Onderwerp
concept-beheersbegroting
2003 GGD Zuid-Holland West en productbegroting 2003/meerjarenbegroting
2004-2008
De GGD Delfland is per 1 juni 2002 gefuseerd met de GGD
West-Holland. Na de fusie is gestart met de voorbereidingen van een
geïntegreerde begroting 2003 van de nieuwe GGD.
Een complexe taak om met alle verschillen (financiële
berekeningen, computersystemen, personeel) te komen tot een gezamenlijk
product.
Uiteindelijk hebben deze inspanningen geresulteerd in de
bijgevoegde begroting en de meerjarenbegroting 2004-2008.
De kosten van de GGD stijgen. Dit is een landelijk
gegeven. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD Nederland hebben
gezamenlijk het standpunt dat wil er sprake zijn van een versterking van de
lokale Openbare Gezondheidszorg en collectieve preventie, er structureel meer
geld moet komen. De financiering van de steeds verdere taakuitbreiding van de
gemeenten (en dus de GGD) op het gebied van de volksgezondheid heeft echter tot
op heden niet tot extra geld geleid.
De GGD Zuid-Holland West moet in 2003 wel met de
realiteit rekenen.
In mei 2002 bent u middels een brief van de GGD
geïnformeerd over de procedure begroting 2003. In deze brief geeft de GGD ook
alvast de belangrijkste risico’s voor de kostenstijging binnen de GGD voor 2003
aan.
Begin december heeft de GGD een 21-tal punten op een rij
gezet die consequenties hebben voor de begroting 2003. De gemeente Delft heeft
al deze punten met de GGD doorgenomen en zoveel mogelijk geprobeerd de
kostenstijging zo laag mogelijk te houden. De kostenstijging komt met name door
exogene factoren en is niet voor elke gemeente even hoog. Voor de oude ’GGD ‘ West-Holland’-gemeenten
stijgen de kosten meer, omdat zij nog geen integrale kostprijsberekening
hanteerden. Verder stelt de GGD voor de ‘pijn’ van het vertrek van de WVG
alleen door te berekenen aan de gemeenten die het aangaat.
De belangrijkste punten zijn:
1)
Het wegvallen van de WVG-advisering.
Voor Delft heeft dit geen directe consequenties.
De GGD verzorgde voor Nootdorp, Rijswijk en de Westlandse
gemeenten de WVG-advisering voor een bedrag ad. € 373.414,-. De directe kosten
en waar mogelijk indirecte kosten vangt de GGD binnen haar eigen begroting op.
Het restant aan ongedekte kosten ad. € 113.856,- wordt doorberekend aan de
gemeenten die voorheen de WVG-advisering afnamen bij de GGD en afgebouwd in
drie jaar.
2)
Uittreden drie B-gemeenten
Bij de zomernota 2002 is er al melding van dit risico
gemaakt.
Per 1.1.2002 zijn de gemeenten Berkel&Rodenrijs,
Bleijswijk en Bergschenhoek (de zogenaamde B-driehoek) uitgetreden uit de
Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Delfland. De GGD ontvangt haar inkomsten
per inwoner en het wegvallen van de inkomsten van de B-driehoek is een derving
van 10% van de inkomsten van de GGD Delfland.
De GGD wil de kosten verhalen op de drie B-gemeenten,
maar is nog niet tot overeenstemming gekomen. De provincie is gevraagd om een
bindende uitspraak hierover te doen. Het uitgangspunt van de GGD blijft om de
B-driehoek alle kosten te laten dekken.
Tot hierover uitsluitsel is heeft de GGD voor de
Delfland-gemeenten het maximale verschil in de begroting opgevoerd voor de
jaren 2003 t/m 2007.
(zie bijlage 3: Tabel afbouw ivm 3B (prijspeil
2002) – GGD Delfland)
3)
Gemeentelijke herindeling
Mede als gevolg van de annexatie is het inwoneraantal
1/1/2002 teruggelopen van circa 513.000 tot 505.000. Voor de begroting 2003
moet uiteindelijk worden uitgegaan van de prognose van de aantallen per
1/1/2003. Vooralsnog moet worden uitgegaan van een verlies van circa 8.000
inwoners; dit heeft uiteraard consequenties voor het bedrag per inwoner.
Deze inkomstenderving is bij uitstek een exogene factor.
4)
Aanpassing formatie AGZ ivm explosieve groei
infectieziektebestrijding
De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) van de GGD
heeft als taak het opsporen van infectieziekten en verspreiding te voorkomen,
voorlichting te geven over infectieziekten (zoals legionella, salmonella,
meningokokken, hepatitis, kinkhoest) en contacten te onderhouden in de regio om
activiteiten op elkaar af te stemmen.
De meldingen op het gebied van infectieziektebestrijding
zijn verdubbeld. Bovendien blijkt in praktijk dat de tijd die gemoeid is met
het afhandelen van deze meldingen ook hoger is dan geraamd. Een goede
uitvoering van de wettelijke taken maakt structurele aanpassing ad € 168.918,00
voor de formatie AGZ absoluut
noodzakelijk.
In het Jaarverslag 2002 van de GGD zal hier inhoudelijk
verder op worden ingegaan.
Voor meer informatie kunt u hoofdstuk 1 van de
meerjarenbegroting raadplegen, waar een algemene toelichting op de
productbegroting 2003 wordt gegeven.
Voor
u zijn ter inzage gelegd de concept-beheersbegroting 2003 GGD Zuid-Holland
West, de Productbegroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2008. De gemeente
Delft heeft 6 weken de tijd om een reactie te geven op de ontwerpbegroting
2003. Stemming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Holland
West. Bij de productbegroting 2003 van de GGD vindt u in hoofdstuk 1 een
toelichting.
De GGD verzoekt de gemeente de bijdrage te verhogen van €
1.276.230,-- naar € 1.448.485,- voor de basistaken van de GGD. Daarnaast vallen
binnen deze begrotingspost de gemeentelijke lijkschouwingen ad. € 12.000,-
(zomernota 2003-2007) en de Sociaal medische adviezen € 92.983,-.
Dit betekent dat het totaal € 1.553.468,-.
Op de gemeentebegroting 2003 is € 1.517.326,00 in totaal
begroot voor de GGD Zuid-Holland West. Voor het verbetertraject van de GGD
Delfland is middels de zomernota van 2001-2005 al extra begroot. In het
benodigde bedrag voor de GGD is hier al rekening meegehouden.
Er resteert een tekort ad. € 36.142,- voor 2003. Er is
overwogen om dit bedrag ten laste te leggen van de post onvoorzien, maar dit
bleek voor 2003 niet meer mogelijk. Voorgesteld wordt nu het bedrag als
tegenvaller mee te nemen bij de bespreking van de zomernota 2004-2007.
De nieuwe regering zal worden gevraagd extra middelen
beschikbaar te stellen voor de invoering van de nieuwe Wet Collectieve Preventie
en de verzwaring van de taken van de gemeenten op het gebied van de OGZ. Tot
die tijd zullen gemeenten en GGD gezamenlijk moeten zoeken naar middelen om de
(wettelijke) taken naar behoren uit te voeren.
De kosten die de GGD Zuid-Holland West in 2003 moet maken
zijn noodzakelijk en onafwendbaar.
Voorstel: