RAPPORTAGE COMBIWERK
/COMBISERVICES 3E KWARTAAL 2003
1.
RESULTAAT
Resultaat 2003: Combiwerk totaal |
|||||||||||||||
|
(bedragen
x € 1.000,-) |
T/m
september 2003 |
T/m
sept. 2002 Feit |
T/m december 2003 |
T/m dec. 2002 Feit |
|||||||||||
|
Begroot |
|
Feit |
|
+/- tov Begroot |
|
Begroot |
|
LE |
|
+/- tov Begroot |
|
||||
|
Omzet |
5.849 |
|
5.201 |
|
-648 |
|
5.799 |
7.993 |
|
7.138 |
|
-855 |
|
7.973 |
|
|
Netto
Toegevoegde Waarde |
4.633 |
|
4.120 |
|
-513 |
|
4.678 |
6.329 |
|
5.640 |
|
-689 |
|
6.376 |
|
|
Bedrijfsresultaat
|
-10.786 |
|
-10.864 |
|
-78 |
|
-9.691 |
-14.224 |
|
-14.392 |
|
-168 |
|
-13.348 |
|
|
Buitengewone
baten / lasten |
-28 |
|
-17 |
|
11 |
|
-64 |
-37 |
|
-37 |
|
0 |
|
-476 |
|
|
Rijksbijdrage |
10.596 |
|
10.596 |
|
0 |
|
9.775 |
14.129 |
|
14.041 |
|
-88 |
|
13.429 |
|
|
Netto resultaat |
-218 |
|
-285 |
|
-67 |
|
20 |
-132 |
|
-388 |
|
-256 |
|
-395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gem.
bezetting in FTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
WSW |
576 |
|
580 |
|
4 |
|
573 |
576 |
|
580 |
|
4 |
|
578 |
|
|
-
Overige gesubsidieerd |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
22 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
22 |
|
|
-
Ambtenaren / Flex |
85 |
|
77 |
|
-8 |
|
88 |
85 |
|
80 |
|
-5 |
|
88 |
|
|
-
REA e.d. |
3 |
|
4 |
|
0 |
|
17 |
3 |
|
3 |
|
0 |
|
18 |
|
|
Totaal FTE
|
664 |
|
661 |
|
-4 |
|
700 |
665 |
|
663 |
|
-2 |
|
706 |
Toelichting:
Het veranderproces verloopt volgens plan en leidt
tot verbeteringen op vele fronten (processen, managementinformatie,
infrastructuur, cultuur). Het financieel resultaat staat desalniettemin fors
onder druk. De dienstverleningsbedrijven presteren goed, ondanks de marktdruk.
Vooral de productiebedrijven kampen met afnemende orders en dalende prijzen als
gevolg van de recessie (met name Grafisch en Metaal & Montage). De latest
estimate (LE) is de ‘worstcase’-inschatting.
|
Nettoresultaat 2003: uitsplitsing
naar bedrijven Combiwerk |
|
||||
|
|
|
t/m
september 2003 |
|
||
|
(x € 1.000) |
|
Begroot |
Feit |
+/-
tov begroting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metaal en Montage |
-330 |
-426 |
-96 |
|
|
|
Verpakken |
-352 |
-177 |
175 |
|
|
|
Grafisch |
|
-158 |
-515 |
-357 |
|
|
Kwekerij |
|
68 |
127 |
59 |
|
|
Groen en Omgeving |
102 |
119 |
17 |
|
|
|
Detachering |
342 |
327 |
-15 |
|
|
|
Overig |
|
110 |
260 |
150 |
|
|
Totaal Netto Resultaat |
-218 |
-285 |
-67 |
|
|
Toelichting:
Grafisch kampt niet alleen met een enorm
verslechterde markt (overcapaciteit, aanbieden onder kostprijs). De in april
ingestelde ‘taskforce’ brengt ook interne problemen aan het licht (motivatie,
inefficiency, kwaliteit, vakmanschap); korte termijn succes is niet te
verwachten. Toekomstscenario’s worden uitgewerkt.
|
Resultaat 2003: Combiservices bv totaal
|
|||||||||||||||
|
(bedragen
x EUR 1.000,-) |
T/m
september 2003 |
T/m
sept. 2002 Feit |
T/m december 2003 |
T/m dec. 2002 Feit |
|||||||||||
|
Begroot |
|
Feit |
|
+/- tov Begroot |
|
Begroot |
|
LE |
|
+/- tov Begroot |
|
||||
|
Omzet |
4.441 |
|
3.969 |
|
-472 |
|
3.100 |
6.029 |
|
5.467 |
|
-562 |
|
4.251 |
|
|
Netto
Toegevoegde Waarde |
2.107 |
|
1.966 |
|
-141 |
|
1.057 |
2.896 |
|
2.689 |
|
-207 |
|
1.431 |
|
|
Bedrijfsresultaat
|
-691 |
|
-649 |
|
42 |
|
-222 |
-851 |
|
-860 |
|
-9 |
|
-396 |
|
|
Buitengewone
baten / lasten |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-7 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-8 |
|
|
Rijksbijdrage |
640 |
|
656 |
|
16 |
|
380 |
862 |
|
864 |
|
2 |
|
519 |
|
|
Netto resultaat |
53 |
|
101 |
|
48 |
|
151 |
151 |
|
134 |
|
-17 |
|
249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gem.
bezetting in FTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
WSW |
41 |
|
42 |
|
0 |
|
28 |
42 |
|
41 |
|
-1 |
|
28 |
|
|
-
Schoonmakers |
24 |
|
25 |
|
1 |
|
27 |
24 |
|
24 |
|
0 |
|
30 |
|
|
-
Ambtenaren / Flex |
87 |
|
55 |
|
-32 |
|
58 |
80 |
|
60 |
|
-20 |
|
56 |
|
|
- REA e.d. |
2 |
|
6 |
|
4 |
|
19 |
2 |
|
8 |
|
6 |
|
19 |
|
|
Totaal FTE
|
154 |
|
127 |
|
-26 |
|
131 |
148 |
|
133 |
|
-15 |
|
134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting:
Op koers. De latest estimate (LE) is de
‘worstcase’-inschatting.
|
Nettoresultaat 2003: uitsplitsing
naar bedrijven
Combiservices bv |
|||||
|
|
|
t/m
september 2003 |
|
||
|
(x € 1.000) |
|
Begroot |
Feit |
+/-
tov begroting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schoonmaak |
65 |
82 |
17 |
|
|
|
Beveiliging |
-1 |
30 |
31 |
|
|
|
Reďntegratie |
-115 |
-105 |
10 |
|
|
|
CS Delft BV |
104 |
94 |
-10 |
|
|
|
Overig |
|
|
|
0 |
|
|
Totaal Netto Resultaat |
53 |
101 |
48 |
|
|
Het financieel resultaat van de afzonderlijke
werkmaatschappijen ontwikkelt zich volgens plan. Reďntegratie bevindt zich in
de opbouwfase en is daardoor nog verliesgevend.
2.
SOCIALE PARAMETERS
|
SW-formatie |
2003 |
3e
kwartaal |
|
Taakstelling |
586,1 |
|
|
SW-formatie |
|
579,8 |
|
Formatieruimte |
|
6,3 |
Toelichting:
Formatieaansturing verloopt volgens plan.
SW-wachtlijst
|
|
|
Stand 31-12-02 |
64 |
|
Stand 30-9-03 |
102 |
|
Aanmeldingen per maand |
Gemiddeld
7,3 |
Toelichting:
Wachtlijst groeit,
aangezien het aantal aanmeldingen aanzienlijk uitstijgt boven de formatieruimte
(= aantal SW-FTE waarvoor subsidie wordt ontvangen).
|
SW-Begeleid werken (BW) |
|
Indicatie Begeleid werken (I)
46 Afval na herindicatie -/- 29 Indicatie Begeleid werken (II)
17 Bezwaar medewerker -/- 10 Potentieel BW (waarvan 5 in traject) 7* |
* exclusief 17 personen op wachtlijst met
BW-indicatie
3.
TRAJECTEN
|
Resultaten in aantallen |
Plan 2003 |
Realisatie t/m 3e kwartaal |
Bijzonderheden |
|
SW intake |
90 |
40 |
De geplande overdracht van de SW-intake van HRM
naar de trajectorganisatie (Combiwerk Reďntegratie) per 1-1-’03 is met 6
maanden uitgesteld, doordat er geen formatieplaatsen beschikbaar waren. |
|
SW opstellen uitvoeren trajectplannen |
50 |
0 |
Geen actie, omdat personen van de wachtlijst geen
zicht hadden op een arbeidsplek. |
|
Fase 4 trajecten van de gemeente Delft,
samenlopers en voortrajecten |
10 |
0 |
Concurrent kreeg alle trajecten; dit is een
besluit geweest van het UWV. |
|
REA deeltrajecten (KREW, Kliq, et cetera) |
15 |
4 |
Plus 2 in aantocht. |
|
REA volledige trajecten (gemeente) |
10 |
6 |
Plus 5 in aantocht. Activiteit pas gaan lopen eind 2e
kwartaal; hierdoor omzet pas in 2004. |
|
Ondersteuning aan herplaatsers |
5 |
12 |
Waarvan 3 gericht op behoud huidige functie. |
|
Ondersteuning aan reďntegratie poortwachter |
5 |
3 |
Betreft WAO-aanvragen. In totaal 70 dossiers in
beheer. |