Stichting
Maatschappelijke- en Vrouwenopvang i.o.
Delft, 13 november 2003,
Onderwerp: kostenbegroting activiteiten t.b.v voortgang
samenwerkingsproces Maatschappelijke- en Vrouwenopvang
Geachte heer Verbaan, beste Maarten,
Op uw verzoek doen wij u toekomen de begroting van de
kosten ten behoeve de oprichting van Stichting Maatschappelijke- en
Vrouwenopvang en van de kosten die de voorbereiding daarvan met zich mee zal
brengen. De begroting is opgesteld door de beoogde directie van de stichting,
Maria Scali en Jaap Smit.
Er is een scheiding gemaakt in een begroting van de kosten
voor 2003 en voor 2004. Tevens is een toelichting bijgevoegd. Voor nader
informatie kunt u zich wenden tot ondergetekenden.
Vertrouwend u hiermede van dienst te zijn geweest,
Met vriendelijke groet,
Maria Scali Jaap
Smit
Stichting Maatschappelijke- en Vrouwenopvang
i.o.
Toelichting
begroting 2003 en 2004 van de Stichting Maatschappelijke- en Vrouwenopvang
Delft i.o.
De begroting 2003 is een globale
inschatting van de kosten die gemaakt zullen gaan worden in de laatste twee
maanden i.v.m. (het voorbereiden van) het oprichten van de Stichting en de
communicatie daarover in de betreffende organisaties en naar de
buitenwacht.
De begroting 2004 is gebaseerd op de inzet van de directie, plus bijkomende kosten
t.b.v. het oprichten van de nieuwe stichting en het opstellen van de
organisatiestructuur voor wat betreft de ondersteunende en facilitaire
processen. Dit betreft dus stap 1 van bladzij 6 van het te ondertekenen
einddocument “Met oog op de toekomst”.
De financiële rapportage van de werkgroep financiën is gebruikt bij
de opstelling van deze begroting.
N.B.: In deze begroting is geen rekening gehouden met
kosten voor activiteiten in uitvoerende zin. Hieronder volgt een opstelling van
deze kosten.
|
Kosten
Activiteiten |
|
|
|
|
|
Implementatie
plan administratie en automatisering |
50.000,00 |
|
||
|
Implementatie plan primaire processen |
|
25.000,00 |
|
|
|
Extra
inzet personeel t.b.v. deskundige werkgroepen. |
47.000,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€122.000,00 |
|
|
|
|
|
|
De posten onder
activiteiten hebben betrekking op het implementatieproces (volgens
afgesproken stappenplan). Hieronder vallen het inhuren van externe deskundigen
voor de begeleiding, voor b.v. de mogelijke aanpassing van de automatisering,
het vrij maken van medewerkers/sters t.b.v. de werkgroepen (proces van
samenwerking van instellingen moet dienstverlening aan cliënten niet belemmeren). Personele lasten zijn
ingeschat op basis van ervaring.
Definitieve vaststelling/ aanpassing van dit deel van de
begroting moet plaats vinden na de vaststelling van de visie en het stappenplan
(maart 2004).
Stichting Maatschappelijke- en Vrouwenopvang i.o.
F.te
Directeur[1] 0,33
€ 3.180,00
Secretariële ondersteuning 0,20
€ 1.000,00
-------------------
Subtotaal
1 €
4.180,00
Oprichting
nieuwe stichting[2] €
1.000,00
Interne
en externe communicatie €
1.000,00
---------------
Subtotaal
2 €
2.000,00
Kantoorbenodigdheden, enz €
1.000,00
---------------------
Totaal (1+2+3) €
7.180,00
Jaap Smit
Maria Scali
Delft, 12 november 2003