(C

RAPPORTAGE COMBIWERK / COMBISERVICES 2^E KWARTAAL 2005

1. RESULTAAT

1.1 Resultaat Combiwerk en Combiservices getotaliseerd

Netto resultaat 2005: Combiwerk en Combiservices
	t/m juni 2005
(x € 1.000)	Begroot	Feit	+/- tov begroting
Combiwerk	-595	-565	30
Combiservices	79	269	190
Netto resultaat (1)	-516	-296	220
Verwachtte bijstelling rijksbijdrage	95		-95
Netto resultaat (2)	-424	-296	128

Toelichting:

Zowel Combiwerk als Combiservices presteert beter dan begroot. Helaas is de goede prestatie in het 1^e kwartaal enorm afgevlakt in het 2^e kwartaal. De bedrijven gericht op de dienstensector hebben niet alleen een positief resultaat, maar scoren ook een stuk hoger dan hun begroting. Bij de productiebedrijven is de situatie omgekeerd.

1.2 Resultaat Combiwerk

Resultaat 2005: Combiwerk
(bedragen x € 1.000,-)		T/m juni 2005			T/m juni 2005 Feit	T/m december 2005			T/m dec. 2004 Feit
		Begroot	Feit	+/- tov Begroot		Begroot	LE	+/- tov Begroot
Omzet		3.782	3.464	-318	3.711	7.874	7.874	0	7.380
Netto Toegevoegde Waarde		3.034	2.698	-336	2.763	6.357	6.357	0	5.329
Bedrijfsresultaat		-7.649	-7.557	92	-7.189	-15.142	-15.142	0	-14.416
Buitengewone baten / lasten		59	-27	-86	11	118	118	0	-5
Rijksbijdrage		6.995	7.019	24	6.561	14.126	14.126	0	13.546
Netto resultaat (1)		-595	-565	30	-617	-898	-898	0	-875
Verwachtte bijstelling rijksbijdrage		85		-85		170	170
Netto resultaat (2)		-510	-565	-55	-617	-728	-728	0	-875
Gem. bezetting in FTE:
	- WSW	566	569	3	539	572	572	0	546
	- Schoonmakers / Beveiligers	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ambtenaren / BV’ers	80	70	-10	78	80	80	0	80
	- REA e.d.	3	4	1	3	3	3	0	4
	- Overig gesubsidieerd	17	10	-7	0	19	19	0	0
	Totaal FTE	666	653	-13	620	674	674	0	630

Toelichting:

In het najaar 2005 wordt de hoogte van de rijksbijdrage definitief vastgesteld door het ministerie. Verwacht wordt dat deze bijstelling voor Combiwerk neer zal komen op €170K, conform de aanname over de bijstelling, die was opgenomen in de rapportage 1^e kwartaal. In de begroting is de najaarsbijstelling verwerkt, maar in de feitelijke cijfers is deze (nog) niet opgenomen.

Combiwerk presteert in het 1^e halfjaar €55K minder dan begroot inclusief de verwachte bijstelling van de rijksbijdrage. Het 1^e kwartaal werd boven begroting inclusief bijstelling taakstelling gepresteerd, maar in het 2^e kwartaal kon dit niet worden geëvenaard. Ook nu blijven de omzetten achter op begroting en was de kostenreductie niet voldoende om dit te compenseren.

Netto resultaat 2005: uitsplitsing naar bedrijven Combiwerk
	T/m juni 2005
(x € 1.000)	Begroot	Feit	+/- tov Begroting
Metaal & Montage	-265	-465	-200
Verpakken*	-584	-629	-45
Kwekerij	49	78	29
Groen & Omgeving	66	96	30
Detachering	50	101	51
Overig	89	254	165
Netto resultaat (1)	-595	-565	30
Verwachtte bijstelling rijksbijdrage	85		-85
Netto resultaat (2)	-510	-565	-55

* Het nadelig effect van afbouw van de SPAK (subsidie op lage lonen) bedraagt voor 2005 in totaal
€ -560K, ergo t/m juni 2005: € -280K. (In 2003 was dat € -180K en in 2004 -€ 330k. Voor 2006
wordt dit € -900K.)

Toelichting:

In de rapportage over het 1^e kwartaal werd de zorgelijke situatie bij Metaal & Montage reeds genoemd. In het 2^e kwartaal is geen enkele verbetering hierin zichtbaar geworden, ondanks talloze maatregelen. De omzet blijft ver achter op de begroting, terwijl de inkoopkosten blijven toenemen. Het bedrijf kan niet inhaken op de economische veranderingen (ondermeer verplaatsing productie naar Azië en Oost Europa). De directie heeft het bedrijfsmanagement opdracht gegeven een grondige analyse uit te voeren en advies uit te brengen ten aanzien van toekomstige scenario’s. Ook Verpakken blijft achter op de prognoses. Omzetten blijven achter en prijzen staan enorm onder druk. Daarnaast is er sprake van een sterke loonontwikkeling (onder meer afschaffing SPAK). Na een grondige organisatieanalyse wordt nu door het bedrijfsmanagement gewerkt aan een plan van aanpak. Operationeel worden al tal van verbeteringen doorgevoerd.

Tegenover de slechte prestaties van de productiebedrijven komen de resultaten van de dienstenbedrijven goed uit de verf. Kwekerij en Groen & Omgeving scoren wederom boven prognose. De belangrijkste reden hiervoor is gelegen in een effectieve bedrijfsvoering.

Doordat Combiwerk zich steeds meer toelegt op uitstroom is het bedrijf Detachering groeiend. Er worden meer SW medewerkers vanuit de beschutte omgeving gedetacheerd buiten Combiwerk. Dit komt ook de resultaten ten goede. Het project ‘buurthuizen’ heeft hieraan bijgedragen met een actuele plaatsing van negen detacheringsplekken. (Toelichting: De wijze waarop het accommodatiebeheer van wijk- en buurtwerk in Delft is geregeld, stelt hoge eisen aan de organisatie teneinde de noodzakelijke continuïteit te garanderen. Combiwerk kan het beheer van wijkcentra en buurthuizen verzorgen en daarin continuïteit brengen, met een mix van SW-detacheringen, participatiebanen, opstapbanen en werkleider. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarbij de BWD de organisatorisch-facilitaire aansturing per wijk verzorgt en Combiwerk het beheer. Combiwerk houdt zich op die manier bij de kernkwaliteit van toezicht. De BWD treedt op als opdrachtgever van Combiwerk en zal een goede organisatorische setting moeten garanderen. De fasering van de inzet van Combiwerk is als volgt gedacht:

2005 14 fte

2006 26 fte

2007 29 fte

Met het uiteindelijke aantal is een goede kwaliteit en continuïteit in het beheer te garanderen.)

1.3 Resultaat Combiservices

Resultaat 2005: Combiservices bv
(bedragen x EUR 1.000,-)		T/m juni 2005			T/m juni 2004 Feit	T/m december 2005			T/m dec. 2004 Feit
		Begroot	Feit	+/- tov Begroot		Begroot	LE	+/- tov Begroot
Omzet		3.123	3.054	-69	2.815	6.385	6.385	0	5.770
Netto Toegevoegde Waarde		1.522	1.561	39	1.369	3.087	3.087	0	2.870
Bedrijfsresultaat		-629	-500	129	-503	-1.263	-1.263	0	-1.054
Buitengewone baten / lasten		0	2	2	1	15	15	0	28
Rijksbijdrage		708	767	59	566	1.415	1.415	0	1.413
Netto resultaat (1)		79	269	190	64	167	167	0	387
Verwachtte bijstelling rijksbijdrage		10		10		20	20
Netto resultaat (2)		89	269	200	64	187	187	0	387
Gem. bezetting in FTE:
	- WSW	57	63	6	46	58	58	0	57
	- Schoonmakers / Beveiligers	32	29	-3	34	34	34	0	32
	- Ambtenaren / Flex	13	11	-2	8	13	13	0	9
	- REA e.d.	9	7	-2	14	9	9	0	12
	- Overig gesubsidieerd	17	18	1	0	15	15	0	13
	Totaal FTE	128	128	0	102	129	129	0	123

Toelichting:

De verwachtte bijstelling in de rijksbijdrage voor Combiservices zal ongeveer €20K gaan bedragen voor het gehele jaar. Voor het 1^e halfjaar komt dit neer op een bijstelling met €10K naar boven.

De Combiservices-bedrijven opereren in de dienstenbranche. Zij zijn minder gevoelig voor de conjuncturele neergang waarvan de productiebedrijven veel meer last hebben. Ook bij deze bedrijven blijven de omzetten achter op begroting, maar dit wordt in belangrijke mate gecompenseerd door de inzet van meer SW-medewerkers. Ook de kosten blijven hier goed onder controle.

De groei van het aantal ingezette SW-medewerkers wordt gerealiseerd vanuit de beschutte omgeving. Dit is geheel conform de doelstelling meer SW-medewerkers op locatie te laten werken en / of te detacheren.

Netto resultaat 2005: uitsplitsing naar bedrijven Combiservices bv
	t/m juni 2005
(x € 1.000)	Begroot	Feit	+/- tov begroting
Schoonmaak	126	157	31
Beveiliging	56	219	163
Reïntegratie	-103	-107	-4
CS Delft BV	0	0	0
Overig	0	0	0
Netto resultaat (1)	79	269	190
Verwachtte bijstelling rijksbijdrage	10		-10
Netto resultaat (2)	89	269	180

Toelichting:

De bedrijven Schoonmaak en Beveiliging presteren ruim boven begroting. De vraag vanuit de markt neemt iets af. Beide moeten meer inspanning leggen in de werving van opdrachten, maar dit is geenszins zorgwekkend. Het werven van SW’ers, die goed kunnen worden ingezet bij een van deze bedrijven blijft moeizaam, waardoor slechts een beperkte groei mogelijk is.

Het bedrijf Reïntegratie zet de koers, die in het 1^e kwartaal al tot een stabieler bedrijf heeft geleid, in het 2^e kwartaal voort. In het afgelopen kwartaal is een geautomatiseerd cliëntvolgsysteem in gebruik genomen. Dit zal de komende periode de groeiende workload gaan verlichten.

2. SOCIALE PARAMETERS

SW-formatie (SE) totaal Combiwerk	2005	2^e kwartaal 2005
Taakstelling	643,4
SW-formatie		641,35
Formatieruimte		2.05

SW-formatie (SE) Gemeente Delft	2005	2^e kwartaal 2005
Taakstelling	587,6
SW-formatie		593,2
Formatieruimte		-5,6

Toelichting:

Alle bij Combiwerk aangesloten gemeentes hebben een eigen taakstelling. De taakstelling van de gemeente Delft wordt momenteel overschreden met 5,6 SE. Bij de overige gemeentes is sprake van een onderrealisering. Om die reden is met de randgemeentes overeengekomen een deel van hun formatie (lees taakstelling) over te dragen aan de gemeente Delft.

SW-wachtlijst Totaal Combiwerk
Stand 31-12-04	81
Stand 30-06-05	144
Aanmeldingen per maand	Gemiddeld 7

SW-wachtlijst gemeente Delft
Stand 31-12-04	56
Stand 30-06-05	123
Aanmeldingen per maand	Gemiddeld 6,6

Toelichting:

De wachtlijst neemt toe, vooral bij de gemeente Delft. Doordat Delft momenteel overrealiseert, is plaatsing vanaf de wachtlijst nauwelijks mogelijk. Dit betekent dat de wachtlijst alleen maar groeit.

Het aantal aanmeldingen per maand in het 1^e kwartaal 2005 lagen beduidend hoger dan in het 2^e kwartaal. Hierdoor daalt het cijfer ‘gemiddeld aantal aanmeldingen per maand’ aanzienlijk ten opzichte van het vorige kwartaal.

SW-Begeleid werken (BW) 2^e kwartaal 2005

Indicatie Begeleid werken (I) 90

Afval na herindicatie --

Na herindicatie alsnog BW 3

Indicatie Begeleid werken (II) 93

Bezwaar medewerker -/-25

Twijfel bij medewerker -/-64

Potentieel BW (waarvan 4 in traject) 4

De taakstelling begeleid werken is als volgt onderverdeeld:

· Bergschenhoek 0

· Bleiswijk 0

· Delft 4

· Midden-Delfland 0

· Pijnacker-Nootdorp 1

__________________________

Totaal 5

Momenteel zijn nog geen trajecten gerealiseerd. Vanuit de lopende trajecten en de trajecten die in het derde kwartaal zijn / worden opgestart, is de verwachting dat de taakstelling voor dit jaar zal worden gerealiseerd.

3. VOORTGANG UITVOERING TRAJECTEN

Trajectsoorten	Planning 2005	Realisatie t/m 2^ekwartaal 2005	Bijzonderheden
SW intake (vanaf 1-1-05 via CWI)	0	40	Afhandeling van aanmeldingen van voor 31-12-04.
SW: opstellen en uitvoeren trajectplannen	15	3	Het gaat hierbij om een trajectmatige bege-leiding bij de uitvoering van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) van SW-medewerkers gericht op door- en zo mogelijk uitstroom.
Instroomtrajecten nieuwe medewerkers SW	10 - 25	7	Via het voortraject worden nieuwe medewerkers getoetst en voorbereid op plaatsing. Er komen tien nieuwe voortrajecten aan.
Trajecten begeleid werken	4	4 (in traject)	De planning is gebaseerd op het aantal medewerkers met een begeleid werken-indicatie, die hier aan mee willen doen. Nog vijf trajecten worden opgestart. De verwachting is dat het target voor 2005 wordt behaald.
Trajecten WIZ 2004 / 2005 (Opstapbanen)	20	20	In 2004 zijn twintig kandidaten aangeleverd. En geplaatst in trajecten bij beveiliging en Groen & Omgeving. Bij Beveiliging zijn de tien kandidaten inmiddels uitgestroomd. In het 2^e en 3^e kwartaal zal reguliere uitstroom c.q. deels verlenging van de opstapbaan plaatsvinden. Bij Groen & Omgeving zijn drie uitstroomtrajecten gerealiseerd.
Trajecten WIZ 2005 / 2006 (opstapbanen)	40	17	Geplaatst bij diverse Combiwerk bedrijven. Naar verwachting worden 15 beveiligers in traject genomen.
Trajecten WIZ 2005 (proefplaatsingen)	20	10	Plaatsingen binnen de bedrijven van Combiwerk voor een periode van 3 - 6 maanden. Drie personen zijn extern geplaatst.
Gemeentetrajecten voor ambtenaren in het kader van WVP	2	0	Het bieden van een reïntegratieplek met als doel terugkeer naar de oude of een nieuwe werkplek. Er zijn offertes uitgebracht voor twee trajecten.
WVP-trajecten voor externe opdrachtgevers	5	3	DSM en Reinier de Graafgroep. Inmiddels met goed gevolg afgesloten.
Scholings- en opleidings-trajecten	50	18	Het gaat hier om trainingen en vak-opleidingen voor SW-medewerkers, WWB-kandidaten en externe kandidaten op het gebied van Word, Excel, beveiliging, assertiviteit, taalvaardigheid, solliciteren, etc