Stuk 25 I Delft,
11 februari 2003.
03/002441
Onderwerp: Concept-beheersbegroting 2003 en de meer-
jarenbegroting 2004-2008
van de GGD
Zuid-Holland
West.
Aan de
gemeenteraad.
Geachte dames en
heren,
Voor u zijn ter
inzage gelegd de concept-beheersbegroting 2003 GGD Zuid-Holland West, de
Productbegroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2008. De gemeenteraad heeft 6
weken de tijd om een reactie te geven op de conceptbegroting 2003. Stemming
vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Holland West.
De GGD heeft een
21-tal punten op een rij gezet die consequenties hebben voor de begroting 2003.
De gemeente Delft heeft al deze punten met de GGD doorgenomen en zoveel
mogelijk geprobeerd de kostenstijging zo laag mogelijk te houden. De kostenstijging
komt met name door exogene factoren.
De kosten die de
GGD Zuid-Holland West in 2003 moet maken zijn echter noodzakelijk en
onafwendbaar.
De GGD verzoekt de
gemeente de bijdrage te verhogen van € 1.276.230,-- naar € 1.448.485,--
voor de basistaken van de GGD. Daarnaast vallen binnen deze begrotingspost de
gemeentelijke lijkschouwingen ad. € 12.000,- (zomernota 2003-2007) en de
Sociaal medische adviezen € 92.983,--. Dit betekent dat het totaal € 1.553.468,--
is.
Op de
gemeentebegroting 2003 is € 1.517.326,-- in totaal begroot voor de GGD
Zuid-Holland West. Voor het verbetertraject van de GGD Delfland is middels de
zomernota van 2001-2005 al extra begroot. In het benodigde bedrag voor de GGD
is hier al rekening mee gehouden.
Er resteert een
tekort ad. € 36.142,-- voor 2003. Voorgesteld wordt nu het bedrag als
tegenvaller mee te nemen bij de bespreking van de zomernota 2004-2007.
Wij
stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie werk, zorg
en onderwijs:
1.
in te stemmen
met de begroting 2003 van de GGD Zuid-Holland West en € 1.553.468,--
beschikbaar te stellen voor de GGD Zuid-Holland West voor de uitvoer van het
basistakenpakket, lijkschouwingen en Sociaal Medische Adviezen,
2.
het tekort
2003 ad € 36.142,-- mee te nemen als de tegenvaller voor de jaarschijf 2003 en
medio 2003 te betrekken bij de behandeling van de zomernota 2004-2007
3.
de
meerjarenbegroting 2004-2008 voor kennisgeving aan te nemen.
Hoogachtend,
Burgemeester en
wethouders van Delft
H.M.C.M. van
Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris
Stuk 25 II
03/002441
De raad der
gemeente Delft;
gelezen het
voorstel van het college van 11 februari 2003;
b e s l u i t :
1.
in te stemmen
met de begroting 2003 van de GGD Zuid-Holland West en € 1.553.468,--
beschikbaar te stellen voor de GGD Zuid-Holland West voor de uitvoer van het
basistakenpakket, lijkschouwingen en Sociaal Medische Adviezen,
2.
het tekort
2003 ad € 36.142,-- mee te nemen als de tegenvaller voor de jaarschijf 2003 en medio
2003 te betrekken bij de behandeling van de zomernota 2004-2007
3.
de
meerjarenbegroting 2004-2008 voor kennisgeving aan te nemen.
Aldus vastgesteld
in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2003.
,burgemeester.
,lo.secretaris.