Nota t.b.v.
2e begrotingswijziging 2006 Brandweer Delft-Rijswijk 22 augustus
2006
Toelichting / samenvatting:
Eerder
dit jaar is de begrotingswijziging met trendmatige verhoging doorgevoerd. Inmiddels is er helderheid in de
daadwerkelijke ontvlechting uit beide gemeenten. Daarnaast heeft er controle
van de jaarrekening 2005 plaatsgevonden, door de accountant. Constateringen van
de accountant zijn hierin verwerkt. Regelgeving (BBV) leidt ook tot enkele
aanpassingen. Al deze items hebben wij voor u samengevat in onderstaande nota
en hebben een structureel karakter.
Wij
vragen u akkoord te gaan met deze begrotingswijziging, betreffende programma
Veiligheid. Deze begrotingswijziging bestaat uit drie delen. Eerste deel
beslaat diverse zaken, waarin totaal 204.236,-
mee gemoeid is. Deze bedragen verhogen de bijdragen van beide gemeenten,
naar de onderverdeling zoals hieronder vermeld. Het tweede deel betreft een
budgettair-neutrale wijziging, waarbij de baten en lasten verhoogd worden met
46.500,-. Het derde deel betreft PM-posten, waarvan de omvang nog niet bekend
is. Dit deel is ter kennisname.
|
Item |
Bedrag |
Gemeente Delft |
Gemeente Rijswijk |
|
Niet-budgettairneutraal |
|
|
|
|
Verschil in budget ontvlechting |
3.270 |
|
3.270 |
|
Niet meegekomen budget
rampenbestrijding |
7.350 |
|
7.350 |
|
Niet meegekomen budget Kapitaallasten kleding en uitrusting |
6.480 |
|
6.480 |
|
Instellen post onvoorzien conform BBV |
26.000 |
17.313 |
8.687 |
|
Meegekomen budget niet dekkend voor Accountantskosten |
22.500 |
15.000 |
7.500 |
|
Meegekomen budget niet dekkend voor de verzekeringspremies |
32.076 |
21.361 |
10.715 |
|
Wegvallen inkomsten Rijswijk Werkplaats |
46.060 |
|
46.060 |
|
Totaal |
143.736 |
53.674 |
90.062 |
|
|
|
|
|
|
budgettairneutraal |
|
|
|
|
Inkomsten PvPP-gelden |
33.000 |
|
|
|
Inkomsten USAR |
10.500 |
|
|
|
Inkomsten Kantine (consumpties personeel) |
3.000 |
|
|
|
Salarisbudget |
46.500 |
|
|
|
Totaal |
0 |
|
|
|
PM-posten |
|
|
|
|
Schoonmaakkosten kazerne Rijswijk |
PM |
|
|
|
Planbeoordeling Rijswijk |
PM |
|
|
|
Voorziening Dubieuze Debiteuren conform BBV |
PM |
|
|
|
Mei-circulaire |
PM |
|
|
|
Item |
Bedrag |
Gemeente Delft |
Gemeente Rijswijk |
|
Gevolgen FLO |
PM |
|
|
|
Niet dekkende normbedragen |
PM |
|
|
|
Werkelijke salariskosten ex personeel Rijswijk |
PM |
|
|
|
Gevolgen Arbeidstijden wet |
PM |
|
|
|
ORT & Piket |
PM |
|
|
|
Investeringsplan |
PM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|