Reg.nr. 449648

Sector WIZ

RAPPORTAGE 1e KWARTAAL 2004

t.b.v. College van B&W

(t.k.n. van commissie WZO)

definitieve versie:

Inhoudsopgave

3. Activering. 11

4. Dienstverlening Werkplan. 13

4a. WIW-Dienstbetrekkingen. 13

4b. WIW-Werkervaringsplaatsen. 16

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen) 16

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten. 18

6. Ontwikkeling klantaantallen. 23

7. Huisbezoeken. 25

8. Bijzondere Bijstand. 26

9. Periodieke Bijstand. 31

10. Minimabeleid. 32

1. Toeleiding & Monitoring

Regiefunctie Toeleiding & Monitoring

De gemeente Delft heeft voor 2004 de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. een sluitende reïntegratieaanpak te bieden aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten fase-2 , fase-3 en fase-4 (incluis de niet uitkeringsgerechtigden en ANWers) alsook aan de zittende Abw klanten fase-2 en fase-3

2. het inkopen van extra fase-4 trajecten als gevolg van de intensievere fase-4 aanpak

3. ontwikkelen van en invulling geven aan nieuw instrumententarium vastgelegd in de

Delftse reïntegratieverordening Werk en Bijstand

Het totaal benodigde reïntegratietrajecten en het nieuw instrumentarium (gesubsidieerd) werk ter realisatie van deze doelstellingen is hierbij geraamd op 915 waarvan:

- 140 plekken zijn gereserveerd voor trajecten gesubsidieerd werk. (zie tabel 1.2a.)

- 273 plekken zijn gereserveerd voor fase 2/3 reïntegratietrajecten

- 412 plekken zijn gereserveerd voor fase 4 trajecten

- 90 plekken zijn gereserveerd voor trajecten t.b.v. niet uitkeringsgerechtigden

Ervaringscijfers leert ons dat ongeveer 20 % van de klanten uitvalt voordat het Reïntegratiebedrijf een concreet reïintegratieplan met de klant heeft kunnen opstellen. Vanuit de doelstelling om 915 trajecten in te vullen is het van belang om ongeveer 1098 klanten in 2004 toegeleid te krijgen die in aanmerking komen voor een van de hierboven genoemde trajecten.

Tabel 1.1: ontwikkeling aantallen klanten in traject bij reïntegratiebedrijven (RIB’s)

		1^e kw 2004	Jaar 2003
	doel		Totaal
	2004	T&M	T&M
Aantal klanten in traject bij RIB’s op 01-01-2004		816	599
Aantal aanmeldingen voor trajecten bij RIB’s	915	152	834
Aantal uitval voor start reintegratietraject		27	*115*
Aantal beëindigde trajecten bij RIB’s		103	359
Aantal klanten in traject bij RIB’s op 31-03-2004		838	707

Bron: Gws4All

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van het aantal klanten welke het eerste kwartaal 2004 zijn aangemeld voor reïintegratietrajecten( 152), welke uitgevallen zijn voor start traject (27) en welke uitgestroomd zijn in het 1^e kwartaal 2004 (103) en hiermee tevens wat het aantal klanten is die aan het eind van het 1^e kwartaal 2004 gebruik maken van het delfts reintegratie aanbod (838). Een specificatie van de verschillende items in deze tabel volgt verderop in deze kwartaalrapportage.

In de tabel is een groot verschil te zien tussen het aantal klanten in traject 31-12-2003 (707) en het aantal klanten 1-1-2004 (816).

Verklaring voor dit verschil zit hem in het feit dat eind 2003 /begin 2004 er contractafspraken zijn gemaakt met het team Activering (zie Hoofdstuk 2 Kwarap) om te werken volgens het principe ‘intern opdrachtnemersschap’. Gevolg hiervan is dat met terugwerkende kracht de lopende caseload van team Activering toegevoegd is aan de totaal aantal klanten op 1-1-2004(109).

Aanmeldingen

Tabel 1.2a Aantal aanmeldingen voor trajecten t/m 1^e kwartaal 2004

	Doelstelling 2004	Realisatie 1^e kw 2004
Totaal aantal aanmeldingen trajecten	7915	152
waarvan:
Fase 2/3	150	56
Fase 4	535	87
NUG	90	9
Opstap/Participatiebaan/ Proefplaatsing	140	-

Tabel 1.2a geeft aan hoe de aantallen op dit moment verdeeld zijn over verschillende doelgroepen en daarbij de resultaten van de aantal aanmeldingen in het 1^e kwartaal.

De inkoop van de verschillende vormen van trajecten vindt plaats o.b.v. de collegedoelstellingen en de analyse van het bestand.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat er te ruim is ingekocht voor de nieuwe instroom in 2003. Daarnaast was er een tekort van trajecten voor het zittend bestand fase 2/3 en 4. Dit tesamen met het nieuwe beleid WWB m.b.t.de nieuwe instroom (proefplaatsing) vroeg om een hernieuwde blik naar de huidige contracten.

I.h.k.v. de inkoop 2004 is bovenstaande situatie en de beperkte financiële ruimte die er in 2004 is op het gebied van reïntegratie in samenhang met elkaar bekeken.

Met een aantal reïntegratiebedrijven , met name met hen die de doelgroep’ nieuwe instroom’ bedienen zijn er afspraken gemaakt omtrent doelgroepuitbreiding binnen de eerder gecontracteerde aantallen. Het niet benutte budget in 2003 is hiermee effectief gebruikt voor de uitbreiding van doelgroep in 2004.

Medio juli 2004 gaat het nieuwe stelsel gesubsidieerd werk van start in het kader van de regelgeving WWB.

E.e.a is vastgelegd in de Delftse reïntegratieverordening welke op 9 juli as in werking treedt. Grofweg zullen er een 3 tal nieuwe reïntegratieinstrumenten beschikbaar komen:

- proefplaatsing: werken met behoud van uitkering , bedoeld voor nieuwe instroom fase 2/3 en 4 met als doel uitstroom uit de uitkering

Inkoop 2^e half jaar 2004 : 75 plekken

- opstapbanen: gesubsidieerde dienstverband voor maximaal 1 jaar, bedoeld voor klanten die perspectief hebben op regulier werk maar met een tekort aan recente en relevante werkervaring, uit te laten stromen naar regulier werk

Inkoop 2^e half jaar 2004: 60 plekken

- participatiebanen: permanente werkplekken, bedoeld voor werkzoekenden van 55 jaar en ouder zonder uitstroomperspectief op reguliere arbeid.

Inkoop 2^e half jaar 2004: 5 plekken.

Voor de realisatie van acquisitie en begeleiding op bovenstaande werkplekken zijn er contractafspraken gaande met Werkplan en Combiwerk.

In het 3^e kwartaal 2004 zal er voor het eerst gerapporteerd worden over de instroom, door en uitstroom van bovenstaande reïntegratie instrumenten.

Tabel 1.2b: specificatie van aantal aangemelde RIB trajecten bij opdrachtnemers t/m ultimo 1^e kw.

	Doelstelling	Aanmeldingen
	2004	voor trajecten
Totaal aanmeldingen	775	152
*Fase 2*
Empower	-	3
Empower NUG	-	3
*Fase 2/3*
Alexander Calder	150	31
Alexander Calder NUG	30	2
*Fase 3/4*
Advexis	6	3
Hudson	120	11
Hudson NUG	30	1
Kliq	120	9
Kliq NUG	30	3
*Fase 4*
Activering	200	54
Combiwerk	-	1
Kringloop	16	11
Werkplan	12	16
Wings	16	4
Extra inkoop fase 4	45	-
*totaal*	775	152

Bron: Gws4All aangevuld met gegevens T&M

Tabel 1.2b. laat zien hoe de huidige verdeling is in aantallen en doelgroep bij de verschillende reïntegratiebedrijven

Uitval

Tabel 1.3a uitval vóór start RIB-trajecten t/m 1^e kwartaal 2004

	1^e kw 2004	2003
Totaal uitval trajecten	27		115
uitval	27		115

Tabel 1.3b specificatie uitval naar fase t/m ultimo 1^e kw.

Reden uitval	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Totaal

Zelf werk gevonden	1			1

Detentie/fraudeproblematiek			1	1
Medisch/ psychische redenen		7	7	14
Motivatie problematiek		5	3	8
Niet verschenen zonder bericht			2	2
Samenwonen/verhuizing	1			1
Totaal	2	12	13	27

De specificatie uitval geldt voor deelnemers die tussen de aanmelding en de start van een traject om diverse redenen uitgevallen zijn veelal om redenen die niet verwijtbaar zijn aan de kwaliteit van het reïntegratiebedrijf. Met de reïntegratiebedrijven is contractueel vastgelegd dat het uitvalspercentage niet hoger mag zijn dan 20%.

Lopende klanten

Tabel 1.4a lopende klanten in RIB-trajecten ultimo 1^e kwartaal 2004

RIB	Lopende klanten
Activering	136
Advexis	11
Alexander Calder	147
Argonaut	6
Baanbreker	2
Combiwerk	10
Empower	60
Hudson	70
Kliq	277
Kringloop	4
Werkplan	88
Wesseling	9
Wings	18
Totaal	838

Bron: Gws4All

Tabel 1.4b: doelgroep specificatie klanten in traject bij RIB’s ultimo 1^e kwartaal 2004

	1^e kw 2004 in percentage
*Doelgroep:*
Eenouder	26%
Gehuwd	26%
Oudkomers	49%
Jonger < 23 jaar	4%
*Geslacht:*
Man	48%
Vrouw	52%
*Niveau opleiding:*
Basis-niveau	23%
LBO/MAVO	28%
MBO/HAVO/VWO	18%
HBO/WO	11%
Overig	20%

Bron: Gws4All

N.B: klanten kunnen tot meerdere doelgroepen behoren

Tabel 1.4a laat zien hoeveel klanten er op 31-03-2004 gebruik maken van het reïntegratieaanbod binnen Delft.

Tabel 1.4.b laat van dezelfde groep een aantal doelgroepkenmerken zien.

Tabel 1.5a Beëindigde trajecten bij trajectorganisaties t/m 1^e kwartaal 2004

	realisatie t/m 1^e kw 2004	realisatie 2003
Totaal aantal beëindigde trajecten	103	359

succesvol beëindigd	43	129
niet-succesvol beëindigd	60	230

Bron: Gws4All

Maandelijks en per kwartaal vinden er gesprekken plaats tussen de opdrachtgevende partijen binnen WIZ en de Reïntegratiebedrijven. Zowel op contract als op klantniveau vindt er een intensieve monitoring plaats om zowel resultaat als kwaliteit te bewaken.

Tabel 1.5b Specificatie succesvol beëindigde trajecten t/m 1^e kwartaal 2004

	realisatie t/m 1^e kw 2004
Totaal succesvol beëindigd	43
Waarvan duurzaam uit de uitkering:
Regulier werk	14
Regulier onderwijs	5
Gedeeltelijk regulier werk	5
WIW dienstbetrekking / opstapbaan	6
Waarvan vrijwilliger / beschermd werk:
Herfasering 2/3 (kwint/CWI)	2
Maatschappelijk actief	8
Sociale activering	3

Bron: Gws4All

Tabel 1.5a. geeft het aantal succesvolle beëindigde trajecten aan . Dit zijn enerzijds de klanten die door de inspanningen van het RIB (gedeeltelijk) aan het werk zijn of (in het geval van jongeren) weer terug naar school gaan en geen beroep (meer) doen op de uitkering.

Voor de fase 4 doelgroep geldt ook de doelstellingen op het gebied van reguliere arbeid. Gezien de problematiek van de doelgroep is hier echter een ruimere interpretatie van het woord ‘succesvol’. De redenen herfasering 2/3, maatschappelijk actief en sociale activering zijn zoveel mogelijk geobjectiveerd conform de collegedoelstellingen omtrent fase 4.

Tabel 1.5c Specificatie niet-succesvol beëindigde trajecten t/m 1^e kwartaal 2004

	realisatie t/m 1^e kw 2004
Totaal niet-succesvol beëindigd	60
Waarvan :
Detentie/fraude	2
Maximale trajectduur	8
Medisch/psychische redenen	12
Motivatieproblematiek klant	17
Verhuizen/samenwonen	11
Zorg	8
Overig	2

Bron: Gws4All

Tabel 1.6 Specificatie klanten geplaatst op de arbeidsmarkt t/m 1^e kwartaal 2004

RIB	Geplaatst (nog niet duurzaam)	Duurzame plaatsing
Activering
Advexis	1
Alexander Calder	16	5
Argonaut
Baanbreker		2
Combiwerk
Empower	1
Hudson	9	2
Kliq	20	14
Kringloop
Werkplan	10	1
Wesseling
Wings	2
WIW		6
Totaal	59	30

Bron: Gws4All

In contracten met reïntegratiebedrijven is vastgelegd dat succesvolle uitstroom pas als zodanig gedefinieerd kan worden na 6 maanden nazorg. In het geval van een plaatsing betekent dit dat het reïntegratiebedrijf contact houdt met de klant over de voortgang en intervenieerd naar de werkgever indien dit nodig is. Na 6 maanden, zodra de proeftijdperiode en gewenning is afgesloten mag men er van uitgaan dat de klant duurzaam aan het werk en uit de uitkering zal blijven.

Indien de klant tussentijds ontslag heeft gekregen wordt dit resultaat niet meegenomen in de telling en zal het reïntegratiebedrijf opnieuw de bemiddeling van deze klant ter hand nemen.

Op 31-03-2004 zijn er naast de 30 succesvolle duurzame plaatsingen ook 59 klanten die al geplaatst zijn op de arbeidsmarkt maar die nog bij reïntegratiebedrijven in traject zitten om de duurzaamheid van de plaatsing te optimaliseren en beïnvloeden.

2. Inburgering

Wet Inburgering Nieuwkomers

Team Inburgering voert de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) voor de gemeente Delft uit. De gemeente Delft heeft verder het mandaat om de WIN uit te voeren voor de volledige gemeente Pijnacker-Nootdorp en de kern Schipluiden uit de gemeente Midden Westland.

Aan het einde van het 1^ste kwartaal van 2004 hebben er zich 80 nieuwe personen aangemeld voor een Inburgeringstraject. A&I heeft in hun werkplan voor het team Inburgering de prognose opgenomen van een instroom van 240 in 2004. Dit betekent een gemiddelde instroom van 60 klanten per kwartaal. Uit de gemeente Delft zijn er 70 nieuwe aanmeldingen en uit de regio gemeenten zijn er 10 aanmeldingen geweest.

Naast de 80 nieuwe trajecten zijn er ook 5 personen naar de regio verhuisd die in een andere gemeente al een traject volgde. Deze “nieuwe” klanten stromen direct in een inburgeringstraject en worden i.v.m. verantwoording rapportages niet opgenomen in de cijfers van de instroom.

Tabel 2.1A: Ontwikkeling WIN Trajecten (Inburgeringstrajecten)

Realisatie t/m 1^e kwartaal 2004				Productie
	Delft	Regio	Totaal	prognose
	(aantal)
WIN Trajecten op 01-01-2004	375	52	428
Instroom	70	10	80	240
Verhuisd naar de regio	3	2	5
Uitstroom (Beëindigde trajecten)	65	12	77
WIN Trajecten op 31-03-2004	384	52	436

Bron: A&I

Het 1^ste kwartaal kent in vergelijking met dezelfde perioden in eerder jaren een behoorlijk grote instroom (zie figuur 2.1). Meer personen hebben hun weg naar de Inburgeringbalie van Delft gevonden. Door landelijke en plaatselijke publiciteit is het meer onder de aandacht gekomen bij de nieuwe "burgers" dat zij een Inburgeringstraject moeten volgen en zich op eigen initiatief moeten melden. Verder wijzen partners, zoals CWI, Sociale Dienst en CPO, steeds vaker WIN klanten door. De instroom is goed te doen doordat er extra capaciteit is ingehuurd.

De grootte van de caseload per kwartaal (figuur 2.2) is de laatste jaren “verrassend” stabiel.

Figuur 2.1: Instroom WIN Trajecten Figuur 2.2: Caseload per kwartaal

Bron: A&I Bron: A&I

De prognose voor de uitstroom komen uit het werkplan van A&I. De gepresenteerde percentages zijn bepaald op basis van resultaten in vorige jaren en zullen worden gebruikt om de uitstroom te monitoren. Afwijkende percentages kunnen leiden tot nader onderzoek.

In het 1^ste kwartaal zijn er in totaal 77 WIN Trajecten beëindigd. Wat opvalt is een behoorlijke uitstroom onder de noemer “Overig”. Meer dan 48% stroom onder deze noemer uit. Er zal nader worden bekeken of het nodig en mogelijk is om deze groep meer gedetailleerd te presenteren.

Tabel 2.2: Specificatie Uitstroom WIN Trajecten

Realisatie t/m 1^e kwartaal 2004					Productie
	Delft	Regio	Totaal		prognose
Uitstroom naar / Reden beëindiging:	(aantal)			(%)
Werk	12	1	13	16,9	15,0
Overdracht binnen gemeente	15		15	19,5	25,0
Overdracht Regio gemeente					5,0
Bemiddeling CWI	1		1	1,3	2,5
Studie (regulier onderwijs)	3	1	4	5,2	7,5
Verhuizing	3	1	4	5,2	15,0
Permanent ontheffing	2	1	3	3,9	5,0
Overig	29	8	37	48,1	25,0
Totaal uitgestroomd	65	12	77	100	100

Bron: A&I

3. Activering

De doelgroep van Activering zijn de Fase 4 Oudkomers met een taal achterstand. Het hoofdbestanddeel van de activeringstraject is taaleducatie.

Activering heeft in het 1^ste kwartaal 54 aanmeldingen gekregen vanuit het vakteam Toeleiding & Monitoring.Dit heeft geleidt tot een instroom van 29 nieuwe klanten. Voor het volgende kwartaal zullen we de registratie verder verfijnen. A&I heeft in hun werkplan voor het team Activering de taakstelling opgenomen van een instroom van 200 in 2004. Dit betekent een gemiddelde instroom van 50 klanten per kwartaal. Met 29 in het 1^ste kwartaal blijft instroom vanuit de tandem (SDV & T&M) achter op de taakstelling.

Met de nieuwe klanten zijn diagnosegesprekken gestart die moeten leiden tot een trajectplan gericht op arbeidsactivering, sociale activering of maatschappelijke activering. Arbeidsactivering houdt in dat er voor de klant door taaleducatie een herfasering van fase 4 naar fase 2/3 kan plaatsvinden. Na de herfasering geval zal de klant een vervolgtraject krijgen tot arbeid. Dit vervolgtraject zal niet bij Team Activering gevolgd worden.

In totaal zijn er 30 diagnoses in het 1^ste kwartaal afgerond. Vanuit de diagnosefase zijn er in totaal 25 personen doorgestroomd naar de trajectfase. Voor 5 personen is gebleken dat zij vanwege diverse redenen en problemen niet in staat zijn tot het volgen van een Activeringstraject. Met deze personen is geen traject opgestart en ze zijn teruggemeld naar de opdrachtgever. Dit moet worden gezien als uitval voor het traject. Activering houdt, op basis van de ervaringscijfers van vorig jaar, rekening met een uitavl van 5%. In het 1^ste kwartaal is de uitval 20%. Het hoge percentage heeft vooral te maken met het aanmelden van relatief veel zorgklanten die niet tot de doelgroep van Activering behoren.

Tabel 3.1: Ontwikkeling Diagnoses tbv Activeringstrajecten

Realisatie t/m 1^e kwartaal 2004	Diagnoses	Productie
		prognose
	(aantal)
Diagnoses op 01-01-2004	14
Instroom	29	200
Doorstoom naar Traject	25
Uitval (geen traject)	5
Diagnoses op 31-03-2003	13

Bron: A&I

25 personen zijn in het 1^ste kwartaal nieuw geplaatst in een Activeringstraject. 20 personen hebben hun traject beëindigd. In totaal bevinden zich aan het eind van het 1^ste kwartaal 125 personen zich nog in een activeringstraject.

Tabel 3.2: Ontwikkeling Activeringstrajecten

Realisatie t/m 1^e kwartaal 2004	Trajecten

	(aantal)
Trajecten op 01-01-2004	120
Doorstroom uit Diagnose	25
Uitstroom (beëindigde trajecten)	20
Trajecten op 31-12-2003	125

Bron: A&I

De trajecten die Activering uitzet zijn dus in de richting van arbeidsactivering (herfasering), sociale activering of maatschappelijke activering. In het werkplan van A&I is opgenomen dat 65% van de uitstroom succesvol is en dus in één van deze drie richtingen moet zijn. 30% van de trajecten zal onder de noemer Zorg & Overig worden beëindigd. Verder wordt verwacht dat hooguit 5% werk zal vinden en daarom niet meer het traject kan voltooien. De percentages zijn bepaald op basis van resultaten die in vorige jaren zijn behaald met de doelgroep. De percentages kunnen worden gezien als doelstelling die Activering wil gaan halen.

In totaal zijn er in het 1^ste kwartaal 20 personen uit een traject gestroomd. 55% is uitgestroomd in de richting van maatschappelijke activering, sociale activering of herfasering. 45% is uitgestroomd in het 1^ste kwartaal uit door een andere reden.

Tabel 3.3: Specificatie Uitstroom (beëindigde trajecten)

Realisatie t/m 1^e kwartaal 2004	Trajecten		Productie
			prognose
Uit-/Doorstroom naar / Reden uitstroom:	(aantal)	(%)
Betaald of gesubsidieerd werk	0	0,0	5,0
Vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk	11	55,0	65,0
Herfasering 2/3 (Kwint/CWI)	5	25,0
Sociale activering	3	15,0
Maatschappelijke activering	3	15,0
Zorg & Overig	9	45,0	30,0
Zorg	1	5,0
Motivatieproblematiek klant
Medische/psychische redenen	3	15,0
Verhuizen/samenwonen
Detentie/fraude
Maximale trajectduur	3	15,0
Overig	2	10,0
Totaal uitgestroomd	20	100

Bron: A&I

CIP : in de volgende versie zal ook informatie over het CIP opgenomen worden.

4. Dienstverlening Werkplan

4a. WIW-Dienstbetrekkingen

Tabel 4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.

		realisatie	realisatie	realisatie
	doelstelling	t/m 1^e kw	t/m 1^e kw	jaar
	2004	2004	2003	2003
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1 januari		156	201	201
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingen¹		0	36	102
Uitstroom: beëindigde dienstbetrekkingen¹		31	39	148
Aantal WIW-werknemers in dienst ultimo		125	198	155

Bron: Gws4all Noot¹ : de instroom en uitstroom zijn inclusief de Herindiceringen

Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand in werking getreden en de WIW komen te vervallen. In 2004 kan er geen instroom meer plaatsvinden. De huidige werknemers blijven in dienst tot het moment dat zij uitstromen of tot het moment dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt. Vanaf 1 juli treedt de reintegratieverordening WWB in werking met het nieuwe instrumentarium.

Opmerking over de nieuwe ontwikkelingen !

Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot het gemiddeld

aantal dienstbetrekkingen per jaar (per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)

Tabel 4.3: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.

	realisatie			realisatie	realisatie
	t/m 1^e kw	Idem		t/m 1^e kw	jaar
	2004	In %		2003	2003
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid (incl WIW-WEP)	8	26%		8	15
Gesubsidieerde arbeid ID, WSW	3	10%		4	51
Ontslag onverwijld	2	6%		3	12
Ontslag rechtswege	12	39%		1	12
Ontslag proeftijd	1	3%		6	14
Niet herplaatsbaar	2	6%		1	7
Overige	3	9%		9	14
Herindiceringen	0	0%		7	23
Totale uitstroom	31		100%	39	148

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Als gevolg van de komst van een nieuw instrumentarium wordt optimaal ingezet op afbouw van de Wiw. Contracten voor tijdelijke duur worden niet meer verlengd.

Figuur 4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal vanaf 2002

4b. WIW-Werkervaringsplaatsen

Tabel 4.4: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen

	realisatie	realisatie	Realisatie
	t/m 1^e kw	t/m 1^e kw	jaar
	2004	2003	2003
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari	39	32	32
Instroom: nieuwe Werkervaringspl.	0	8	44
Uitstroom: beëindigde Werkervaringspl.	8	13	36
Aantal Werkervaringspl. ultimo periode	31	27	40

Bron: ImWin

Als gevolg van de komst van de WWB zijn de Wiw-werkervaringsplaatsen in 2004 komen te vervallen en heeft er geen instroom plaatsgevonden. Vanaf 1 juli treedt de reintegratieverordening WWB in werking met daarin opgenomen een nieuwe loonkostensubsidieregeling.

Tabel 4.5: specificatie van de uitstroom van werknemers met een Werkervaringsplaats.

	realisatie			realisatie	Realisatie
	t/m 1^e kw	Idem		t/m 1^e kw	jaar
	2004	In%		2003	2002
Uitstroom naar:¹
Niet-gesubsidieerde arbeid	5	63%		8	28
Gesubsidieerde arbeid	0	0%		0	0
Ontslag	2	25%		2	7
Overige	1	12%		3	1
Totale uitstroom	8		100%	13	36

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Kengetal

Cum 1^e kw 2004

Jaar

2003

Uitstroom naar werk

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)

Tabel 4.6: ontwikkeling van het aantal I/D – werknemers in dienst.

	realisatie	realisatie	realisatie
	t/m 1^e kw	t/m 1^e kw	jaar
	2004	2003	2003
Aantal I/D – werknemers op 1 januari	238	265	265
Instroom: nieuw gestarte I/D – werknemers*	0	11	22
Uitstroom: beëindigde I/D – werknemers*	13	10	48
Aantal I/D - werknemers: ultimo periode	225	266	238

Bron: ImWin

*de in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Als gevolg van de komst van de WWB heeft er geen instroom plaatsgevonden. Huidige werknemers blijven in dienst.

Tabel 4.7: specificatie van de uitstroom van I/D - werknemers.

	realisatie			realisatie	realisatie
	t/m 1^e kw	Idem		t/m 1^e kw	jaar
	2004	In %		2003	2003
Uitstroom naar1*
Niet-gesubsidieerde arbeid	0	0%		3	26
Gesubsidieerde arbeid*2	4	31%		0	0
Ontslag	5	38%		2	7
Overige	4	31%		5	9
Totale uitstroom	13		100%	10	42

*¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

*² het uitstroomcijfers “gesubsidieerde arbeid” is inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Door de komst van nieuw instrumentarium wordt de ID-regeling afgebouwd.

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten

Tabel 5.1a: actieve werkvoorraad ultimo 1^e kwartaal 2004.

	31-03-04
	Actieve Werkvoorraad
Rolstoelen	57
Woonvoorzieningen	141
Vervoersvoorzieningen	42
Scootmobielen	53
Totaal	293

Tabel 5.1b: specificatie van de werkvoorraad van 1^e kwartaal 2004

	31-03-04 Actieve
	Werkvoorraad
Intake en Advies fase (RIO):
RIO	191
In behandeling bij vakteam WVG: Verdeling (na ontvangst advies) Rapportagefase Opvragen offertes (bij woonaanpassingen)	11 79 12
Totaal	293

Eind 2003 is een verbeter traject ingezet. Hierbij speelt automatisering, m.b.t. bewaking aanvragen, een zeer belangrijke rol. Het resultaat hiervan is een duidelijke afname van de werkvoorraden, deze afname heeft in het 1^e kwartaal 2004 doorgezet.

Figuur 5.1: ontwikkeling van de actieve werkvoorraad aanvragen

Tabel 5.1c: overige werkprocessen ultimo 1^e kwartaal 2004.

	31-03-04
	Overige Werkvoorraad
Fiattering	147
Betalingen woonvoorzieningen	313
Bruikleenovereenkomsten	236
Aanleunwoningen	33
Mutaties	8
Beëindigingen	57
Totaal	794

Bron: GWS4all

Tabel 5.2: ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

Bij bovenstaande resultaten dient de volgende opmerkingen gemaakt te worden:

Voor de begroting is de begroting zoals deze nu in WISE staat overgenomen. Er zijn wijzingingen voor een andere begroting voorgesteld maar deze zijn nog niet verwerkt.

Woonvoorzieningen:

De toename van de uitgaven van het vorig kwartaal heeft zich tegen verwachting in niet doorgezet in het 1^e kwartaal 2004. Dit is in overeenstemming met de praktijk want er kwamen in het 1^e kwartaal ook minder aanvragen binnen.

Hiervoor is nog niet direkt een reden aan te geven.

Rolstoelvoorzieningen/vervoersvoorzieningen/scootmobielen:

De totale realisatie blijft in het 1^e kwartaal 2004 binnen de begroting. De cijfers rolstoelenvoorzieningen, vervoersvoorziening en scootmobielen zullen wij het komend kwartaal nader analyseren en in de volgende kwarap een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen.

Tevens is hierbij van belang te melden dat wij vanaf 1 april 2004 zijn overgaan van huur naar koop van de voorzieningen. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de boekhoudkundige verwerking en zal derhalve in de volgende kwarap inzichtelijk worden.

Tabel 5.3: ontwikkeling uitgaven woonvoorzieningen

Tabel 5.4: ontwikkeling uitgaven vervoersvoorzieningen

6. Ontwikkeling klantaantallen

6.1 klantenaantal

Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten

Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in Delft

	Dec 1998	Dec 1999	Dec 2000	Dec 2001	Dec 2002	Dec 2003	Mrt 2004
Kwaraps (ongecorrigeerd)	3.328	3.175	2.988	2.980	3.074	3.029	3.123
BIB gecorrigeerd	nb	nb	2.979	2.943	3.050	3.115	nb
BIB geextrapoleerd							3.096

Bron: CBS-Statistiek maanduitdraai en BIB

In de vorige kwaraps hebben we voor het bepalen van de klantenaantallen de maanduitdraai (ongecorrigeerd) gebruikt, omdat de gecorrigeerde aantallen pas 3-4 maanden later beschikbaar zijn. In 2004 stappen we voor het bepalen van de klantenaantallen over op de aantallen uit de applicatie BIB (=bijstand in beeld), deze geven een zuiverder beeld en zijn identiek aan de aantallen zoals bekend bij het CBS.

De gecorrigeerde aantallen uit BIB(blauwe lijn) komen redelijk overeen met de aantallen van de voorheen gebruikte maanduitdraai(zwarte lijn). De trendbreuk bij deze overstap is daarom niet groot. Omdat we bij het maken van de kwarap niet kunnen beschikken over gecorrigeerde cijfers(blauwe lijn) over het kwartaal maken we gebruik van ongecorrigeerde cijfers(rode lijn), die we extrapoleren.

Vanaf de volgende kwarap zullen we alleen nog de aantallen uit de applicatie BIB presenteren.

In het 1^e kwartaal 2004 is het klantenaantal weer licht gestegen.

7. Huisbezoeken

Tabel 7.1: huisbezoeken 1^e kwartaal 2004

	aantal	Percentage
Huisbezoeken totaal	52	100%
Waarvan onaangekondigd	50	96%
Niet thuis of opnieuw bezocht	8	15%
Aantal Klanten bezocht	44	100%
Reden huisbezoeken
Inrichtingskosten	33	75%
Twijfel situatie	11	25%
Uitkomsten huisbezoeken
Toekennen leenbijstand	21	48%
Deel toekennen / afwijzen	2	5%
Afwijzen leenbijstand	10	23%
Uitkering aanpassen	1	2%
Uitkering beëindigen	1	2%
Melding BO	0	0%
Uitkering voortzetten	9	20%

Bron: SVD

In 2004 is de registratie van de huisbezoeken aangepast en daarmee ook de rapportage. De reden voor het huisbezoek is nu ook inzichtelijk. Hieruit blijkt dat drie kwart van alle huisbezoeken wordt afgelegd om het recht op inrichtingskosten te bepalen. In 70% van deze gevallen worden de inrichtingskosten geheel of gedeeltelijk toegekend.

8. Bijzondere Bijstand

8.1 Financiële resultaten Bijzondere bijstand

Tabel 8.1 Financieel resultaat Bijzondere bijstand 1^e kwartaal 2004

(bedragen in Euro’s x 1.000)	realisatie	begroting	verschil	Begroting	realisatie
	t/m 1e kw	t/m 1e kw	t/m 1e kw	2004	2003
Totaal uitgaven	939	1.136	197	4.546	4.020
Totaal baten	*373*	*339*	34	*1.356*	*576*
Totaal bijdrage algemene dienst	-566	-797	-231	-3.190	-3.443

Totaal uitgaven	939	1.136	197	4.546	4.020
Personeels/apparaats kosten	472	472	0	1.889	1.540
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand	311	319	9	1.277	1.560
Verstrekkingen armoedebeleid	14	75	61	300	329
Computers en Bijstand	21	52	31	209	133
Duurzaam computeren	0	25	25	99	0
Voorschool	0	10	9	39	4
werkervaring/scholings kosten	0	9	9	38	0
Collectieve ziektekostenverzekering	38	39	1	157	255
Bijdrage aan de Delftpas	43	81	38	324	0
Klantenkrant	4	5	1	20	21
Thowe	20	25	5	101	0
Overige uitgaven	15	23	8	92	32
Langdurigheidstoeslag *1	0	0	0	0	144

*Totaal inkomsten*	*373*	*339*	34	*1.356*	*576*
waarvan inkomsten BB op clientnivo	121	131	-10	524	520
waarvan totaal inkomsten DSW	27	7	20	30	27
waarvan inkomsten Duit	0	0	0	0	0
Inkomsten computers in bijstand	0	0	0	0	29
Inkomsten Delftpas	19	57	-38	227	0
Kinderopvang ten laste van het rijk	207	144	63	575	0

Bron: WISE

*1: De langdurigheidstoeslag staat nu bij de periodieke bijstand.

De uitgaven voor de bijzondere bijstand liggen voor het eerste kwartaal onder het begrote bedrag.

8.2 Ontwikkeling aantallen verstrekkingen

Tabel 8.2 ontwikkeling aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand t/m 1^e kwartaal

	verstrekkingen t/m 1^e kwartaal			prognose	realisatie
	2004	2003	+/-	2004	2003
- eenmalig	865	917	-52	4.000	4.368
- periodiek	1.225	1.147	78	5.000	4.830
Subtotaal	2.090	2.064	26	9.000	9.198
Armoedebeleid	65	204	-139	200	1.473
Totaal	2.139	2.268	-129	9.200	10.671

Bron: GWS4All

Het aantal verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand is ten opzichte van het eerste kwartaal 2003 licht gedaald.

8.3 Afname Medische Dienstverlening Bijzondere Bijstand

Tabel 8.3 Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen de Bijzondere Bijstand t/m 1^e kwartaal

afname verstrekkingen en uitgaven	2003	2004	+ / -
Totaal verstrekkingen Medische Dienstverlening	428	369	-59
waarvan verstrekkingen voor brillen en orthodontie	116	87	-29
Totaal uitgaven Medische Dienstverlening	€ 40.986	€ 31.171	-€ 9.815
waarvan uitgaven voor brillen en orthodontie	€ 21.913	€ 10.398	-€ 11.515

Bron: GWS4All

Het aantal aanvragen (en daarmee de uitgaven) bijzondere bijstand voor medische doeleinden is in het eerste kwartaal van 2004 ten opzichte van 2003 duidelijk afgenomen.

8.4 Toelichting: onderdeel “Computers en bijstand”:

Tabel 8.4 : aantal verstrekte computers t/m 1e kwartaal

aantal verstrekte computers in 2003	2003	2004
Aantal verstrekte computers	16	16
Totaal verstrekt bedrag	€ 21.054	€ 21.319
Gem. bedrag per verstrekte computer	€ 1.316	€ 1.332

Bron: GWS4ALL

In het eerste kwartaal 2004 is net zoveel gebruik gemaakt van de regeling computers en bijstand als in het eerste kwartaal van 2003.

8.5 Armoedebeleid: categoriale verstrekkingen

Tabel 8.5.1 : aantal / bedragen verstrekkingen witgoedregeling t/m 1^e kwartaal

aantal / bedragen witgoedregeling	2003	2003	2004	2004
Koelkast	47	€ 12.561	16	€ 3.336
Wasmachine	42	€ 19.137	11	€ 5.049
Stofzuiger	53	€ 7.261	11	€ 1.507
Televisie	60	€ 16.779	11	€ 2.816
Totaal	202	€ 55.738	49	€ 12.708

De witgoedregeling is met ingang van 1-1-2004 beëindigd. De verstrekkingen die nog hebben plaatsgevonden betreffen aanvragen die nog in 2003 werden ingediend.

Tabel 8.5.2 aantal / bedragen verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten t/m 1e kwartaal

aantal / bedragen bijkomende studiekosten	2003	2003	2004	2004
12 jarigen	0	€ 0	2	€ 252
13-17 jarigen	2	€ 246	14	€ 1.176
Totaal	2	€ 246	16	€ 1.428

De regeling bijkomende studiekosten is met ingang van 1-1-2004 beëindigd als categoriale regeling. Men kan wel op individuele gronden een aanvraag voor deze kosten indienen.

8.6.1 specificatie van het aantal verstrekkingen exclusief armoedebeleid

Figuur 8.6.1 aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 1^e kwartaal 2002 tot en met 2004.

Behoudens de categorieën directe levensbehoeften en uitstroom, waarbij er sprake is van een stijging van het aantal verstrekkingen, en de categorie huishouden, een daling, is het aantal verstrekkingen binnen de categorieën redelijk stabiel.

8.6.2 specificatie van de uitgaven bijzondere bijstand exclusief het armoedebeleid

Figuur 8.6.2 uitgaven bijzondere bijstand 1^e kwartaal 2002 tot en met 2004.

Een duidelijke stijging van de uitgaven vindt alleen plaats binnen de categorieën financiële transacties en uitstroom.

9. Periodieke Bijstand

9.1 Financiële resultaten Periodieke bijstand WWB

Tabel 9.1: Financiele resultaten uitkeringen WWB inkomen 1^e kwartaal 2004

1^e kwartaal 2004

2004

(bedragen x € 1000 )

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

prognose

Verschil

WWB < 65 jaar

9.611

8.795

816

38.446

35.180

3.266

WWB > 65 jaar

338

330

1.352

1.322

Langdurigheidstoeslag

270

174

Subtotaal WWB

10.017

9.149

868

40.068

36.598

3.470

Terugvorderingen

347

319

1.389

1.277

113

Saldo

9.670

8.830

839

38.679

35.321

3.358

Bron: WISE

Bovenstaande begroting is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het objectieve verdeelmodel.In de memo “aanpassing budget model inkomen” van 2-6-2004 wordt een analyse gemaakt van de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen.

10. Minimabeleid

10.1 Financiële resultaten Minimabeleid

Tabel 10.1 Financieel resultaat Minimabeleid t/m 1^e kwartaal 2004

(bedragen in Euro’s)	realisatie	begroting	verschil	Begroting	realisatie
	t/m 1e kw	t/m 1e kw	t/m 1e kw	2004	2003
Totaal	73.583	115.137	-41.554	460.547	572.944
*Totaal baten*	*208.372*	*56.741*	*151.631*	*226.965*	*116.300*
Totaal bijdrage algemene dienst	134.789	-58.396	193.185	-233.582	-456.644
Sportfonds	10.616	8.931	1.685	35.723	46.072
Delftactiefpas	42.920	80.883	-37.963	323.530	317.377
Baten Delftpas	208.372	56.741	151.631	226.965	116.300
T(H)OWE	20.047	25.324	-5.277	101.294	99.474

Bron: WISE

10.2 Delftpas

In het eerste kwartaal van 2004 zijn 631 passen meer verkocht dan in het 1^e kwartaal van 2003. Van het totaal aantal verkochte passen van 3.455 is 41% verkocht voor het minimatarief.

Figuur 10.2: Ontwikkeling verkoop Delftpas t/m 1^e kwartaal 2004

10.3 Sportfonds

De uitgaven sportfonds liggen lager dan vorige jaren.

Figuur 10.3: Ontwikkeling uitgaven Sportfonds t/m 1^e kwartaal 2004

Totaal uitval trajecten

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)