Stuk 922450 Delft, 3 februari 2006
Onderwerp: Meerjarenplan 2006-2008 Combiwerk
“Land in zicht”
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Bijgaand ontvangt u het
meerjarenplan van Combiwerk 2006-2008. In het meerjarenplan treft u naast een
terugblik op 2005 ook de ontwikkeling van het personeel, de meerjarenbegroting
en de stand van zaken met betrekking tot het veranderbudget aan.
Het jaar 2005 kenmerkt zich als
het jaar van overgang van werkbedrijf naar arbeidsontwikkelingsbedrijf waarbij
medewerkers nadrukkelijker centraal worden gesteld. In 2005 werd de basis
gelegd voor arbeidsontwikkeling als strategisch uitgangspunt voor Combiwerk.
Een beperkte uitstroom, een stabiliserende formatie en maatschappelijke
ontwikkelingen hebben tot een verhoogde aanvraag van SW-indicaties geleid en
daarmee de groei van de wachtlijst van 81 naar 160 personen. Daarnaast zijn
verliesgevende productieactiviteiten gesaneerd en/of doorgelicht. Tot slot
heeft Combiwerk in 2005 de activiteiten op het gebied van dienstverlening
verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd.
Het ministerie van SZW heeft als
richtinggevend kader de doelstelling geformuleerd dat binnen enkele jaren 1/3
van de SW-medewerkers in Begeleid Werken geplaatst moet zijn, 1/3 moet gedetacheerd
zijn en slechts 1/3 kan in beschutte arbeid geplaatst worden. Bij Combiwerk
waren in 2005 de verhoudingen 15%-20%-65%. De komende jaren zullen deze
verhoudingen zich gaan bewegen richting de doelstelling van het 1/3-1/3-1/3
model. Dit is een ambitieuze operatie die een grote impact op de organisatie
zal hebben. Voor een effectieve beweging ‘van binnen naar buiten’ is een
doelgerichte en gestructureerde aanpak van arbeidsontwikkeling noodzakelijk.
Begrotingstechnisch houdt Combiwerk een slag om de arm door in te steken op 42%
beschut aan het eind van 2008.
De meerjarenbegroting 2006-2008
vormt de financiële onderbouwing van het beleid van Combiwerk. De rode lijn in
de meerjarenbegroting 2006-2008 is de verdere omvorming van Combiwerk van
werkbedrijf naar arbeidsontwikkelingsbedrijf. De begroting is dan ook in de
eerste plaats gebaseerd op het exploiteren van werksoorten die een effectieve
bijdrage leveren aan het proces van arbeidsontwikkeling en een zo gunstig
mogelijke bijdrage leveren aan de bedrijfseconomie. Het resultaat van Combiwerk
groep is de samenstelling van de resultaten van Combiwerk en Combiservices. Het
groepsresultaat is als volgt samengesteld:
RESULTAAT GROEP |
Jrk 2004 |
LE 2005 |
Bgr 2006 |
Bgr 2007 |
Bgr 2008 |
|
Combiwerk |
-875 |
-813 |
-748 |
-745 |
-656 |
|
Combiservices |
387 |
364 |
345 |
514 |
542 |
|
BEDRIJFSRESULTAAT |
-488 |
-449 |
-403 |
-230 |
-113 |
|
Vaste
bijdrage gemeente Delft |
- |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
BEDRIJFSRESULTAAT (incl. bijdrage gemeente Delft) |
-488 |
-49 |
-3 |
170 |
287 |
Combiwerk heeft zichzelf voor 2006
een bezuinigingstaakstelling opgelegd om het geraamde tekort aanzienlijk terug
te dringen. Via de volgende kwartaalrapportages worden college en raad op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen in
2006.
Indien Combiwerk daadwerkelijk
‘boven nul’ gaat presteren, zal de vaste gemeentelijke bijdrage van €400.000,-
worden aangewend voor drie bestedingsrichtingen, namelijk voor de structurele
kosten voor de arbeidsontwikkeling, het inlopen van de negatieve
bedrijfsreserve en ten behoeve van voorfinanciering van de extra instroom van
de jeugd-wachtlijst (praktijkschool/speciaal onderwijs).
Voorstel:
Wij stellen u voor:
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
Stuk 118 II
586281/586283
De raad der gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het
college van 3 februari 2006;
b e s l u i t :
Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 23 februari 2006.
,burgemeester.
,griffier.