| STICHTING RIO DWO | ||||||||||||
| RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2003 | ||||||||||||
| 03/018832 | Eerste | |||||||||||
| begroting | Begroting | Realisatie | Realisatie | |||||||||
| Begroting | t/m | t/m | Realisatie | t/m | ||||||||
| 2001 | 2003 | 31-3-03 | 31-3-03 | 2002 | 31-3-02 | |||||||
| € | € | € | € | € | € | |||||||
| Baten | ||||||||||||
| Opbrengsten indicatiestellingen AWBZ | 1.615.901 | 1.803.791 | 450.948 | 440.171 | 1.501.748 | 414.620 | ||||||
| Opbrengsten indicatiestellingen WVG | 1.494.727 | 373.682 | 253.825 | 197.426 | -- | |||||||
| Overige baten | 140.132 | -- | -- | 1.611 | 247.627 | 370 | ||||||
| 1.756.033 | 3.298.518 | 824.630 | 695.607 | 1.946.801 | 414.990 | |||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Personeelskosten | 2.373.583 | 593.396 | 605.026 | 1.583.646 | 290.089 | |||||||
| Mandaterings- en aanmeldkosten | -- | -- | -- | 38.736 | 19.398 | |||||||
| Huisvestingskosten | 99.538 | 170.625 | 42.656 | 39.900 | 147.379 | 20.741 | ||||||
| Voorlichting en advieskosten | 63.000 | 122.654 | 30.664 | 5.227 | 15.795 | 454 | ||||||
| Overige algemene kosten | 472.770 | 482.916 | 120.729 | 82.628 | 402.232 | 57.337 | ||||||
| Onvoorzien | #VERW! | -- | -- | 10.260 | 16.344 | 16.074 | ||||||
| #VERW! | 3.149.778 | 787.445 | 743.041 | 2.204.132 | 404.093 | |||||||
| Resultaat voor bijzondere baten en lasten | 148.740 | 37.185 | (47.434) | (257.331) | 10.897 | |||||||
| Bijzondere baten en lasten | 80.452 | 20.113 | -- | 51.861 | 34.812 | |||||||
| Saldo | #VERW! | 68.288 | 17.072 | (47.434) | (309.192) | (23.915) | ||||||