In het Prestatieboek 2003 hebben wij taakstellingen en de realisatie verzameld op het gebied van activering, inkomen, sociaal isolement, educatie en participatie in Delft over het jaar 2003. Voorts zijn de nieuwe taakstellingen 2004 geformuleerd.

Deze rapportage wordt jaarlijks opgesteld en is bedoeld als overzicht van doelstellingen en realisatie uit het gemeentelijk beleid op de genoemde terreinen. Het overzicht is niet compleet. Een selectie is gemaakt uit doelen die voor het bestuur van de gemeente, maar ook voor burgers van Delft, interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuw beleid, om beleidsterreinen waar de gemeente op dit moment relatief meer aandacht aan besteed of om onderwerpen die maatschappelijk in de belangstelling staan. Het prestatieboek is dan ook geen compleet overzicht van het sociaal beleid dat de gemeente voert.

Vorig jaar is afgesproken het Prestatieboek zo vroeg mogelijk te presenteren, met het oog op eventueel gewenste aanpassingen rond het beleid, danwel de uitvoering. Bij elke rapportage probeert de gemeente een verbeterslag te maken. Dit document is inzichtelijk en geeft aan dat ons gemeentelijk beleid tot resultaat leidt en dat vooral voor de klant perspectief ontstaat.

1 Fonds Werk en Inkomen

2.1 Aantal bijstandsklanten (FWI)

Aantallen klanten per	2003
31-12-2002	3.074
Instroom 2003	1.095
Uitstroom 2003	1.140
31-12-2003	3.029

Aantallen klanten in	2002	2003
Fase 1	94	90
Fase 2	299	160
Fase 3	367	590
Fase 4	2.197	2.044
Onbekend	53	145

Bron: Kwarap WIZ

Werk

2.2 Trajectaanpak

2.2.1 Trajecten fase 2, 3 en 4

Doelstelling 2003 aantal klanten uit fase 2, 3 en 4 in reïntegratie traject

561

Doelstelling 2004 aantal klanten uit fase 2, 3 en 4 in reïntegratie traject

530

	Totaal	Fase 2/3
Aantal klanten in traject 31-12-2002	599
Aantal traject gestart 2003	467	360
Aantal traject beëindigd 2003	359	274
Aantal klanten in traject 31-12-2003	707

Bron: Gws4All

	Fase 2/3	Fase 4	Totaal
reguliere arbeid	40	11	51
I/D	12		12
WIW-WEP	2		2
WIW-detachering	39	11	50
sociale activeringsplaat
vrijwilligersplaats	1	3	4
maatschappelijke participatie
regulier onderwijs	5	2	7
eigen bedrijf	3		3
	102	27	129 *

Bron: Kwarap

* In het jaar 2003 zijn er 129 klanten volgens definitie in de contracten succesvol uitgestroomd. Bovenstaande tabel laat de specificatie van deze uitstroom zien mbt contract en reden uitstroom.

In contracten met reintegratiebedrijven is vastgelegd dat succesvolle uitstroom pas als zodanig gedefinieerd kan worden na 6 maanden nazorg. M.a.w. is iemand regulier aan het werk dan wordt dit pas na 6 maanden als succesvol afgeboekt. Indien de klant tussentijds ontslag heeft gekregen wordt dit resultaat niet meegenomen in de telling en zal het reintegratiebedrijf opnieuw de bemiddeling van deze klant ter hand nemen.

Op 31–12-2003 zijn er naast de 129 succesvolle beëindigingen nog 87 klanten die al wel geplaatst zijn op de arbeidsmarkt maar die nog in de pijplijn zitten van de 6 maanden nazorg.

Voorts de kanttekening dat een groot deel van de contracten, met klanten nog doorloopt in 2004 (en 2005), waardoor nog geen conclusies kunnen worden getrokken over de uitstroom percentages per kontrakt.

2.2.2 Trajecten team activering (fase 4)

Doelstelling 2003 team activering : aantal fase 4 klanten in traject

200

Doelstelling 2004 team activering : aantal fase 4 klanten in traject

175

	totaal
Aantal klanten in traject 31-12-2002	218
Aantal traject gestart 2003	75
Aantal traject beëindigd 2003	173
Aantal klanten in traject 31-12-2003	120

Bron: Kwarap

Uit-/ Doorstroom naar :	aantal	2.2.2.1.1.1.1.1.1 %
Plaatsing niet-gesub. arbeid	8	5%
Overdracht naar WIW	0	0%
Overdracht naar T&M – herfasering 2/3	30	17%
Overdracht naar T&M – wijziging doelgroep	21	12%
Maximaal sociaal geact. retour SDV	41	24%
Geen traject retour SDV	4	2%
Voortijdig beëindigd retour SDV	41	24%
Overig	28	16%
Totaal uitstroom	173	100%

Bron: Kwarap

2.2.3 Trajecten niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers)

Doelstelling 2003 aantal niet-uitkeringsgerechtigde in activeringstraject

Doelstelling 2004 aantal niet-uitkeringsgerechtigde in activeringstraject

	aantal
Aantal nuggers in traject 31-12-2002	86
Aantal traject gestart 2003	44
Aantal traject beëindigd 2003	34
Aantal nuggers in traject 31-12-2003	96

	aantal	%
Aantal uitstroom (gesub.) arbeid	12	35%
Totaal beëindigd in 2003	34	100%

2.2.4 Sluitende aanpak 16-23 jarigen

Doelstelling 2003 aantal jongeren tussen 16 en 23 jaar begeleiden *1

175

Doelstelling 2004 aantal jongeren tussen 16 en 23 jaar begeleiden *1

175

*1: Een startkwalificatie voor een vervolgopleiding te behalen, door te stromen naar het hoogst haalbare niveau op de arbeidsmarkt of naar vormen van passende hulpverlening.

	aantal
Jongeren geregistreerd voortijdigschoolverlater 2003	286
Jongeren dat is uitgestroomd naar onderwijs	135
Jongeren dat is uitgestroomd naar werk	69
Jongeren dat is uitgestroomd naar hulpverlening	40
Jongeren dat is uitgestroomd naar een leer-werktraject	42
Jongeren in begeleiding op 31-12-03	189

Bron: RMC

Doel van het project Sluitende aanpak 16-23 jarigen is te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar die niet op eigen kracht onderwijs kunnen volgen of werk kunnen vinden. De Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) werkt binnen dit project samen met het jongerenwerk en de sector Werk Inkomen Zorg (WIZ). In 2003 heeft het RMC 286 jongeren begeleid.

2.3 Gesubsidieerde Arbeid WIW

2.3.1 Taakstellingen 2004 gesubsidieerd werk

Proefplaatsingen	gemiddelde bezetting van 150 op jaarbasis 75 voor de tweede helft van 2004
Opstartbanen	aantal totaal bezette banen (inclusief huidige WIW dienstbetrekkingen eind 2004) 180 (110 WIW en 70 opstartnanen)
Participatiebanen	eind 2004 is het volume paticipatiebanen (inclusief ID-banen) afgenomen van 244 naar 220. Nieuwe instroom participatiebanen: 5
Loonkostensubsidie	50 op jaarbasis. 25 voor de tweede helft 2004

2.3.2 College doelstelling WIW-dienstbetrekkingen

Collegedoelstelling: In maart 2006 is de helft (106) van het aantal mensen met een WIW-dienstbetrekking van april 2002 uitgestroomd naar reguliere arbeid of naar een I/D baan

	aantal
WIW’ers in dienst 01-04-2002	211
Hiervan uitgestroomd in 2002	127
Hiervan uitgestroomd in 2003	75
Hiervan nog in dienst 31-12-2003	9

Bron: Werkplan

Doelstelling 31-12-‘03 uitstroom WIW-ers naar reguliere arbeid of I/D baan

Doelstelling 31-12-‘04 uitstroom WIW-ers naar reguliere arbeid of I/D baan

	2002	2003	Totaal
Uitgestroom naar reguliere arbeid	37	46	83
Uitgestroomd naar ID baan	22	5	27
Totaal	59	51	110

Bron: Werkplan

De gemeente is geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de WIW heeft de gemeente Delft op deze voorstellen gereageerd door aan te sturen op een volume reductie van het aantal WIW-ers tot het niveau van het beschikbare budget.

Doelstelling 2003 gemiddeld aantal WIW-ers in dienst

167

Doelstelling 2004 zie 2.3.1

	aantal
WIW’ers in dienst 31-12-2002	201
Instroom 2003	102
Uitstroom 2003	148
WIW’ers in dienst 31-12-2003	155

Bron: Werkplan

	aantal	%
Niet-gesubsidieerde arbeid (incl (WIW-WEP)	47	32%
Gesubsidieerde arbeid ID, WSW	19	13%
Ontslag onverwijld	12	8%
Ontslag rechtswege	12	8%
Ontslag proeftijd	14	9%
Niet herplaatsbaar	7	5%
Overige	14	9%
Herindicering	23	16%
Uitstroom totaal	148	100%

Bron: Werkplan

2.3.3 WIW-werkervaringsplaatsen

Doelstelling 2003 aantal subsidies verstrekt voor werkervaringsplaatsen

Doelstelling 2004 zie 2.3.1 (loonkostensubsidie)

	aantal
WIW-wep in dienst 31-12-2002	34
Instroom 2003	39
Uitstroom 2003	34
WIW’ers in dienst 31-12-2003	39

Bron: Werkplan

De WIW-WEP wordt met name toegekend volgend op een WIW-dienstbetrekking bij diezelfde werkgever waar betrokken WIW-er gedetacheerd was.

	aantal	%
Niet-gesubsidieerde arbeid	28	82%
Gesubsidieerde arbeid	-	0%
Ontslag	-	0%
Afloop contract geen aansluiting regulier werk/opleiding	4	12%
Overige	2	6%
Uitstroom totaal	34	100%

Bron: Werkplan

2.4 Gesubsidieerd werk ID

2.4.1 Collegedoelstelling ID-banen

Collegedoelstelling: In maart 2006 is de helft (129) van het aantal I/D-werknemers van mei 2002 uitgestroomd naar reguliere arbeid

Doelstelling 31-12-‘03 uitstroom ID-ers naar reguliere arbeid

Doelstelling 2004 zie 2.3.1

	aantal
ID’ers 01-05-2002	258
Uitgestroomd naar reguliere arbeid	42
Anders uitgestroomd	25
ID’ers over van groep (01-05-2002)	191

Bron: Werkplan

2.4.2 Ontwikkeling van het aantal ID-werknemers in dienst

De prestatiedoelstellingen zijn achterhaald door veranderende Wetgeving. Zoals vermeld is de gemeente geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de I/D banen stuurt de gemeente Delft aan op financiële maatregelen (bijdrages van werkgevers) waarbij het volume I/D banen zoveel mogelijk behouden kan blijven.

Doelstelling 2003 volume aantal ID-banen behouden op

265

Doelstelling 2004 zie 2.3.1

	aantal
Aantal ID-ers per 1-1-2003	265
Instroom ID-ers	21
Uitstroom ID-ers	42
Aantal ID-ers per 31-12-2003	244

Specificatie uitstroom 2003	aantal	%
Niet-gesubsidieerde arbeid	26	62%
Gesubsidieerde arbeid	0	0%
Ontslag	7	17%
Overig	9	21%
Totaal uitstroom	42	100%

Bron: Werkplan

2.5 Projecten

2.5.1 Project samenlopers

Doelstelling 2003 alle samenlopers *1 screenen

Doelstelling 2004 alle samenlopers *1 in traject.

*1: Klanten die naast een gemeentelijke uitkering een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen, een voortraject volgen dat gericht is op deelname aan een traject naar werk.

	aantal
Samenlopers gescreend	88
Samenlopers tot nu toe aangeleverd bij UWV	77

Bron: B&P

2.5.2 Project weesfietsen

Doelstelling 2003 25 fase-4 en 15 bezoekers dienstencentrum in weesfietsenproject

Doelstelling 2004 fase-4 en 15 bezoekers dienstencentrum in weesfietsenproject

	aantal
Deelnemers weesfietsen project in 2003	11

Bron: B&P

2.5.3 Project schoonmaken / opruimen openbare ruimte

Doelstelling 2003 aantal bezoekers dienstencentrum over de brug die deelnemen aan het project schoonmaken / opruimen openbare ruimten

Doelstelling 2004 aantal bezoekers dienstencentrum over de brug die deelnemen aan het project schoonmaken / opruimen openbare ruimten

	Aantal
Deelnemers project schoonmaken in 2003	40

Bron: B&P

2.5.4 Onbenut talent

Hoofddoel van het project onbenut talent is hoogopgeleide allochtonen te coachen naar een maximaal haalbare match tussen een (betaalde) baan in relatie tot opleiding, kennis en werkervaring in het land van herkomst, danwel in Nederland.

	aantal
Instroom nieuwe deelnemers 2003	43
2.5.4.1.1.1.1.1 Totaal deelnemers 31-12-2003	138
waarvan
Met een uitkering	65
Ingeschreven bij CWI	80
Met betaalde baan	21
Heeft contact met reintegratiebedrijf	29
Volgt een opleiding	12
Verricht vrijwilligerswerk	9
Loopt stage	5
Reintegratiebedrijf	aantal
Alexander Calder	3
Hudson	1
Advexis	9
Kliq	10
Werkplan	3
Agens	1
Empower	2
2.5.4.1.1.1.1.2 Totaal	29

Bron: T&M

2.6 Activering één-ouders

2.6.1 Uitstroom één-ouders uit de bijstand

Doelstelling 2003 aantal één-ouders minder dan in 2002

Doelstelling 2004 aantal één-ouders minder dan in 2003

	aantal
Aantal één-ouders in bijstand 31-12-2002	735
Aantal één-ouders ingestroomd in 2003	241
Aantal één-ouders uitgestroomd in 2003	224
Aantal één-ouders in bijstand 31-12-2003	752

Bron: Gws4All

2.6.2 Kinderopvang één-ouders

Doelstelling 2003 % één-ouder dat gebruik kan maken van kinderopvang

100%

Doelstelling 2004 % één-ouder dat gebruik kan maken van kinderopvang

100%

Percentage mogelijkheid tot kinderopvang

100%

2.6.3 Klantgesprekken één-ouders

	aantal
Realisatie klantgesprekken één-ouder 2003	269

Bron: Gws4All

2.6.4 Vrijlatingsregeling één-ouders

Doelstelling 2003 aantal één-ouder dat gebruik maakt van de vrijlatingsregeling

150

Doelstelling 2004 aantal één-ouder dat gebruik maakt van de vrijlatingsregeling

100

	2002	2003
Aantal één-ouder dat gebruik maakt van vrijlatingsregeling	171	152

Bron: Gws4All

3 Integratie en Educatie

3.1 Wet Inburgering Nieuwkomers

3.1.1 Trajecten WIN

Delft vervult een regio-functie bij de uitvoering van de WIN voor de gemeente Pijnacker/Nootdrop en de kern Schipluiden uit de gemeente Midden-Delfland.

Klanten met of zonder uitkering	Delft	Regio	Totaal
Aantal klanten traject 31-12-2002	385	55	440
Aantal Traject gestart 2003	194	19	213
Aantal Traject afgerond 2003	226	23	249
Aantal klanten traject 31-12-2003	353	51	404

Bron: A&I

Doelstelling 2003 verdeling aantal nieuwkomers met en aantal nieuwkomers zonder bijstandsuitkering in activeringstraject

50%-50%

Doelstelling 2004 verdeling aantal nieuwkomers met en aantal nieuwkomers zonder bijstandsuitkering in activeringstraject

50%-50%

Klanten met of zonder uitkering	Met	Zonder	Totaal
Aantal klanten traject 31-12-2002	195	190	385
Aantal Traject gestart 2003	59	135	194
Aantal Traject afgerond 2003	101	125	226
Aantal klanten traject 31-12-2003	153	200	353

Bron: A&I

Doelstelling 2003 % van de WIN-klanten dat doorstroomt naar een werk of arbeidstraject	70%
Doelstelling 2003 % van de WIN-klanten dat doorstroomt naar fase-4 traject	30%

Doelstelling 2004 % van de WIN-klanten dat doorstroomt naar een werk of arbeidstraject	70%
Doelstelling 2004 % van de WIN-klanten dat doorstroomt naar fase-4 traject	30%

	aantal	%
Doorgestroomd naar arbeidstraject	95	42%
Doorgestroomd naar fase-4 traject	19	8%
Doorgestroomd overig	112	50%
Totaal klanten traject afgerond	226	100%

Percentage WIN-klanten beoogd taalniveau gehaald

64%

Bron: Kwarap WIZ / A&I

3.2 Volwasseneneducatie

3.2.1 Deelnemersaantallen Volwasseneneducatie

Doelstelling 2003 min. aantal Delftenaren dat deelneemt aan volwasseneneducatie

1.200

Doelstelling 2004 min. aantal Delftenaren dat deelneemt aan volwasseneneducatie

1.200

Voor toetsresultaten zijn geen kwantitatieve taakstellingen vastgesteld.

	Delft	Buiten Delft
VE aantal oudkomers 2003	33	4
VE aantal nieuwkomers 2003	326	55
VE aantal overige 2003	1.010	87
Totaal aantal deelnemers	1.369	146

	aantal
Aantal deelnemers VE met uitkering	495

Bron: B&P

3.2.2 Verzuimpercentage volwasseneneducatie

Voor 2003 en 2004 is geen kwantitatieve doelstelling voor het verzuim vastgesteld.

	%
Verzuimpercentage volwasseneneducatie 2002	27 %
Verzuimpercentage volwasseneneducatie 2003	22 % *

Bron: B&P

*: Verzuim was het eerste halfjaar 28,5%. In het tweede halfjaar 15%, waarvan de helft ongeoorloofd verzuim.

3.2.3 Wachtlijsten volwasseneneducatie

Doelstelling 2003 alle klanten die via de gemeente in een traject zitten of een gemeentelijke uitkering ontvangen, kunnen in 2003 bij het eerste instroommoment beginnen met hun cursus.

Doelstelling 2004 alle klanten die via de gemeente in een traject zitten of een gemeentelijke uitkering ontvangen, kunnen in 2004 bij het eerste instroommoment beginnen met hun cursus.

	aantal
Personen dat niet meteen kon starten in 2003	17

Bron: B&P

3.3 Oudkomers cursussen

3.3.1 Niet-uitkeringsgerechtigde oudkomers

Doelstelling 2003 aantal niet-uitkeringsgerechtigde oukomers dat een programma volgt met minimaal NT2 *

110

Doelstelling 2004 aantal niet-uitkeringsgerechtigde oukomers dat een programma volgt met minimaal NT2 *

110

* met keuze uit 3 verschillende richtingen: sociale activering, gezondheidsvoorlichting / maatschappij oriëntatie of opvoedingsondersteuning.

	2002	2003
Aantal NUG-Oudkomers gestart	99	179

Bron: CPO

3.3.2 Zwemlessen oudkomers

Doelstelling 2003 aantal oudkomers dat zwemles met verplichte taal en/of conversatielessen krijgt

140

Doelstelling 2004 aantal oudkomers dat zwemles met verplichte taal en/of conversatielessen krijgt

140

	2003
Aantal deelnemers aan deze lessen per 31-12-2003	179

Bron: CPO

3.4 Overig Educatie

3.4.1 Voorschool

Doelstelling 2006 % deelname aan voorschool hoger dan in 2002

50%

Doelstelling schooljaar 2002-2003 minimaal aantal deelnemers aan voorschool

917

Doelstelling schooljaar 2003-2004 deelname aantal deelnemers aan voorschool

1.019

	2002-3	2003-4
Aantal deelnemers (2-5 jr.) voorschool schooljaar	790	567

Bron: leefbaarheid

3.4.2 Taalcursus ouders

Doelstelling 2003 aantal moeders dat een taalvaardigheids cursus volgt

120-150

Doelstelling 2004 aantal moeders dat een taalvaardigheids cursus volgt

120-150

	aantal
Cursussen georganiseerd in 2003	4
Ouders dat hieraan per 31-12-’03 heeft deelgenomen	41

Bron: leefbaarheid

3.4.3 Conversatiegroepen

Doelstelling 2003 aantal deelnemers aan conversatiegroepen stijgt naar

150

Doelstelling 2004 aantal deelnemers aan conversatiegroepen stijgt naar

150

	2002	2003
Aantal deelnemers conversatiegroepen	140	106

Bron: leefbaarheid

	aantal
Conversatiegroep waarvan Ator-cursus	95
Conversatiegroep via Mondriaan	11
3.4.3.1.1.1.1.1 Totaal	106

Bron: leefbaarheid

4 Inkomen

4.1 Fraudebestrijding

In het fraudebeleidsplan 2001-2005 is afgesproken om het aantal behandelde fraudezaken of het opgespoorde fraudebedrag in het laatste jaar van het beleidsplan (2004) te laten stijgen met 10%. Zowel ten aanzien van het aantal behandelde fraudezaken als het opgespoorde fraudebedrag zijn de doelstellingen in 2003 volledig gehaald.

	2001	2002	2003
Aantal fraude-opsporingen regulier	131	165	180
Aantal fraude-opsproringen belastingen / IB	106	91	159
4.1.1.1.1.1.1.1 Totaal	237	256	339

Bron: IBO

	2001	2002	2003
4.1.1.1.1.1.1.2 Teruggevorderde bedragen	678.674	837.709	1.016.486

Bron: IBO

Stijging over 2003 ten opzichte van 2001	%
Aantal behandelde fraudezaken	37%
Opgespoorde fraudebedrag	50%

Bron: IBO

4.2 Delft Uitkeringen Informatie Team

Doelstelling 2003 aantal klantcontactgesprekken	600
Doelstelling 2003 aantal huisbezoeken	200

Doelstelling 2004 aantal klantcontactgesprekken	1000
Doelstelling 2004 aantal huisbezoeken	250

	aantal
Aantal klantcontacten in 2003	1.375
Aantal huisbezoeken in 2003	250
Aantal aanvragen ingenomen in 2003	637
Aantal aanvragen ingediend voor inkomensondersteuning in 2003	637

Bron: Duit

4.3 Delftpas

Doelstelling 2003 aantal verkochte Delftpassen

4.000

Doelstelling 2004 aantal verkochte Delftpassen

5.100

	2002	2003
Aantal verkochte Delftpassen	3.699	4.750

Bron: Kwarap WIZ

4.4 AV-Delft

Doelstelling 2003 dekkingspercentage AV-Delft bijstandsgerechtigde en WIW-ers	80%
Doelstelling 2003 dekkingspercentage AV-Delft overige minima	50%

Doelstelling 2004 dekkingspercentage AV-Delft bijstandsgerechtigde en WIW-ers	80%
Doelstelling 2004 dekkingspercentage AV-Delft overige minima	50%

	2002	2003
Dekkingspercentage bijstandsgerechtigden	64%	64%
Dekkingspercentage WIW-ers	N.B.	53%
Dekkingspercentage overige minima Delft	23%	23%

Bron: B&P

5 Uitbouw steunpunten sociaal isolement

Doelstelling 2003 aantal steunpunten uitbouwen naar

Doelstelling 2004 aantal steunpunten

Steunpunten opgezet in de volgende wijken	2002	2003
Buitenhof	X
Voorhof	X
Tanthof	X
Hof van Delft		X
Wippolder		X

Bron: leefbaarheid

5.1 Aantal klanten steunpunten

Doelstelling 2003 aantal klanten begeleiden door wijkconsulent (1,5fte)

Doelstelling 2004 aantal klanten begeleiden door wijkconsulent (1,5fte)

	aantal
Meldingen in 2003	51
Klanten begeleid per 31-12-2003	41

	aantal
Waarvan uit Voorhof	6
Waarvan uit Buitenhof	15
Waarvan uit Tanthof	9
Waarvan uit Wippolder	9
Waarvan uit Hof van Delft / Voordijkshoorn	7
Waarvan uit Vrijenban	2
Waarvan uit Binnenstad	3
5.1.1.1.1.1.1.1 Totaal	51

Bron: leefbaarheid