03/021732 Sector WIZ RAPPORTAGE 1e KWARTAAL
2003 t.b.v. College van B&W (t.k.n. van commissie WZO) definitief
versie: 18-6-2003
Inhoudsopgave
3. Toeleiding & Monitoring (i.v.m. een
overgang van systemen geen rapportage)
4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)
5. Wet Voorzieningen Gehandicapten
6. Ontwikkeling klantaantallen
1. Inburgering
Wet
Inburgering Nieuwkomers
Tabel
1.1A: ontwikkeling van het aantal Inburgeringstrajecten gemeente Delft en regio
gemeenten
|
Realisatie
t/m 1e kwartaal 2003 |
Productie |
WIN |
WIN |
Totaal |
|
|
prognose |
Trajecten |
Trajecten |
WIN |
|
|
2003 |
Delft |
Regio |
Trajecten |
|
Aantal Inburgeringstrajecten op 01-01-2003 |
|
385 |
55 |
440 |
|
Instroom van nieuwe trajecten |
200 |
25 |
9 |
34 |
|
Uitstroom (Beλindigde trajecten) |
|
18 |
4 |
22 |
|
Aantal Inburgeringstrajecten
op 31-03-2003 |
|
392 |
60 |
452 |
Bron: ImWin 1:
m.i.v. 2001 wordt voor de WIN het aantal Inburgeringstrajecten gemeten.
2: Het aantal instroom en
uitstroom is op dit moment niet exact te bepalen. Dit maakt dat de cijfers niet
volledig op elkaar aansluiten.
Instroom
voor team Inburgering over de eerste 3 maanden van 2003 blijft iets achter bij
de verwachting van gemiddeld 15 tot 20 nieuwe inburgeraars per maand. Echter,
deze beweging is niet nieuw. Verwachting is dat de prognose voor instroom, 200,
gehaald zal worden. In de zomermaanden vindt doorgaans een extra toetstroom van
nieuwe inburgeraars plaats.
De
uitstroom van deelnemers moet vergroot worden om de verhouding goed te houden
tussen aantallen klanten en maximale caseload.
De
WIN is zowel van toepassing op personen met als zonder uitkering. In de
verhouding van het aantal deelnemers met of zonder uitkering is geen
verschuiving opgetreden in verhouding tot de rapportage over het 4e
kwartaal 2002.
Met
een ABW-uitkering: 50,6%
Geen
uitkering: 46,9%
Overig:
2,5%
Tabel 1.1B:
Prognose productie
|
Productieprognose instroom per jaar |
200-220 nieuwe
klanten |
|
|
|
|
Duur van het totale traject |
22 maanden |
|
Intake/Inburgeringsonderzoekfase |
4
maanden maximaal |
|
Educatieve
fase |
12 maanden |
|
Doorgeleidingsfase |
6
maanden |
|
|
|
|
Prognose uitstroom per jaar |
200 |
N.B.:
bovenstaande termijnen zijn vastgesteld in de WIN
Figuur
1.1: instroom van Nieuwkomers Figuur 1.2: ontwikkeling caseload Nieuwkomers
Tabel
1.2: specificatie van de uitstroom van Nieuwkomers (WIN-cliλnten) uit de
doorgeleidingsfase
|
Realisatie
t/m 1e kwartaal 2003 |
WIN |
WIN |
Totaal |
|
|
|
Trajecten |
Trajecten |
WIN |
Idem |
|
Uitstroom
naar: |
Delft |
Regio |
Trajecten |
In % |
|
Werk |
2 |
1 |
3 |
13% |
|
Overdracht Activering of T&M |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Bemiddeling CWI |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Studie (regulier onderwijs) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Verhuizing |
8 |
1 |
9 |
41% |
|
Permanent ontheffing |
1 |
2 |
3 |
14% |
|
Persoonlijke reden |
2 |
0 |
2 |
9% |
|
Overig |
5 |
0 |
5 |
23% |
|
Totaal
uitgestroomd |
18 |
4 |
22 |
100% |
Bron:
GWS4All Noot: de doorgeleidingsfase duurt
max. 6 maanden
2. Fase 4
2a. Voortrajecten fase 4
Tabel
2.1: ontwikkeling van het aantal Voortrajecten en Verlengde Voortrajecten
gemeente Delft
|
Realisatie
t/m 1e kwartaal 2003 |
Totaal |
|
|
(Verl.)Voor- |
|
|
Trajecten |
|
Aantal Voortrajecten op 01-01-2003 |
52 |
|
Aantal Voortrajecten op
31-03-2003 |
36 |
Bron: A&I
Prognose
voor instroom bij team Activering voor 2003 was vastgesteld op 100. Alsgevolg
van langdurige ziekte binnen het team kan de eigenlijke doelstelling van 180
tot 200 niet behaald worden. In de eerste 3 maanden van 2003 zijn dien ten
gevolge 16 nieuwe klanten ingestroomd. Voor team Activering speelde in de
eerste helft van 2003 ook nog de discussies t.a.v. positionering van het team
binnen WIZ en met welke doelgroep het team verder aan de slag zou gaan. De
doelgroep in het eerste kwartaal bestond uit een brede fase 4-doelgroep, zowel
autochtoon alsook allochtoon en met diverse problematieken.
De
denkrichting is ingezet om het team in te gaan zetten voor begeleiding van de
doelgroep Oudkomers met een uitkering van WIZ, die bij Mondriaan zitten.
Waarbij de Nederlandse taalverwerving een prominente rol speelt.
Hiermee
kan er slagvaardiger in relatie met team Inburgering (nieuwkomers) worden
opgetreden en kan men meer de aansluiting zoeken in inzet van instrumenten,
methodieken, netwerken enzovoort.
2b. Trajecten fase 4.
Tabel
2.2: ontwikkeling van het aantal Trajecten fase-4 gemeente Delft
|
Realisatie
t/m 1e kwartaal 2003 |
aantal |
|
|
Fase-4 |
|
|
Trajecten |
|
Aantal lopendeTrajecten op 01-01-2003 |
218 |
|
Overdrachten vanuit (Verl.) VoortrajectenΉ |
19 |
|
Uitstroom (BeλindigdeTrajecten) |
10 |
|
Aantal Trajecten op
31-03-2003 |
227 |
Bron:
A&I
De
totale groep klanten die momenteel in begeleiding is bij team Activering
bedraagt 263. Dit is opgebouwd uit 36 voortrajecten en 227 trajecten. Dit
aantal is goed in verhouding tot de personele bezetting die er was in het 1e kwartaal.
Tabel
2.3: specificatie van de beλindigde voortrajecten en trajecten fase 4
|
|
(Verl.) |
|
Totaal |
|
|
|
Voor- |
Fase-4 |
t/m 1e kw |
Idem |
|
Uit-/ Doorstroom naar: |
trajecten |
Trajecten |
2003 |
In% |
|
Plaatsing niet-gesubsidieerde arbeid |
|
|
|
|
|
Plaatsing ID-baan |
|
|
|
|
|
Plaatsing Overig |
|
1 |
1 |
7% |
|
Overdracht naar WIW |
|
|
|
|
|
Overdracht naar CWI |
|
|
|
|
|
Overdracht naar T&M fase 4 |
1 |
2 |
3 |
20% |
|
Geen Traject en retour Inkomen: Zorg |
3 |
6 |
9 |
60% |
|
Overig |
1 |
1 |
2 |
13% |
|
Totaal uitgestroomd |
5 |
10 |
15 |
10% |
Bron: A&I
Doelgroepen
Tabel
2.4: specificatie van de lopende
trajecten naar doelgroepenΉ ultimo 1e kwartaal
|
|
(Verl.) |
|
|
|
|
Voor- |
Fase-4 |
|
|
|
Trajecten |
Trajecten |
Totaal |
|
Eenouder |
5 |
46 |
51 |
|
Jongere < 23 jaar |
0 |
1 |
1 |
|
Migranten en Oudkomers |
9 |
148 |
157 |
|
Vluchteling |
1 |
59 |
60 |
Bron: A&I NootΉ: 1 cliλnt kan tot geen, ιιn of meerdere doelgroepen
gerekend worden
NootΉ: 2 het
aantal lopend ultimo van de maand voor (verlengde)voortrajecten zijn niet
opgenomen
3. Toeleiding & Monitoring (i.v.m. een overgang van systemen geen rapportage)
In
het 1e kwartaal is de gegevensregistratie van T&M overgegaan van
Imwin naar de reοntegratie-module van het Gws4All systeem. Op het moment van
uitkomen van de
1e
kwartaal rapportage is het nog niet mogelijk om de tabellen voor dit onderdeel
van de kwarap te vullen. Voor de 2e kwartaal rappotage verwachten we
dat dit weer mogelijk is.
4. Dienstverlening Werkplan
4a. WIW-Dienstbetrekkingen
Tabel
4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.
|
|
|
realisatie |
realisatie |
realisatie |
|
|
doelstelling |
t/m 1e kw |
t/m 1e kw |
jaar |
|
|
2003 |
2003 |
2002 |
2002 |
|
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1
januari |
|
201 |
230 |
230 |
|
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingenΉ |
|
36 |
45 |
176 |
|
Uitstroom: beλindigde
dienstbetrekkingenΉ |
|
39 |
65 |
205 |
|
Aantal WIW-werknemers in dienst
ultimo |
|
198 |
210 |
201 |
Bron: Gws4all NootΉ : de
instroom en uitstroom zijn inclusief de Herindiceringen
Tabel
4.2: specificatie van de instroom van WIW-ers.
|
Extra informatie: |
|
realisatie |
realisatie |
realisatie |
|
|
|
t/m 1e kw |
t/m 1e kw |
jaar |
|
|
|
2003 |
2002 |
2002 |
|
Aantal herindiceringen van
Dienstverbanden |
|
|
|
21 |
|
Aantal met als inkomen vooraf Abw |
|
|
|
102 |
|
Aantal zonder inkomen (NUG) |
|
|
|
30 |
|
Aantal werkloosheidsuitkeringen UWV |
|
|
|
23 |
N.B.: voor het 1e kwartaal 2003 en 2002 zijn op dit
moment geen gegevens beschikbaar
Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot
het gemiddeld
aantal dienstbetrekkingen per jaar
(per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)
Tabel
4.3: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.
|
|
realisatie |
|
realisatie |
realisatie |
|
|
|
t/m 1e kw |
Idem |
t/m 1e kw |
jaar |
|
|
|
2003 |
In % |
2002 |
2002 |
|
|
Uitstroom
naar:Ή |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid (incl WIW-WEP) |
8 |
21% |
11 |
39 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid ID, WSW |
4 |
10% |
35 |
66 |
|
|
Ontslag onverwijld |
3 |
8% |
2 |
5 |
|
|
Ontslag rechtswege |
1 |
3% |
2 |
20 |
|
|
Ontslag proeftijd |
6 |
15% |
4 |
35 |
|
|
Niet herplaatsbaar |
1 |
3% |
4 |
7 |
|
|
Overige |
9 |
23% |
1 |
12 |
|
|
Herindiceringen |
7 |
18% |
6 |
21 |
|
|
Totale
uitstroom |
39 |
100% |
65 |
205 |
|
Ή de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen
enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen
N.B: Ivm. het niet verschijnen van een 1e
kwarap 2002 is de onderverdeling van de uitstroom 1e kw 2002 niet
gemaakt
Figuur
4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal vanaf 2001
4b.
WIW-Werkervaringsplaatsen
Tabel
4.4: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen
|
|
realisatie |
realisatie |
Realisatie |
|
|
t/m 1e kw |
t/m 1e kw |
jaar |
|
|
2003 |
2002 |
2002 |
|
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari |
32 |
32 |
32 |
|
Instroom: nieuwe Werkervaringspl. |
8 |
10 |
35 |
|
Uitstroom: beλindigde Werkervaringspl. |
13 |
12 |
35 |
|
Aantal Werkervaringspl. ultimo periode |
27 |
30 |
32 |
Bron: ImWin
De WIW-WEP wordt met name toegekend volgend op een WIW-dienstbetrekking
bij diezelfde werkgever waar betrokken WIW-er gedetacheerd was.
Tabel
4.5: specificatie van de uitstroom van
werknemers met een Werkervaringsplaats.
|
|
realisatie |
|
realisatie |
Realisatie |
|
|
|
t/m 1e kw |
Idem |
t/m 1e kw |
jaar |
|
|
|
2003 |
In% |
2002 |
2002 |
|
|
Uitstroom
naar:Ή |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
8 |
62% |
7 |
22 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid |
0 |
0% |
0 |
0 |
|
|
Ontslag |
2 |
15% |
5 |
10 |
|
|
Overige |
3 |
23% |
0 |
3 |
|
|
Totale
uitstroom |
13 |
100% |
12 |
35 |
|
Ή de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
|
Kengetal
|
Cum 1e kw 2003 |
Jaar 2002 |
|
Uitstroom naar werk |
8 |
22 |
4c.
I/D-banen (In- en Doorstroombanen)
Tabel
4.6: ontwikkeling van het aantal I/D werknemers in
dienst.
|
|
realisatie |
realisatie |
realisatie |
|
|
t/m 1e kw |
t/m 1e kw |
jaar |
|
|
2003 |
2002 |
2002 |
|
Aantal I/D werknemers op 1 januari |
265 |
239 |
239 |
|
Instroom: nieuw gestarte I/D werknemers* |
11 |
43 |
82 |
|
Uitstroom: beλindigde I/D werknemers* |
10 |
27 |
56 |
|
Aantal I/D - werknemers:
ultimo periode |
266 |
255 |
265 |
*de in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve
contractwijzigingen.
Tabel
4.7: specificatie van de uitstroom van
I/D - werknemers.
|
|
realisatie |
|
realisatie |
realisatie |
|
|
|
t/m 1e kw |
Idem |
t/m 1e kw |
jaar |
|
|
|
2003 |
In % |
2002 |
2002 |
|
|
Uitstroom
naar*1 |
|
|
|
|
|
|
Niet-gesubsidieerde arbeid |
3 |
30% |
10 |
25 |
|
|
Gesubsidieerde arbeid*2 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
|
Ontslag |
2 |
20% |
3 |
12 |
|
|
Overige |
5 |
50% |
4 |
9 |
|
|
Totale
uitstroom |
10 |
100% |
27 |
56 |
|
*Ή de hier vermelde
uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde
aantallen
*²
het uitstroomcijfers gesubsidieerde arbeid is inclusief administratieve
contractwijzigingen.
4d. Bonus
Sociale Activering
Tabel
4.8 Gedeclareerde premies t/m 1e kwartaal 2003
Bonus Sociale Activering
|
toekenning |
|
|
|
Voor
deelnemers aan een fase-4 traject
|
aantal |
premie |
aantal |
Totaal bedrag |
|
Fase-4 trajecten:
betaling 1e helft Bonus |
|
227 |
67 |
15.882 |
|
Fase-4 trajecten:
betaling 1e+ 2e
helft Bonus |
|
454 |
147 |
66.706 |
|
Casemanagement Fase-4: 1e
helft Bonus |
|
227 |
1 |
227 |
|
Casemanagement Fase-4: 1e
+ 2e helft Bonus |
|
454 |
53 |
24.504 |
Totaal Bonus Sociale Activering
|
|
|
|
107.319 |
5. Wet Voorzieningen
Gehandicapten
Tabel 5.1a: actieve
werkvoorraad ultimo mei 2003.
|
|
31-05-03 |
|
|
|
Actieve Werkvoorraad |
|
|
Rolstoelen |
121 |
|
|
Woonvoorzieningen |
315 |
|
|
Vervoersvoorzieningen |
106 |
|
|
Scootmobielen |
107 |
|
|
Totaal |
649 |
|
Tabel 5.1b: specificatie van de actieve werkvoorraad van
mei 2003
|
|
31-05-03 Actieve |
|
|
Werkvoorraad |
|
Advies fase: |
|
|
Intern (in behandeling bij interne adviseurs) |
153 |
|
Extern (in behandeling bij externe adviseurs) |
1 |
|
In behandeling bij consulenten: Intake fase Rapportagefase (na ontvangst advies) Opvragen offertes (bij woonaanpassingen) |
328 159 8 |
|
Totaal |
649 |
Sinds
1 september 2002 worden wvg aanvragen ingediend bij het RIO. Het RIO geeft
vervolgens ook een indicatie af. Van al die aanvragen krijgt het vakteam WVG
een afschrift. In de aantallen genoemd bij interne adviesfase en de
intakefase van de werkvoorraad zit naast enige kleine aanvragen dan ook de
RIO-voorraad begrepen.
Procesmatig
moet nog duidelijker het verschil tussen, aanvragen die via het RIO en
aanvragen die direct via het vakteam WVG gedaan worden, zichtbaar gemaakt
worden. Binnen het vakteam WVG is dit
een van actiepunten voor het komende half jaar.
In
het begin van het jaar is een prop ontstaan in de afhandeling van de aanvragen.
Daar heeft het vakteam WVG momenteel nog steeds last van.
Figuur 5.1: ontwikkeling van de actieve werkvoorraad aanvragen
Tabel 5.1c: overige
werkprocessen ultimo mei 2003.
|
|
31-05-03 |
|
|
Overige Werkvoorraad |
|
Fiattering |
58 |
|
Betalingen woonvoorzieningen |
289 |
|
Bruikleenovereenkomsten |
179 |
|
Aanleunwoningen |
46 |
|
Mutaties |
3 |
|
Beλindigingen |
3 |
|
Totaal |
578 |
Bron:
GWS4all
Toelichting
overige werkvoorraad:
- Fiattering betreft de
afgehandelde aanvragen die nog in het systeem goedgekeurd moeten worden;
- Betaling
woonvoorzieningen, hierbij is de aanvraag reeds afgehandeld en is er een
opdracht verstrekt aan een aannemer dan wel aan een wooncorporatie. Na
gereedmelding volgt de betaling en wordt het werkproces afgesloten;
- Bruikleenovereenkomsten betreft afgehandelde
aanvragen, waarbij de voorziening is geleverd maar de door de cliλnten
getekende bruikleenovereenkomsten nog niet zijn geretourneerd;
- Aanleunwoningen, hiervan
geschiedt de afhandeling eenmaal per 5 weken na bijeenkomst van de
indicatiecommissie (deskundigenteam). De werkvoorraad blijft staan totdat
de indicatiecommissie bijeen is geweest.
Tabel 5.2: ontwikkeling uitgaven en inkomsten
versus budget
|
|
1e kwartaal 2003 |
Begroting |
Begroting |
Realisatie |
||
|
bedragen x / 1.000 |
Realisatie |
Begroting/ Nota |
+/- |
Primair |
Nota |
2002 |
|
Inkomsten |
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz |
-22 |
-22 |
0 |
-86 |
-86 |
-97 |
|
Bijdrage uit algemene middelen |
-1.552 |
-1.552 |
0 |
-6.206 |
-6.206 |
-5.824 |
|
WVG ontvangsten incidenteel |
|
|
|
|
|
-38 |
|
Totaal inkomsten |
-1.573 |
-1.573 |
0 |
-6.292 |
-6.292 |
-5.959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apparaatskosten |
412 |
412 |
0 |
1.898 |
1.648 |
1.712 |
|
Verstrekkingen |
|
|
|
|
|
|
|
Woonvoorzieningen |
279 |
385 |
106 |
952 |
1.540 |
1.267 |
|
Rolstoelvoorzieningen |
392 |
381 |
-11 |
1.063 |
1.525 |
1.574 |
|
Vervoersvoorzieningen |
420 |
517 |
97 |
1.927 |
2.068 |
1.852 |
|
Nog toe te delen uitgaven |
|
|
|
176 |
|
|
|
Taakstelling |
|
-18 |
-18 |
|
-70 |
|
|
Totaal verstrekkingen |
1.090 |
1.266 |
175 |
4.117 |
5.063 |
4.693 |
|
Bijdrage |
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage aan RIO (kosten indicering) |
159 |
159 |
0 |
277 |
634 |
300 |
|
Subtotaal uitgaven |
159 |
159 |
0 |
277 |
634 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal uitgaven |
1.661 |
1.836 |
175 |
6.292 |
7.345 |
6.705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging / ontrekking reserve |
-88 |
-263 |
175 |
0 |
-1.053 |
-746 |
Woonvoorzieningen
De
uitgaven laten een positief saldo t.o.v. de begroting uit de nota. Echter de
maanden april en mei laten alweer een toename in de uitgaven zien . De uitgaven
over het eerste kwartaal bedragen gemiddeld
93.000 euro per maand. In de maanden april en mei is dat 118.500 euro
per maand.
Rolstoelvoorzieningen
Uitgaven
laten een beperkt nadelig saldo zien van 11.000 euro t.o.v de begroting uit de
nota.
Vervoersvoorzieningen
De
uitgaven laten een voordelig saldo zien van 92.000 euro t.o.v. de begroting uit
de nota.
Tabel 5.3: overzicht kosten woonvoorzieningen
|
|
t/m 1e kwartaal 2003 |
realisatie 2002 |
||
|
bedragen x 1.000 |
aantal |
bedrag |
aantal |
bedrag |
|
toegekende woningaanpassingen |
|
|
|
|
|
tot 907,56 ( 2.000) |
105 |
52 |
422 |
209 |
|
boven 907,56 ( 2.000) |
43 |
167 |
219 |
802 |
|
|
|
|
|
|
|
onderhoud, keuringen, reparaties |
65 |
17 |
244 |
43 |
|
Verhuiskostenregelingen |
22 |
43 |
113 |
210 |
|
roerende zaken |
0 |
0 |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal woonvoorzieningen |
235 |
279 |
1.005 |
1.267 |
|
Begroting Nota |
|
385 |
|
898 |
|
Verschil |
|
106 |
|
-369 |
Bron: WISE
Tabel 5.4.: overzicht kosten vervoersvoorzieningen
|
|
t/m 1e kwartaal 2003 |
realisatie 2002 |
||
|
bedragen x 1.000 |
aantal |
bedrag |
aantal |
bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
volledige taxikostenvergoedingen |
1.510 |
59 |
ntb |
238 |
|
vergoedingen bovenlokaal vervoer |
126 |
6 |
578 |
35 |
|
vergoedingen gebruik bruikleenauto |
63 |
4 |
283 |
15 |
|
vergoeding aanpassing eigen auto |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
huur bruikleenauto's |
5 |
15 |
14 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
Stadstax |
|
|
|
|
|
zone 1-3 |
85.790 |
93 |
zone 1 |
819 |
|
zone 4+ |
1.403 |
3 |
zone
2 |
39 |
|
saldo kosten haltedienst |
nvt |
39 |
|
|
|
kosten administartie vervoerspassen |
nvt |
9 |
|
|
|
Persoonsvervoer (incl.
ouderenvervoer) |
ntb |
15 |
ntb |
128 |
|
Scootmobielen |
441 |
177 |
ntb |
533 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vervoersvoorziening |
|
420 |
|
1.852 |
|
Begroting Nota |
|
517 |
|
1.818 |
|
Verschil |
|
97 |
|
-34 |
Bron: WISE
Toelichting
regiotaxi
Met
de komst van regiotaxi zijn er andere afspraken gemaakt met betrekking tot de
kosten t.l.v. de WVG exploitatie.
Ten
eerste is er de uitbreiding van het aantal zones vanwege de uitbreiding van het
vervoersgebied. Op de facturen staat dan ook het totaal in rekening gebrachte
aantal zones vermeld. Deze aantallen komen ook terug in de kwarap. Daarin is
een splitsing gemaakt in het verbruik tot 3 zones en het verbruik boven 3
zones. Bij verbruik boven 3 zones verdubbelt de eigen bijdrage van niet wvg
gerechtigde van 1,40 tot 2,80, dit geldt niet voor de wvg gerechtigden. Hun
eigen bijdrage blijft ongeacht het aantal zones 0,40. De bijdrage van de
gemeente bedraagt tot 3 zones 1,00 en vanaf 3 zones 2,40.
Ook
wordt er betaald voor de vaste haltediensten, de automatische incasso en de
aanmaak van de vervoerspassen. Deze bedragen worden in de kwarap zichtbaar gemaakt.
6. Ontwikkeling
klantaantallen
6.1
klantenaantal
Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten
Vanaf september 2002 is er na een lange periode van
daling weer een stijging van het klantenbestand te zien, deze komt overeen met
het landelijk beeld. In het 1e kwartaal 2003 stabiliseert het
bestand zich.
Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal
bijstandsontvangers in Delft
|
|
dec |
dec |
dec |
dec |
mrt |
jun |
sep |
dec |
mrt |
aantal Bijstandsontvangers
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2002 |
2002 |
2002 |
2003 |
|
volgens
kwartaalrapportages |
3.328 |
3.175 |
2.988 |
2.980 |
3.020 |
3.039 |
3.014 |
3.074 |
3.072 |
Bron: CBS-Statistiek maanduitdraai
7. Huisbezoeken
Tabel 7.1: aantallen
huisbezoeken 1e kwartaal
2003
Bron:
Bkb & Bnk
8. Bijzondere Bijstand
8.1 Financiλle resultaten
Bijzondere bijstand
Tabel 8.1
Financieel resultaat Bijzondere bijstand 1e kwartaal 2003
|
(bedragen in Euros x
1.000) |
begroting |
uitgaven / inkomsten |
verschil begroting/ |
relatieve kosten |
|
|
2003 |
1e
kw 2003 |
realisatie |
1e
kw 2003 |
|
Totaal uitgaven |
3.790 |
864 |
-2.927 |
23% |
|
Totaal inkomsten |
538 |
151 |
-386 |
28% |
|
Totaal uitgaven netto |
-3.253 |
-713 |
2.540 |
22% |
|
Totaal uitgaven |
3.790 |
864 |
-2.927 |
23% |
|
Personeels/apparaats kosten |
1.525 |
381 |
-1.144 |
25% |
|
Reguliere verstrekkingen Bijz.
Bijstand |
1.301 |
422 |
-879 |
32% |
|
Verstrekkingen armoedebeleid |
291 |
0 |
-291 |
0% |
|
Computers en Bijstand |
203 |
21 |
-182 |
10% |
|
Duurzaam computeren |
96 |
0 |
-96 |
0% |
|
Voorschool |
87 |
0 |
-87 |
0% |
|
werkervaring/scholings kosten |
37 |
0 |
-37 |
0% |
|
Collectieve ziektekostenverzekering |
152 |
40 |
-113 |
26% |
|
Bijdrage aan de Delftpas |
39 |
0 |
-39 |
0% |
|
Klantenkrant |
20 |
0 |
-20 |
0% |
|
Overige uitgaven |
39 |
0 |
-39 |
0% |
|
Totaal inkomsten |
538 |
151 |
-386 |
28% |
|
waarvan inkomsten BB op clientnivo |
509 |
124 |
-385 |
24% |
|
waarvan totaal inkomsten DSW |
29 |
27 |
-2 |
94% |
Bron:
WISE
De uitgaven bijzondere bijstand bedragen na het eerste kwartaal
precies 25% van het begrote bedrag.
8.2 Ontwikkeling aantallen
verstrekkingen
Tabel 8.2
ontwikkeling aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand t/m 1e
kwartaal 2003
|
|
|
verstrekkingen t/m 1e kwartaal |
prognose |
realisatie |
||
|
|
|
2003 |
2002 |
+/- |
2003 |
2002 |
|
- eenmalig |
|
917 |
1.031 |
-114 |
3.500 |
3.570 |
|
- periodiek |
|
1.147 |
1.377 |
-230 |
5.000 |
5.423 |
|
Subtotaal |
|
2.064 |
2.408 |
-344 |
8.500 |
8.993 |
|
Armoedebeleid |
|
204 |
236 |
-32 |
1.000 |
1.437 |
|
Totaal |
|
2.268 |
2.644 |
-376 |
9.500 |
10.430 |
Bron: GWS4All
Opvallend is wel dat er sprake is van een daling van het aantal
verstrekkingen ten opzichte van vorig jaar. In hoeverre deze daling zich het
lopend jaar zal doorzetten, mede gelet op het toenemend aantal klanten, is nog
onduidelijk.
8.3 Afname Medische
Dienstverlening Bijzondere Bijstand
Tabel 8.3 Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen
de Bijzondere Bijstand t/m 1e kwartaal
|
afname
verstrekkingen en uitgaven |
2002 |
2003 |
+ / - |
|
Totaal
verstrekkingen Medische Dienstverlening |
410 |
428 |
18 |
|
waarvan
verstrekkingen voor brillen en orthodontie |
88 |
116 |
28 |
|
Totaal
uitgaven Medische Dienstverlening |
41.875 |
40.986 |
-889 |
|
waarvan
uitgaven voor brillen en orthodontie |
18.124 |
21.913 |
3.789 |
Bron: GWS4All
8.4 Toelichting: onderdeel Computers en bijstand:
Tabel 8.4 : aantal verstrekte computers t/m 1e
kwartaal
|
aantal verstrekte
computers in 2003 |
t/m 1e kw 2003 |
|
Aantal
verstrekte computers |
16 |
|
Totaal
verstrekt bedrag |
21.054 |
|
Gem.
bedrag per verstrekte computer |
1.316 |
Bron: GWS4ALL
Gezien het
succesvolle verloop van de regeling in 2002, is voor 2003 besloten de regeling
in dezelfde strekking te continueren. Dit betekent geen uitbreiding van de
doelgroep met 14 en 15 jarigen.
In het eerste kwartaal blijft het
aantal verstrekkingen nog wat achter bij de prognose. Mogelijk zal hier een
inhaalslag plaatsvinden na de start van het nieuwe schooljaar.
8.5 Armoedebeleid: categoriale verstrekkingen
Tabel 8.5.1 : aantal / bedragen verstrekkingen
witgoedregeling t/m 1e kwartaal 2003
|
aantal /
bedragen witgoedregeling |
2002 |
2002 |
2003 |
2003 |
|
Koelkast |
59 |
14.619 |
47 |
12.561 |
|
Wasmachine |
47 |
20.704 |
42 |
19.137 |
|
Stofzuiger |
58 |
7.978 |
53 |
7.261 |
|
Televisie |
65 |
17.524 |
60 |
16.779 |
|
Totaal |
229 |
60.825 |
202 |
55.738 |
Ook hierbij
valt op dat het aantal verstrekkingen (en daarmee ook de uitgaven) iets lager
is dan het vorig jaar.
Tabel 8.5.2
aantal / bedragen verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten t/m 1e
kwartaal
|
aantal /
bedragen bijkomende studiekosten |
2002 |
2002 |
2003 |
2003 |
|
12
jarigen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13-17
jarigen |
7 |
627 |
2 |
246 |
|
Totaal |
7 |
627 |
2 |
246 |
In
het eerste kwartaal zijn weinig verstrekkingen gedaan in het kader van de
regeling bijkomende studiekosten. Traditioneel vinden deze betalingen vooral
plaats aan het eind van het tweede of het begin van het derde kwartaal.
8.6.1 specificatie van het
aantal verstrekkingen exclusief armoedebeleid
Figuur 8.6.1
aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 1e kwartaal 2001
tot en met 2003.
8.6.2 specificatie van de uitgaven bijzondere
bijstand exclusief het armoedebeleid
Figuur 8.6.2 uitgaven bijzondere bijstand 1e
kwartaal 2001 tot en met 2003.
9. Periodieke Bijstand
9.1 Financiλle resultaten Periodieke bijstand
Tabel 9.1: FWI financieringssystematiek resultaten 1e
kwartaal 2003
|
(bedragen x 1000 ) |
Begroting |
Uitg. / inkomst. |
|
|
2003 |
1e
kw 2003 |
|
Verstrekkingen uitkering |
35.710 |
9.259 |
|
Terugvordering
/ ontvangsten |
2.068 |
474 |
|
Subtotaal |
33.642 |
8.785 |
|
Rijksbijdrage (75%) |
25.237 |
6.589 |
|
Budget
FWI 2003* |
8.573 |
2.143 |
|
verschil t.o.v. begroting |
168 |
-53 |
Bron:
WISE
* Meest actuele budget
Voor
een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen van de periodieke bijstand
verwijzen we u naar de nota Financiering van de uitkeringslasten Abw, Ioaw,
Ioaz, 2002, 2003, 2004 (Fonds Werk en Inkomen) van 285-2003.
10. Minimabeleid
10.1 Financiλle resultaten
Minimabeleid
Tabel 10.1
Financieel resultaat Minimabeleid t/m 1e kwartaal 2003
|
(bedragen in Euros) |
begroting |
uitgaven / inkomsten |
verschil begroting/ |
relatieve kosten |
|
|
2003 |
1e
kw 2003 |
realisatie |
1e
kw 2003 |
|
Totaal
Minimabeleid |
590.324 |
88.473 |
-501.851 |
15% |
|
Inkomsten |
181.587 |
19.638 |
-161.949 |
11% |
|
Totaal
bijdrage netto |
-408.737 |
-68.835 |
339.902 |
17% |
|
Personeels/apparaats
kosten |
101.529 |
25.382 |
-76.147 |
25% |
|
Delftactiefpas |
35.723 |
12.193 |
-23.530 |
34% |
|
- idem Inkomsten |
323.530 |
20.264 |
-303.266 |
6% |
|
T(H)OWE |
181.587 |
19.638 |
-161.949 |
11% |
|
Sportfonds |
129.542 |
30.634 |
-98.908 |
24% |
Bron:
WISE
10.2 Delftpas
Tabel
10.2 specificatie van de verkoop
Delftpas t/m 1e kwartaal 2003
|
Verkoop inkomsten |
Prijs |
Totaal |
Totaal |
Verstrekking |
|
|
in Euro |
Verstrekt |
Inkomsten |
als% |
|
Volwassene minima |
5 |
1.055 |
5.275 |
32% |
|
65+ alsook boven minimum |
10 |
851 |
8.510 |
26% |
|
Geen minima / - inwoner Delft |
55 |
155 |
8.525 |
5% |
|
Kinderen 3 17 jaar van minima |
Gratis |
720 |
0 |
22% |
|
18 jarigen |
Gratis |
80 |
0 |
2% |
|
Kinderen 3 17 jr van cat. C en B |
5 |
152 |
760 |
5% |
|
Kinderen t/m 17 jaar |
5 |
227 |
1.135 |
7% |
|
Nieuwe inwoners (< 1 jaar) |
10 |
44 |
440 |
1% |
|
Studenten 18 27 jaar |
22 |
7 |
154 |
0% |
|
Inkomsten
verkoop |
|
3.291 |
24.799 |
100% |
Bron: administratie
Delftpas
De
verkoop van de Delftpas 2003 is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal
in 2002 (2023) en 2001 (2636). De groei is voor een deel veroorzaakt door het
nieuwe kindertarief en voor een deel door extra communicatie-inspanningen. Als
de groei doorzet wordt het streefcijfer van 4000 Delftpassen gehaald.
Figuur 10.2: Ontwikkeling verstrekkingen
Delftpas t/m 1e kwartaal 2003
10.3 Sportfonds
De verstrekkingen in het sportfonds kunnen
over 2002 als succesvol worden beschouwd. Er is optimaal gebruik gemaakt van de
regeling. Als we kijken naar onderstaande grafiek kan geconcludeerd worden dat
de verstrekking over het 1e kwartaal 2003 net iets boven het budget
uitkomen, desondanks is het aantal verstrekking lager dan in het 1e
kwartaal van 2002.
Figuur 10.3: Ontwikkeling uitgaven
Sportfonds t/m 1e kwartaal
2003
