325-
Netto verkoop inkomsten			€ 22.795

Bron: Planning & Control WIZ

De inkomsten uit pasverkoop bleven lager dan verwacht omdat aanvankelijk geschat werd (nota Stand van Zaken Delftpas, 21 augustus 2000) dat 40% van het aantal passen aan de categorie minima (incl. kinderen) verkocht zou worden in plaats van de huidige 63%.

In de onderling verdeling van de tarieven zakte het aandeel minima (incl. kinderen) van 69% naar 63% en steeg het aandeel in de categorie 65+ (boven minimum) met 4%.

Figuur 10.2: Ontwikkeling verstrekkingen Delftpas t/m 4^e kwartaal 2002

De Delftpas 2002 sluit het pasjaar af met een verkoop van 3.699, dat is 138 passen minder dan in 2001.

10.3 Tegemoetkoming onzelfstandige wooneenheden (Thowe)

Tabel 10.3 Financieel resultaat Thowe 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s )

begroting

gewijzigde

begroting

uitgaven / inkomsten

relatieve

kosten

2002

4^e kw 2002

Totaal uitgaven Thowe

163.924

78.000

99.474

128 %

Bron: WISE

10.4 Sportfonds

Tabel 10.4 Ontwikkeling uitgaven sportfonds t/m 4^e kwartaal 2002

(bedragen in Euro’s )	begroting	uitgaven / inkomsten	relatieve kosten
	2002	4^e kw 2002	4^e kw 2002
Totaal	36.302	46.072	127 %
Verstrekkingen	32.672	43.911	134%
Voorlichting	3.630	2.161	60%

Bron: WISE

Als we kijken naar de ontwikkelingen in de uitgaven aan het Sportfonds valt op dat in het 4^ekwartaal van 2002 de uitgaven de begroting fors te boven gaan. Het begrotingstekort komt hiermee op €11.239,-. Opmerkelijk is dat het Sportfonds in tegenstelling tot de reguliere bijzondere bijstand een forse toename van het aantal verstrekkingen laat zien. De toename in het aantal verstrekkingen is positief voor de continuïteit van de regeling en conform de doelstelling voor het Beleidsplan ‘Bijzondere bijstand 2001-2003’

Figuur 10.4: Ontwikkeling uitgaven Sportfonds t/m 4^e kwartaal 2002

Bonus Sociale Activering

Voor deelnemers aan een fase-4 traject

Subtot. Bonus Sociale Activering

Subtotaal geen traject via T&M

Subtotaal zelf werk gevonden

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)

Apparaatskosten

Verstrekkingen

Adviseringskosten

aantal Bijstandsontvangers

Tabel 8.3.4 Kengetal afname verstrekkingen en uitgaven MD 4e kwartaal 2002

Het begrote bedrag voor nieuw beleid is aangewend in verband met de hogere kosten voor de regeling computers en bijstand. 9. Periodieke Bijstand

Tabel 8.3.4 Kengetal afname verstrekkingen en uitgaven MD 4^e kwartaal 2002

Het begrote bedrag voor nieuw beleid is aangewend in verband met de hogere kosten voor de regeling computers en bijstand.
9. Periodieke Bijstand