De
GGD Zuid- Holland West zond de volgende financiële stukken:
-
de
jaarrekening 2004
-
een
brief m.b.t. de afrekening 2004
-
de
begroting 2006
-
het
treasurystatuut
-
de
financiële verordening
-
de
controlverordening
De
GGD deelt aan de gemeente mee dat het algemeen bestuur van de GGD Zuid- Holland
West de genoemde stukken op 24 november 2005 vaststelde.
Uit de stukken blijkt dat de gemeente op grond van
de jaarrekening 2004 een bedrag t.h.v. € 79.283 terugontvangt van de GGD Zuid-
Holland West.
Van
de Gemeente Delft wordt voor de GGD basistaken in 2006 een bijdrage verwacht
van in totaal € 1.596.301 (€ 16,80 per inwoner).
Het
college wordt gevraagd hierover een besluit te nemen.
2.1 Jaarrekening 2004
Het
college nam op 13 september 2005 kennis van de concept- jaarrekening 2004 van
de GGD. In een reactie op de concept- jaarrekening 2004 liet het college aan
het dagelijks bestuur van de GGD weten dat:
Op 24 november 2004 meldt het algemeen bestuur van
de GGD hierover dat voor het ECD- project gestart zal worden met een pilot
waarbij ook van de thuiszorgorganisaties een bijdrage gevraagd zal worden. En
plan van aanpak en een financiële onderbouwing worden nog aan het GGD- bestuur
voorgelegd.
Voor wat betreft het weerstandsvermogen geeft de GGD
aan dat een financiële analyse is gemaakt, maar dat het hierbij niet mogelijk
is vooraf risico’s van bijvoorbeeld wetswijzigingen door te rekenen.
In mei 2004 is door het algemeen bestuur van de GGD
bepaald dat het weerstandsvermogen maximaal 3 % van de begroting mag zijn. Voor
de aanwending van gelden zijn spelregels opgesteld. Bij een mogelijk overschot
kan het bestuur jaarlijks een voorstel formuleren om het weerstandsvermogen aan
te vullen tot 3 %.
Op grond van de jaarrekening 2004 ontvangt de
Gemeente Delft een bedrag t.h.v. € 79.283 terug van de GGD Zuid- Holland West.
In paragraaf 3 van deze nota zal hiervoor een
bestedingsvoorstel worden gedaan.
2.2 Begroting 2006
Het college besloot op 3 november 2005 de concept-
begroting 2006 voor te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel hiermee in
te stemmen.
De gemeenteraad ging op
24 november 2005 accoord met dit voorstel.
Bij de concept- begroting
werden door het college de volgende opmerkingen richting de GGD gemaakt:
-
de
planning en control- cyclus van de GGD dient aan te sluiten op die van de
gemeente;
-
de
gemeente wil bij het opstellen van de GGD- begrotingen voor de komende jaren al
in een vroegtijdig stadium betrokken worden;
-
op
grond van het feit dat de GGD jaarlijks
te maken heeft met een overschot dient gekeken te worden naar de wijze van
kostprijs-berekening;
Een
reactie van het GGD- bestuur op de brief van het college is nog niet ontvangen.
Van
de Gemeente Delft wordt voor de GGD basistaken in 2006 een bijdrage verwacht
van in totaal € 1.596.301 (€ 16,80 per inwoner). De bijdrage is inclusief extra
maatwerk voor preventieve logopedie en exclusief kosten voor inspecties
kindercentra.
2.3
Treasurystatuut,
financiële verordening en controlverordening
Ingevolge
de BBV (besluit begroting en verantwoording) dient de GGD te beschikken over
een door haar bestuur vastgestelde verordening voor financieel beleid en
beheer.
Ook
dient de GGD een door het GGD- bestuur vastgestelde treasurystatuut te hebben
waarin spelregels voor het uitzetten en aantrekken van liquide middelen zijn
vastgesteld.
De
genoemde door het GGD- bestuur vastgestelde stukken treft u hierbij aan.
3.
Bestedingsvoorstel
Op grond van de jaarrekening 2004 ontvangt de
Gemeente Delft een bedrag t.h.v. € 79.283 terug van de GGD Zuid- Holland West.
Wij
stellen voor dit bedrag in te zetten voor activiteiten in het kader van de
openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) en de verslavingspreventie.
Voor
deze activiteiten werd tot op heden geput uit de middelen voor maatschappelijke
opvang en verslavingsbeleid, waarvoor van het rijk een rijksbijdrage wordt
ontvangen. Door een toenemende vraag is de druk op dit budget groot en niet
meer toereikend.
Op
grond van bovenstaande wordt de volgende verdeling door ons voorgesteld:
|
oggz-
meldpunt (Meldpunt Bezorgd?) *) |
€ 40.000 |
|
oggz
- monitor GGD Z-H W *) |
23.500 |
|
meld-
en adviespunt huiselijk geweld |
9.783 |
|
verslavingspreventie onderwijs |
6.000 |
|
|
|
|
totaal: |
€
79.283 |
*)
Door o.a. de vermaatschappelijking van de zorg komt de gemeente op dit terrein
meer en meer in beeld als regisseur. Met name de aanmeldfunctie en monitoring
van de vraag zijn belangrijke instrumenten om de veelal verborgen problematiek
op dit terrein (eenzaamheid, verwaarlozing, dak- en thuisloosheid en
psychiatrische problematiek) in beeld te krijgen en de benodigde zorg en opvang
te kunnen organiseren.
Voor
de financiering van de GGD basistaken in 2006 kan worden geput uit de budgetten
voor GGD en logopedie binnen de gemeentebegroting 2006.
Het
college wordt voorgesteld te besluiten om aan de gemeenteraad voor te leggen:
-
€
40.000 voor het oggz- meldpunt
-
€
23.500 voor de oggz- monitor
-
€ 9.783 voor meld- en adviespunt huiselijk
geweld
-
€ 6.000 voor verslavingspreventie onderwijs;