|
AANGEPASTE OPZET |
|
|
|
|
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
|
PROJECTPLANFASE |
TOTAAL |
||
|
inrichtingskosten |
|
€ 50.000 |
€ 100.000 |
€ 150.000 |
|
|
|
|
|
€ 150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
onderhoudskosten |
|
|
€ 5.000 |
€ 5.000 |
|
afschrijvingskosten |
|
|
€ 5.000 |
€ 5.000 |
|
huurwaarde |
|
€ 15.000 |
€ 15.000 |
€ 30.000 |
|
|
|
|
|
€ 40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
onderwijsprojecten |
€ 20.000 |
|
|
€ 20.000 |
|
educatief medewerker |
€ 24.000 |
€ 48.000 |
€ 48.000 |
€ 120.000 |
|
begeleiders |
|
€ 5.000 |
€ 15.000 |
€ 20.000 |
|
secretariaat |
|
€ 7.000 |
€ 7.000 |
€ 14.000 |
|
verbruiksmateriaal |
|
€
4.000 |
€
12.000 |
€
16.000 |
|
internetportal
en PR |
€
10.000 |
|
|
€
10.000 |
|
Internet
en PR |
|
€ 5.000 |
€ 5.000 |
€ 10.000 |
|
toonzaal met uitleen |
€ 0 |
€ 0 |
€ 16.000 |
€ 16.000 |
|
vergader en lesruimte |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
€ 9.000 |
|
Brede School |
€ 1.451 |
€ 10.720 |
€ 6.660 |
€ 18.831 |
|
|
|
|
|
€ 253.831 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL |
€ 58.451 |
€ 147.720 |
€ 237.660 |
€ 443.831 |
|
|
|
|
|
|
|
DEKKING |
|
|
|
|
|
PROVINCI |
€ 27.000 |
€ 64.500 |
€ 103.500 |
€ 195.000 |
|
GEMEENTE |
€ 14.051 |
€ 35.170 |
€ 57.610 |
€ 106.831 |
|
VNO/NCW |
€ 2.400 |
€ 11.800 |
€ 25.800 |
€ 40.000 |
|
TOTAAL TED |
€
43.451 |
€
111.470 |
€
186.910 |
€
341.831 |
|
TU
DELFT/TMD |
€ 15.000 |
€ 36.250 |
€ 50.750 |
€ 102.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOELICHTING BIJDRAGE GEMEENTE |
|
|
|
|
|
afspraak Hobeon |
€ 11.100 |
€ 22.950 |
€ 38.450 |
|
|
brede school |
€ 1.451 |
€ 10.720 |
€ 6.660 |
|
|
vergader- en lesruimte |
€ 1.500 |
€ 1.500 |
€ 1.500 |
|
|
uitleenbibliotheek |
|
|
€ 11.000 |
|
|
GEMEENTE |
€ 14.051 |
€ 35.170 |
€ 57.610 |
|