De financiering van de huidige WIN-trajecten is met ingang van het jaar
2005 veranderd.
De
gemeente ontvangt nu voor elke beschikking die afgegeven wordt een bedrag van
2250,- en voor elke verklaring die afgegeven wordt een bedrag van 5250,-.
Bij
het ramen van de inkomsten voor de WIN in 2005 zijn we uitgegaan van de
veronderstelling dat het aantal beschikkingen en verklaringen zou afnemen
t.o.v. 2004 met 33 %.
Dat
leverde de volgende inschatting aan inkomsten op:
Daar tegenover stonden
de volgende uitgaven:
Tussentijds wordt
steeds gevolgd hoe het gaat met de werkelijke realisatie.
Op
1 november waren 152 beschikkingen afgegeven en 132 verklaringen.
Daarmee
komt de WIN-bijdrage uit op een bedrag ad 1.035.000.
Bij
de inschatting van de 97 beschikkingen zijn we uitgegaan van de invoering van
de wet inburgering in het buitenland op 1 juli 2005. De verwachting is dat in
de periode na invoering van deze wet een tijdlang amper nieuwkomers naar
Nederland zullen komen. Mensen moeten dan immers eerst in eigen land een examen
halen. De invoeringsdatum van deze wet is echter uitgesteld, in elk geval tot 1
januari 2006. Dit heeft tot gevolg dat er dit jaar meer mensen dan verwacht in
het kader van gezinsvorming naar Delft zijn gekomen.
Het
aantal verklaringen ligt hoger dan vooraf geraamd, omdat het aantal mensen dat
in 2004 hun traject gestart zijn en het nu beλindigen uiteindelijk hoger is dan
ten tijde van de inschatting bekend was.
Al
met al zullen er daarom meer WIN-gelden aan de gemeente worden toegekend dan
vooraf geraamd. Het gaat daarbij vooralsnog om een bedrag van 417.750,-
Uiteraard
staan tegenover deze extra inkomsten ook extra uitgaven.
Bij
de inkoop van scholingstrajecten voor nieuwkomers is rekening gehouden met 97
WIN-deelnemers. Nu het aantal nieuwkomers hoger ligt dan vooraf ingeschat, is
er te weinig scholingscapaciteit bij het ROC om alle nieuwkomers op te vangen.
Conform de huidige wet moeten nieuwkomers zo snel mogelijk starten met
taalscholing. Daarom is het noodzakelijk extra scholing bij het ROC in te
kopen.
Het
ROC brengt nu vanaf de 98e WIN kandidaat een offerte uit voor de
scholingskosten van het totale WIN-traject. Deze extra scholingskosten worden vergoed vanuit het WWB-werkdeel,.
Naast
deze scholingskosten zijn er ook een aantal apparaatskosten die ten laste van de
extra WIN opbrengsten kunnen worden gebracht:
Apparaatskosten
A&I:
Door
langdurig verlof van de administratief ondersteuner van het vakteam activering
en inburgering is het noodzakelijk haar tijdelijk te vervangen door een
uitzendkracht. Hiervoor is een bedrag nodig van 16.000,-.
In
de programmabegroting 2005 zijn de tegenvallende WIN inkomsten genoemd als een
risico; bij de 2e beheersrapportage 2005 is hiervoor een beroep
gedaan op de risicobuffer taakstellingen voor een bedrag van 125.000,-. Tegelijkertijd
is i.v.m. extra kosten van de tijdelijke invulling van het vakteamhoofd A&I
een bedrag ad 82.000 aangevraagd ten laste van de risicobuffer
taakstellingen. In totaal dus 207.000.
Aan
het vakteam A & I is de opdracht meegegeven om in 2005 een bedrag ad ±
234.000 te gaan bezuinigen op personele kosten.
In
de uitgaven van de reserve integratiebeleid 2005 is een bedrag opgenomen van
30.000,- ten behoeve van personele kosten van CPO-medewerkers.
Overige
uitgaven:
De
gemeente Delft is centrumgemeente voor Pijnacker-Nootdorp en was
centrumgemeente voor de voormalige gemeente Schipluiden. In de
samenwerkingsafspraken met deze gemeenten is vastgelegd dat Delft een
vergoeding aan hen betaalt voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers
uit die gemeenten. In 2005 zijn facturen ontvangen voor maatschappelijke
begeleiding over de jaren 2003 en 2004. Deze kosten zijn betaald uit de reserve
integratiebeleid.
Nu
er een meevaller van minimaal 417.750 ontstaat op de bijdrage WIN 2005 wordt
het volgende voorgesteld:
·
Het
beroep op de risicobuffer taakstellingen in 2005 ad 207.000 terug te draaien
en deze kosten ten laste van de WIN-bijdrage 2005 te brengen
·
De
extra apparaatskosten 2005 ad 16.000 ten laste van de WIN-bijdrage 2005 te
brengen;
·
De
kosten voor maatschappelijke begeleiding van clienten uit Pijnacker-Nootdorp en
Schipluiden van 2003 en 2004 ten laste van de WIN-bijdrage 2005 te brengen. Het
gaat hier om een totaalbedrag van 31.490,-
·
De
personele kosten van de CPO-medewerkers ( 30.000,-) ten laste van de
WIN-bijdrage 2005 te brengen.
·
Extra
apparaatskosten A&I ten laste van de WIN-bijdrage te brengen (voor zover
mogelijk)
·
bij
de jaarrekening 2005 te laten besluiten om het mogelijke incidentele voordeel
op de algemene middelen in 2005 een andere bestemming te geven.
Gevraagde
besluit:
·
In
te stemmen met voorstellen voor de bestemming van de extra middelen WIN;