1 Werk en Inkomen

1.1 Uitkeringen

Tabel 1.1 – Ontwikkeling Uitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ, BZ: 65- & 65+)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
						1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Uitkeringen – start peilperiode		2.979	2.943	3.050	3.115	3.114	3.077			3.114
Instroom in uitkering		1.121	1.216	1.183	1.204	216	141			357
Uitstroom uit uitkering		1.157	1.109	1.118	1.205	253	178			431
Uitkeringen – eind peilperiode	2.979	2.943	3.050	3.115	3.114	3.077	3.040			3.040
Bron: SDV (GWS)

In het beleidsplan is aangegeven dat we voor 2005 een stijging van 3% tot 6% van het aantal uitkeringen verwachten. In 2004 hadden we een gemiddeld aantal uitkeringen van 3.143. In het 2^de kwartaal van 2005 is ten opzichte van dit gemiddelde een daling van 3,3% te constateren.

Figuur 1.1 – Ontwikkeling Uitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ)

Bron: SVD (GWS)

1.2 Klanten (cliënten & partners)

Het aantal klanten is groter dan het aantal uitkeringen. Dit heeft te maken met de wettelijke systematiek en de daaraan verbonden registratiemethodiek. Zo worden tussen 500 en 600 uitkeringen verstrekt aan gezinnen, zijnde twee partners met of zonder kinderen, in het aantal uitkeringen tellen deze éénmaal mee. Voor de aantallen klanten tellen beide partners mee, vandaar de discrepantie.

Met betrekking tot de fase-indeling is het volgende van belang:

Met ingang van 9 juli 2004 is gestart met het herbeoordeling van het klantenbestand WIZ in het kader van de WWB. Het project Talenter heeft in 2004 een gedeelte voor haar rekening genomen (247). Het restant (ongeveer 840) is door de reguliere consulenten uitgevoerd. Per 1 juli 2005 dient nog een aantal 774 (26%) te worden herbeoordeeld in het kader van de WWB.

Het fase 4 bestand van de gemeente bedroeg in augustus 2004 zo'n 2394 klanten. Na de toepassing van de nieuwe regelgeving conform de WWB en met in acht name van de nieuwe reïntegratieverordening blijkt op 1 juli 2005 nog een aantal van 1516 klanten* als fase vier te zijn geïndiceerd.

Tabel 1.2 - Ontwikkeling klanten (WWB, IOAW, IOAZ)

	2004	2005
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
	aantal
Klanten met uitkering	3.520	3.577	3.535
waarvan:
Fase 1	14	137	142
Fase 2	321	322	313
Fase 3	828	813	798
Fase 4	2251	2.226	2.198
Onbekend	106	79	84
Bron: SDV (GWS)

Let op: het aantal fase 4 klanten in de tabel is lager dan het aantal dat nu conform de nieuwe regelgeving als fase 4 is geïndiceerd. Dit komt omdat in het registratiesysteem de fasering nog niet is aangepast.

2 Werk

2.1 Trajectaanpak

2.1.1 Ontwikkeling reïntegratieaanbod

De gemeente Delft heeft de volgende doelstellingen:

1. Bieden van een sluitende reïntegratieaanpak aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten fase-2 , fase-3 en fase-4 (inclusief de niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers) alsook aan WWB klanten fase-2 en fase-3 die al langer een uitkering ontvangen

2. Intensievere fase-4 aanpak

3. Ontwikkelen van en invulling geven aan nieuw instrumentarium (gesubsidieerd werk) vastgelegd in de Delftse reïntegratieverordening Werk en Bijstand

De reïntegratietrajecten worden extern ingekocht middels contracten bij private reïntegratiebedrijven. Het vakteam T&M verzorgt de toeleiding naar deze contracten en houdt vervolgens regie (monitoring) op de voortgang van de trajecten en op de contractafspraken die met elk reïntegratiebedrijf zijn vastgelegd. Tevens verzorgt dit vakteam de toeleiding en monitoring naar het nieuw instrumentarium en naar het vakteam Activering.

Tabel 2.1.1 – Ontwikkeling reïntegratieaanbod

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Klanten in traject – start peilperiode		816			809	953			809
Instroom in traject	900	721	80,1%	910	286	215			501	55,1%
waarvan:
Fase 2/3	150	257	171,3%	150	83	43			126	*84,0%*
Fase 4	535	285	53,3%	445	126	76			202	*45,4%*
NUG	90	35	38,9%	40	4	3			7	*17,5%*
Proefplaatsing / Opstapbaan / Participatiebaan	125	144	115,2%	285	73	93			166	*58,2%*
Uitval voor traject		126			24	39			63
Uitstroom uit traject		602			118	121			239
waarvan:
Betaald of gesubsidieerd werk		132			43	31			74
Vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk		86			13	5			18
Zorg & Overig		384			62	85			147
Klanten in traject – eind peilperiode		809			953	1.008			1.008
Percentage is aantal Realisatie t.o.v. Doelstelling
Bron: T&M (GWS)

De specificatie uitval geldt voor deelnemers die tussen de aanmelding en de start van een traject om diverse redenen uitgevallen zijn. Veelal zijn deze redenen niet verwijtbaar aan de kwaliteit van het reïntegratiebedrijf. Met de reïntegratiebedrijven is contractueel vastgelegd dat het uitvalspercentage niet hoger mag zijn dan 20%. Tot en met het 2^de kwartaal 2005 komt het uitvalpercentage op 12,6 %.

2.1.2 Collegedoelstelling fase 4

Het College heeft in het Collegeprogramma 2002-2006 “Voorzetten en doorzetten” de

volgende doelstellingen inzake het klantenbestand fase-4 geformuleerd:

Aan het einde van de collegeperiode zijn alle bijstandklanten in begeleiding of in traject;
Van de klanten fase-4 is een derde uitgestroomd naar werk (betaald of gesubsidieerd), een derde sociaal geactiveerd (actief als vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk) en een derde uitgestroomd naar zorg/overig.

De omvang van de doelgroep fase 4 klanten is op 1 april 2002 vastgesteld op 2.239 klanten. Onderstaande tabel laat ultimo zien welke resultaten er zijn geboekt met deze klanten op het gebied van werk, sociale activering, zorg en overig.

De klanten, en zeker de fase 4 klanten, kunnen gedurende een periode van een aantal jaren vaker dan 1 keer een reïntegratie of begeleidingsaanbod krijgen welke afgesloten wordt met een resultaat. In de presentatie van deze resultaten is gekozen om het 1e behaalde resultaat vanaf april 2002 als vertrekpunt te nemen en deze via onderstaande systematiek te presenteren. Onze intentie is om aan het eind van de collegeperiode opnieuw te kijken naar de resultaten en daarbij het laatst behaalde resultaat gedurende de collegeperiode als uitgangspunt te nemen.

Tabel 2.1.2 – Collegedoelstelling fase 4

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
	aantal		%	aantal					%
Resultaat - Totaal	2.239	1.290	57,6%	2.239	1.329	1.470			65,7%
waarvan:
Werk	746	280	37,5%	746	284	296			*39,7%*
Sociaal geactiveerd	746	163	21,8%	746	166	198			*26,5%*
Zorg / Overig	746	847	113,5%	746	879	976			*130,8%*
Nog geen resultaat		949			910	769
waarvan:
Gestart in traject		122			127	134
Nog opnemen in traject		827			783	*635*
percentage aantal Realisatie t.o.v. Doelstelling
Bron: T&M / A&I / VPO (GWS / IMWIN)

Reeds in vorige Kwarap’s was de trend zichtbaar dat de groep zorg/overig waarschijnlijk groter zou zijn dan de beoogde 33% van het bestand. Verwacht wordt dat deze lijn zich in 2005 zal voortzetten, waardoor het behalen van de overige doelstellingen (eenderde werk en eenderde sociaal geactiveerd) onder druk komt te staan. Het betreft hier echter een niet te beïnvloeden groep bijstandsgerechtigden. De omvang van deze groep wordt in de huidige aanpak nu langzaamaan inzichtelijk, waardoor tevens de overige doelstelling in een ander perspectief worden gezet.

In het afgelopen half jaar hebben er extra bestandsanalyses en gesprekken onder het gehele fase 4 bestand plaatsgevonden. Binnen de groep waarmee nog geen resultaat is behaald en die nog opgenomen moeten worden in traject (635) zijn op dit moment 248 klanten opnieuw gesproken. De uitkomsten van deze gesprekken worden in het 3e kwartaal verwerkt waardoor inzichtelijk zal worden in welke mate deze klanten of opnieuw in traject worden genomen of gecategoriseerd zijn als doelgroep zorg.

2.1.3 Trajecten team Activering (Fase 4 – Oudkomers)

De doelgroep van Activering zijn de Fase 4 Oudkomers met een taalachterstand. Het hoofdbestanddeel van de activeringstraject is taaleducatie. Met de klanten worden diagnosegesprekken gevoerd die moeten leiden tot een trajectplan gericht op arbeidsactivering, sociale activering of maatschappelijke activering. Arbeidsactivering houdt in dat er voor de klant door taaleducatie, coachen en monitoren van de klant een herfasering van fase 4 naar fase 2/3 kan plaatsvinden. Na herfasering zal de klant een vervolgtraject krijgen tot arbeid bij een RIB.

Een klant wordt door T&M aangemeld bij Activering. De klant wordt hierna gescreend of het een klant is die door Activering geholpen kan worden. Verder wordt bekeken of het nieuwe aanmelding is of dat de klant in 2004 al eerder een intake heeft gehad bij Activering. Als er verder geen belemmeringen zal er een intake plaatsvinden en wordt de klant uitgenodigd om zich te melden voor een diagnosegesprek.

Tabel 2.1.3 – Ontwikkeling Trajecten team Activering (Fase 4 – Oudkomers)

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Klanten in traject – start peilperiode¹		156			212	224			212
Instroom in traject *	200	171	85,5%	190	34	20			54	28,4%
Uitval voor traject		30			8	6			14
Uitstroom uit traject		85			14	21			35
waarvan :
Betaald of gesubsidieerd werk		4	4,7%		0	0			0	0%
Vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk		56	65,9%		7	10			17	48,6%
Zorg & Overig		25	29,4%		7	11			18	51,4%
Klanten in traject – eind peilperiode		212			224	217			219
* Percentage is aantal Realisatie t.o.v. Doelstelling
** Percentage is aantal Realisatie Uitstroom per reden t.o.v. aantal Realisatie Uitstroom totaal
Bron: A&I (IMWIN)

¹Aantal kan verschillen met een vorige KWARAP door aanpassingen in de registratie.

De resultaten wijzen uit dat de instroom aandacht vraagt. Activering is voor de instroom van klanten afhankelijk van de toeleverancier(s). Onderzocht zal daarom worden waardoor deze tendens is/wordt veroorzaakt.

2.1.4 Sluitende aanpak 16-23 jarigen

Doel van het project Sluitende aanpak 16-23 jarigen is te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar die niet op eigen kracht onderwijs kunnen volgen of werk kunnen vinden. De Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) werkt binnen dit project samen met het jongerenwerk en de sector Werk Inkomen Zorg (WIZ).

Tabel 2.1.4 – Sluitende aanpak 16-23 jarigen

Deze tabel werd tbv het prestatieboek één keer per jaar samengesteld. Met het RMC wordt gesproken over het opnemen van gegevens per kwartaal. Op dit moment zijn er geen recente gegevens.

2.1.5 Kinderopvang

Doel van het monitoren van de kinderopvang is er voor te waken dat het loket de rol van de klantmanager (als regisseur kinderopvang) op het randvoorwaardelijke terrein voor de invulling van trajecten kan ondersteunen; de zorg voor kinderen mag geen belemmering zijn voor het starten van een reïntegratietraject.

Tabel 2.1.5 – Kinderopvang

Deze tabel is nieuw in de Kwarap en kan op dit moment niet worden samengesteld. Uit de registratie is het moeilijk om een eenduidig overzicht van de aantallen te maken.

2.2 Gesubsidieerde Arbeid

2.2.1 Proefplaatsingen

In het beleidsplan Werk en Inkomen 2004 is voor nieuwe instroom binnen Delft het instrument proefplaatsing geïntroduceerd. Dit instrument heeft een tweeledig doel:

- invulling van het principe ‘werk boven inkomen’

- door het opdoen van werkervaring een betere kans op doorstroming bieden naar duurzame arbeid en/of het verkrijgen van meer arbeidsmarktkwalificatie gericht op latere uitstroom.

Tabel 2.2.1 – Proefplaatsingen

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Aangemeld voor Proefplaatsing					43	48			91
Gestart op Proefplaatsing	65	56	86,2%	135	13	36			49	36,3%
percentage is aantal Realisatie t.o.v. aantal Doelstelling
Bron: T&M

Het uitgangspunt is dat alle nieuwe instroom wordt toegeleid naar een proefplaatsing. De doelstelling voor 2005 die hieraan is gerelateerd, is bepaald op basis ven een gemiddelde instroom en de samenstelling van de instroom naar doelgroep. De acquisitie van en het begeleiden tijdens de proefplaatsing wordt uitgevoerd door 2 organisaties: Combiwerk en Werkplan. In de tabel is een onderscheid gemaakt tussen de aanmelding naar één van deze organisaties en de daadwerkelijke start op een proefplaatsing.

De organisaties hebben 2 maanden de tijd om een werkplek te vinden die aansluit bij opleiding en werkervaring van de klant. Na deze 2 maanden geldt het principe dat iedere werkplek kan gelden voor de invulling van een geschikte proefplaatsing.

Om het effect van het instrument proefplaatsing te vergroten en om meer uitstroom te genereren zal in het 3e en 4e kwartaal de doelgroep voor dit instrument worden verruimd. De inkoop bij Werkplan en Combiwerk zal hier waar nodig zal hier op worden aangepast.

2.2.2 Opstapbanen

Tabel 2.2.2 – Opstapbanen

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Aangemeld voor Opstapbaan					30	45			75
Gestart op Opstapbaan	60	88	146,7%	140	4	37			41	29,3%
percentage is aantal Realisatie t.o.v. aantal Doelstelling
Bron: T&M

De uitvoering van de opstapbanen wordt op dit moment uitgevoerd door 2 organisaties: Combiwerk en Werkplan .

Om extra uitstroom uit de uitkering te genereren zal er gedurende het 3e en 4e kwartaal 100 extra opstapbanen worden ingezet bovenop de genoemde inkoop van 140 plekken.

2.2.3 Participatiebanen

Tabel 2.2.3 – Participatiebanen

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Instroom in Participatiebaan		0		10	0	0			0	0,0%
percentage is aantal Realisatie t.o.v. aantal Doelstelling
Bron: T&M

Op dit moment heeft er nog geen daadwerkelijke aanmelding naar een participatiebaan plaatsgevonden. Inhoudelijke afstemming van andere werkgelegenheidsinstrumenten dient eerst plaats vinden, pas dan kunnen heldere criteria voor de participatiebaan vastgesteld worden.Beide zaken zullen plaats vinden in het 3e en 4e kwartaal.

2.2.4 Loonkostensubsidie

Tabel 2.2.4 – Loonkostensubsidie

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Verstrekkingen subsidie	50	5	10%	35	0	5			5	14%
waarvan:
Regulier				25	0	3			3	12%
Tuinbouwproject				10	0	2			2	20%
percentage is aantal Realisatie t.o.v. aantal Doelstelling
Bron: B&P

Het aantal loonkostensubsidies is in het 2e kwartaal met 10 opgehoogd i.v.m. het tuinbouwproject.

2.2.5 I/D-Banen (In- en Doorstroombanen)

Het aandeel structureel gesubsidieerde banen moet in 2006 zijn gedaald naar circa 110 banen. De komende periode worden diverse activiteiten (zoals trajecten en bonussen) ingezet om deze doelstelling te behalen.

Uiteindelijk wordt de ID-regeling volledig afgebouwd en vervangen door participatiebanen.

Tabel 2.2.5 – I/D-Banen (In- en Doorstroombanen)

	2003		2004		2005
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal	%	aantal	%	aantal					%
Klanten met I/D-baan – start peilperiode	264		238		205	201			201
Instroom in I/D-baan	22		0		0	0			0
Uitstroom uit I/D-baan	48		33		4	2			6
waarvan:
Regulier werk	26	54,2%	13	39,4%	1	0			1	16,7%
Anders	22	45,8%	20	60,6%	3	2			5	83,3%
Klanten met I/D-baan – eind peilperiode	238		205		201	199			199
percentage is aantal Uitstroom per reden t.o.v. aantal Uitstroom totaal
Bron: Werkplan

2.3 Projecten

2.3.1 Project samenlopers

Samenlopers zijn klanten die naast een gemeentelijke uitkering een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen, een voortraject volgen dat gericht is op deelname aan een traject naar werk.

Sinds 1-1-'05 is er geen nieuwe instroom geweest omdat het project tijdelijk is geëindigd. Waarschijnlijk zal het project na de zomer weer worden opgestart en zal er weer instroom vanaf het derde kwartaal zijn.

Tabel 2.3.1 – Project samenlopers

	'03 - '04	2005

	aantal
Klanten gescreend	95
Klanten aangeleverd bij UWV	83
Klanten aangeleverd bij Reïntegratiebedrijf voor diagnose	75
Waarvan resultaat:
Instroom Reïntegratietraject	24
Instroom Sociale activering	15
Zorg	27
Overig	9
Uitstroom Reïntegratietraject	9
Werk	5
Overig	4
Uitstroom Sociale activering	3
Werk	1
Overig	2
Bron: B&P / SDV

2.3.2 Project weesfietsen

Tabel 2.3.2 – Project weesfietsen

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Instroom in project	15	24	160%	40	8	7			15	37,5%
percentage is aantal Realisatie t.o.v. aantal Doelstelling
Bron: T&M

2.3.3 Project schoonmaken / opruimen openbare ruimte

Tabel 2.3.3 – Project schoonmaken / opruimen openbare ruimte

Deze tabel werd tbv het prestatieboek één keer per jaar samengesteld. Op dit moment zijn er geen recente gegevens.

2.4 Activering één-ouders

Tabel 2.4.1 – Activering één-ouders

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Klanten in uitkering – start peilperiode		752			774	784			744
Instroom in uitkering		281			56	34			90
Uitstroom uit uitkering		259			46	34			80
Klanten in uitkering – eind peilperiode		774			784	784			784
Afname aantal klanten	-60	22	-36,7%	-20	10	0			10	-50,0%
percentage is aantal Realisatie Afname aantal klanten t.o.v. Doelstelling afname
Bron: SDV (GWS)

Bij de invoering van de WWB was een belangrijk punt het verdwijnen van de wettelijke vrijstelling van de arbeidsverplichtingen voor één-ouders met kinderen jonger dan 5 jaar. De WWB is voor nieuwe klanten van toepassing per 1 januari 2004.

Voor de wettelijk verplichte herbeoordeling zijn de bestaande klanten opgenomen in een herbeoordelingschema dat is gestart na inwerkingtreding van de gemeentelijke verordeningen per 1 juli 2004. WIZ heeft gekozen voor koppeling van de herbeoordeling WWB aan de reeds geplande heronderzoeken. Dit is een arbeidsintensievere methode dan herbeoordeling op basis van uitsluitend dossieronderzoek, reden hiervoor was de wens om de zorgvuldigheid met name bij het voor het eerst opleggen van arbeidsverplichtingen te waarborgen. In deze systematiek is immers de herbeoordeling gekoppeld aan een gesprek.

Tabel 2.4.2 – Één-ouders in de WWB

	'04-'05
	aantal	%
Eén-ouders in WWB¹	725
Waarvan:
in traject genomen door T&M	227	31,3%
Uitgevoerde werkprocessen²	1.114
Bezwaarschriften betrekking opleggen arbeidsverplichtingen één-ouder ³	10	2,1%
Klachten⁴	0
Bron: SDV

¹ n.a.v. herbeoordeling na 1/7/04 of nieuwe aanvraag na 1/1/04

² t.b.v. activering alleenstaande ouders (voortgangsgesprekken, diagnoses) in peilperiode 1/7/04–1/7/05

³ aantal bezwaarschriften in peilperiode 1/7/04–1/7/05, percentage t.o.v. totaal aantal bezwaarschriften in peilperiode

⁴ betrekking hebbend op één-ouders en opleggen arbeidsverplichtingen

Bovenstaande tabel geeft een beeld van de aansluiting van met name alleenstaande ouders in de WWB. Het overgrote deel is inmiddels in de WWB opgenomen en bijna een derde is in deze periode toegeleid naar een T&M traject. Sinds 1 januari 2005 draait verder het Loket Kinderopvang, een belangrijke voorwaarde voor activering van alleenstaande ouders. Plaatsingen in de kinderopvang zijn tot nu toe geen probleem gebleken.

Om acceptatie en begrip van de WWB na te gaan zijn cijfers over bezwaarschriften en klachten opgenomen. Deze geven een positief beeld. Dit is tevens een positieve indicatie voor de manier waarop de herbeoordelingen uitgevoerd worden door de consulenten en de klanten worden geïnformeerd over de arbeidsverplichtingen. De conclusie uit de tabel is dat de doelgroep één-ouders vrij geruisloos is opgenomen in de WWB systematiek. Het is nog enigszins vroeg om al resultaten van de activerende impuls van de WWB te kunnen terugzien, gelet op de looptijd van trajecten. Tevens is de instroom van éénoudergezinnen blijvend hoog.

Om de kansen op uitstroom te vergroten is aan de reïntegratiebedrijven verzocht een specifieke één-ouder-aanpak te formuleren. Deze is onderdeel geweest van de besluitvorming bij de inkoop van trajecten in 2005. Volgende projecten in het één-ouder-beleid zijn gericht op het trajectklaar maken van klanten, die nu nog niet plaatsbaar zijn. Een eerste initiatief op dit vlak is de Intensieve Taaltraining bij Mondriaan.

3 Integratie en Educatie

3.1 Wet Inburgering Nieuwkomers

Het vakteam Activering en Inburgering voert de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) uit voor de gemeente Delft. De gemeente heeft verder het mandaat om de WIN voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit te voeren.

Het uitvoeringsmandaat voor de dorpskernen Schipluiden - Den Hoorn van de gemeente Midden-Delfland is per 1 januari 2005 beëindigd, waardoor er geen inburgeraars meer vanuit Midden-Delfland zullen instromen. De in 2004 gestarte trajecten worden nog onder begeleiding van team Inburgering afgerond.

Tabel 3.1 – Deelnemers WIN¹

	2003	2004	2005
	Realisatie	Realisatie	Doel	Realisatie
				1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal								%
Beschikkingen	207	155	97	52	40			92	94,8%
waarvan:
Delft	190	137		43	33			76
Pijnacker/Nootdorp	12	15		9	7			16
Schipluiden	5	3		-	-			0
Vrijstellingen	8	5		2	1			3
Verhuisd naar de regio		12		7	2			9
Verklaringen	206	188	67	70	40			110	164,2%
Percentage is aantal Realisatie t.o.v. Doelstelling
Bron: A&I (IMWIN)

¹Aantal kan verschillen met een vorige KWARAP door aanpassingen in de registratie.

De doelstellingen zijn (zo goed als) bereikt. Hiernaast is de mogelijke komst van de nieuwe WIN een belangrijke en ingrijpende ontwikkeling. Gezien de huidige, nog onduidelijke stand van zaken hieromtrent, zal hier bij de volgende Kwarap’s nader over worden gerapporteerd.

3.2 Volwasseneneducatie

3.2.1 Deelnemersaantallen Volwasseneneducatie

Tabel 3.2.1 – Deelnemersaantallen Volwasseneneducatie

	2004	2005
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Klanten in opleiding – start peilperiode		911	946			911
Instroom		214	99			313
Uitstroom		179	208			387
Waarvan:
certificaat gehaald		62	71			133
einde cursus/opleiding		15	13			28
Uitval		102	124			226
Klanten in opleiding – eind peilperiode	911	946	837			837
Bron: B&P

3.2.2 Verzuimpercentage volwasseneneducatie

Tabel 3.2.2 – Verzuimpercentage volwasseneneducatie

	2003	2004	2005
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
	%
% verzuim	22,0%	19,5%	22,7%	22,6%
waarvan:
% geoorloofd		10,0%	15,0%	15,1%
% ongeoorloofd		9,5%	7,7%	7,5%
Bron: B&P

3.2.3 Wachtlijsten volwasseneneducatie

Tabel 3.2.3 – Wachtlijsten volwasseneducatie (ultimo)

	2004	2005
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
	aantal
Totaal	108	50	50
waarvan:
Geplaatst	98	43	47
Niet geplaatst	10	7	3
Bron: B&P

3.3 Oudkomers cursussen

Tabel 3.3 – Niet-uitkeringsgerechtigde oudkomers

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Deelnemers	144	139	96,5%	144	33	13			46	31,9%
waarvan:
Niet-uitkeringsgerechtigd (NUG)	108	70	64,8%	108	23	5			28	25,9%
Uitkeringsgerechtigd (UG)	46	69	150,0%	46	10	8			18	39,1%
Bron: A&I

De werving voor de oudkomerstrajecten is in het voorjaar van 2005 gestart. In september/oktober zullen veel kandidaten starten met een cursus. Verwacht wordt dat de aantallen in het derde kwartaal op schema zullen zijn.

4 Inkomen

4.1 Fraudebestrijding

Tabel 4.1 – Fraudebestrijding

		2002	2003	2004	2005
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Behandelde fraudezaken	Aantal	256	348	329	111	103			214
Waarvan:*
Regulier		165	189	214
belastingen / IB		91	159	115
% stijging behandelde fraudezaken	%	7,4%	35,9%	-5,5%
Bron: IBO

* Er kan momenteel geen onderscheid worden gemaakt tussen regulier en belasting/IB zaken.

Tabel 4.1.2 – Teruggevorderd bedrag

		2002	2003	2004	2005
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Teruggevorderd bedrag	Euro	837.709	1.016.486	1.500.982	368.812	684.369			1.053.182
% stijging teruggevorderd bedrag	%	23,4%	21,3%	47,7%
Bron: IBO

4.2 Delft Uitkeringen Informatie Team (DUIT)

Tabel 4.2 – DUIT

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Klantcontactgesprekken	600	2.304	384,0%	660	132	93			225	34,1%
Huisbezoeken	200	278	139,0%	220	127	69			196	89,1%
Percentage is aantal Realisatie t.o.v. Doelstelling
Bron: Budgetwinkel / Duit

4.3 Delftpas

Tabel 4.3 – Delftpas (verkochte passen)

	Doel	Realisatie
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal						%
2003	4.000	3.291	864	520	75	4.750	118,8%
2004	5.100	3.455	1.655	868	111	6.089	119,4%
2005	6.000	3.263	1.806			5.069	84,5%
Percentage is aantal Realisatie t.o.v. Doelstelling
Bron: B&P

Van het totaal aantal verkochte passen is 47,7% verkocht aan minima (incl. kinderen). In 2004 was dat 41,4%.

Zie ook Bijlage Financiële rapportage t/m 2e kwartaal 2005, hoofdstuk II. Financiële resultaten Bijzondere bijstand en Minimabeleid

4.4 AV-Delft

Tabel 4.4 – Dekkingspercentage AV-Delft

Deze tabel werd tbv het prestatieboek één keer per jaar samengesteld. Op dit moment zijn er geen recente gegevens.

4.5 Bijzondere bijstand

Tabel 4.5 - Bijzondere bijstand

	2004			2005
	Doel	Realisatie		Doel	Realisatie
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Verstrekkingen Totaal	9.200	8.781	95,4%	9.000	1.801	1.957			3.758	41,8%
Verstrekkingen Bijz. bijstand	9.000	8.537	94,9%	9.000	1.755	1.928			3.683	40,9%
waarvan:
Eenmalig	4.000	3.697	92,4%	4.000	711	444			1.155	28,9%
Periodiek	5.000	4.840	96,8%	5.000	1.044	1.484			2.528	50,6%
Verstrekkingen Armoedebeleid	200	244	122,0%	0	46	29			75	-
Percentage is aantal Realisatie t.o.v. Doelstelling
Bron: SDV (GWS)

Zie ook Bijlage Financiële rapportage t/m 2e kwartaal 2005, hoofdstuk II. Financiële resultaten Bijzondere bijstand en Minimabeleid

4.6 Huisbezoeken

Tabel 4.6.1 - Huisbezoeken (aantal bezoeken)

	2004		2005
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal	%	aantal					%
Huisbezoeken	343	100%	155	166			321	100%
waarvan:
onaangekondigd	335	97,7%	122	105			227	70,7%
Percentage is aantal onaangekondigde huisbezoeken t.o.v. Huisbezoeken
Bron: SDV

Tabel 4.6.2 - Reden huisbezoeken (aantal bezochte klanten)

	2004		2005
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal	%	aantal					%
Totaal bezochte klanten	226	100%	100	106			206	100%
Inrichtingskosten	155	68,6%	62	50			112	54,4%
Twijfel situatie	71	31,4%	38	56			94	45,6%
Percentage is aantal per Reden t.o.v. Totaal bezochte klanten
Bron: SDV

Let op: Het aantal bezoeken is hoger dan het aantal bezochte klanten, omdat klanten meerdere keren bezocht kunnen worden.

Tabel 4.6.3 - Uitkomsten huisbezoeken (aantal bezochte klanten)

	2004		2005
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal	%	aantal					%
Totaal bezochte klanten	226	100%	100	106			206	100%
Toekennen leenbijstand	73	32,3%	22	28			50	24,3%
Intrekken leenbijstand				2			2	1,0%
Deel toekennen / afwijzen leenbijstand	45	19,9%	29	9			38	18,4%
Afwijzen leenbijstand	35	15,5%	10	11			21	10,2%
Uitkering aanpassen	12	5,3%	6	0			6	2,9%
Uitkering beëindigen	16	7,1%	4	11			15	7,3%
Melding BO	16	7,1%	3	1			4	1,9%
Uitkering voortzetten	29	12,8%	26	22			48	23,3%
Nieuwe aanvraag toekennen				16			16	7,8%
Nieuwe aanvraag afwijzen				6			6	2,9%
Percentage is aantal per Reden t.o.v. Totaal bezochte klanten
Bron: SDV

4.7 Sportfonds

Tabel 4.7 – Aanvragen Sportfonds

	2004	2005
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Nieuwe aanvragen	745	171	115			286
Afgehandelde aanvragen	755	233	106			339
Bron: UA&A

4.8 Financiële resultaten Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Tabel 4.8 – Financieel resultaat Bijzondere bijstand en Minimabeleid t/m 2e kwartaal 2005

	2005				2004
	t/m 2^de kwartaal			Totale
(bedragen in € x 1.000)	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting	Realisatie

Uitgaven
Totaal uitgaven Bijzondere Bijstand	1.695	1.950	255	3.900	3.940
Personeels/apparaatskosten	938	938	0	1.876	1.774
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand	563	666	103	1.331	1.447
Verstrekkingen armoedebeleid	8	0	-8	0	40
Computers en Bijstand	23	106	83	211	97
Voorschool	4	20	16	40	3
werkervaring/scholingskosten	13	42	29	83	0
Collectieve ziektekostenverzekering	174	162	-13	323	172
Klantenkrant	5	10	5	20	16
Overige uitgaven	1	8	7	16	55
Eenmalige uitkering 2004	-34	0	34	0	336
Totaal uitgaven Minimabeleid	308	278	-31	555	596
Personeels/Apparaatkosten	70	70	0	140	118
Delftpas	209	167	-42	334	373
Thowe	8	23	15	45	57
Sportfonds	21	18	-5	36	48
Totaal uitgaven	2.003	2.228	225	4.455	4.536

Baten
Totaal inkomsten Bijzondere Bijstand	197	279	-82	558	566
Inkomsten BB op cliëntniveau	190	264	-74	528	539
Inkomsten DSW	7	15	-8	30	27
Totaal inkomsten Minima Beleid	47	114	-67	228	255
Inkomsten Delftpas	47	114	-67	228	255
Totaal baten	*244*	*393*	*-149*	*786*	*821*

Totaal bijdrage algemene dienst (saldo Uitgaven/Baten)	-1.759	-1.835	76	-3.699	-3.715

Het financiële resultaat Bijzondere Bijstand en Minimabeleid over het 1e halfjaar 2005 wijkt circa 4% (circa € 76.000 positief) af ten opzichte van de begroting. Twee zaken vallen op:

1 Resultaat Delftpas circa € 109.000 nadeliger; wordt veroorzaakt door achterblijven verantwoording inkomsten ad € 67.000 (deze worden pas aan het einde van het jaar gerealiseerd) en hogere uitgaven in de 1e helft van 2005 (€ 42.000); de verwachting is dat het uiteindelijke jaarresultaat 2005 meer in evenwicht zal zijn.

2 Achterblijven uitgaven en inkomsten Bijzondere Bijstand (circa € 180.000) als gevolg van minder verstrekkingen in het 1e halfjaar 2005 (zie tabel 4.8) en lagere inkomsten uit verhaal als gevolg van een wijziging in de verantwoordingsgrondslag (niet meer op kasstelsel maar op basis van lasten/batenstelsel).

5 Zorg

5.1 WVG

Tabel 5.1 – Ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

	2005				2004
	t/m 2^de kwartaal			Totale
Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting	Realisatie

Inkomsten
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz	52	-49	4	-97	-104
Bijdrage uit algemene middelen	-3.422	-3.422	0	-6.844	-7.120
WVG ontvangsten incidenteel	-4	0	4	0	-52
Totaal inkomsten	-3.478	-3.471	8	-6.941	-7.276

Uitgaven
Apparaatskosten	869	869	0	1.738	1.709

Verstrekkingen	1.444	2.243	799	4.486	5.120
Woonvoorzieningen	373	875	502	1.750	1.431
Rolstoelvoorzieningen	427	470	43	940	1.576
Vervoersvoorzieningen (incl.Scootmobielen)	644	827	183	1.653	1.849
Storting WVG vereveningsreserve	0	72	72	143	263
Advisering	270	359	89	717	471
Kosten indicering (incl. CIZ)	270	359	89	717	471
Totaal uitgaven	2.583	3.471	888	6.941	7.300

Saldo begroting(nota) / realisatie	895	0	895	0	-24

Woonvoorzieningen

De realisatie t.o.v. begroting blijft fors achter. Ook uit de cijfers van het CIZ blijkt dat het eerste halfjaar qua aanvragen rustiger is. Vorig jaar was er nog sprake van een inhaalslag waardoor meer woonvoorzieningen zijn verstrekt en betaald in 2004. Ook omdat een aantal woonvoorzieningen zoals verhoogde toiletpotten en douche/glijstangen vanaf 1 oktober 2003 als algemeen gebruikelijk zijn gekenmerkt is er sprake geweest van meer aanvragen vóór 1 oktober 2003 welke in 2004 zijn uitbetaald. Daarnaast is er sinds 2004 een strenger beleid ten aanzien van de aanvragen verhuiskostenvergoeding waardoor alleen degenen die “plotseling en onvoorziene” belemmeringen ondervinden nog in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de verhuiskostenvergoeding. Dit werkt ook door in de realisatiecijfers van 2005.

Momenteel zijn er zowel bij het CIZ als bij het vakteam geen achterstanden van de werkvoorraad. Het is een feit dat de realisatie van de kosten niet altijd geheel evenredig in de tijd lopen. Derhalve dienen deze cijfers zeer voorzichtig te worden geïnterpreteerd. De afdeling zal het komende kwartaal gebruiken om samen met de afdeling financiën een nadere analyse te maken m.b.t. de verwachte ontwikkeling van deze kosten. Hierover zult u in de volgende toelichting worden geïnformeerd.

Rolstoelvoorzieningen/vervoersvoorzieningen/Scootmobielen

Ook hier is sprake van een onderbesteding; het gevolg van minder aanvragen. Het is echter nog te vroeg om hier over een trend te kunnen spreken. Daarnaast is er sinds een jaar een zeer intensieve controle van de facturen/administratie hetgeen heeft geleid tot een aantal correctie boekingen in 2005. Dit geeft met betrekking tot de realisatiecijfers een enigszins vertekend beeld.

Kosten indicering

Er is in 2004 minder geïndiceerd dan begroot. Dit heeft tot een aanpassing van het voorschot bedrag in 2005 geleid. In het derde kwartaal zijn de productie/realisatiecijfers CIZ 1e halfjaar 2005 bekend. Deze cijfers zullen bij de rapportage 3e kwartaal in de toelichting worden meegenomen.

5.2 Budgetwinkel

Tabel 5.2 - Ontwikkeling Klanten budgetwinkel

	2004	2005
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Instroom	429	116	116			232
Uitstroom	436	124	124			248
waarvan:
geslaagde bemiddelingen	44	11	11			22
Klanten in behandeling - ultimo	277	261	261			261
waarvan:
Schuldregeling	201	182	191
Budgetbeheer	76	79	70
Bron: Budgetwinkel

Vanwege de overgang naar nieuwe software en een andere wijze van het interpreteren van gegevens die samenhangt met de structuur van de nieuwe software is het niet goed mogelijk om een exacte stand van zaken weer te geven over het eerste half jaar van 2005. In de komende periode wordt daarom op een andere wijze geïnventariseerd die meer recht doet aan de huidige werkprocessen op de Budgetwinkel.

De instroomprognose voor 2005: de verwachting is dat minimaal 475 cliënten in 2005 zullen instromen.

De uitstroomprognose voor het gehele jaar 2005: de verwachting is dat minimaal 500 dossiers zullen uitstromen in vergelijking met 2004.

6 Overig

6.1 Klachten

Tabel 6.1 – Klachten

	2004		2005
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal	%	aantal					%
Klachten	38	100%	14	11			25	100%
waarvan:
Gegrond	12	31,6%	5	3			8	32,0%
Ongegrond	20	52,6%	9	4			13	52,0%
Niet-ontvankelijk	0	0,0%	0	0			0	0,0%
Geen verdere behandeling	0	0,0%	0	0			0	0,0%
Nog in behandeling	6	15,8%	0	4			4	16,0%
Bron: WIZ

6.2 Bezwaarschriften

Tabel 6.2 – Bezwaarschriften

	2004	2005
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Bezwaarschriften	570	164	139			303
waarvan:
Inkomen	470	141	125			266
WVG	100	23	14			37
Bron: Juridische zaken

Over de afhandeling van de bezwaarschriften het volgende:

Op 1 juni is de nota FHIRBB (fundamenteel herbezinning van de inrichting van het rechtsbeschermingbedrijf) door het GMT vastgesteld op 1 juni 2005 hierin zijn verbetervoorstellen goedgekeurd om de afhandeling van bezwaarschriften in de keten efficiënter te laten verlopen. Voor de behandeling van deze nota door college en raad is het zaak om deze verbetervoorstellen uit te werken in actiepunten voor elk van de actoren. Na de zomer zal het GMT over deze actiepuntenlijst en eventuele openstaande actiepunten beslissen, waarna de nota aangepast zal worden voor verdere besluitvorming.

Vertegenwoordigers van alle actoren uit de keten van bezwaarschriftafhandeling (lijnmanagement, rechtsbeschermingbedrijf en Adviescommissie voor bezwaarschriften) zijn bij deze uitwerking betrokken om zo een optimaal effect van de verbetervoorstellen te waarborgen. In de vorm van een bijeenkomst zijn de verbetervoorstellen per actor besproken en van actiepunten voorzien.