Reg.nr 341032

Sector WIZ

RAPPORTAGE 3e KWARTAAL 2003

t.b.v. College van B&W

(t.k.n. van commissie WZO)

definitieve versie: 25-11-2003

Inhoudsopgave

1. Inburgering. 3

2. Fase 4. 5

3. Toeleiding & Monitoring. 7

4. Dienstverlening Werkplan. 12

4a. WIW-Dienstbetrekkingen. 12

4b. WIW-Werkervaringsplaatsen. 15

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen) 15

4d. Bonus Sociale Activering. 16

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten. 17

6. Ontwikkeling klantaantallen. 21

7. Huisbezoeken. 23

8. Bijzondere Bijstand. 24

9. Periodieke Bijstand. 28

10. Minimabeleid. 29

1. Inburgering

Wet Inburgering Nieuwkomers

Tabel 1.1A: ontwikkeling van het aantal Inburgeringstrajecten gemeente Delft en regio gemeenten

	Productie	WIN	WIN	Totaal
	prognose	Trajecten	Trajecten	WIN
	2003	Delft	Regio	Trajecten
Aantal Inburgeringstrajecten op 01-01-2003		385	55	440
Instroom van nieuwe trajecten	200	120	13	133
Uitstroom (Beëindigde trajecten)		121	14	135
Aantal Inburgeringstrajecten op 30-09-2003		384	54	438

Bron: ImWin 1: m.i.v. 2001 wordt voor de WIN het aantal Inburgeringstrajecten gemeten.

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2003 hadden zich 92 nieuwe personen aangemeld voor het Inburgeringstraject in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Uit de gemeente Delft 82 en uit de omliggende gemeenten 10.

In het derde kwartaal van 2003 zijn er 41 nieuwe deelnemers bijgekomen, 37 uit Delft en 4 uit Pijnacker/Nootdorp en Schipluiden.

Tabel 1.1B: Prognose productie

Productieprognose instroom per jaar	200-220 nieuwe klanten
Duur van het totale traject	22 maanden
Intake/Inburgeringsonderzoekfase	4 maanden maximaal
Educatieve fase	12 maanden
Doorgeleidingsfase	6 maanden
Prognose uitstroom per jaar	200

N.B.: bovenstaande termijnen zijn vastgesteld in de WIN

Figuur 1.1: instroom van Nieuwkomers Figuur 1.2: ontwikkeling caseload Nieuwkomers

Het derde kwartaal in de voorgaande jaren 2001 en 2002 liet tot nu toe een sterke toename zien in het aantal klanten. Het derde kwartaal van 2003 blijft daarbij achter. Het is nog niet duidelijk of deze tendens zich voortzet.

Tabel 1.2: specificatie van de uitstroom van Nieuwkomers (WIN-cliënten) uit de doorgeleidingsfase

Realisatie t/m 3^e kwartaal 2003	WIN	WIN	Totaal
	Trajecten	Trajecten	WIN	Idem
Uitstroom naar:	Delft	Regio	Trajecten	In %
Werk	17	3	20	15%
Overdracht Activering	26	1	27	21%
Overdracht T&M	12	0	12	9%
Bemiddeling CWI	0	5	5	4%
Studie (regulier onderwijs)	8	2	10	7%
Verhuizing	25	2	27	20%
Permanent ontheffing	4	0	4	3%
Persoonlijke reden	0	0	0	0%
Overig	28	1	29	21%
Totaal uitgestroomd	121	14	135	100%

Bron: GWS4All Noot: de doorgeleidingsfase duurt max. 6 maanden

Ten aanzien van de uitstroom valt het volgende op:

15% van de deelnemers stroomt na het WIN-traject uit naar werk of combineert het WIN traject met werk.

Aan het einde van het Inburgeringstraject wordt met de Inburgeraars een kwalificerende intake (Kwint) gehouden het CWI. 26 van de Delftse inburgeraars worden daarbij gefaseerd in fase 4 en vervolgen hun traject bij team Activering. 12 klanten zijn overgedragen naar T&M voor een fase 2/3 traject richting werk.

2. Fase 4

2a. Voortrajecten fase 4

Tabel 2.1: ontwikkeling van het aantal Voortrajecten en Verlengde Voortrajecten gemeente Delft

	Totaal
	(Verl.)Voor-
	Trajecten
Aantal Voortrajecten op 01-01-2003	52
Instroom	79
Uitstroom	95
Aantal Voortrajecten op 30-09-2003	36

Bron: A&I

Tot en met het derde kwartaal van 2003 zijn 79 personen bij team Activering ingestroomd in het voortraject. Met deze personen zijn diagnosegesprekken gestart die moeten leiden tot een trajectplan gericht op sociale activering of arbeidstoeleiding.

Uitstroom uit het (verlengde) voortraject wordt nader toegelicht in tabel 2.3a.

2b. Trajecten fase 4.

Tabel 2.2: ontwikkeling van het aantal Trajecten fase-4 gemeente Delft

	aantal
	Fase-4
	Trajecten
Aantal lopendeTrajecten op 01-01-2003	218
Overdrachten vanuit (Verl.) Voortrajecten¹	62
Uitstroom (BeëindigdeTrajecten)	57
Aantal Trajecten op 30-09-2003	223

Bron: A&I

Tot en met het derde kwartaal zijn vanuit het (verlengd) voortraject voor 62 personen trajectplannen opgesteld. Deze personen zijn nu actief bezig met hun fase 4-traject.

Uitstroom van trajecten fase-4 wordt nader toegelicht in tabel 2.3b.

Tabel 2.3a: specificatie van de beëindigde (verlengde) voortrajecten cumulatief ultimo kwartaal

	(Verl.)
	Voor-	Idem
Uit-/ Doorstroom naar:	trajecten	In%
Overdracht naar T&M fase 2/3	1	1%
Geen traject en retour Inkomen (zorg)	30	32%
Overdracht naar traject fase-4	62	65%
Overig	2	2%
Totaal uitgestroomd	95	100%

Bron: A&I

In totaal zijn in het derde kwartaal 95 personen uit het verlengd voortraject uitgestroomd. 62 van hen zijn overgegaan naar een fase 4-traject.

Van 30 personen bleek tijdens de diagnose gesprekken dat zij, vanwege diverse problematieken, eigenlijk niet in staat zijn tot het al volgen van een Activeringstraject.

Deze personen zijn teruggemeld aan het vakteam Sociale Dienstverlening als zijnde zorgklanten.

Tabel 2.3b: specificatie van de beëindigde trajecten fase 4 cumulatief ultimo kwartaal

	Fase-4	Idem
Uit-/ Doorstroom naar:	Trajecten	In%
Plaatsing niet-gesubsidieerde arbeid
Overdracht naar WIW	2	4%
Overdracht naar T&M fase 2/3	12	21%
Max. sociaal geactiveerd en retour Inkomen	27	47%
Geen traject en retour Inkomen (zorg)	10	18%
Voortijdig beëindigd en retour Inkomen
Overig	6	10%
Totaal uitgestroomd	57	100%

De uitstroom vanuit de fase 4-trajecten tot en met het derde kwartaal laat het volgende zien:

25 % van de uitgestroomde personen is ofwel aan het werk gegaan in een WIW-baan (4%) of zet een traject richting de arbeidsmarkt voort via T&M (21%).

Voor 47% van de klanten was een einddoel geformuleerd op het gebied van sociale activering. Het einddoel maximaal sociaal geactiveerd is gerealiseerd.

10 klanten bleken tijdens het traject toch niet in staat dit goed af te ronden, vanwege zorgproblemen.

Doelgroepen

Tabel 2.4: specificatie van de lopende trajecten naar doelgroepen¹ ultimo 3^e kwartaal

	(Verl.)
	Voor-	Fase-4
	Trajecten	Trajecten	Totaal
Eenouder	6	41	47
Jongere < 23 jaar	0	0	0
Migranten en Oudkomers	12	143	155
Vluchteling	3	46	49

Bron: A&I Noot¹: 1 cliënt kan tot geen, één of meerdere doelgroepen gerekend worden

Noot¹: 2 het aantal lopend ultimo van de maand voor (verlengde)voortrajecten zijn niet opgenomen

3. Toeleiding & Monitoring

Algemeen

Regiefunctie Toeleiding & Monitoring

De gemeente Delft heeft voor 2003 een viertal taakstellingen geformuleerd:

1. een sluitende reintegratieaanpak te bieden aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten fase-2 , fase-3 en fase-4 (incluis de niet uitkeringsgerechtigden en ANWers) alsook aan de zittende Abw klanten fase –2 en fase-3

2. het inkopen van extra fase-4 trajecten als gevolg van de intensievere fase-4 aanpak

3. 125 klanten toe te leiden naar een WIW dienstbetrekking

4. het toeleiden van klanten t.b.v. de vervangingsvraag ID banen

Het totaal benodigde reintegratietrajecten en gesubsidieerd werk ter realisatie van deze doelstellingen is hierbij geraamd op 752

Het betreft hier trajecten voor 606 fase-2 /3 klanten en 146 fase 4 klanten, waarvan 125 plekken zijn gereserveerd voor trajecten gesubsidieerd werk. (zie tabel 3.2)

De reintegratietrajecten worden extern ingekocht bij private reintegratiebedrijven. Het vakteam T&M verzorgt de toeleiding naar deze contracten en houdt vervolgens regie op de voortgang van de trajecten en op de contractafspraken die met elk reintegratiebedrijf zijn vastgelegd. Tevens verzorgt dit vakteam de toeleiding naar de WIW en ID dienstverbanden.

Tabel 3.1: ontwikkeling aantallen klanten in traject bij reïntegratiebedrijven (RIB’s)

		3^e kw 2003	Jaar 2002
	doel	Totaal	Totaal
	2003	T&M	T&M
Aantal klanten in traject bij RIB’s op 01-01-2003		599	523
Aantal aanmeldingen voor trajecten bij RIB’s	752	420	834
Aantal beëindigde trajecten bij RIB’s		205	502
Aantal klanten in traject bij RIB’s op 30-09-2003		814	826

Bron: Gws4All

In maart 2003 is het vakteam T&M overgegaan naar een nieuw automatiseringssysteem. Binnen de inrichting van dit systeem is er gekozen voor een registratiefocus op de reintegratietrajecten . Derhalve gaat de telling t.a.v. instroom van klanten binnen dit systeem lopen vanaf het moment van aanmeldingen bij reintegratiebedrijven (599 ) en niet meer bij de beoordeling van overdrachtrapportages (realisatie 826 eind 2002) . Dit verklaart, naast een stukje schoning vanuit de conversie van systemen het verschil van de eindstand 2002 en de beginstand 2003.

Specificatie en doelstellingen aan te melden trajecten

Tabel 3.2 Aantal aanmeldingen voor trajecten t/m 3^e kwartaal 2003

	Doelstelling 2003	Realisatie 3^e kw 2003
Totaal aantal aanmeldingen trajecten	752	420
waarvan:
Aantal klanten fase 2/3	606	327
Waarvan WIW	125	50
Waarvan NUG klanten	100	37
Aantal klanten fase 4	146	93

Wegens Rijksbezuinigingen op gesubsidieerd werk was in het begin van dit jaar al besloten om alleen klanten toe te leiden t.b.v. de ID vervangingsvraag. Halverwege 2003 is er tevens een stop gekomen op de toeleiding naar de WIW dienstbetrekkingen.

De doelstelling om 125 klanten toe te leiden naar een WIW dienstbetrekking is hierdoor niet realiseerbaar.

Op dit moment worden er regelingen gemaakt die de overgang beschrijven tussen de huidige wetgeving op het terrein van gesubsidieerd werk en de nieuwe wet werk en bijstand (WWB).

Tabel 3.3: specificatie van aantal aangemelde trajecten bij opdrachtnemers t/m ultimo 3^e kw.

	Doelstelling	Aanmeldingen	Percentage
	2003	voor trajecten	doelstelling
Opdrachtnemer	752	420	93%
Activering Advexis	- 12	8 3	- 25%
Alexander Calder	106	107	101%
Combiservices	10	6	60%
Empower	50	55	110%
ID	-	1	-
Kliq Kringloop	180 20	79 2	44% 10%
TMP	150	80	53%
Werkplan Wesseling	63 -	12 1	19% -
Wings	36	16	44%
WIW	125	50	40%

Bron: Gws4All

Alle bovenstaande contracten zijn afgesloten voor de instroom 2003. Contracten Wings, Advexis , Kringloop en Werkplan zijn pas halverwege 2003 gestart, hetgeen het relatief lage aantal aanmeldingen verklaard.

Beëindigde trajecten

Tabel 3.4 Beëindigde trajecten bij trajectorganisaties t/m 3^e kwartaal 2003

	realisatie t/m 3^e kw 2003	realisatie 2002
Totaal aantal beëindigde trajecten	205	237
waarvan:
succesvol geplaatst op de arbeidsmarkt	69	136
niet-succesvol beëindigd	60	101
uitval	76

Bij de inrichting van het nieuwe registratiesysteem is gekozen om de categorie niet succesvol beëindigd te splitsen in de categorieën ‘niet succesvol beëindigd ‘en ‘uitval’.

De toegevoegde specificatie uitval geldt voor deelnemers die tussen de aanmelding en de start van een traject om diverse redenen uitgevallen zijn. Met de reintegratiebedrijven is contractueel vastgelegd dat het uitvalspercentage niet hoger mag zijn dan 20%. Afgezet tegen het aantal aanmeldingen van 420 trajecten ligt het uitvalpercentage in het 3^e kwartaal op 18%.

Verwachting is dat met het concept klantmanagement het uitvalspercentage omlaag gaat. Binnen dit concept zullen klanten voorafgaand aan het reintegratietraject gesproken worden binnen WIZ en zullen zaken die deelname aan een reintegratietraject belemmeren besproken en daar waar mogelijk aangepakt worden.

De aantal klanten die succesvol zijn geplaatst omvat ongeveer 1/3^e van het totaal aantal beëindigde trajecten.

Taakstellingen binnen de contracten liggen gemiddeld op een 60 % plaatsingsscore. Los van de resultaten van elk afzonderlijk Reintegratiebedrijf mogen we concluderen dat deze 60 % taakstelling niet wordt gehaald. De Delftse resultaten komen overeen met landelijke resultaten van de inspanningen van Reintegratiebedrijven.

Maandelijks en per kwartaal vinden er gesprekken plaats tussen de opdrachtgevende partijen binnen WIZ en de Reintegratiebedrijven. Zowel op contract als op klantniveau vindt er een intensieve monitoring plaats om zowel resultaat als kwaliteit te bewaken.

De Delftse resultaten komen grotendeels overeen met landelijke resultaten van inspanningen van Reintegratiebedrijven ingezet door het UWV. Deze lagen in 2002 op gemiddeld zo’n 32%.

Tabel 3.5: specificatie van beëindigde trajecten bij opdrachtnemers t/m ultimo 3^e kw.

*1: niet verschenen zonder bericht

Tabel 3.6: specificatie van de klanten in traject bij RIB’s ultimo 3^e kwartaal

	3^e kw 2003	percentage
Eenouder	195	27%
Oudkomers	353	49%
Vluchtelingen	12	2%
Jonger < 23 jaar	45	6%
Geslacht:
Man	392	55%
Vrouw	325	45%
Opleiding’s niveau:
Basis-niveau	150	21%
LBO/MAVO	255	36%
MBO/HAVO/VWO	172	24%
HBO/WO	115	16%
Overig	25	3%

Bron: Gws4All

4. Dienstverlening Werkplan

4a. WIW-Dienstbetrekkingen

Tabel 4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.

		realisatie	realisatie	realisatie
	doelstelling	t/m 3^e kw	t/m 3^e kw	jaar
	2003	2003	2002	2002
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1 januari		201	230	230
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingen¹		89	134	176
Uitstroom: beëindigde dienstbetrekkingen¹		95	156	205
Aantal WIW-werknemers in dienst ultimo		195	208	201

Bron: Gws4all Noot¹ : de instroom en uitstroom zijn inclusief de Herindiceringen

De gemeente is geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de Wiw heeft de gemeente Delft op deze voorstellen gereageerd door aan te sturen op een volumereductie van het aantal Wiw’ers tot het niveau van het beschikbare budget. Vooralsnog is dat aantal berekend op een gemiddelde van 167. De daling naar dat aantal is nog niet geëffectueerd als gevolg van verminderde uitstroom als gevolg van de verslechterende economische situatie en een instroom als gevolg van het afmaken van een groot aantal, in eind 2002, gestarte indienstname procedures.

Hierdoor wordt voor 2003 een tekort op de Wiw dienstbetrekkingen verwacht. Met de St. Werkplan als uitvoerder van de Wiw zijn voor de tweede helft van het jaar contractafspraken gemaakt voor extra uitstroomactiviteiten.

Tabel 4.2: specificatie van de instroom van WIW-ers.

Extra informatie:	realisatie	realisatie	realisatie
	t/m 3^e kw	t/m 3^e kw	jaar
	2003	2002	2002
Aantal herindiceringen van Dienstverbanden	17	15	21
Aantal met als inkomen vooraf Abw	42	82	102
Aantal zonder inkomen (NUG)	16	26	30
Aantal werkloosheidsuitkeringen UWV	14	11	23

Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot het gemiddeld

aantal dienstbetrekkingen per jaar (per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)

Tabel 4.3: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.

	realisatie			realisatie	realisatie
	t/m 3^e kw	Idem		t/m 3^e kw	jaar
	2003	In %		2002	2002
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid (incl WIW-WEP)	9	9%		7	39
Gesubsidieerde arbeid ID, WSW	19	20%		81	66
Ontslag onverwijld	11	12%		3	5
Ontslag rechtswege	11	12%		12	20
Ontslag proeftijd	14	15%		20	35
Niet herplaatsbaar	4	4%		7	7
Overige	10	10%		11	12
Herindiceringen	17	18%		15	21
Totale uitstroom	95		100%	156	205

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Als gevolg van de verslechterende economische situatie blijft de uitstroom naar regulier werk ver achter bij die van voorgaande jaren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat als gevolg van de Rijksbezuinigingen er geen I/D banen meer beschikbaar zijn (in 2002 het grootste uitstroom instrument). Door actief op uitstroom te sturen heeft de afgelopen periode afroming plaatsgevonden en wordt het steeds moeilijker de huidige werknemers te laten uitstromen.

Figuur 4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal vanaf 2001

4b. WIW-Werkervaringsplaatsen

Tabel 4.4: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen

	realisatie	realisatie	Realisatie
	t/m 2^e kw	t/m 2^e kw	jaar
	2003	2002	2002
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari	32	32	32
Instroom: nieuwe Werkervaringspl.	19	27	35
Uitstroom: beëindigde Werkervaringspl.	30	29	35
Aantal Werkervaringspl. ultimo periode	21	30	32

Bron: ImWin

De WIW-WEP wordt met name toegekend volgend op een WIW-dienstbetrekking bij diezelfde werkgever waar betrokken WIW-er gedetacheerd was. Het aantal WIW-werkervaringsplaatsen is in 2004 vanuit het rijk gelimiteerd.

Tabel 4.5: specificatie van de uitstroom van werknemers met een Werkervaringsplaats.

	realisatie			realisatie	Realisatie
	t/m 3^e kw	Idem		t/m 3^e kw	jaar
	2003	In%		2002	2002
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid	24	80%		17	22
Gesubsidieerde arbeid	0	0%		0	0
Ontslag	5	17%		9	10
Overige	1	3%		3	3
Totale uitstroom	30		100%	29	35

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Kengetal	Cum 3^e kw 2003	Jaar 2002
Uitstroom naar werk	24	22

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)

Tabel 4.6: ontwikkeling van het aantal I/D – werknemers in dienst.

	realisatie	realisatie	realisatie
	t/m 3^e kw	t/m 3^e kw	jaar
	2003	2002	2002
Aantal I/D – werknemers op 1 januari	265	240	239
Instroom: nieuw gestarte I/D – werknemers*	19	70	82
Uitstroom: beëindigde I/D – werknemers*	27	50	56
Aantal I/D - werknemers: ultimo periode	257	260	265

Bron: ImWin

*de in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Tabel 4.7: specificatie van de uitstroom van I/D - werknemers.

	realisatie			realisatie	realisatie
	t/m 3^e kw	Idem		t/m 3^e kw	jaar
	2003	In %		2002	2002
Uitstroom naar*1
Niet-gesubsidieerde arbeid	13	48%		23	25
Gesubsidieerde arbeid*2	0	0%		10	10
Ontslag	6	22%		9	12
Overige	8	30%		8	9
Totale uitstroom	27		100%	50	56

*¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

*² het uitstroomcijfers “gesubsidieerde arbeid” is inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Zoals vermeld is de gemeente geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de I/D banen stuurt de gemeente Delft aan op financiële maatregelen (bijdrages van werkgevers) waarbij het volume I/D banen (stand januari 2003: 265) behouden kan blijven.

4d. Bonus Sociale Activering

Tabel 4.8 Gedeclareerde premies t/m 3^e kwartaal 2003

Bonus Sociale Activering	toekenning
Voor deelnemers aan een fase-4 traject	aantal	premie	aantal	Totaal bedrag
Fase-4 trajecten: betaling 1^e helft Bonus		€ 227	102	€ 23.143
Fase-4 trajecten: betaling 1^e+ 2^e helft Bonus		€ 454	242	€ 109.815
Casemanagement Fase-4: 1^e helft Bonus		€ 227	51	€ 11.571
Casemanagement Fase-4: 1^e + 2^e helft Bonus		€ 454	62	€ 28.134
Totaal Bonus Sociale Activering				€ 172.663

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten

Tabel 5.1a: actieve werkvoorraad ultimo 3^e kwartaal 2003.

	30-09-03
	Actieve Werkvoorraad
Rolstoelen	138
Woonvoorzieningen	407
Vervoersvoorzieningen	153
Scootmobielen	145
Totaal	843

Tabel 5.1b: specificatie van de actieve werkvoorraad van 3^e kwartaal 2003

	30-09-03 Actieve
	Werkvoorraad
Advies fase:
Intern (in behandeling bij interne adviseurs)	281
Extern (in behandeling bij externe adviseurs)	0
In behandeling bij consulenten: Intake fase Rapportagefase (na ontvangst advies) Opvragen offertes (bij woonaanpassingen)	341 212 9
Totaal	843

Sinds 1 september 2002 worden de wvg aanvragen ingediend bij het RIO. Het RIO geeft vervolgens ook een indicatie af. Van alle aanvragen krijgt het vakteam WVG een afschrift. In de werkvoorraad zit dan ook de “RIO-voorraad” begrepen. Het gaat hierbij om de aantallen genoemd bij “interne adviesfase en de intakefase”.

Procesmatig moet dat nog duidelijker zichtbaar gemaakt worden.

In het afgelopen half jaar zijn, vanwege de verhuizing/ziekte en problemen bij het Rio, de werkvoorraden toegenomen.

Er is inmiddels een verbeter traject ingezet. Hierbij speelt automatisering, m.b.t. bewaking aanvragen, een zeer belangrijke rol. De verwachting is dat dit het eerste kwartaal 2004 zijn beslag zal gaan krijgen.

Figuur 5.1: ontwikkeling van de actieve werkvoorraad aanvragen

Tabel 5.1c: overige werkprocessen ultimo 3^e kwartaal 2003.

	30-09-03
	Overige Werkvoorraad
Fiattering	275
Betalingen woonvoorzieningen	364
Bruikleenovereenkomsten	201
Aanleunwoningen	47
Mutaties	21
Beëindigingen	4
Totaal	912

Bron: GWS4all

Tabel 5.2: ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

		3e kwartaal 2003		Begroting *1	Begroting	Realisatie
bedragen x ƒ/ € 1.000	Realisatie	Begroting/nota	+/-	Primair	Nota	2002
inkomsten
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz	-65	-65	0	-86	-86	-97
Bijdrage uit algemene middelen	-4.655	-4.655	0	-6.206	-6.206	-5.824
WVG ontvangsten incidenteel						-38
Totaal inkomsten	-4.719	-4.719	0	-6.292	-6.292	-5.959
Apparaatskosten	1.236	1.236	0	1.898	1.648	1.712
verstrekkingen
Woonvoorzieningen	973	1.155	182	952	1.540	1.267
Rolstoelvoorzieningen	1.261	1.144	-117	1.063	1.525	1.574
Vervoersvoorzieningen	1.195	1.551	356	1.927	2.068	1.852
Verplichtingen n.a.v. werkvoorraad *1	245		-245
Nog toe te delen uitgaven				176
Taakstelling		-53	-53		-70
Totaal verstrekkingen	3.673	3.797	124	4.117	5.063	4.693
bijdrage
Bijdrage aan RIO (kosten indicering)	552	476	-77	277	634	300
Subtotaal uitgaven	552	476	-77	277	634	300
Totaal uitgaven	5.462	5.509	47	6.292	7.345	6.705
Saldo begroting(nota) / realisatie	-743	-790	47	0	-1.053	-746

*1 Verplichtingen, n.a.v. werkvoorraad:

Helaas is sprake van een zodanige groei van de werkvoorraad, dat een extra actie in gang is gezet om deze op korte termijn op te heffen. Hierdoor geven de realisatiecijfers over het 3^e kwartaal geen goed beeld van de prognose voor 2003. Daarom is afzonderlijk een “verplichting” opgenomen om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de (verwachtte) uitgaven in 2003. In dit verband is geanalyseerd welke werkprocessen, thans in de wacht staan om afgehandeld/uitbetaald te worden, buiten de reguliere werkvoorraad. Op deze wijze is een redelijk betrouwbare indicatie te geven over de budgettaire verwachtingen voor 2003.

Woonvoorzieningen: 166.000.

Scootmobielen: 79.000.

Totaal: 245.000.

Woonvoorzieningen:

Wij verwachten dat in het 4^e kwartaal de uitgaven iets zullen toenemen. Dit in verhouding met het wegwerken van de achterstand zoals eerder aangegeven.

Rolstoelvoorzieningen:

De uitgaven laten een nadelig saldo zijn van 117.000,00 euro t.o.v. de begroting uit de nota.

Er is een toename in het aantal verstrekte rolstoelen. Echter wij willen in het 4^e kwartaal

een duidelijke verklaring hiervoor vinden.

Vervoersvoorzieningen:

De onderbesteding vervoersvoorzieningen is als volgt te verklaren:

De uitgaven voor taxikostenvergoedingen; vergoedingen bovenlokaal vervoer; gebruik bruikleenauto en vergoedingen voor aanpassingen aan de eigen auto blijven € 21.000,00 achter op de begroting. Met name door de komst van regiotaxi worden dergelijke aanvragen vaker afgewezen omdat regiotaxi in veel gevallen de goedkoopst adequate voorziening is.

Het belangrijkste verschil zit hem echter in de achterblijvende uitgaven voor de regiotaxi ten opzichte van de raming uit de Nota Regiotaxi d.d. 5-8-2002. Deze raming is overgenomen in de prognoses van de WVG-nota uit april 2003.

De oorspronkelijk raming was, dat de gemeentelijke bijdrage in 2003 voor ritten regiotaxi € 550.000,00 zou bedragen. Daarnaast zijn er uitgaven voor administratieve handelingen (automatische incasso, vervoersbewijzen) en haltevervoer aan toegevoegd. In de begroting is uiteindelijk een totaal bedrag van € 780.000,00 opgenomen, rekeninghoudend met een groei van 10%.

Omgerekend tot en met 3^e kwartaal komt dit neer op een bedrag van € 585.000,00. De feitelijke gemeentelijke uitgaven tot en met het 3^e kwartaal bedragen echter € 393.000,00 Een onderbesteding van € 192.000,00. Aangezien de uitgaven voor haltevervoer en administratieve handelingen geen onderbesteding laten zien, zou dit erop kunnen duiden dat het aantal ritten met de regiotaxi achterblijft ten opzichte van het aantal ritten met de stadstax over dezelfde periode in 2002. Het is echter niet mogelijk een vergelijking te maken tussen het aantal ritten regiotaxi in 2003 en stadstax over dezelfde periode in 2002. (Stadstax gaf in haar bijlagen bij de facturen altijd een rittenoverzicht (aantal afgerekende ritten), terwijl regiotaxi een zone-overzicht (aantal afgerekende zones) hanteert. Bovendien is het aantal zones waarvan binnen regiotaxi gebruik gemaakt wordt aanzienlijk hoger.

Over het jaar 2003 is in het gebruik van regiotaxi overigens wel een afnemende tendens waar te nemen.

Tenslotte lijkt de toename van het gebruik van scootmobielen iets mee te vallen t.o.v. de raming.

Tabel 5.3: overzicht kosten woonvoorzieningen

	t/m 3^e kwartaal 2003		realisatie 2002
bedragen x € 1.000	aantal	bedrag	aantal	bedrag
toegekende woningaanpassingen
tot € 907,56 (ƒ 2.000)	341	153	452	207
boven € 907,56 (ƒ 2.000)	162	630	204	815
onderhoud, keuringen, reparaties	168	38	256	58
Verhuiskostenregelingen	77	149	106	204
roerende zaken	2	3	0	0
Totaal woonvoorzieningen	750	973	1.018	1.284
Begroting Nota		1.155		1.540
Verschil		182		256

Bron: WISE

Tabel 5.4.: overzicht kosten vervoersvoorzieningen

	t/m 3^e kwartaal 2003		realisatie 2002
bedragen x € 1.000	aantal	bedrag	aantal	bedrag
volledige taxikostenvergoedingen	ntb	167	ntb	222
vergoedingen bovenlokaal vervoer	374	17	499	22
vergoedingen gebruik bruikleenauto	183	11	244	15
vergoeding aanpassing eigen auto	2	9	3	12
huur bruikleenauto's	nvt	46		62
Regiotaxi
zone 1-3	244.979	265	326.639	354
zone 4+	5.711	14	7.615	19
saldo kosten haltedienst	nvt	55	nvt	73
kosten administartie vervoerspassen	nvt	24	nvt	32
Persoonsvervoer (incl. ouderenvervoer)	ntb	44	ntb	58
Scootmobielen	446	543	446	724
Totaal vervoersvoorziening		1.195		1.593
Begroting Nota		1.551		2.068
Verschil		356		475

Bron: WISE

Toelichting regiotaxi

Met de komst van regiotaxi zijn er andere afspraken gemaakt met betrekking tot de kosten t.l.v. de WVG exploitatie.

Ten eerste is er de uitbreiding van het aantal zones vanwege de uitbreiding van het vervoersgebied. Op de facturen staat dan ook het totaal in rekening gebrachte aantal zones vermeld. Deze aantallen komen ook terug in de kwarap. Daarin is een splitsing gemaakt in het verbruik tot 3 zones en het verbruik boven 3 zones. Bij verbruik boven 3 zones verdubbelt de eigen bijdrage van niet wvg gerechtigde van 1,40 tot 2,80, dit geldt niet voor de wvg gerechtigden. Hun eigen bijdrage blijft ongeacht het aantal zones 0,40. De bijdrage van de gemeente bedraagt tot 3 zones 1,00 en vanaf 3 zones 2,40.

Ook wordt er betaald voor de vaste haltediensten, de automatische incasso en de aanmaak van de vervoerspassen. Deze bedragen worden in de kwarap zichtbaar gemaakt.

6. Ontwikkeling klantaantallen

6.1 klantenaantal

Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten

Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in Delft

	dec	dec	dec	dec	dec	mrt	Jun	Sep
aantal Bijstandsontvangers	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2003	2003
volgens kwartaalrapportages	3.328	3.175	2.988	2.980	3.074	3.072	3.085	3073

Bron: CBS-Statistiek maanduitdraai

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het derde kwartaal licht gedaald. Het aantal bijstandsgerechtigden lijkt zich sinds december 2002 te stabiliseren. Echter, vorig jaar gaf het vierde kwartaal nog een stijging van het aantal verstrekte uitkeringen, deze stijging kan zich ook het komende kwartaal voordoen.

Het aantal verstrekkingen stijgt minder hard dan werd verwacht op basis van de trend vorig jaar en de voorzettende laagconjunctuur. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de analyse van de in/uitstroom van bijstandsgerechtigden in 2003. Hier zal in de volgende KWARAP en in het Beleidsplan Werk en Inkomen 2004 op teruggekomen worden.

7. Huisbezoeken

Tabel 7.1: aantallen huisbezoeken 3^e kwartaal 2003

Huisbezoek	Aangekondigd	Onaangekondigd	Totaal
Percentage	13%(28)	87%(173)	100%(201)
Uitkering ongewijzigd	57%(16)	43%(74)	45%(90)
Uitkering ongewijzigd, maar overgedragen aan sociaal rechercheur	7%(2)	12%(20)	11%(22)
Uitkering aangepast, beëindigd of niet toegekend	36%(10)	45%(79)	44%(89)
Totaal	100%(28)	100%(173)	100%(201)

Bron: SVD

In het tweede kwartaal zijn 50 huisbezoeken afgelegd (in totaal tot en met het derde kwartaal 201). In 55% van de gevallen gaf dit aanleiding tot een beëindiging/aanpassing/niet toekenning van de uitkering of een overdracht naar de sociale recherche. Dit percentage is 5% lager dan aan het vorige kwartaal. De doelstelling van minimaal 50% wordt hiermee behaald.

8. Bijzondere Bijstand

8.1 Financiële resultaten Bijzondere bijstand

Tabel 8.1 Financieel resultaat Bijzondere bijstand 3^e kwartaal 2003

(bedragen in Euro’s x 1.000)	realisatie	begroting	verschil	Begroting *1	realisatie
	t/m 3e kw	t/m 3e kw	t/m 3e kw	2003	2002
Totaal uitgaven	2.654	2.804	150	3.739	4.232
Totaal inkomsten	360	403	-43	538	921
Totaal uitgaven netto	-2.295	-2.401	107	-3.202	-3.311

Totaal uitgaven	2.654	2.804	150	3.739	4.232
Personeels/apparaats kosten	1.121	1.160	39	1.547	1.503
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand	996	921	-75	1.228	1.575
Verstrekkingen armoedebeleid	243	218	-24	291	303
Computers en Bijstand	82	152	70	203	329
Duurzaam computeren	0	72	72	96	0
Voorschool	0	65	65	87	0
werkervaring/scholings kosten	0	28	28	37	0
Collectieve ziektekostenverzekering	203	114	-88	152	198
Bijdrage aan de Delftpas	0	29	29	39	0
Klantenkrant	10	15	5	20	0
Nieuw beleid	0	0	0	0	222
Overige uitgaven	1	29	29	39	102

Totaal inkomsten	360	403	-43	538	921
waarvan inkomsten BB op clientnivo	333	382	-49	509	760
waarvan totaal inkomsten DSW	27	22	6	29	93
waarvan inkomsten Duit	0	0	0	0	68

Bron: WISE

*1: Begroting na 2^e ATW van 26-6-2003.

Het totaal aan uitgaven en inkomsten loopt conform de begroting. Vooralsnog worden geen grote over- of onderschrijdingen verwacht binnen de bijzondere bijstand.

8.2 Ontwikkeling aantallen verstrekkingen

Tabel 8.2 ontwikkeling aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand t/m 3^e kwartaal 2003

	verstrekkingen t/m 3^e kwartaal			prognose	realisatie
	2003	2002	+/-	2003	2002
- eenmalig	2.551	2.978	-427	3.500	3.570
- periodiek	3.578	4.204	-626	5.000	5.423
Subtotaal	6.129	7.182	-1.053	8.500	8.993
Armoedebeleid	1.154	1.242	-88	1.000	1.437
Totaal	7.283	8.424	-1.141	9.500	10.430

Bron: GWS4All

Het aantal verstrekkingen bijzondere bijstand blijft achter bij vorig jaar, met uitzondering van de verstrekkingen armoedebeleid.

8.3 Afname Medische Dienstverlening Bijzondere Bijstand

Tabel 8.3 Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen de Bijzondere Bijstand t/m 3^e kwartaal

afname verstrekkingen en uitgaven	2002	2003	+ / -
Totaal verstrekkingen Medische Dienstverlening	1.245	1.223	-22
waarvan verstrekkingen voor brillen en orthodontie	254	293	39
Totaal uitgaven Medische Dienstverlening	128.159	109.384	-18.775
waarvan uitgaven voor brillen en orthodontie	58.220	51.237	-6.983

Bron: GWS4All

Net als het totale uitgaven bijzondere bijstand lopen de uitgaven binnen deze categorie iets terug ten opzichte van vorig jaar. Mogelijke verklaring is de toename van het gebruik van de AV-Delft.

8.4 Toelichting: onderdeel “Computers en bijstand”:

Tabel 8.4 : aantal verstrekte computers t/m 3e kwartaal

aantal verstrekte computers in 2003	t/m 3^e kw 2003
Aantal verstrekte computers	66
Totaal verstrekt bedrag	€ 82.061
Gem. bedrag per verstrekte computer	€ 1.243

Bron: GWS4ALL

In 2002 waren er t/m het 3^e kwartaal 223 computers verstrekt in 2003 zijn dit er nu 66 een stuk minder. In de KWIZ van oktober zijn klanten gewezen op de mogelijkheden. Verwacht wordt dan ook een toename van het aantal aanvragen in het vierde kwartaal.

8.5 Armoedebeleid: categoriale verstrekkingen

Tabel 8.5.1 : aantal / bedragen verstrekkingen witgoedregeling t/m 3^e kwartaal 2003

aantal / bedragen witgoedregeling	2002	2002	2003	2003
Koelkast	191	€ 50.146	163	€ 43.729
Wasmachine	128	€ 57.359	143	€ 64.978
Stofzuiger	176	€ 24.396	153	€ 20.886
Televisie	183	€ 49.733	169	€ 47.246
Totaal	678	€ 181.633	628	€ 176.839

Tabel 8.5.2 aantal / bedragen verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten t/m 3e kwartaal

aantal / bedragen bijkomende studiekosten	2002	2002	2003	2003
12 jarigen	126	€ 20.538	127	€ 21.420
13-17 jarigen	438	€ 46.702	399	€ 44.328
Totaal	564	€ 67.240	526	€ 65.748

In beide gevallen is ook sprake van een kleine daling, zowel qua uitgaven als qua verstrekkingen. De regeling bijkomende studiekosten is in de laatste KWIZ aan de orde geweest. Mogelijk zal dit nog leiden tot extra aanvragen.

8.6.1 specificatie van het aantal verstrekkingen exclusief armoedebeleid

Figuur 8.6.1 aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 3^e kwartaal 2001 tot en met 2003.

Met een enkele uitzondering is het aantal verstrekkingen per categorie redelijk stabiel. De daling in de categorie uitstroom wordt veroorzaakt door het achterblijven van het aantal verstrekkingen voor computers binnen deze categorie.

Dit geldt ook voor de uitgaven (zie tabel hieronder).

8.6.2 specificatie van de uitgaven bijzondere bijstand exclusief het armoedebeleid

Figuur 8.6.2 uitgaven bijzondere bijstand 3^e kwartaal 2001 tot en met 2003.

9. Periodieke Bijstand

9.1 Financiële resultaten Periodieke bijstand

Tabel 9.1: FWI financieringssystematiek resultaten 3^e kwartaal 2003

(bedragen x € 1000 )	Begroting	Herziene raming	Realisatie
	Nota FWI 2003		3^e kw 2003
Verstrekkingen uitkering	35.710	35.710	29.369
Terugvordering / ontvangsten	2.068	2.068	1.614
Subtotaal	33.642	33.642	27.755
Rijksbijdrage (75%)	25.237	25.237	20.817
Budget FWI 2003	8.573	8.898	6.674
Saldo	168	493	265-

Bron: WISE

De realisatie wijkt af van de begroting. Ondanks het feit dat het budget voor 2003 door het Ministerie is aangepast (op basis van herindexering en stijging aantal bijstandsgerechtigden), lijkt het tekort op te lopen tot ongeveer € 500.000,- in 2003. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een stijging van de verstrekkingen. Aan de andere kant stijgt het aantal bijstandsgerechtigden minder snel dan verwacht. De stijging van de verstrekkingen lijkt veroorzaakt te worden doordat het gemiddeld verstrekte bedrag per uitkering sterk gestegen is in 2003. De analyses naar de achtergronden hiervan zijn nog gaande. In de vierde KWARAP en in het Beleidsplan Werk en Inkomen 2004 zal hier nader op worden ingegaan.

10. Minimabeleid

10.1 Financiële resultaten Minimabeleid

Tabel 10.1 Financieel resultaat Minimabeleid t/m 3^e kwartaal 2003

(bedragen in Euro’s)	realisatie	begroting	verschil	begroting	realisatie
	t/m 3e kw	t/m 3e kw	t/m 3e kw	2003	2002
Totaal Minimabeleid	400.317	447.653	47.336	596.871	572.944
Inkomsten	33.180	136.190	-103.011	181.587	116.300
Totaal bijdrage netto	-367.138	-311.463	-55.675	-415.284	-456.644
Doorberekende kosten	74.781	79.194	4.413	105.592	110.021
Sportfonds	29.017	26.792	-2.224	35.723	46.072
Delftactiefpas	230.876	242.648	11.772	323.530	317.377
Baten Delftpas	33.180	136.190	103.011	181.587	116.300
T(H)OWE	65.644	99.020	33.376	132.026	99.474

Bron: WISE

10.2 Delftpas

Tabel 10.2 specificatie van de verkoop Delftpas t/m 3^e kwartaal 2003

Verkoop inkomsten	Prijs	Totaal	Totaal	Verstrekking
	in Euro	Verstrekt	Inkomsten	als%
Volwassene minima	€ 5	1.473	€ 7.365	32%
65+ alsook boven minimum	€ 10	965	€ 9.650	21%
Geen minima / - inwoner Delft	€ 55	198	€ 10.890	4%
Kinderen 3 – 17 jaar van minima	Gratis	1.062	€ -	23%
18 jarigen	Gratis	123	€ -	3%
Kinderen 3 – 17 jr van cat. C en B	€ 5	186	€ 930	4%
Kinderen t/m 17 jaar	€ 5	589	€ 2.945	13%
Nieuwe inwoners (< 1 jaar)	€ 10	69	€ 690	1%
Studenten 18 – 27 jaar	€ 22	10	€ 220	0%
Inkomsten verkoop		4.675	€ 32.690	100%

Bron: administratie Delftpas

Met het verkoopaantal van de Delftpas in het derde kwartaal (4675 passen) wordt het streefcijfer voor 2003 (4000 passen) ruim gehaald. De stijging wordt met name veroorzaakt door de invoering van het speciale kindertarief (589 passen) en door een stijging van het aantal niet-minima dat een Delftpas aanschafte.

Figuur 10.2: Ontwikkeling verstrekkingen Delftpas t/m 3^e kwartaal 2003

10.3 Sportfonds

De uitgaven sportfonds liggen bijna op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Figuur 10.3: Ontwikkeling uitgaven Sportfonds t/m 3^e kwartaal 2003