Stuk 118 I Delft,
14 juni 2005.
Onderwerp: Meerjarenplan 2005-2007 Combiwerk en
Jaarverslagen
Combiwerk en Combiservices
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Bijgaand
vindt u de jaarverslagen van Combiwerk en Combiservices over het jaar 2004 en
het meerjarenplan 2005-2007 voor Combiwerk en Combiservices. In het
meerjarenplan treft u ook aan de ontwikkeling van het personeelsbestand, de
meerjarenbegrotingen en de stand van zaken met betrekking tot het
veranderbudget.
De Combiwerk Groep heeft met de uitbreiding van het
werknemersbestand van 746 naar 767 FTE (groei SW-medewerkers 577 naar 603 FTE),
en de verbetering van de begeleiding van cliënten in 2004 op het sociale vlak
forse stappen vooruit gezet. Daarmee wordt ook geanticipeerd op de ontwikkeling
waarbij aan de ene kant de WSW-indicatie (met ingang van 1 januari 2005 door
het CWI) strenger wordt (meer mensen met een psychische problematiek, mogelijk
aanscherping doelgroepcriteria) en aan de andere kant wordt geëist dat mensen
in de WSW meer buiten de beschutting van het productieapparaat van Combiwerk
zelf werken (op locatie, detachering, begeleid werken).
De
verwachte bedrijfsresultaten van zowel Combiwerk als Combiservices in dit
meerjarenplan zijn gewijzigd t.o.v. de
vorige meerjarencijfers. Hier volgt een vergelijking:
|
|
MJB 2004-2006 |
MJB 2005-2007 |
|||
|
|
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
20.000 |
129.000 |
-541.000 |
-322.000 |
-200.000 |
|
|
-287.000 |
-209.000 |
-728.000 |
-545.000 |
-416.000 |
|
|
Verwacht
bedrijfsresultaat Combiservices |
307.000 |
338.000 |
187.000 |
223.000 |
216.000 |
De
verslechtering van de bedrijfsresultaten worden vooral veroorzaakt door:
Het
nadelig saldo van Combiwerk wordt verrekend met de Dienstbedrijfsreserve, een
subreserve van de Algemene Reserve van de gemeente Delft. Na statutenwijziging zal Combiservices een
deel van het eigen vermogen overhevelen naar de Dienstbedrijfsreserve van
Combiwerk en kunnen positieve resultaten van Combiservices ook deels ten goede
komen van de Dienstbedrijfsreserve van Combiwerk.
Gezien
het vooralsnog doorzetten van de matige economische ontwikkeling in combinatie
met de ongunstige kostenontwikkeling is de meerjarenbegroting van de Combiwerkgroep
voor de komende jaren naar beneden toe bijgesteld (2005: -541.000 euro, 2006
–322.000 euro). Op hoofdlijnen is dit overigens nog steeds in lijn met de
risico’s zoals die in de meerjarenbegroting 2004-2006 zijn opgenomen. Het
college overweegt in het kader van de begrotingsdiscussie 2006 opnieuw een
structurele financiële bijdrage voor Combiwerk in te stellen.
De
Combiwerkgroep heeft zichzelf voor 2005 een bezuinigingstaakstelling opgelegd
om het geraamde nadeel aanzienlijk terug te dringen. Blijkens de rapportage
over het eerste kwartaal loopt de groep ongeveer een ton voor op het begrootte
jaarresultaat. Via de volgende kwartaalrapportages worden college en raad op de
hoogte gehouden van de ontwikkeling in het jaar 2005.
Voorstel:
Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig
advies van de commissie Werk Zorg en Onderwijs:
-
Het meerjarenplan 2005 – 2007 “ALLE HENS AAN DEK” van Combiwerk vast te
stellen.
-
Goed te keuren de in het meerjarenplan opgenomen meerjarenbegroting van
Combiwerk.
-
Kennis te nemen van de in het meerjarenplan opgenomen meerjarenbegroting
van Combiservices.
-
Het jaarverslag Combiwerk 2004 vast te stellen
-
Kennis te nemen van het jaarverslag Combiservices bv 2004.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr.
drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
De raad der gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het college van 14 juni
2005;
b e s l u i t :
-
Het meerjarenplan 2005 – 2007 “ALLE HENS AAN DEK” van Combiwerk vast te
stellen.
-
Goed te keuren de in het meerjarenplan opgenomen meerjarenbegroting van
Combiwerk.
-
Kennis te nemen van de in het meerjarenplan opgenomen meerjarenbegroting
van Combiservices.
-
Het jaarverslag Combiwerk 2004 vast te stellen
-
Kennis te nemen van het jaarverslag Combiservices bv 2004.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 30 juni 2005.
,burgemeester.
,griffier.