BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR:      Commissie Werk, zorg en onderwijs       * REG.NR                                                                              628280

Voorstel van: N. de Leeuw

Telefoon: 2195367

E-mail: ndleeuw@delft.nl

B&W

Portefeuillehouder: D. Rensen

Datum B&W: 3 november 2005

conceptbegroting 2006 GGD Zuid-Holland West

De commissie  wordt voorgesteld de raad te adviseren in te stemmen met

  1. de conceptbegroting 2006 van de GGD Zuid- Holland West;

en met de concept- reactie van het college van B&W hierop.

 

Korte inhoud:

 

Conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid- Holland West biedt het dagelijks bestuur van de GGD Zuid- Holland West het concept van de programmabegroting 2006 aan, aan de besturen van de binnen de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur van de GGD verzoekt de gemeente om een eventuele inhoudelijke reactie binnen 6 weken te richten aan het dagelijks bestuur van de GGD.

De GGD Zuid- Holland meldt dat de begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen 2006 die door het algemeen bestuur van de GGD zijn vastgesteld.

De concept- begroting van de GGD Zuid- Holland West is door zowel de financieel als inhoudelijk deskundigen van de Gemeente Delft getoetst. Hieruit zijn de volgende bevindingen naar voren gekomen:

•           De planning en control- cyclus van de GGD dient aan te sluiten op die van de gemeente. De GGD gaf bij de verantwoording 2004 aan hieraan te werken.

•           De gemeente zou, in plaats van in de eindfase, al in een vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij het tot stand komen van de GGD- begroting. De GGD zal hiertoe verzocht worden.

•           Voor een aantal producten blijkt de GGD duurder te zijn dan andere GGDen of marktpartijen. Eén en ander hangt samen met de toerekening van kosten voor overhead. Afgelopen jaren werden gemeenten steeds geconfronteerd met een aanzienlijk overschot op de jaarrekening van de GGD. Een eventueel overschot over 2006 biedt kansen om een effectieve discussie over de kostprijsberekening te voeren. De GGD zal hiertoe verzocht worden.

De GGD noemt een aantal mogelijke financiële risico’s, maar kwantificeert deze niet. De GGD zal hierom verzocht worden.

 

Interactieve beleidsvorming: nvt

Soort onderwerp:

raadsvoorstel

Deadline behandeling raad

nvt        

Behandeling commissie

Opname op de lijst niet te bespreken stukken

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: nvt

Aantekening griffier: nvt

PLANNING BESLUITVORMING:

Commissie:

 Werk, zorg & onderwijs

d.d.17-11-2005

Gemeenteraad

24 november 2005

Griffier: par.

d.d. 04-11-05

Naam: C. vd Rest (plv)

Tst 2602416

griffie@delft.nl

 

advies commissie na bespreking:

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Par. wndCommissiegriffier : A. Niesthoven