Inhoudsopgave

1. Inburgering. 3

2. Fase 4. 5

3. Toeleiding & Monitoring. 7

4. Dienstverlening Werkplan. 12

4a. WIW-Dienstbetrekkingen. 12

4b. WIW-Werkervaringsplaatsen. 15

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen) 15

4d. Bonus Sociale Activering. 16

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten. 17

6. Ontwikkeling klantaantallen. 21

7. Huisbezoeken. 23

8. Bijzondere Bijstand. 24

9. Periodieke Bijstand. 28

10. Minimabeleid. 29

1. Inburgering

Wet Inburgering Nieuwkomers

Aan het eind van het 2^e kwartaal van 2003 hadden zich 92 nieuwe personen aangemeld voor het Inburgeringstraject in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Uit de gemeente Delft 82 en uit de omliggende gemeenten 10. In het 3^e kwartaal van 2003 zijn er 41 nieuwe deelnemers bijgekomen, 37 uit Delft en 4 uit Pijnacker/Nootdorp en Schipluiden.

In het 4^e kwartaal van 2003 is er een instroom geweest van 79 personen. Hiermee is het totaal voor heel 2003 op 212 Nieuwkomers gekomen. Dit aantal valt in de Productie prognose zoals die in is bepaald aan het begin van 2003.

Tabel 1.1A: ontwikkeling van het aantal Inburgeringstrajecten gemeente Delft en regio gemeenten

	Productie	WIN	WIN	Totaal
	prognose	Trajecten	Trajecten	WIN
	2003	Delft	Regio	Trajecten
Aantal Inburgeringstrajecten op 01-01-2003		385	55	440
Instroom van nieuwe trajecten	200 – 220	192	20	212
Uitstroom (Beëindigde trajecten)	200	217	24	241
Aantal Inburgeringstrajecten op 31-12-2003		375	52	427

Bron: ImWin 1: m.i.v. 2001 wordt voor de WIN het aantal Inburgeringstrajecten gemeten.

De uitstroom voor heel 2003 is 241 personen. Het aantal Inburgeringstrajecten aan het begin van 2003 was 440. Wanneer de instroom hierbij wordt opgeteld en uitstroom ervan wordt getrokken dan komt men niet op het gepresenteerde aantal van 427 inburgeringstrajecten aan het eind van 2003. De oorzaak hiervan is dat naast nieuwe trajecten er ook nieuwkomers verhuizen naar de gemeente Delft (of de regio) die al in een inburgeringstraject zitten. Deze “nieuwe” klanten stromen direct in een inburgeringstraject en worden i.v.m. verantwoording rapportages niet opgenomen in de cijfers van de instroom.

Tabel 1.1B: Prognose productie

Productieprognose instroom per jaar	200-220 nieuwe klanten
Duur van het totale traject	22 maanden
Intake/Inburgeringsonderzoekfase	4 maanden max.
Educatieve fase	12 maanden
Doorgeleidingsfase	6 maanden
Prognose uitstroom per jaar	200

N.B.: bovenstaande termijnen zijn vastgesteld in de WIN

Het 3^e kwartaal in de voorgaande jaren 2001 en 2002 liet altijd een sterke toename zien in het aantal klanten. In het 3^e kwartaal van 2003 was deze stijging niet te zien. In het 4^e kwartaal lijkt er een inhaalslag te zijn geweest. Vergeleken met de voorgaande jaren hebben de meeste nieuwe klanten in 2003 zich in het 4^e kwartaal gemeld

Figuur 1.1: instroom van Nieuwkomers Figuur 1.2: ontwikkeling caseload Nieuwkomers

Van de deelnemers stroomt 13% na het WIN-traject uit naar werk of combineert het WIN traject met werk. Aan het einde van het Inburgeringstraject wordt met de Inburgeraars een kwalificerende intake (Kwint) gehouden met het CWI. 18 van de Delftse inburgeraars werden daarbij gefaseerd in fase 4 en vervolgen hun traject bij team Activering. In totaal zijn in 2003 46 klanten overgedragen naar T&M voor een fase 2/3 traject richting werk.

Tabel 1.2: specificatie van de uitstroom van Nieuwkomers (WIN-cliënten) uit de doorgeleidingsfase

Realisatie t/m 4^e kwartaal 2003	WIN	WIN	Totaal
	Trajecten	Trajecten	WIN	Idem
Uitstroom naar:	Delft	Regio	Trajecten	In %
Werk	27	5	32	13%
Overdracht Activering	18	0	18	8%
Overdracht T&M	46	1	47	19%
Bemiddeling CWI	0	5	5	2%
Studie (regulier onderwijs)	14	3	17	7%
Verhuizing	35	1	36	15%
Permanent ontheffing	12	0	12	5%
Persoonlijke reden	0	0	0	0%
Overig	65	9	74	31%
Totaal uitgestroomd	217	24	241	100%

Bron: GWS4All Noot: de doorgeleidingsfase duurt max. 6 maanden

2. Fase 4

2a. Voortrajecten fase 4

Tot en met het 4^e kwartaal van 2003 zijn er 98 personen bij team Activering ingestroomd in een voortraject (tegenwoordig ook wel de zogenaamde diagnosefase genoemd). Met deze personen zijn diagnosegesprekken gestart die moeten leiden tot een trajectplan gericht op sociale activering of arbeidstoeleiding.

Tabel 2.1: ontwikkeling van het aantal Voortrajecten en Verlengde Voortrajecten gemeente Delft

	Totaal
	(Verl.)Voor-
	Trajecten
Aantal Voortrajecten op 01-01-2003	52
Instroom	98
Uitstroom	136
Aantal Voortrajecten op 31-12-2003	14

Bron: A&I

In totaal zijn in 2003 136 personen uit het voortraject uitgestroomd. 75 van hen zijn overgegaan naar een fase 4-traject. Voor in totaal 61 personen is gebleken dat zij vanwege diverse redenen en problematieken (o.a. wijzing doelgroep klanten Activering) niet in staat zijn tot het al volgen van een Activeringstraject. Voor deze personen is geen traject opgestart en zijn ze teruggemeld.

Tabel 2.1a: specificatie van de beëindigde (verlengde) voortrajecten cumulatief ultimo kwartaal

	(Verl.)
	Voor-	Idem
Uit-/ Doorstroom naar:	trajecten	In%
Overdracht naar T&M fase 2/3	75	55%
Geen traject en retour Inkomen (zorg)	5	4%
Overdracht naar traject fase-4	45	33%
Overig	11	8%
Totaal uitgestroomd	136	100%

Bron: A&I

2b. Trajecten fase 4.

Tot en met het 4^e kwartaal zijn vanuit het voortraject voor 75 personen trajectplannen opgesteld. Deze personen zijn of waren in 2003 actief bezig met hun fase 4-traject.

Tabel 2.2: ontwikkeling van het aantal Trajecten fase-4 gemeente Delft

	aantal
	Fase-4
	Trajecten
Aantal lopendeTrajecten op 01-01-2003	218
Overdrachten vanuit (Verl.) Voortrajecten¹	75
Uitstroom (BeëindigdeTrajecten)	173
Aantal Trajecten op 31-12-2003	120

Bron: A&I

Van de uitgestroomde personen is bijna 5% aan het werk geholpen. In totaal meer dan 29% is overgedragen aan T&M. De overgedragen personen zijn de klanten die niet meer tot de doelgroep behoren van Activering (12 %) en de klanten die door de begeleiding van Activering een her-fasering 2/3 hebben gekregen (17%).

Voor 24 % van de klanten was een einddoel geformuleerd op het gebied van sociale activering. Het einddoel maximaal sociaal geactiveerd is voor deze klanten gerealiseerd. Voor meer dan 25% van de klanten het traject vroegtijdig afgebroken vanwege diverse redenen (toch zorgklant, motivatie).

Tabel 2.2a: specificatie van de beëindigde trajecten fase 4 cumulatief ultimo kwartaal

	Fase-4	Idem
Uit-/ Doorstroom naar:	Trajecten	In%
Plaatsing niet-gesubsidieerde arbeid	8	5%
Overdracht naar WIW	0	0%
Overdracht naar T&M – Her-fasering 2/3	30	17%
Overdracht naar T&M – Wijziging doelgroep	21	12%
Max. sociaal geactiveerd en retour Inkomen	41	24%
Geen traject en retour Inkomen (zorg)	4	2%
Voortijdig beëindigd en retour Inkomen	41	24%
Overig	28	16%
Totaal uitgestroomd	173	100%

Bron: A&I

Aanvullend op de gepresenteerde cijfers (ook die van de voortrajecten) moet worden opgemerkt dat het team Activering een grote aanpassing heeft gekend in 2003 van de doelgroep die zij begeleiden. De doelgroep is alleen de Oudkomers geworden die een uitkering hebben en tot de Fase-4 klanten behoren. Een relatief grote groep van klanten is daarom in het 3^e en 4^e kwartaal van 2003 teruggemeld. Van de totaal 234 terugmeldingen, dit is 61 plus 173, hadden er 130 (55%) te maken met de wijziging van de doelgroep.

3. Toeleiding & Monitoring

Regiefunctie Toeleiding & Monitoring

De gemeente Delft heeft voor 2003 een viertal taakstellingen geformuleerd:

1. een sluitende reintegratieaanpak te bieden aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten fase-2 , fase-3 en fase-4 (incluis de niet uitkeringsgerechtigden en ANWers) alsook aan de zittende Abw klanten fase –2 en fase-3

2. het inkopen van extra fase-4 trajecten als gevolg van de intensievere fase-4 aanpak

3. 125 klanten toe te leiden naar een WIW dienstbetrekking

4. het toeleiden van klanten t.b.v. de vervangingsvraag ID banen

Het totaal benodigde reintegratietrajecten en gesubsidieerd werk ter realisatie van deze doelstellingen is hierbij geraamd op 827 waarvan 125 plekken zijn gereserveerd voor trajecten gesubsidieerd werk. (zie tabel3.2.)

Het betreft hier trajecten voor 561 fase-2 /3 klanten en 266 fase 4 klanten

De reintegratietrajecten worden extern ingekocht bij private reintegratiebedrijven. Het vakteam T&M verzorgt de toeleiding naar deze contracten en houdt vervolgens regie op de voortgang van de trajecten en op de contractafspraken die met elk reintegratiebedrijf zijn vastgelegd. Tevens verzorgt dit vakteam de toeleiding naar de WIW en ID dienstverbanden.

Tabel 3.1: ontwikkeling aantallen klanten in traject bij reïntegratiebedrijven (RIB’s)

		4^e kw 2003	Jaar 2002
	doel	Totaal	Totaal
	2003	T&M	T&M
Aantal klanten in traject bij RIB’s op 01-01-2003		599	523
Aantal aanmeldingen voor trajecten bij RIB’s	827	582	834
Aantal beëindigde trajecten bij RIB’s		474	502
Aantal klanten in traject bij RIB’s op 31-12-2003		707	826

Bron: Gws4All

In maart 2003 is het vakteam T&M overgegaan naar een nieuw automatiseringssysteem. Binnen de inrichting van dit systeem is er gekozen voor een registratiefocus op de reintegratietrajecten . Derhalve gaat de telling t.a.v. instroom van klanten binnen dit systeem lopen vanaf het moment van aanmeldingen bij reintegratiebedrijven (599 ) en niet meer bij de beoordeling van overdrachtrapportages (realisatie 826 eind 2002) . Dit verklaart, naast een stukje schoning vanuit de conversie van systemen het verschil van de eindstand 2002 en de beginstand 2003.

Specificatie en doelstellingen aan te melden trajecten

Tabel 3.2 Aantal aanmeldingen voor trajecten t/m 4^e kwartaal 2003

	Doelstelling 2003	Realisatie 4^e kw 2003
Totaal aantal aanmeldingen trajecten	827	582
waarvan:
Aantal klanten fase 2/3	561	429
Waarvan WIW	125	52
Waarvan NUG klanten	60	44
Aantal klanten fase 4	266	153

Wegens Rijksbezuinigingen op gesubsidieerd werk was in het begin van dit jaar al besloten om alleen klanten toe te leiden t.b.v. de ID vervangingsvraag. Halverwege 2003 is er tevens een stop gekomen op de toeleiding naar de WIW dienstbetrekkingen.

De doelstelling om in 2003 125 klanten toe te leiden naar een WIW dienstbetrekking was hierdoor niet realiseerbaar. Ook de aanmelding voor fase 2/3 en 4 klanten ligt lager dan de geprognosticeerde doelstelling Voor detailgegevens en verklaring zie 3.3.

Medio juli 2004 gaat het nieuwe stelsel gesubsidieerd werk van start in het kader van de regelgeving WWB.

Tabel 3.3: specificatie van aantal aangemelde trajecten bij opdrachtnemers t/m ultimo 4^e kw.

	Doelstelling	Aanmeldingen	Percentage
	2003	voor trajecten	doelstelling
Totaal aanmeldingen	827	582	70%
Sluitende aanpak
Fase 2/3
Empower	75	74	99%
waarvan NUG	-	15	-
Kliq 2003	90	39	43%
waarvan NUG	30	7	23%
TMP 2003	90	76	84%
waarvan NUG	30	18	60%
Fase 4
Kliq 2003	60	16	27%
TMP Worldwide	60	9	15%
Subtotaal Sluitende aanpak	375	214	57%
Zittend bestand
Fase 2/3
Alexander Calder	106	116	109%
Advexis 2003/2004	12	6	50%
Kliq Bemiddeling	50	44	88%
Werkplan 2002/2003	13	13	100%
TMP Hudson 2003/2004	-	9	-
WIW	125	52	42%
waarvan NUG	-	4	-
Fase 4
Activering	-	20	-
Combiservices 2003	10	13	130%
Kringloop 2003/2004	20	4	20%
Kliq 2003	30	31	103%
Werkplan 2003/2004	50	38	76%
Wesseling 2001/2002	-	1	-
Wings 2003/2004	36	20	56%
ID	-	1	-
Subtotaal Zittend bestand	452	368	81%
Instrumenten T&M
AOB-REA -toets	50	40	80%

Bron: Gws4All aangevuld met gegevens T&M

Alle bovenstaande contracten zijn afgesloten voor de instroom 2003. De toeleiding naar de contracten kunnen doorlopen in 2004. Dit geldt met name voor de contracten Wings, Advexis , Kringloop en Werkplan . Deze zijn pas halverwege 2003 gestart dit verklaart het relatief lage aantal aanmeldingen en daarmee ook het percentage doelstelling op deze contracten.

De doelstelling en inkoop op de trajecten ‘sluitende aanpak’ is achteraf gezien te ruim begroot. Voor de fase 3 en 4 klanten. Daarentegen is er halverwege 2003 een ophoging van het contract bij Empower noodzakelijk gebleken t.b.v. de sluitende aanpak fase 2 klanten. De inkoopbepaling is gebaseerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren maar verder niet te beïnvloeden. Het gaat hier immers over nieuwe klanten in de uitkering of nieuwe klanten zonder uitkering die zich ingeschreven hebben bij het CWI.

Het niet benutte budget 2003 wordt ingezet voor de financiering van een deel van de contracten voor 2004.

Tabel 3.4a Beëindigde trajecten bij trajectorganisaties t/m 4^e kwartaal 2003

	realisatie t/m 4^e kw 2003	realisatie 2002
Totaal aantal beëindigde trajecten	474	237
waarvan:
succesvol geplaatst op de arbeidsmarkt	129*	136
niet-succesvol beëindigd	230	101
uitval	115

Bij de inrichting van het nieuwe registratiesysteem is gekozen om de categorie niet succesvol beëindigd te splitsen in de categorieën ‘niet succesvol beëindigd ‘en ‘uitval’.

De toegevoegde specificatie uitval geldt voor deelnemers die tussen de aanmelding en de start van een traject om diverse redenen uitgevallen zijn veelal om redenen die niet verwijtbaar zijn aan de kwaliteit van het Reintegratiebedrijf (tabel 3.5a). Met de reintegratiebedrijven is contractueel vastgelegd dat het uitvalspercentage niet hoger mag zijn dan 20%. Afgezet tegen het aantal aanmeldingen van 582 trajecten ligt het uitvalpercentage in het 4e kwartaal op bijna 20%.

Verwachting is dat met het concept klantmanagement het uitvalspercentage omlaag gaat. Binnen dit concept zullen klanten voorafgaand aan het reintegratietraject gesproken worden binnen WIZ en zullen zaken die deelname aan een reintegratietraject belemmeren besproken en daar waar mogelijk aangepakt worden.

In het jaar 2003 zijn er 129 klanten volgens definitie in de contracten succesvol uitgestroomd. Tabel 3.5b laat de specificatie van deze uitstroom zien mbt contract en reden uitstroom.

In contracten met reintegratiebedrijven is vastgelegd dat succesvolle uitstroom pas als zodanig gedefinieerd kan worden na 6 maanden nazorg. M.a.w. is iemand regulier aan het werk dan wordt dit pas na 6 maanden als succesvol afgeboekt. Indien de klant tussentijds ontslag heeft gekregen wordt dit resultaat niet meegenomen in de telling en zal het Reintegratiebedrijf opnieuw de bemiddeling van deze klant ter hand nemen.

* Op 31–12-2003 zijn er naast de 129 succesvolle beëindigingen nog 87 klanten die al wel geplaatst zijn op de arbeidsmarkt maar die nog in de pijplijn zitten van de 6 maanden nazorg(tabel 3.4b).

Maandelijks en per kwartaal vinden er gesprekken plaats tussen de opdrachtgevende partijen binnen WIZ en de Reintegratiebedrijven. Zowel op contract als op klantniveau vindt er een intensieve monitoring plaats om zowel resultaat als kwaliteit te bewaken.

Tabel 3.4b aantal pijplijn klanten bij RIB’s op 31-12-2003

Totaal aantal klanten in de pijplijn	87
Empower	10
Hudson	6
Kliq	37
Alexander Calder Advexis Werkplan WIW Wesseling Wings Baanbreker	14 1 3 12 1 2 1

Tabel 3.5a: specificatie uitval t/m ultimo 4^e kw.

Tabel 3.5b: specificatie van beëindigde trajecten bij opdrachtnemers t/m ultimo 4^e kw.

Tabel 3.6: specificatie van de klanten in traject bij RIB’s ultimo 4^e kwartaal

	4^e kw 2003	percentage
Eenouder	197	27%
Oudkomers	348	47%
Vluchtelingen	14	2%
Jonger < 23 jaar	43	6%
Geslacht:
Man	391	53%
Vrouw	345	47%
Opleiding’s niveau:
Basis-niveau	156	21%
LBO/MAVO	230	32%
MBO/HAVO/VWO	157	21%
HBO/WO	103	14%
Overig	90	12%

Bron: Gws4All

4. Dienstverlening Werkplan

4a. WIW-Dienstbetrekkingen

Tabel 4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.

		realisatie	realisatie	realisatie
	doelstelling	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2003	2003	2002	2002
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1 januari		201	230	230
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingen¹		102	176	176
Uitstroom: beëindigde dienstbetrekkingen¹		148	205	205
Aantal WIW-werknemers in dienst ultimo		155	201	201

Bron: Gws4all Noot¹ : de instroom en uitstroom zijn inclusief de Herindiceringen

De gemeente is geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de Wiw heeft de gemeente Delft op deze voorstellen gereageerd door aan te sturen op een volumereductie van het aantal Wiw’ers tot het niveau van het beschikbare budget. Vooralsnog is dat aantal berekend op een gemiddelde van 167.

Door middel van het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd en gegenereerde extra uitstroom is het aantal dienstbetrekkingen zelfs onder het beoogde aantal van 167 gekomen. Hiermee is echter nog geen gemiddelde bezetting van 167 banen over het totale jaar gerealiseerd. Hiermee is echter wel, gezien de slechte economische situatie en verplichtingen uit het verleden, een meer dan verwachte aanzet tot de beoogde volumereductie gegeven.

Een beginstand van 155 dienstbetrekkingen in 2004 is tevens een goed uitgangspunt om de Wiw dienstebetrekkingen in 2004 financieel om te bouwen naar het nieuwe stelsel gesubsidieerde arbeid.

Tabel 4.2: specificatie van de instroom van WIW-ers.

Extra informatie:	realisatie	realisatie	realisatie
	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2003	2002	2002
Aantal herindiceringen van Dienstverbanden	23	21	21
Aantal met als inkomen vooraf Abw	47	102	102
Aantal zonder inkomen (NUG)	16	30	30
Aantal werkloosheidsuitkeringen UWV	16	23	23

Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot het gemiddeld

aantal dienstbetrekkingen per jaar (per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)

Tabel 4.3: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.

	realisatie			realisatie	realisatie
	t/m 4^e kw	Idem		t/m 4^e kw	jaar
	2003	In %		2002	2002
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid (incl WIW-WEP)	15	10%		39	39
Gesubsidieerde arbeid ID, WSW	51	34%		66	66
Ontslag onverwijld	12	8%		5	5
Ontslag rechtswege	12	8%		20	20
Ontslag proeftijd	14	9%		35	35
Niet herplaatsbaar	7	5%		7	7
Overige	14	9%		12	12
Herindiceringen	23	16%		21	21
Totale uitstroom	148		100%	205	205

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Als gevolg van de verslechterende economische situatie blijft de uitstroom naar regulier werk ver achter bij die van voorgaande jaren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat als gevolg van de Rijksbezuinigingen er geen I/D banen meer beschikbaar zijn (in 2002 het grootste uitstroom instrument). Door actief op uitstroom te sturen heeft de afgelopen periode afroming plaatsgevonden en wordt het steeds moeilijker de huidige werknemers te laten uitstromen. Contracten voor tijdelijke duur zijn als gevolg van het wegvallen van de Wiw vanaf 2004, veelal niet meer verlengd.

Figuur 4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal vanaf 2001

4b. WIW-Werkervaringsplaatsen

Tabel 4.4: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen

	realisatie	realisatie	Realisatie
	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2003	2002	2002
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari	32	32	32
Instroom: nieuwe Werkervaringspl.	44	35	35
Uitstroom: beëindigde Werkervaringspl.	36	35	35
Aantal Werkervaringspl. ultimo periode	40	32	32

Bron: ImWin

Het aantal Wiw-werkervaringsplaatsen is in 2003 vanuit het Rijk gelimiteerd. Het volledige aantal loonkostensubsidies is in 2003 toegepast. De Wiw-wep wordt met name ingezet bij uitstroom uit een Wiw-dienstbetrekking.

Tabel 4.5: specificatie van de uitstroom van werknemers met een Werkervaringsplaats.

	realisatie			realisatie	Realisatie
	t/m 4^e kw	Idem		t/m 4^e kw	jaar
	2003	In%		2002	2002
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid	28	78%		22	22
Gesubsidieerde arbeid	0	0%		0	0
Ontslag	7	19%		10	10
Overige	1	3%		3	3
Totale uitstroom	36		100%	35	35

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Kengetal	Cum 4^e kw 2003	Jaar 2002
Uitstroom naar werk	28	22

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)

Tabel 4.6: ontwikkeling van het aantal I/D – werknemers in dienst.

	realisatie	realisatie	realisatie
	t/m 4^e kw	t/m 4^e kw	jaar
	2003	2002	2002
Aantal I/D – werknemers op 1 januari	265	239	239
Instroom: nieuw gestarte I/D – werknemers*	21	82	82
Uitstroom: beëindigde I/D – werknemers*	42	56	56
Aantal I/D - werknemers: ultimo periode	244	265	265

Bron: ImWin

*de in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Tabel 4.7: specificatie van de uitstroom van I/D - werknemers.

	realisatie			realisatie	realisatie
	t/m 4^e kw	Idem		t/m 4^e kw	jaar
	2003	In %		2002	2002
Uitstroom naar*1
Niet-gesubsidieerde arbeid	26	62%		25	25
Gesubsidieerde arbeid*2	0	0%		10	10
Ontslag	7	17%		12	12
Overige	9	21%		9	9
Totale uitstroom	42		100%	56	56

*¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

*² het uitstroomcijfers “gesubsidieerde arbeid” is inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Zoals vermeld is de gemeente geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de I/D banen heeft de gemeente Delft financiële maatregelen (bijdrages van werkgevers) getroffen om het volume I/D banen (stand januari 2003: 265) zoveel mogelijk te behouden. Daar waar uitstroom kon worden gerealiseerd, is in onderling overleg bekeken of herbezetting van de voormalige I/D baan aan de orde was.

4d. Bonus Sociale Activering

Tabel 4.8 Gedeclareerde premies t/m 4^e kwartaal 2003

Bonus Sociale Activering
Voor deelnemers aan een fase-4 traject	premie	aantal	Totaal bedrag
Fase-4 trajecten: betaling 1^e helft Bonus	€ 226,89	110	€ 24.957,90
Fase-4 trajecten: betaling 1^e+ 2^e helft Bonus	€ 453,78	244	€ 110.722,32
Casemanagement Fase-4: 1^e helft Bonus	€ 226,89	51	€ 11.571,39
Casemanagement Fase-4: 1^e + 2^e helft Bonus	€ 453,78	63	€ 28.588,14
Totaal Bonus Sociale Activering		468	€ 175.839,75

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten

Tabel 5.1a: actieve werkvoorraad ultimo 4^e kwartaal 2003.

	31-12-03
	Actieve Werkvoorraad
Rolstoelen	76
Woonvoorzieningen	221
Vervoersvoorzieningen	49
Scootmobielen	67
Totaal	413

Tabel 5.1b: specificatie van de werkvoorraad van 4^e kwartaal 2003

	31-12-03 Actieve
	Werkvoorraad
Intake en Advies fase (RIO):
RIO	204
In behandeling bij vakteam WVG: Verdeling (na ontvangst advies) Rapportagefase Opvragen offertes (bij woonaanpassingen)	93 97 19
Totaal	413

Vorig kwartaal is er een verbeter traject ingezet. Hierbij speelt automatisering, m.b.t. bewaking aanvragen, een zeer belangrijke rol. Het resultaat hiervan is een duidelijke afname van de werkvoorraden met meer dan 50%.

Figuur 5.1: ontwikkeling van de actieve werkvoorraad aanvragen

Tabel 5.1c: overige werkprocessen ultimo 4^e kwartaal 2003.

	31-12-03
	Overige Werkvoorraad
Fiattering	159
Betalingen woonvoorzieningen	335
Bruikleenovereenkomsten	148
Aanleunwoningen	41
Mutaties	17
Beëindigingen	23
Totaal	723

Bron: GWS4all

Tabel 5.2: ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

Woonvoorzieningen:

De verwachting dat in het 4^e kwartaal de uitgaven iets zouden toenemen is uitgekomen.

Daarnaast blijkt dat aannemers en corporaties de facturen erg laat aan ons ter betaling opsturen.

Rolstoelvoorzieningen:

De uitgaven laten een nadelig saldo zijn van 305.000,00 euro t.o.v. de begroting.

Dit wordt verklaard door het feit dat de groei van deze voorzieningen hoger is dan verwacht. Tevens is hierbij een verplichting opgenomen van € 202.000 t.b.v. een getrouw beeld van de uitgaven 2003.

Vervoersvoorzieningen:

De onderbesteding vervoersvoorzieningen hebben wij vorige rapportage uitvoerig verklaard. De situatie is vooralsnog ongewijzigd.

Tabel 5.3: overzicht kosten woonvoorzieningen

	t/m 4^e kwartaal 2003		realisatie 2002
bedragen x € 1.000	aantal	bedrag	aantal	bedrag
toegekende woningaanpassingen
tot € 907,56 (ƒ 2.000)	467	212	422	209
boven € 907,56 (ƒ 2.000)	231	862	219	802
onderhoud, keuringen, reparaties	246	79	244	43
Verhuiskostenregelingen	101	196	113	210
roerende zaken	4	3	7	3
opgenomen verplichting niet in GWS		123
Totaal woonvoorzieningen	1.049	1.476	1.005	1.267
Begroting Nota		1.540		898
Verschil		64		-369

Bron: WISE

Tabel 5.4.: overzicht kosten vervoersvoorzieningen

	t/m 4^e kwartaal 2003		realisatie 2002
bedragen x € 1.000	aantal	bedrag	aantal	bedrag
volledige taxikostenvergoedingen	ntb	210	ntb	279
vergoedingen bovenlokaal vervoer	489	22	652	29
vergoedingen gebruik bruikleenauto	244	15	325	20
vergoeding aanpassing eigen auto	3	16	4	22
huur bruikleenauto's	nvt	67		90
Regiotaxi
zone 1-3	307.479	365	409.972	487
zone 4+	7.274	20	9.699	26
saldo kosten haltedienst	nvt	69	nvt	92
kosten administartie vervoerspassen	nvt	33	nvt	43
Persoonsvervoer (incl. ouderenvervoer)	ntb	59	ntb	79
Scootmobielen	461	803	461	1.071
Totaal vervoersvoorziening		1.679		2.239
Begroting Nota		2.068		2.068
Verschil		389		-171

Bron: WISE

Toelichting regiotaxi

Met de komst van regiotaxi zijn er andere afspraken gemaakt met betrekking tot de kosten t.l.v. de WVG exploitatie.

Ten eerste is er de uitbreiding van het aantal zones vanwege de uitbreiding van het vervoersgebied. Op de facturen staat dan ook het totaal in rekening gebrachte aantal zones vermeld. Deze aantallen komen ook terug in de kwarap. Daarin is een splitsing gemaakt in het verbruik tot 3 zones en het verbruik boven 3 zones. Bij verbruik boven 3 zones verdubbelt de eigen bijdrage van niet wvg gerechtigde van 1,40 tot 2,80, dit geldt niet voor de wvg gerechtigden. Hun eigen bijdrage blijft ongeacht het aantal zones 0,40. De bijdrage van de gemeente bedraagt tot 3 zones 1,00 en vanaf 3 zones 2,40.

Ook wordt er betaald voor de vaste haltediensten, de automatische incasso en de aanmaak van de vervoerspassen. Deze bedragen worden in de kwarap zichtbaar gemaakt.
6. Ontwikkeling klantaantallen

6.1 klantenaantal

Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten

Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in Delft

	dec	dec	dec	dec	dec	mrt	Jun	Sep	dec
aantal Bijstandsontvangers	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2003	2003	2003
volgens kwartaalrapportages	3.328	3.175	2.988	2.980	3.074	3.072	3.085	3.073	3.029

Bron: CBS-Statistiek maanduitdraai

Na een lichte stijging van het aantal klanten in het eerste half jaar, daalt vanaf juni het aantal bijstandsgerechtigden. De ingezette daling van het aantal bijstandsgerechtigden in het derde kwartaal heeft zich in het vierde kwartaal sterker voortgezet. Per saldo is het aantal bijstandsgerechtigden in 2003 gedaald, in tegenstelling tot de landelijke trend.

7. Huisbezoeken

Tabel 7.1: aantallen huisbezoeken 4^e kwartaal 2003

Huisbezoek	Aangekondigd	Onaangekondigd	Totaal
Percentage	14%(33)	86%(200)	100%(233)
Uitkering ongewijzigd	61%(20)	39%(79)	42%(99)
Uitkering ongewijzigd, maar overgedragen aan sociaal rechercheur	6%(2)	14%(28)	13%(30)
Uitkering aangepast, beëindigd of niet toegekend	33%(11)	47%(93)	45%(104)
Totaal	100%(33)	100%(200)	100%(233)

Bron: SVD

In 2003 zijn totaal 233 huisbezoeken afgelegd, in de meeste gevallen gebeurde dit onaangekondigd. In 58% van de gevallen gaf het huisbezoek aanleiding tot een beëindiging/aanpassing/niet toekenning van de uitkering of overdracht naar de sociale recherche.

8. Bijzondere Bijstand

8.1 Financiële resultaten Bijzondere bijstand

Tabel 8.1 Financieel resultaat Bijzondere bijstand 4^e kwartaal 2003

(bedragen in Euro’s x 1.000)	realisatie	begroting	verschil	Begroting *1	realisatie
	t/m 4e kw	t/m 4e kw	t/m 4e kw	2003	2002
Totaal uitgaven	4.020	3.870	-150	3.870	4.232
Totaal inkomsten	576	538	39	538	921
Totaal uitgaven netto	-3.443	-3.332	-111	-3.332	-3.311

Totaal uitgaven	4.020	3.870	-150	3.870	4.232
Personeels/apparaats kosten	1.540	1.540	0	1.540	1.503
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand	1.560	1.228	-332	1.228	1.575
Verstrekkingen armoedebeleid	329	291	-38	291	303
Computers en Bijstand	133	203	70	203	329
Duurzaam computeren	0	96	96	96	0
Voorschool	4	87	83	87	0
werkervaring/scholings kosten	0	37	37	37	0
Collectieve ziektekostenverzekering	255	152	-103	152	198
Bijdrage aan de Delftpas	0	39	39	39	0
Klantenkrant	21	20	-1	20	0
Nieuw beleid	0	0	0	0	222
Overige uitgaven	32	39	7	39	102
Langdurigheidstoeslag	144	138	-7	138	0

Totaal inkomsten	576	538	39	538	921
waarvan inkomsten BB op clientnivo	520	509	11	509	760
waarvan totaal inkomsten DSW	27	29	-2	29	93
waarvan inkomsten Duit	0	0	0	0	68
Inkomsten computers in bijstand	29	0	29	0	0

Bron: WISE

*1: Begroting na 2^e ATW van 26-6-2003.

Na enkele jaren van onderbesteding is er in 2003 sprake van een overschrijding van de begroting bijzondere bijstand met een bedrag van € 111.000,-. Met name binnen de reguliere verstrekkingen bijzondere bijstand was er sprake van een toename. Ook de uitgaven in verband in de collectieve regelingen zijn toegenomen, met name de witgoedregeling en de collectieve aanvullende verzekering zijn toegenomen. Met name binnen de regeling ‘computers en bijstand’ werd minder uitgegeven.

8.2 Ontwikkeling aantallen verstrekkingen

Tabel 8.2 ontwikkeling aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand t/m 4^e kwartaal 2003

	verstrekkingen t/m 4^e kwartaal			prognose	realisatie
	2003	2002	+/-	2003	2002
- eenmalig	4.368	3.570	798	3.500	3.570
- periodiek	4.830	5.423	-593	5.000	5.423
Subtotaal	9.198	8.993	205	8.500	8.993
Armoedebeleid	1.473	1.437	36	1.000	1.437
Totaal	10.671	10.430	241	9.500	10.430

Bron: GWS4All

Het aantal verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand is ten opzichte van 2002 toegenomen. Dit is onder andere het gevolg van de invoering van de langdurigheidstoeslag.

8.3 Afname Medische Dienstverlening Bijzondere Bijstand

Tabel 8.3 Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen de Bijzondere Bijstand t/m 4^e kwartaal

afname verstrekkingen en uitgaven	2002	2003	+ / -
Totaal verstrekkingen Medische Dienstverlening	1.571	1.607	36
waarvan verstrekkingen voor brillen en orthodontie	316	404	88
Totaal uitgaven Medische Dienstverlening	157.200	142.850	-14.350
waarvan uitgaven voor brillen en orthodontie	70.358	67.539	-2.819

Bron: GWS4All

Het gebruik van de AV-Delft is in 2003 licht gedaald. Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat er in 2003 minder publiciteit is geweest rond de AV-Delft. Voor het komend jaar staat wel weer een grotere campagne in de planning.

8.4 Toelichting: onderdeel “Computers en bijstand”:

Tabel 8.4 : aantal verstrekte computers t/m 4e kwartaal

aantal verstrekte computers in 2003	t/m 4^e kw 2003	t/m 4^e kw 2002
Aantal verstrekte computers	109	237
Totaal verstrekt bedrag	€ 133.492	€ 312.157
Gem. bedrag per verstrekte computer	€ 1.225	€ 1.317

Bron: GWS4ALL

In 2003 is minder gebruik gemaakt van de regeling computers en bijstand. In 2002 werd via een persoonlijke mailing de regeling onder de aandacht gebracht van de doelgroep. Een dergelijke mailing heeft in 2003 niet plaatsgevonden. In 2003 is voor informatie over deze regeling gebruik gemaakt van de KWIZ.

8.5 Armoedebeleid: categoriale verstrekkingen

Tabel 8.5.1 : aantal / bedragen verstrekkingen witgoedregeling t/m 4^e kwartaal 2003

aantal / bedragen witgoedregeling	2002	2002	2003	2003
Koelkast	239	€ 62.923	241	€ 64.651
Wasmachine	172	€ 77.378	217	€ 98.298
Stofzuiger	220	€ 30.746	226	€ 30.887
Televisie	236	€ 64.569	242	€ 67.509
Totaal	867	€ 235.615	926	€ 261.344

De witgoedregeling kende in 2003 een groter gebruik dan in 2002. Tot en met het derde kwartaal was er nog sprake van een lichte daling. Mogelijk het beëindigen van de regeling per 1 januari 2004 is door klanten aangegrepen om nog tijdig een aanvraag in te dienen.

Tabel 8.5.2 aantal / bedragen verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten t/m 4e kwartaal

aantal / bedragen bijkomende studiekosten	2002	2002	2003	2003
12 jarigen	127	€ 20.701	419	€ 46.344
13-17 jarigen	443	€ 47.107	128	€ 21.588
Totaal	570	€ 67.808	547	€ 67.932

De regeling bijkomende studiekosten kende in 2003 een licht lager gebruik.

8.6.1 specificatie van het aantal verstrekkingen exclusief armoedebeleid

Figuur 8.6.1 aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 4^e kwartaal 2001 tot en met 2003.

Behoudens de categorieën directe levensbehoeften en uitstroom, waarbij er sprake is van een stijging van het aantal verstrekkingen, en de categorie huishouden, een daling, is het aantal verstrekkingen binnen de categorieën redelijk stabiel.

8.6.2 specificatie van de uitgaven bijzondere bijstand exclusief het armoedebeleid

Figuur 8.6.2 uitgaven bijzondere bijstand 4^e kwartaal 2001 tot en met 2003.

Binnen deze tabel is het opvallend ten opzichte van bovenstaande tabel dat er binnen de categorie uitstroom ten opzichte van de vorige tabel een verschil te constateren is. Is er binnen deze categorie voor wat betreft het aantal verstrekkingen sprake van een stijging, als we naar de uitgaven kijken dan is er juist sprake van een daling, dit heeft met de invoering van de langdurigheidstoeslag te maken. De kosten per uitkering hiervan zijn namelijk een stuk lager dan de gemiddelde kosten van de andere kosten ter bevordering van de uitstroom.

9. Periodieke Bijstand

9.1 Financiële resultaten Periodieke bijstand

Tabel 9.1: FWI financieringssystematiek resultaten 4^e kwartaal 2003

(bedragen x € 1000 )	Begroting	Herziene raming	Realisatie
	Nota FWI 2003		4^e kw 2003
Verstrekkingen uitkering	35.710	35.710	38.800
Terugvordering / ontvangsten	2.068	2.068	1.890
Subtotaal	33.642	33.642	36.910
Rijksbijdrage (75%)	25.237	25.237	27.682
Budget FWI 2003	8.573	8.898	8.898
Saldo	168	493	329-

Bron: WISE

Het FWI geeft, wat betreft Inkomen, een tekort van € 329.000,- in 2003. Het budget, naar objectief verdeelmodel, is voor Delft in 2003 ontoereikend. Dit tekort wordt gedekt uit het vereveningsfonds Werk en Inkomen.

Ten opzichte van de prognose, zoals gedaan in het Beleidsplan Werk en Inkomen 2004 - 2007 (344468), ligt dit € 51.000,- lager. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal verstrekkingen, ten opzichte van het derde kwartaal, afgenomen is (van 3073 in september 2003 tot 3029 in december 2003). Aan de andere kant ligt het bedrag betreffende terugvorderingen en ontvangsten lager dan verwacht.

Het gemiddeld bedrag per uitkering ligt hoger dan aangenomen de nota Financiering van de uitkeringslasten Abw, IOAW, IOAZ 2002, 2003 en 2004 (Fonds Werk en Inkomen) 03/017316. Onderzoek hiernaar is nog steeds gaande. Het gemiddeld bedrag per uitkering in Delft in 2003 komt grofweg overeen met het landelijke beeld.

10. Minimabeleid

10.1 Financiële resultaten Minimabeleid

Tabel 10.1 Financieel resultaat Minimabeleid t/m 4^e kwartaal 2003

(bedragen in Euro’s)	realisatie	begroting	verschil	begroting	realisatie
	t/m 4e kw	t/m 4e kw	t/m 4e kw	2003	2002
Totaal Minimabeleid	539.122	596.367	57.245	596.367	572.944
Inkomsten	130.056	181.587	51.531	181.587	116.300
Totaal bijdrage netto	-409.067	-414.780	-5.713	-414.780	-456.644
Doorberekende kosten	105.088	105.088	0	105.088	110.021
Sportfonds	41.012	35.723	-5.289	35.723	46.072
Delftactiefpas	301.043	323.530	22.487	323.530	317.377
Baten Delftpas	130.056	181.587	51.531	181.587	116.300
T(H)OWE	91.979	132.026	40.047	132.026	99.474

Bron: WISE

10.2 Delftpas

Tabel 10.2 specificatie van de verkoop Delftpas t/m 4^e kwartaal 2003

Verkoop inkomsten	Prijs	Totaal	Totaal	Verstrekking
	in Euro	Verstrekt	Inkomsten	als%
Volwassene minima	€ 5	1.501	€ 7.505	32%
65+ alsook boven minimum	€ 10	976	€ 9.760	21%
Geen minima / - inwoner Delft	€ 55	199	€ 10.945	4%
Kinderen 3 – 17 jaar van minima	Gratis	1.074	€ -	23%
18 jarigen	Gratis	125	€ -	3%
Kinderen 3 – 17 jr van cat. C en B	€ 5	186	€ 930	4%
Kinderen t/m 17 jaar	€ 5	605	€ 3.025	13%
Nieuwe inwoners (< 1 jaar)	€ 10	73	€ 730	2%
Studenten 18 – 27 jaar	€ 22	10	€ 220	0%
Inkomsten verkoop		4.749	€ 33.115	100%

Bron: administratie Delftpas

In 2004 zijn 4750 Delftpassen verkocht. Dit zijn er 750 meer dan de verwachte 4000. Het grootste deel van deze stijging komt door de invoering van het speciale kindertarief. Bijna 600 passen werden voor dit tarief verkocht.

Figuur 10.2: Ontwikkeling verstrekkingen Delftpas t/m 4^e kwartaal 2003

10.3 Sportfonds

De uitgaven sportfonds liggen lager dan vorig jaar en zijn.

Figuur 10.3: Ontwikkeling uitgaven Sportfonds t/m 4^e kwartaal 2003