BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR:    COMMISSIE WIJK, VERKEER & BEHEER   * REG.NR  20179097

Voorstel van: E.v.d. Berg 

Telefoon: 219 7404

E-mail: evdberg@delft.nl

B&W

Portefeuillehouder: G.A.A. Verkerk

Datum B&W: 28 november 2006

titel:  Begrotingsanalyse Brandweer.

De raad wordt voorgesteld:

1.       Op basis van de begrotingsanalyse brandweer akkoord te gaan met de 107e wijziging voor de begroting 2006/2007-2010 met bijbehorende dekking:

Ř     t.l.v. de Algemene Reserve een tegenvaller voor rekeningsresultaat 2006 ad € 577.000

Ř     t.l.v. de Algemene Reserve een tegenvaller voor rekeningsresultaat 2007 ad €  78.000

Ř     t.l.v. hoofdstuk/stelpost kapitaallasten, voor 2006 € 196.800, 2007 e.v. € 205.000

Ř     Via de voorbereiding meerjarenbegroting 2008/2011:

     * nominale ontwikkelingen: € 53.700

     * tegenvallers bestaand beleid € 56.600.

 

2.      De financiële analyse met de herijking van het budget voor de gemeentelijk bijdrage aan de brandweer ter kennis brengen van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling brandweer Delft-Rijswijk met het verzoek om de begroting 2006/2007-2010 van de Gemeenschappelijke Regeling dienovereenkomstig aan te passen.

 

Korte inhoud document:

Bij het opstellen van de jaarrekeningen 2005 van de gemeente Delft en de Gemeenschappelijke Regeling brandweer Delft-Rijswijk is gebleken dat in de verantwoordingen van de gemeente en de Gemeenschappelijke Regeling geen overeenstemming was voor de te verrekenen balansposten Nog te verhalen resp. Nog te betalen. Het verschil bedroeg afgerond € 600.000.  Onderliggend (en verklarend) probleem is, dat de Delftse gemeentebegroting en de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling op enkele onderdelen op verschillende aannames zijn geschoeid. De opzet van deze notitie is om deze verschillen te analyseren en beide begrotingen meerjarig met elkaar in overeenstemming te krijgen. 

 

Aantekening(en) Collegebesluit: conform

Interactieve beleidsvorming: nvt

Soort onderwerp:

Budgetrecht

 

Deadline behandeling raad

Ja, i.v.m. het nog kunnen aanpassen van de begroting 2006

Behandeling commissie

Opname op de bespreekagenda.
Commissie brengt advies uit aan de raad.

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: 107e wijziging van de gemeentebegroting

Aantekening griffier: nvt

PLANNING BESLUITVORMING:

Commissie: WVB

d.d. 07-12-2006

Gemeenteraad

d.d. 21-12-2006

Griffier: par.

d.d. 01-12-2006

Naam: Y. van Delft

Tst 2197952

griffie@delft.nl

 

advies commissie na bespreking:

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Par. Commissiegriffier : C. van der Rest