Nota

 

Datum

31-08-2003

Ons Kenmerk

03/025294        

Opsteller

Maarten Verbaan

Bijlagen

div

Onderwerp

Afrekening 2002 RIO DWO

 

 

Hierbij treft u aan de (aangepaste) afrekening 2002 van het RIO DWO.

Hierin is onderscheid gemaakt tussen de AWBZ en WVG indicering.

 

AWBZ indicering

De goedgekeurde begroting AWBZ voor 2002 bedroeg € 798.010,--. Hiervan is aan AWBZ indicaties gerealiseerd € 721.533,--. Dit resulteert in  een teruggave over 2002 van € 76.477,--. Hiervan is als overschot van het 1e en 2e kwartaal 2002 reeds € 21. 482,-- in 2002 terugbetaald. Het overschot over het 3e kwartaal 2002 ad € 33.773,-- is door middel van een credit nota reeds bij gemeente ingediend, maar bedrag moet nog worden overgemaakt. Er resteert dus nog een terug betalen bedrag van € 21.222,26 over het 4e kwartaal.

 

WVG indicering

Het voor de advieskosten WVG in 2002 vastgestelde bedrag is € 250.000,-- (periode 1/9/02 tot 1/1/03).

Aan WVG advisering over deze periode wordt door het RIO in rekening gebracht € 274.490,-- Dit bedrag is inclusief de kosten uitstel overdracht advisering naar het RIO van 1/7/02 naar 1/9/02 ad
€ 26.971,-- en exclusief de vordering op het RIO over 2002 ad € 52.504,-- in verband met gedetacheerd personeel. Dit laatste bedrag vloeit terug in de WVG reserve.

Per saldo blijven de gerealiseerde advieskosten dus binnen het vastgestelde adviesbudget.

Het betaalde voorschot bedraagt € 260.620,--(incl voorschot uitstelkosten) zodat er voor deze afrekening een tekort is van € 13.870,--.

Voor de WVG afrekening is uitgegaan van aantallen WVG procedures (zijn aanvragen). Door aanloopproblemen, door extra kosten op het project Robuuste RIO’s en doordat meer inzet van externe bureaus noodzakelijk bleek dan gedacht, is de exploitatie van de WVG indicering over 2002 negatief beïnvloed.

Meer informatie hierover vindt u in de bijgevoegd jaarrekening 2002 van het RIO DWO en het bestuursverslag 2002.

Per saldo over 2002

Dat betekent per saldo een tegoed van het RIO over 2002 van € 7.352,-- (AWBZ: € 21.222,26 minus WVG: € 13.870,27), exclusief het nog te ontvangen overschot 3e kwartaal AWBZ ad € 33.773,--.

Ik stel u voor met deze afrekening akkoord te gaan.

Gelet op de tekorten bij de WVG stel ik tevens voor het tegoed over 2002 van € 7.352,-- en het nog te ontvangen overschot AWBZ 3e kwartaal 2002 ad € 33.773,-- ten gunste te brengen van de WVG reserve.

 

Vooruitzichten 2003

Uit de rapportage 1e kwartaal 2003 van het RIO DWO blijkt een tekort van € 47.434,-- voor de gehele regio. De oorzaken liggen hier in de lagere opbrengst van indicaties WVG.

 

De gemeente heeft niet alleen de wettelijke taak een indicatieorgaan in te stellen, maar ook te zorgen dat het indicatieorgaan zodanig functioneert dat het zijn wettelijke taken kan uitvoeren.

 

Inmiddels heeft het RIO DWO een nieuwe directeur. Er is een overzicht van verbeterpunten met een activiteitenplan voor de komende 2 jaar.

 

Met het RIO zijn inmiddels ook afspraken gemaakt om de resultaten (aantallen aanvragen, aantallen indicaties, doorlooptermijnen, financiële consequenties) tenminste per kwartaal tussen RIO en gemeenten te bespreken.

 

Voorstellen:

Resumerend stel ik u voor:

·       akkoord te gaan met de afrekening RIO DWO 2002;

·       het tegoed over 2002 van € 7.352,-- en het nog te ontvangen overschot 3e kwartaal 2002 ad € 33.773,-- ten gunste te brengen van de WVG reserve.